Анализ (отчет) результативности системы менеджмента качества за 2010 год – часть 1

Архивы документов (Отч)      Постоянная ссылка | Все категории

Утверждаю

Генеральный директор ОАО «ТНИТИ»

________________

_____ __________ 2011 г.

Анализ (отчет)

результативности системы менеджмента качества

за 2010 год

Тула 2011

Настоящий отчет является обобщением данных с января по декабрь

2010 года, необходимых для анализа результативности системы менеджмента качества (СМК).

Входные данные для анализа результативности СМК включают:

- результаты аудитов (проверок);

- обратную связь от потребителей;

- функционирование процессов и соответствие продукции;

- статус предупреждающих и корректирующих действий;

- последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства;

- изменения, которые могли бы повлиять на СМК;

- рекомендации по улучшению;

- результаты достижения целей в области качества;

- показатели динамики качества оборонной продукции и процессов;

- результаты оценки результативности процессов;

- замечания и предложения ПЗ по вопросам, относящимся к улучшению качества оборонной продукции;

- сведения о работе поставщиков;

- другие факторы, которые могут воздействовать на организацию.

Результаты аудитов (проверок)

В соответствии с программой внутренних аудитов в 2010 году были проверены все подразделения, а также был проведен внутренний аудит высшего руководства.

Внутренние аудиты (проверки) проводились с целью установления того, что СМК предприятия:

– соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003, СРПП ВТ и документации СМК предприятия;

– поддерживается в рабочем состоянии.

По результатам аудитов оформлены отчеты (№№ 170 – 193) и протоколы несоответствий.

Несоответствия (10 – некритические), выявленные при внешнем аудите экспертной группой ОС СМК ФГУП «Центромашпроект», устранены. Корректирующие действия по выявленным несоответствиям проводились в сроки, указанные в отчетах-листках.

Был проведен анализ выполнения требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, СРПП ВТ по результатам внутренних аудитов с 2007 г. по 2010 г., представленный на рисунках 1 и 2

2

 

Рисунок 1 – Общее количество несоответствий

Рисунок 2 – Диаграмма распределения несоответствий

по пунктам требований стандартов

Диаграмма распределения несоответствий по пунктам требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, представленная на рисунке 2,

выявляет, что наибольшее количество несоответствий приходится на пункты:

- 4.2.3 «Управление документацией» (типичное несоответствие – не актуализированный перечень документов, по которым работает подразделение);

- 8.5.3 «Корректирующие действия» (в 2009 году записывались в отчет о внутренних аудитах уведомления. Протокол несоответствий не составлялся);

- раздел 6.2 «Человеческие ресурсы» (переработка должностных инструкций и положений о подразделениях в соответствии с требованиями

СТП 101-05-10 «изм.1,2».

Обратная связь от потребителей

Обратная связь от потребителей осуществляется через акты приемки, в которых отражаются замечания потребителей.

Представители предприятия регулярно командируются к потребителям для решения текущих вопросов.

При наличии рекламаций работа проводится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.

3

 

Функционирование процессов и соответствие продукции

Анализ данных о производственных процессах показал следующее:

- разработаны и согласованы семь технологических процессов (обработки резанием, термообработки, сварки, пайки, ротационной вытяжки, нанесения покрытий) для изготовления деталей и узлов;

- разработаны и согласованы четыре техпроцесса (обработки резанием, очистки, получения покрытий, нанесения покрытий) для изготовления детали;

- разработаны и согласованы девять технологических процессов

(разборки, обработки резанием, термообработки, сборки, получения покрытий, нанесения покрытий) для изготовления детали.

В соответствии с требованиями пункта 5.6.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001 и

ГОСТ РВ 15.002 проведен анализ качества выпускаемой продукции:

- по входному контролю материалов, комплектующих возвратов не было;

- % сдачи продукции ПЗ с 1 предъявления – 96,6

- % сдачи продукции ОТК с 1 предъявления – 95,0

- оформлено разрешений на временное отступление

от конструкторской документации – 7 (вина исполнителей)

- получено рекламаций – 4

Метрологическое обеспечение должно не только поддерживать требуемые свойства технологии разработки и производства продукции, но и

обеспечивать эффективную эксплуатацию изготовленных изделий.

Метрологическое обслуживание средств измерения (СИ) и контроля проводится в соответствии с требованиями СТП 101-11-01:

- государственную поверку прошли – 292 единицы

- откалибровано – 280 единиц

Проведена метрологическая экспертиза технической документации изделий в соответствии с СТП 101-11-02 .

Закупаемая продукция подтверждена сертификатами, паспортами, клеймами.

Комплектность, объемы и сроки поставки соответствуют контрактным обязательствам.

Согласно разделу 6.2 ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и СТП 101-18-01 профессиональное обучение работников в системе повышения квалификации и переподготовки кадров носит непрерывный характер.

Было организовано обучение рабочих:

- обучено вторым профессиям – 2 человека

- повышены разряды – 5 человек

- обучено впервые – 1 человек

Результаты квалификационных экзаменов и решение комиссии оформлены протоколами в соответствии с СТП 101-18-01.

Проведено обучение начальника отдела менеджмента качества в Центре по подготовке и повышению квалификации экспертов ООО «Консалт-ОПК» и выдано Свидетельство № ВР. УЦ.007.110.0091-2010 г.

4

 

Проведено обучение в «Приокском управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» – (восемь человек).

Техническая учеба в подразделениях проводилась в соответствии с программами обучения подразделения.

Составлены программы обучения сотрудников на 2011 год. Программы по технической учебе подразделений представлены в отдел кадров.

Статус предупреждающих и корректирующих действий

Во всех подразделениях есть протоколы несоответствий, где отражены корректирующие действия, которые выполняются в установленные сроки.

На рисунке 3 представлены результаты мониторинга выполнения корректирующих действий, из которых видно, что в 2010 году корректирующие действия выполнены на 93%.

Рисунок 3 – Выполнено корректирующих действий в процентах

Для устранения причин потенциальных несоответствий необходимо проводить обязательный анализ процессов и операций, влияющих на качество продукции, разрешений на отклонения от требований конструкторской и технологической документации, протоколов испытаний, входного контроля материалов и комплектующих изделий, информации о качестве от потребителя, в том числе рекламаций.

На основе анализа разрабатывать предупреждающие действия в соответствии с СТП 8.5-02.

Последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства

Обеспечение качества на предприятии осуществляется в соответствии с действующим комплектом стандартов предприятия, требованиями

ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и стандартами СРПП ВТ.

Действующая СМК обеспечивает выполнение требований Заказчика к продукции предприятия.

Согласно требованиям СТП 5.6-01-2010 «Анализ результативности СМК высшим руководством»:

- разработана и утверждена программа доработки СМК на основе положений стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002 на 2011 год;

5

 

- актуализированы политика и цели предприятия в области качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

- подразделения разработали цели в области качества с установлением количественных показателей;

- откорректирована организационная структура предприятия;

- проведены занятия в подразделениях по ознакомлению с новой версией стандартов ГОСТ Р ИСО 9000;

- актуализирована нормативная документация, регламентирующая работу подразделений;

- проведены Дни качества предприятия с повесткой дня о подготовке к сертификации СМК предприятия (протоколы № 28, 29);

- оказана консультативная помощь подразделениям при актуализации положений о подразделениях, должностных инструкций и подготовке к внешнему аудиту.

Внесены изменения в следующие стандарты предприятия:

- управление документацией (СТП 4.2-01);

- управление записями (СТП 4.2-02);

- внутренние аудиты (СТП 8.2-01);

- управление несоответствующей продукцией (СТП 8.3-01);

- корректирующие действия (СТП 8.5-01);

- предупреждающие действия (СТП 8.5-02).

Также было актуализировано руководство по качеству РК 4.2.2.

Согласно требованиям п. 6.3 СТП 4.2-01 «Управление документацией» проведен анализ и актуализация стандартов предприятия СТП 101-02-02

(СТП 5.4-01-2010), СТП 101-01-01 (СТП 5.6-01-2010), СТП 101-10-03

(СТП 8.2-02-2010), СТП 101-04-03 (СТП 7.3-03-2010), СТП 101-05-08

(СТП 4.2-05-2010), СТП 101-05-11 (СТП 7.3-02-2010).

Изменения, которые могли бы повлиять на СМК

Для повышения результативности СМК, выявленными несоответствиями экспертной группой ОС СМК при внешнем аудите рекомендуется:

- отделу менеджмента качества пересмотреть стандарты предприятия согласно Программе доработки СМК на 2011 год и регулярно вносить изменения в существующие;

- отделу менеджмента качества при проведении внутренних аудитов исполнять требования СТП 8.2-01 в части заполнения приложений;

- начальникам подразделений сдавать копии документов «График и акт проверки оборудования на технологическую точность», «Карта аттестации рабочего места», «Заключение аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест», «План-график проведения аттестации технологических процессов», «Акт сверки техпроцессов» в технологическое бюро 51;

- отделу главного метролога регулярно проводить поверку средств измерений;

- конструкторским бюро своевременно оформлять «Разрешения» на отступления от конструкторской документации;

- при заключении контрактов представлять записи результатов анализа требований, относящихся к продукции;

- отделу кадров осуществлять подбор кадров согласно заявкам начальников подразделений и проводить аттестацию инженерно-технических работников, участвующих в выполнении оборонного заказа.

Рекомендации по улучшению

6

 

Подводя итоги деятельности подразделений за 2010 год необходимо:

- составить Программу обеспечения качества предприятия и Программу внутренних аудитов на 2011 год;

- составить Программы обеспечения качества в подразделениях (ОЭП, ОТК, отделах 50, 54,57,72);

- руководству и специалистам изучить несоответствия, выявленные

в процессе внутренних аудитов и принять меры к их устранению;

- график проверки оборудования на технологическую точность согласовывать согласно пункту 7.5.1.4 ГОСТ РВ 15.002;

- своевременно проводить корректирующие и предупреждающие действия (по результатам внутренних аудитов была отмечена неравномерность принятия

этих действий: наибольшее количество как предупреждающих, так и корректирующих действий принимается перед внешним аудитом СМК);

- ежегодно актуализировать организационную структуру предприятия;

- составить графики технической учебы в подразделениях по основным требованиям ГОСТ РВ 15.002 и аттестации инженерно-технических работников на 2011 год;

Достижение результативности СМК возможно при ежегодном увеличении объемов производства и заказов, увеличения рентабельности продукции, уменьшения количества забракованных деталей.

Результативность СМК предприятия и выполнение политики в области качества оценивалась в соответствии с СТП 5.6-01-2010 раздел 7.3 «Методика оценки результативности СМК предприятия».

Оценка результативности СМК предприятия рассчитывалась по формуле (1)

СТП 5.6-01 и составила:

RСМК = 0,7

что, оценивается как допустимый уровень результативности СМК.

Результаты достижения целей в области качества

Цели в области качества и результаты их выполнения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Цели

Запланированный

показатель

на 2010 год

Фактически

достигнуто

в 2010 году

1 Ежегодное увеличение объемов производства и заказов

20%

Выполнено

2 Снижение процента фактических накладных расходов в себестоимости продукции

5%

Выполнено

3 Увеличение объема продаж

5%

4 Увеличение числа постоянных потребителей

10%

5 Уменьшение количества претензий к поставщикам продукции

10%

Выполнено

6 Увеличение доли ресурсов, направленных на повышение качества продукции

10%

7 Увеличение числа персонала, обученного требованиям СМК

20%

Выполнено

8 Уменьшение потерь от возникновения несоответствий продукции

10%

9 Уменьшение количества рекламаций

25%

7

 

Продолжение таблицы 1

10 Ежегодное уменьшение объема услуг поставщиков, Продолжение таблицы 1

не имеющих СМК

10%

Выполнено

11 Повышение результативности и эффективности СМК

10%

Выполнено

12 Получение Сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002

2011 год

Подготовлены заявка и сопроводительные документы в ОС СМК «ЦИС», г. Москва

Высшее руководство предприятия гарантирует выполнение пунктов 3,4,6,8,9 в 2011 году при улучшении финансового и технического состояния предприятия.

Показатели динамики качества оборонной продукции и процессов

Показатели динамики качества выпускаемой продукции приведены в таблице 2

Таблица 2

Сдача продукции с первого предъявления

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ОТК (%)

97,1

96,9

96,1

95,0

ПЗ (%)

-

98,0

97,8

96,6

Данные таблицы 2 свидетельствуют об уменьшении процента сдачи продукции с первого предъявления к 2010 году. Это объясняется изношенностью станков и технологической оснастки, а также снижением исполнительской дисциплины.

Результаты оценки результативности процессов

Оценка результативности процессов не проводилась из-за отсутствия статистических данных.

Замечания и предложения ВП МО по вопросам, относящимся к улучшению качества оборонной продукции

Было сделано замечание о несвоевременной актуализации стандартов серии СРПП ВТ при согласовании «Перечня стандартов, применяемых на предприятии» (замечание устранено введением в действие Изменения №3 в РК 4.2.2, приложение А).

Сведения о работе поставщиков

Проведена оценка поставщиков в соответствии с П 99-06-01

В настоящее время все поставщики удовлетворяют принятым критериям отбора и оценки.

8

 

В 2010 году новые поставщики в Реестре не зарегистрированы.

Другие факторы, которые могут воздействовать на организацию

Выходные данные анализа

Выходные данные анализа со стороны руководства включают решения и действия, относящиеся к:

Повышению результативности СМК и ее процессов:

- повышать результативность СМК посредством выполнения политики и целей в области качества на основе результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий;

- проводить оценку пригодности организационной структуры предприятия.

Улучшению продукции согласно требованиям потребителя:

- своевременно выделять средства для приобретения технологической оснастки, средств измерений и нормативной документации, для проведения поверки средств измерений в Центре стандартизации, метрологии и сертификации, для проведения планово-предупредительного ремонта оборудования;

- проводить верификацию конструкторских разработок на заседаниях научно-технического совета.

Потребности в ресурсах:

- совершенствовать производственную базу предприятия;

- отделу снабжения и комплектации своевременно и в требуемом количестве обеспечивать необходимыми материалами производственные подразделения;

- обеспечивать предприятие компетентным персоналом для выполнения оборонного заказа;

Начальник ОМК -

представитель руководства по СМК

Архивы документов (Отч)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника