Годовой отчет к общему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества (ОАО) «Лазурная» – часть 9

Архивы документов (Отч) [Ежегодные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории

Примечание: Увеличение отходов 3 класса опасности произошло в связи с тем, что в 2009г. проводилась зачистка резервуаров от нефтешлама, которая осуществляется один раз в пять лет.

В целях уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу планируется перевод котельной на газ.

7. Социальная политика и охрана труда

7.1. Персонал

Состав персонала по категориям, полу, возрасту, образованию, квалификации. Укомплектованность штатов подразделений Общества. Движение персонала (оборот по приему, оборот по выбытию, сменяемость и текучесть персонала, коэффициент постоянства), профессиональное обучение персонала, трудовая дисциплина.

Движение персонала по категориям:

Категории

Всего по списку, чел.

на 31.12.09

Принято за 2009 год

Выбыло в течение 2009 года

Из них выбывших в 2009 году:

Выбыло по собственному желанию

Уволены

за прогулы

Выбыло по сокращению штатов

Руководители

4

1

0

0

0

0

Служащие

119

29

39

37

0

2

Специалисты

188

46

53

48

0

5

Рабочие

392

195

269

258

0

11

ИТОГО:

703

271

361

343

0

18

Профессиональное обучение персонала:

Категории

Всего по списку, чел.

Повысили квалификацию

Прошли обучение на краткосрочных курсах

Прошли корпоративный тренинг

«Yes, I can!»

Руководители

4

2

0

0

Служащие

119

22

26

39

Специалисты

188

12

9

19

Рабочие

392

31

31

46

ИТОГО:

703

67

66

104

Дополнительная справка по персоналу:

Наименование показателя

Человек

Численность работающих неполное рабочее время в соответствии с трудовым законодательством

17

Численность женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам

44

Численность работников, находящихся в отпусках по уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет

0

Численность работников, находящихся в отпусках по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет

38

Численность работающих инвалидов

6

Численность работников, выбывших из числа принятых в отчетном году

108

Численность достигших в течение отчётного года возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости: 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины (включая выбывших в отчётном году)

8

Численность выбывших в отчётном году в связи с назначением трудовой пенсии по старости

0

Таблица № 1

Динамика изменения среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы работников ОАО «Лазурная» по категориям персонала и системам оплаты труда

Показатели

№ строки

Среднесписочная численность, чел.

Отклонение от 2008 г.

Среднемесячная заработная плата, руб.

Отклонение от 2008 г.

факт за 2008г.

факт за 2009г.

+,-

%

2008г.

2009г.

+,-

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Всего персонала (стр. 02+07)

01

793

688

-105

86,6

25345

21326

-4019

84,1

В том числе:

1.1. На повременно-премиальной системе оплаты труда

02

в том числе:

рабочие

03

278

253

-25

91

17880

16697

-1183

93,4

служащие (руководители, специалисты, служащие)

04

378

297

-81

78,6

18480

18837

357

101,9

из них:

руководители

05

27

26

-1

96,3

73800

79509

5709

107,7

специалисты

06

110

112

2

101,8

25400

24877

-523

97,9

1.2. На повременно-индивидуальной системе оплаты труда

07

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

рабочие

08

-

-

-

-

-

-

-

-

служащие (руководители, специалисты, служащие)

09

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:

-

-

-

-

-

-

-

-

руководители

10

-

-

-

-

-

-

-

-

специалисты

11

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2. Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность

В ОАО «Лазурная» в штатном расписании имеется должность инженера

по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности на которую приказом

зачислен инженер ОТ. ТБ и ПБ Бурдин В. В.

Разработано «Положение об организации работы по охране труда в ОАО «Лазурная», в соответствии с которым производится реализация государственной политики в сфере охраны труда в подготовке, принятии и выполнения решений по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работающих.

Разработана и утверждена «Программа проведения вводного инструктажа по охране труда и противопожарного вводного инструктажа» в соответствии с которой инженером ОТ, ТБ и ПБ проводится вводный инструктаж со всеми вновь принятыми на работу с отметкой в «Журнале проведения вводного инструктажа»

Все руководители подразделений, в количестве 29 человек, прошли обучение и успешно сдали экзамены в НОУ «Качество» по программе «Охрана труда» получив удостоверения о проверке знаний по охране труда.

В ОАО «Лазурная» издан приказ «Об организации работы по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности» в котором закреплены ответственные лица по подразделениям.

В соответствии со ст. 209,212 ТК РФ и Приказа Минздравсоцразвития РФ № 569

проведена аттестация 33 рабочих мест кухни отдела питания и РСУ инженерного отдела.

На основании приказа Минздравсоцразвития № 83 проведены периодические медицинские осмотры сотрудников в соответствии с перечнем вредных производственных факторов, данной категории сотрудников выдается молоко в соответствии с нормами установленными постановлением Минтруда РФ № 13.

На основании ст.221 ТК РФ в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами сотрудникам в соответствии с перечнем выдавались средства индивидуальной защиты.

Принимаемые меры по охране труда привели к отсутствию аварийности, несчастных случаев и производственного травматизма за отчетный период.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В пожарном отношении здания и сооружения ОАО «Лазурная» относятся к категории сложных в связи с высотностью основного корпуса и круглосуточным пребывание людей. В связи с этим кроме основных мероприятий по пожарной безопасности проведены дополнительные меры:

- в каждом номере гостиницы размещены по два газодымозащитных комплекта,

- на каждом этаже высотного здания размещены по две веревочные лестницы.

- систему пожаротушения обслуживает специализированная фирма имеющая лицензию.

Кроме того – дважды проведены учения по эвакуации гостей и сотрудников в случае возникновения пожара, разработаны и размещены на видных местах 9 планов эвакуации.

- В высотном здании на отметке -6 смонтировано спринклерная автоматическая система пожаротушения.

- Заменены двери бельевых и венткамер на огнестойкие с пределом огнестойкости 0,6 часа.

- Циклон для сбора горючих отходов в хоз. зоне оборудован системой автоматического пожаротушения.

- крытая автопарковка дополнительно оснащена датчиками пож. сигнализации, их количество доведено до требования норм ПБ.

8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

8.1. Анализ прибыли и убытков общества

8.1.1. Анализ прибыли и убытков от основного вида деятельности

тыс. руб.

№ п/п

Показатели

Бюджет

Факт

Отклонение

+,- 

%

1.

Выручка всего

813 400

521 481

-291 919

64%

1.1.

Выручка от продажи номерного фонда

393 315

237 803

-155 512

60%

1.2.

Выручка общественного питания и торговли

326 680

224 031

-102 649

69%

1.3.

Выручка от прочей реализации (в т. ч.аренда)

93 405

59 647

-33 758

64%

2.

Себестоимость

766 091

599 367

-166 724

78%

3.

Коммерческие расходы

27 106

33 283

6 177

123%

4.

Прибыль от продаж

20 203

-111 169

- 131 372

В 5 раз

Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты :

Невыполнение бюджета по выручке в целом на 36% ,что уменьшило доходы на 291 919 тыс. руб., снижение загрузки. В структуре себестоимости основным фактором повлиявшим на получение убытков повлияла сумма арендных платежей согласно договорам аренды между ОАО «Газпром» и ОАО «Лазурная», которая составила 62 603 тыс. руб.

Увеличение коммерческих расходов связано с проведением масштабной рекламной кампании, в том числе:

· Реклама в интернете на сумму 2 585 тыс. руб. – проведение рекламной компании в интернете, проведение редизайна сайта www. lazurnaya. ru

· Реклама в прессе на сумму 9 795 тыс. руб. – размещение рекламной информации в ведущих аналитических и развлекательных столичных и региональных изданиях

· Реклама на ТВ и радио на сумму 5 908 тыс. руб. – размещение информационных и рекламных роликов в центральных и региональных средствах массовой информации

· Реклама наружная на сумму 7 222 тыс. руб. – размещение рекламной информации на щитах, перетяжках крупных городов России.

8.1.2. Анализ прочих доходов и расходов

Прочие доходы

Прочие расходы

Статья

2008 факт

2009 факт

Статья 

2008 факт

2009 факт

Доходы и расходы от продажи иностранной валюты

5 338,2

536,5

Благотворительная помощь

376,4

415

Излишки, выявленные при инвентаризации

116,8

1 511,3

Вознаграждения Совету Директоров

10 394,7

9 344,1

Курсовые разницы

1 745,2

2 350,4

Выбытие (списание) ОС и прочих активов

74,3

228

Пени и штрафы

7 163,1

1 972,3

Госпошлина

101,9

54

Проценты к получению

2 844,6

627,6

Доходы и расходы от продажи иностранной валюты

5 368,1

537

Проценты на свободный остаток

72,9

126,8

Курсовые разницы

1 617,5

3 111,8

Прочие внереализационные доходы и расходы

1 324,3

1 088,8

Материальная помощь

14 248,3

1 438,6

Недостачи, выявленные при инвентаризации без вин. лиц

-

170,4

Материальная помощь по смерти

78,0

272,5

Реализация (продажа) ОС

2 650,8

555,6

Налог на имущество

11 550,1

11 864,4

Реализация материалов на сторону

8,4

11,3

НДС не возмещаемый

114,3

81,9

Списанная кредит. И дебитор. задолженность

563,0

172

Компенсация временной нетрудоспособности

20,0

Отклонения по материалам

1,9

1

Пени и штрафы

10

Премия единовременная

339,6

773,1

Проценты к уплате

2 587,8

Прочие внереализационные доходы и расходы

1 215,7

897,2

Прочие операционные доходы и расходы

1,5

Расходы по питанию

2 021,3

Реализация (продажа) ОС

958,1

64,8

Реализация материалов на сторону

8,0

12,5

Сверхнормативные выбросы

8,5

15,1

Недостачи, выявленные при инвентаризации без вин. лиц

199,7 

Списание просроченных продуктов

133,1 

Списанная кредит. и дебитор. задолженность

227,0

1 705,4

Суммовые разницы

Убытки прошлых лет

91,7

853,9

Убыток от покупки валюты

63,9 

Услуги банков

825,6

659

Ценные подарки

1 734,9

1 224,6

Итого

21 826

9 123

Итого

53 964

33 961

Отчетная и прочая информация

Образование

Производство

Архивы и справка

Архивы документов (Отч) [Ежегодные отчеты]      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника