Муниципальная целевая программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог в Санчурском районе в годах»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Санчурского района

Кировской области

Муниципальная целевая программа

«Содержание и ремонт автомобильных дорог

в Санчурском районе в годах»

Паспорт муниципальной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог в Санчурском районе в 2011 – 2015 годах»

Наименование программы	«Содержание и ремонт автомобильных дорог в Санчурском районе в 2011 – 2015 годах»
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	постановление администрации Санчурского района «О муниципальной целевой программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог в Санчурском районе в годах»
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы	администрация Санчурского района
Основные разработчики программы	ведущий специалист, инженер по ремонту, приемке и эксплуатации автомобильных дорог Санчурского района
Цели программы	содержание и ремонт автомобильных дорог Санчурского района с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.
Задачи программы	развитие дорожного хозяйства; развитие автомобильного транспорта;
Важнейшие показатели эффективности программы	-отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населённых пунктов, км; -отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов, км; -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; -доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %;
Сроки и этапы реализации программы	2годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусматривается
Объемы и источники финансирования программы	субсидии из областного бюджета – 174 тыс. руб. Местный бюджет – 958,642 тыс. руб. Бюджет поселений – 636,399 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов - 4 км; -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов – 4,8 км; -сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 89%; - сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП до 5%;

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами, влияние развития сети автомобильных дорог на экономику Санчурского района

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат; в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах. Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т. д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района. Распределение денежных средств на оплату дорожных работ. Проведенные анализы показывают, что только 26 процентов вложений в дорожное хозяйство используется собственно на оплату работ дорожных организаций, причем из них 27 процентов возвращается в бюджет в виде налогов и платежей во внебюджетные фонды. Эти данные подтверждают тот факт, что вложение инвестиций в дорожное хозяйство приводит к увеличению инвестиций в смежные отрасли хозяйства (индустрия строительных материалов, дорожное машиностроение и др.), налоговых поступлений в бюджет и во внебюджетные фонды, способствует росту валового общественного продукта региона и страны в целом.

Таким образом, обеспечение финансирования дорожного хозяйства является одной из важнейших задач государства, от успешного решения которой зависит успех развития экономики регионов и страны в целом. Расчеты показывают, что эффективность работы экономики регионов и всей страны во многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках. Протяженность автомобильных дорог на 1000 кв. км территории в России в 5 – 30 раз ниже, чем в развитых зарубежных странах. Отсутствие развитой сети автомобильных дорог – одна из главных причин фактической деградации системы расселения населения. Одним из следствий недостаточной развитости дорожной сети страны, ее неспособности обеспечить даже минимально необходимые уровни мобильности товаров и подвижности населения стала гипертрофированная урбанизация, породившая целый комплекс известных проблем развития городов.

Автомобильные дороги имеют важное значение для Санчурского района. Они обеспечивают связь сельских поселений между собой, с районным центром, а так же населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Санчурский муниципальный район», с районным центром, центрами сельских поселений и между собой. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики Санчурского района и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Санчурского района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет очень важное значение для района.

2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым

методом

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Санчурском районе составляет 380,9 километров, в том числе 63,7 км дорог с асфальтобетонным покрытием, 63,1 км дорог с щебеночным покрытием и 254,1 км грунтовых автомобильных дорог. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции. Доля автомобильных дорог местного значения (общего пользования) в Санчурском районе, не отвечающих нормативным требованиям, в 2010 году составляла 97,5 процента. Для улучшения показателей по Санчурскому району необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в Санчурском районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

3. Основные цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог;

Развитая дорожная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энергоносителей, снизит долю транспортно-логистических затрат в себестоимости продукции, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в целом.

Решение проблемы основывается на выявлении приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры на основе реальных потребностей социально-экономического развития района и концентрации финансовых ресурсов на этих направлениях.

Использование по целевому назначению субсидий из областного бюджета за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него. «Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения «дорожных условий», для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. «Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на социально-экономическое развитие района и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения района за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

создание новых рабочих мест;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «внетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации Программы как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса района в целом. Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта дорог местного значения на уровне 89% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В качестве целевых показателей необходимо использовать четкие измеримые параметры, которые будут характеризовать развитие транспортной инфраструктуры в Санчурском районе. Предлагается использовать следующие:

-Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населённых пунктов, км;
-Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов, км;

-доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, %;

-доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, %;

-доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %.

Показатели эффективности реализации Программы по годам

№ п/п	Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов, км					1,8	2,2
2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, км	0,554	0,6	1,0	1,4	0,8	1,0
3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения значения, не отвечающих нормативным требованиям, в протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	97,5	96,2	95	93,8	91	89
4.	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %	7,5	7	6,5	6	5,5	5

5.Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом

Предполагается, что Программа будет реализована в течение годов. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусматривается.

6.Предложения по объемам и источникам финансирования, основным направлениям финансирования и основным мероприятиям Программы

Общий объем финансирования Программы по предварительным оценкам составит 215 тыс. руб, в том числе:

субсидии областного бюджета – 174 тыс. руб..

средства местного бюджета – 958,642 тыс. руб.

средства бюджета поселений – 636,399 тыс. руб.

Общий объем финансирования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов составят 86080,980 тыс. руб., в том числе:

субсидии из областного бюджета - 85220,171 тыс. руб.

средства местного бюджета - 860,810 тыс. руб.

Общий объем финансирования на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населённых пунктов составят 9783,246 тыс. руб., в том числе:

субсидии из областного бюджета – 9685,414 тыс. руб.

средства местного бюджета – 97,832 тыс. руб.

Общий объем финансирования на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов составят 12727,989 тыс. руб., в том числе:

субсидии из областного бюджета – 12091,589 тыс. руб.

средства бюджета поселений – 636,399 тыс. руб.

Средства местного бюджета привлекаются для софинансирования ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Внебюджетные источники - средства инвесторов привлекаются в рамках Программы при реализации мероприятий по развитию автомобильного транспорта Кировской области.

7. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией Программы

В процессе реализации Программы государственный заказчик Программы должен осуществлять работу по привлечению дополнительных источников финансирования, расширению базы внебюджетных источников финансирования, в том числе частного капитала, путем участия его в подготовке и реализации программных мероприятий, а также средств местных бюджетов муниципальных образований области.

Из областного бюджета предусматривается выделение субсидий муниципальным образованиям Кировской области на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на ремонт автомобильных дорог общего пользования в поселениях.

Необходимыми условиями для предоставления субсидий муниципальным образованиям являются:

- заключение соглашения о предоставлении субсидии между департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области и муниципальным районом, городским округом Кировской области;

- софинансирование за счет средств бюджетов муниципальных образований в размере не менее одного процента от общего объема расходов на работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и не менее пяти процентов от общего объема расходов на работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов;

- наличие долгосрочной муниципальной программы;

- наличие проектно-сметной документации на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- наличие проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, согласованной с Государственным автономным учреждением "Кировский региональный центр ценообразования в строительстве".

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение нескольких лет, будут уточняться на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и оценки их эффективности.

Оценка реализации мероприятий Программы и корректировка приоритетов проводится государственным заказчиком Программы совместно с заинтересованными структурами.

_____________

Ведущий специалист, инженер

по ремонту, приемке и

эксплуатации автомобильных

дорог Санчурского района

Приложение

к муниципальной целевой программе

«Содержание и ремонт автомобильных дорог

в Санчурском районе в 2011 – 2015 годах»

Перечень мероприятий Программы

№ п/п	Наименование направления расходования средств	Объем финансирова-ния в 2011 г. тыс. рублей	Объем финансирова-ния в 2012 г. тыс. рублей	Объем финансирова-ния в 2013 г. тыс. рублей	Объем финансирова-ния в 2014 г. тыс. рублей	Объем финансирова-ния в 2015 г. тыс. рублей	Итого
1	2	4	5	6	7	8
	Муниципальная целевая программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог в Санчурском районе в 2годах», всего в том числе	18658,586	19702,869	21108,566	23170,846	25951,348	215
	субсидии из областного бюджета	18396,000	19407,780	20766,325	22842,957	25584,112	174
	из местного бюджета и бюджета поселений	262,586	295,089	342,241	327,889	367,236	1595,042
	из них:
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов (380,9 км), всего в том числе	16758,586	17251,360	17829,673	16151,586	18089,776	86080,980
	субсидии из областного бюджета	16591,000	17078,846	17651,376	15990,070	17908,878	85220,171
	из местного бюджета	167,586	172,514	178,297	161,516	180,898	860,810
2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населённых пунктов, всего в том числе				4614,739	5168,507	9783,246
	субсидии из областного бюджета				4568,591	5116,822	9685,414
	из местного бюджета				46,147	51,685	97,832
	Протяженность, км				1,800	2,200	4,000
	в том числе пообъектно:
2,1
3.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в границах населённых пунктов, всего в том числе	1900,000	2451,509	3278,893	2404,522	2693,064	12727,989
	субсидии из областного бюджета	1805,000	2328,934	3114,949	2284,296	2558,411	12091,589
	из бюджета поселений	95,000	122,575	163,945	120,226	134,653	636,399
	Протяженность, км	0,6	1,0	1,4	0,8	1,0	4,8
	в том числе пообъектно:
3,1	Санчурское городское поселение	1900,000		1400,000	2404,522
3,2	Городищенское сельское поселение		1225,755			897,688
3,3	Шишовское сельское посление		1225,755			897,688
3,4	Люмпанурское сельское посление			939,447
3,5	Корляковское сельское посление			939,446		897,688

______________