ДОКЛАД
о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Тбилисский район за 2010 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
главы муниципального образования Тбилисский район
Подпись________________
Дата «___» _________ 2011 г.
Итоги социально — экономического развития муниципального образования Тбилисский район в оценке 2010 года характеризуются положительной динамикой по основным отраслям экономики.
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального образования Тбилисский район составляет 386,9 км, в том числе по типам покрытий:
асфальтобетонное покрытие – 125,69 км;
гравийное покрытие – 193,27 км;
грунтовые дороги – 63,45 км.
В 2010 году были выполнены работы:
в рамках реализации краевой целевой программы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края» на годы на условиях софинансирования с краевым бюджетом сельскими поселениями выполнены работы по ремонту 9 объектов на общую сумму 14751,7 тыс. рублей. Общая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог составила 6,24 км.
вне рамок краевой целевой программы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края» на годы за счет средств бюджетов сельских поселений выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения сельских поселений общей протяженностью 31,94 км на общую сумму 12356,0 тыс. руб.
выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения сельских поселений Тбилисского района и искусственных сооружений (ремонт и замена ограждений), на них – 1,846 км с объемом финансирования 1892,2 тыс. рублей.
В 2010 году администрациями сельских поселений особое внимание было уделено ремонту автомобильных дорог местного значения с привлечением средств краевого бюджета. Несмотря на снижение в 2010 году расходов на дорожное хозяйство, увеличилась доля отремонтированных автомобильных дорог по сравнению с 2009 годом на 6%. Со стороны сельских поселений Тбилисского района усилился контроль за освоением средств, выделенных на дорожное хозяйство, и за качеством выполненных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения сельских поселений.
Населенные пункты, не имеющие регулярного автобусного сообщения, в районе отсутствуют.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Развитие малого и среднего предпринимательства – это важное стратегическое направление в деятельности администрации муниципального образования.
Одним из основных показателей, характеризующих развитие предпринимательства, является динамика численности субъектов, осуществляющих деятельность в данной сфере. В 2010 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на десять тысяч человек населения района составило 462 единицы и несколько снизилась к уровню 2009 года. Снижение обусловлено тем, что среднесписочная численность населения возросла, а абсолютное число субъектов малого бизнеса сократилось за счет индивидуальных предпринимателей, закрывших предпринимательскую деятельность в 2010 году. Негативным фактором, оказавшим влияние на снижение числа предпринимателей, стал рост страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Соответственно, снизилась доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий и организаций.
В целях дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании принята долгосрочная целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства на годы, которой предусмотрено оказание поддержки хозяйствующим субъектам, в том числе финансовой. Особое внимание будет уделяться вновь созданным субъектам малого бизнеса. Доля вновь созданных субъектов, которым в течение года будет оказана поддержка, в 2011 году составит 8 процентов с увеличением показателя до 12 процентов в 2013 году. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предприятие в 2010 составил году 1897 рублей, это на 332 рубля меньше, чем в 2009 году. С 2011 года планируется рост бюджетных расходов на указанные цели, таким образом, к 2013 году показатель составит 3081 рубль. Рост данных расходов в расчете на одного жителя также планируется с положительной динамикой.
Одной из форм поддержки малого бизнеса является размещение государственными и муниципальными заказчиками заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг среди субъектов малого предпринимательства. В муниципальном образовании Тбилисский район среди субъектов малого предпринимательства в 2009 году размещено заказов за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников на сумму 29076,8 тыс. рублей или 11,1% всех закупок.
В 2010 году среди субъектов малого предпринимательства размещено 37169 тыс. рублей, контракты заключены на сумму 34266 тыс. руб. или 10,2 % от общего годового объема размещения заказа в сумме 8 тыс. руб.
В 2011 году планируется осуществить закупки среди субъектов малого предпринимательства в процентном соотношении 11,5 % к общему годовому объему размещения заказа, в 2012 – 11,8 %, в 2013 году – 12 %.
Площадь муниципальных нежилых помещений в 2009 году составила 68520,49 кв. м, из них 197,6 кв. м было предоставлено в аренду субъектам малого предпринимательства, доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предоставленного в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства составила 0,3 % от общей площади.
В связи с продажей муниципальных нежилых помещений в 2009, 2010 годах субъектам малого предпринимательства общей площадью 197,6 кв. м, площадь муниципальных нежилых помещений в 2010 году составила 68492,09 кв. м, соответственно доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предоставленного в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, составила — 0,02 % от общей площади.
В связи с принятием в 2010 году в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, а именно, здание детского сада «Ласточка» общей площадью 356,5 кв. м, детского сада «Наше счастье» общей площадью 990 кв. м и здания районного Дворца культуры общей площадью 5394,5 кв. м, площадь муниципальных нежилых помещений в 2011 году составила 77009,29 кв. м — доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предоставленного в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, составила — 0,02 % от общей площади.
В соответствии с программой приватизации на 2011 год муниципальных нежилых помещений общей площадью 3787,5 кв. м, площадь имущества в годах составит 73221,79 кв. м - соответственно доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предоставленного в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства составит — 0,02 % от общей площади.
В результате мер поддержки субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании планируется рост их количества с 2010 по 2013 год (в расчете на десять тысяч человек населения) с 462 до 483. Соответственно, ожидается увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий к 2013 году до 16,5 процентов.
Улучшение инвестиционной привлекательности
В отчетном периоде объем инвестиций, направленных в основной капитал крупными и средними предприятиями муниципального образования Тбилисский район (за исключением бюджетных средств), в сопоставимых ценах 2003 года составил 429 млн. рублей. Сумма небюджетных инвестиций сократилась по сравнению с 2009 годом на 28,7 процентов. Снижение инвестиционных вложений по крупным и средним предприятиям по отношению к предыдущему году обусловлено тем, что в 2009 году многие из крупных предприятий района завершили реализуемые инвестиционные проекты, а новые инвестиционные проекты в 2010 году находились в стадии разработки и оформления документации.
В результате, в расчете на одного жителя объем инвестиций в 2010 году составил 3073 рубля и снизился к предыдущему году вдвое. В 2011 году ожидается рост инвестиций на одного жителя на 2,8 процента в сопоставимых ценах, и до конца планируемого периода сохранится положительная динамика показателя с ежегодным приростом 5,8-5,9 процентов.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, составила в 2010 году — 28,18 га, планируемая площадь в гг. - 9 га; в том числе для жилищного строительства в 2010 году — 1,9 га, планируемые показатели — годов - 2 га. Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства в годах не предоставлялись. Планируемые показатели предоставления земельных участков - 2 га. Причиной увеличения показателя площади земельных участков, предоставляемых для строительства, в том числе для жилищного строительства и для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в 2010 году по сравнению с 2009 годом, является увеличение числа обращений граждан и юридических лиц о предоставления таких земельных участков.
Земельные участки на территории муниципального образования для строительства предоставляются исключительно по результатам торгов, соответственно доля таких земельных участков составляет 100%.
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство в 2010 году составила 7 дней. В 2012 – 2013 годах планируется сократить этот срок до 6 дней. В соответствии с градостроительным законодательством разрешение на строительство выдается в течение 10 дней с момента поступления заявления.
Общая площадь земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании составила 1013 га, из них в 2009 году переоформлено право постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки площадью 562 га, что составило 55 % от общей площади участков. В 2010 году общая площадь земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании составила 451 га, в 2010 году переоформлено право постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки площадью 181 га, что составило 18 % от общей площади участков. Планируемая площадь земельных участков, подлежащих переоформлению, составит в 2011 году 270 га, что составит 27 % от общей площади участков.
Доля земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом в общей площади территории муниципального образования составила 73,5 %, площадь земельных участков, находящихся в собственности, составила 66918 га из общей площади — 99165 га.
Сельское хозяйство
Ведущей отраслью экономического потенциала района является агропромышленный комплекс.
Муниципальное образование Тбилисский район - динамично развивающийся сельскохозяйственный район Кубани с многоотраслевым земледелием.
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются более 18,5 тысяч хозяйствующих субъектов, из них 17 – это акционерные общества и малые (средние) предприятия, 350 крестьянских (фермерских) хозяйства и более 18 тысяч личных подсобных хозяйств.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними сельскохозяйственными организациями в сельском хозяйстве в 2010 году составил 1758,3 млн. рублей. Темп роста объёмов отгруженной продукции увеличен на 38,8 %.
В животноводстве объем отгруженных товаров составил – 512,8 млн. руб., что на 15,4 % больше уровня прошлого года.
В растениеводстве отгружено товаров на сумму – 1245,5 млн. рублей, что на 51,4 % выше уровня прошлого года.
По представленной сельхозтоваропроизводителями структуре посевных площадей на 2010 год в муниципальном образовании Тбилисский район площадь используемых сельскохозяйственных угодий составила 76638 га. Общая площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий в 2010 году составила 85449 га. Доля обрабатываемой пашни, в общей площади пашни, по муниципальному образованию Тбилисский район в 2010 году составила 100 %.
В 2годы сельхозтоваропроизводители района планируют не сокращать площадь сельскохозяйственных угодий и пашни. Площадь используемых сельскохозяйственных угодий будет составлять 80558 га. Общая площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий в годах составит 85449 га. Доля обрабатываемой пашни, в общей площади пашни, по муниципальному образованию Тбилисский район в годах составит 100 %.
Число организаций, занятых в сфере сельского хозяйства в муниципальном образовании Тбилисский район - 17 единиц.
Общее число подотчетных сельскохозяйственных организаций в муниципальном образовании Тбилисский район, представивших отчет в 2009 году, составило 10 единиц, в том числе прибыльных 10 единиц.
В 2010 году число сельскохозяйственных организаций, сдавших бухгалтерскую отчетность - 11 единиц. За 2010 год 10 сельскохозяйственных предприятий муниципального образования Тбилисский район сработали с положительным результатом. -Агро» в 2010 году получило финансовый убыток до налогообложения 4496 тыс. рублей. Финансовый отрицательный результат связан с переходом на упрощенную систему налогообложения в соответствии с п.3 ст.170 НК РФ (выездной налоговой проверкой была доначислена сумма НДС в размере 5574 тыс. рублей).
В 2011 – 2013 годах общее число организаций, планирующих представлять отчетность, составит 11 единиц. Сельскохозяйственные организации прогнозируют в своей деятельности получить положительный финансовый результат.
В целом, финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий муниципального образования оценивается как стабильно устойчивое.
Доходы населения
Повышение жизненного уровня населения района остается важнейшим направлением деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования по итогам 2010 года составило 74,7%. Снижение показателя на 18 процентных пунктов к уровню 2009 года объясняется более высоким темпом роста среднемесячной заработной платы хозяйствующих субъектов района в 2010 году по сравнению с работниками бюджетной сферы.
В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сложилась следующим образом:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составила 12695 рублей с ростом 112,4 % к уровню 2009 года;
- муниципальных детских дошкольных учреждений — 6417 рублей, что ниже уровня 2009 года;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений — 13701 рубль с ростом 113,5 % к уровню 2009 года;
- врачей муниципальных учреждений здравоохранения — 20152 рубля с ростом 100,2 % к уровню 2009 года;
- среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения — 10630 рублей с ростом 101,0 % к уровню 2009 года.
В трехлетнем периоде до 2013 года темп роста заработной платы крупных и средних предприятий также будет превышать аналогичный показатель муниципальных учреждений, так что процентное соотношение между ними будет снижаться и в 2013 году ожидается в размере 68 %.
II. Здравоохранение и здоровье населения
Деятельность лечебно-профилактических учреждений в 2010 году была направлена на обеспечение единства профилактической и лечебной работы, проведение массовой диагностики населения с последующим оздоровлением. Этой цели способствовало проведение профилактических осмотров среди населения.
Доля работающего населения, охваченного профилактическими осмотрами за 2010 год, составила 99,8 % от подлежащего профосмотрам населения. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез по итогам 2010 года - 68,8%, что выше планируемого значения на 1,2 %. Увеличение показателя на годы планируется за счет привлечения передвижной флюорографической установки к обследованию жителей отдаленных населенных пунктов, организации двухсменной работы флюорографического кабинета.
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные образования составил 40,7%. Ежегодно планируется увеличивать охват населения профилактическими осмотрами на онкозаболевания на 5 % за счет оптимизации работы смотровых кабинетов, проведения скриннинговых исследований во время дополнительной диспансеризации работающих граждан, увеличения числа маммографических исследований, привлечения не менее 30 % проживающего населения к проведению Дней здоровья в целях увеличения охвата населения профилактическими мероприятиями по раннему выявлению заболеваний и формированию активной жизненной позиции в отношении своего здоровья.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет за 2010 год на 100 тыс. чел. населения - 484,3, что ниже показателя прошлого года на 5%. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет (0-64 года включительно) на дому, в расчете на 100 тыс. человек соответствующего населения по данным ЗАГС Тбилисского района снизилось на 16,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным за счет улучшения качества диспансеризации, в том числе дополнительной диспансеризации работающего населения, а также организации неотложной медицинской помощи и качества оказания скорой медицинской помощи. Показатель смертности на дому в данной возрастной категории от инфаркта миокарда снизился на 29,7%. Снижение показателя в годах планируется за счет комплекса мер по улучшению качества оказания медицинской помощи на всех уровнях, оптимизации работы скорой и неотложной медицинской помощи, укрепления преемственности между амбулаторно-поликлинической и стационарными подразделениями.
Показатель смертности в первые сутки в стационаре по итогам 2010 года снизился на 25,7 %. Показатель смертности от инфаркта миокарда, от инсульта в первые сутки в стационаре по каждой нозологии снизился в 2 раза по сравнению с 2009 годом благодаря быстрой транспортировке больных в стационар, своевременной и квалифицированной помощи в условиях реанимационного и терапевтического отделений, введению новых методов лечения (тромболитической терапии). Достижение целевых показателей на годы. планируется за счет внедрения новых методов диагностики и лечения, увеличения доли плановых госпитализаций в общей структуре госпитализированных больных, оснащения современным оборудованием палаты интенсивной терапии терапевтического отделения ЦРБ», замены, начиная с 2011 года оборудования анестезиолого-реанимационного отделения.
Число случаев смерти детей до 18 лет на 100 тысяч человек населения, в 2010 году - 31,22 (аналогичный показатель прошлого года - 93,68). За 12 месяцев 2010 года зарегистрировано 3 случая смерти детей до 18 лет - 1 случай на дому и 2 случая в стационаре, в родильном отделении - оба ребенка с диагнозом недоношенность и заболеваниями, связанными с перинатальным периодом.
Зарегистрирован 1 случай смерти ребенка до 18 лет на дому, показа,4 на 100 тысяч соответствующего населения. В родильном отделении зарегистрирован 1 случай смерти ребенка в первые сутки.
Снижение показателей смертности детей до 18 лет в последующие годы планируется за счет:
- проведения комплекса мероприятий по ранней постановке беременных женщин на учет, своевременному выявлению врожденной патологии, обеспечению вентиляционной дыхательной поддержки новорожденных;
-активизации деятельности медицинских работников первичного звена педиатрических участков и ФАП-ов по наблюдению за детьми из социально-неблагополучных семей;
- оздоровление женщин фертильного возраста (за счет доукомплектования 4 акушерско-гинекологических участков врачами акушер-гинекологами и внедрение ежемесячной выездной формы обслуживания женского населения в врачебных амбулаториях и ФАП-х.
Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тысяч человек населения (на конец года) - это один из важных показателей отрасли здравоохранения, который мало изменяется в течение года. Общая численность работающих на 1 января 2011 года незначительно ниже, чем на 1 января 2009 года и составляет - 129,5 на 10 тысяч населения. Снижение показателя произошло за счет выхода на пенсию 38 человек, в основном - среднего медицинского (16 человек) и прочего персонала (21 человек). Соотношение врачей и средних медицинских работников в районе составляет 1:3,1, что стабильно выше среднекраевого значения.
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тысяч человек населения остается на уровне прошлого года.
Фактическая стоимость содержания одного койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения - 270,0 руб., что - на 7,6 % выше, чем в 2009 году и соответствует целевому значению на 2010 год для нашего муниципального образования.
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда выросла с 103,07 в 2009 году до 305,35 в 2010 году за счет значительного повышения расходов на медикаменты.
Объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя снизился на 14,1%, что соответствует современным тенденциям уменьшения объемов стационарной круглосуточной медицинской помощи, как самой дорогостоящей.
Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя составил по итогам 2010 года - 9,35, что несколько ниже значения прошлого года.
Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя в стационарах дневного пребывания остается на уровне 2009года.
Объем скорой медицинской помощи на 1 жителя составил 0,309, что несколько выше значения прошлого года, за счет значительного повышения числа вызовов в январе - феврале 2010 года в период повышенной заболеваемости ОРВИ.
Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи по итогам 2010 года осталась на уровне прошлого года.
Стоимость единицы объема амбулаторной помощи по итогам полугодия увеличилась с 128,11 руб. в 2009 году до 136,03 руб. в 2010 году, за счет увеличения доли финансирования амбулаторно-поликлинической помощи.
Стоимость единицы объема в стационаре дневного пребывания по итогам 2010 года снизилась на 4,3% по сравнению с 2009 годом.
Стоимость вызова скорой медицинской помощи по итогам полугодия повысилась с 615,84 руб. до 776,7 руб. и приблизилась к стоимости оказанной медицинской помощи по Территориальной программе государственных гарантий. Это позволило, в свою очередь, улучшить качество оказания скорой медицинской помощи.
Дальнейшее увеличение стоимости единиц объема стационарной, амбулаторной и медицинской помощи в стационаре дневного пребывания планируется за счет увеличения тарифа ОМС; стоимости вызова скорой медицинской помощи за счет увеличения расходов на медикаменты.
Планируемое увеличение расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение связано с увеличением расходов на приобретение оборудования для вводимого в 2011 году нового лечебного корпуса, ремонтом районной поликлиники, увеличением объемов текущих расходов в связи с капитальным ремонтом инфекционного отделения, монтажом пожарной сигнализации, планируемым с 2011 года увеличением заработной платы медицинских работников.
III. Дошкольное и дополнительное образование детей
В районе функционирует 15 дошкольных муниципальных образовательных учреждений. За последние несколько лет в районе ни одно дошкольное учреждение не было закрыто и перепрофилировано. В 2010 году был принят в муниципальную собственность детсад «Наше счастье», отремонтирован и введен в строй за счет средств муниципального бюджета на 120 мест. Проведена реконструкция групповой ячейки в МДОУ № 18 «Наше счастье», что позволило открыть 1 группу на 20 мест.
В сравнении с 2009 годом доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей указанного возраста уменьшилась с 3% до 2%.
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений на протяжении нескольких лет сохраняется в рамках 0,7%.
Дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, отсутствуют.
В 2011 году возрастет доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 1% в связи с завершением получения образования в ВУЗах.
В сравнении с 2009 годом на 28% увеличился общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование и составил в 2010 году – 70797,0 тыс. рублей, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств увеличился на 194 %.
IV. Общее и дополнительное образование
Всего в муниципальном образовании функционирует 14 общеобразовательных учреждений и одна вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
В сравнении с 2009 годом на 28% увеличился общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование и составил в 2010 году 70797,0 тыс. рублей, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств увеличился на 194 %. В предстоящие годы данный показатель увеличится и составит в 2011 году 74459,7 тыс. рублей.
Увеличилась доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку – на 2% в численности выпускников и составила 99,7%; по математике на 2,8 % и составила в 2010 году – 98,5%.
Улучшился показатель доли выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с 4,5 % с в 2009 году до 1,8% в 2010 году.
В районе нет зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта.
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ежегодно уменьшается в среднем на 100 человек и в настоящее время составляет 4620 человек.
Численность выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений в среднем варьирует от 320 до 270 человек, но, в общем, идет уменьшение количества детей, продолжающих получение образования в общеобразовательной школе, и увеличивается число выпускников, поступающих в учреждения начального и среднего профессионального образования после получения основного общего образования.
В общеобразовательных учреждениях происходит небольшое изменение в количественном составе молодых специалистов. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в сравнении с 2009 годом увеличилась на 0,6% и составила 5,2%. В 2011 году планируется увеличить данный показатель до 5,8%.
С учетом введения здоровьесберегающих технологий доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях уменьшилась на 2,2% и составляет 88,4 % в учебном году.
За счет проведенной оптимизации численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая), в том числе учителей, прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса), уменьшилась на 61 человека (9,2%).
Также произошло уменьшение количества классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 9 классов- комплектов (9,6%).
Наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях возросла с 19,9 человек в 2009 году до 20,3 обучающихся в 2010 году, при среднекраевом показателе для сельской местности – 18,9 человек. На одного учителя в 2году приходилось 13 человек, а в 2011 году данный показатель составит – 14 человек. Среднекраевой показа,6 человек.
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в районе увеличилась на 42 % и составила в 2010 году 0 рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличился на 13%, на текущие расходы увеличился на 33 % и составил 0 тыс. рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в районе в 2009 году составляла – 12 818,8 рублей, в 2010 году повысилась на 6,9% и составила - 13 700,9 рублей. Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений составила в 2010 году 10150,0 рублей, а прочих работников образовательных учреждений – 6310,0 руб. в 2009 году, 7163,7 рублей в 2010 году. При этом прожиточный минимум для работающего населения в 2010 году составил 6166,0 рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование сохранил свои показатели и составил в 2010 году – 10659,4 тыс. рублей, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил в 2010 году – 252,0 тыс. рублей; сохраняются и расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей к среднемесячной заработной плате работников предприятий и к средней заработной плате в экономике края в 2009 году составляла – 92,7%, в 2010 году – 74,7%.
Увеличилась доля детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы на 1,1%. В 2011 году данный показатель увеличится на 15,1%.
V. Физическая культура и спорт
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования Тбилисский район в 2010 году являлось увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. С этой целью в районе создана система проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий, включающих в себя соревнования для различных категорий населения.
В 2010 году в муниципальном образовании построено и введено в эксплуатацию четыре многофункциональных комплексных спортивно-игровых площадок, что позволило увеличить уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта.
В 2010 году проведено 357 различных спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, что на 11 мероприятий больше чем в 2009 году. В мероприятиях приняло участие 23 479 человек или 48,1% от общего количества жителей, что на 4,7% или 2309 человек больше, чем в 2009 году.
В 2010 году количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось по сравнению с 2009 годом на 17% или на 1857 человек, и составило 12311 человек. В процентном отношении от общего числа жителей это составляет 25,2 %.
На конец 2010 года в муниципальном образовании насчитывалось 93 спортивных сооружений: 22 спортивных залов, 2 стрелковых тира, одно стрельбище, 18 футбольных полей, 32 спортивные площадки (из них - 6 многофункциональные комплексные спортивно-игровые) и 23 детско-игровых площадок по месту жительства.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя за 2010 год составила 22,3 кв. м, что на 0,3 кв. м больше в сравнении с 2009 годом. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек в условиях кризисного периода осталось на уровне 2009 года и составило 260 единиц.
В 2010 году объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, составил 10035 кв. м или 89 индивидуальных жилых домов. Прогнозирование объемов ежегодного жилищного строительства базируется на показателях строительства жилья гражданами.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно — коммунальное хозяйство является основной отраслью, обеспечивающей повседневную бытовую жизнь населения.
Специалистами сельских поселений совместно со специалистами администрации муниципального образования Тбилисский район проводится разъяснительная работа среди собственников жилых помещений многоквартирных домов, в которых избран способ управления непосредственное управление по вопросу создания товариществ собственников жилья. Разъяснительная работа проводится путем проведения личных встреч, тематических передач на местном телеканале «Метроном 3», газетных публикаций в периодической печати «Прикубанские огни». К 2013 году показатель по созданию ТСЖ запланирован на уровне 45,1 %.
В рамках реализации Федерального закона от 01.01.01 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ведется активная работа по установке приборов учета потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии, электроэнергии) в многоквартирных домах, в бюджетных учреждениях. В 2010 году были установлены приборы учета тепловой энергии в 15 бюджетных учреждениях, в связи с чем доля тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществлялись на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов в сравнении с 2009 годом возросла на 5%. К 2013 году данный показатель планируется довести до 37 %.
Паспорта готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) были подписаны на 100 % объектов.
В 2010 году начаты работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, расположенных под 25-ю многоквартирными домами, в связи с чем, доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет возросла на 17,96 %.
VIII. Организация муниципального управления
Главой муниципального образования Тбилисский район, руководителями структурных подразделений администрации муниципального образования в течение года велся открытый диалог с жителями района. Продолжена работа «прямой линии», общественной приёмной муниципального образования, и такая форма работы с обращениями граждан как выездные приёмы общественной приёмной в отдаленные населенные пункты района.
Всего на рассмотрение в администрацию муниципального образования в 2010 году поступило 387 письменных обращений граждан, по результатам рассмотрения которых положительно решен каждый пятый вопрос, по остальным вопросам даны компетентные разъяснения. Принято на приёмах по личным вопросам главой муниципального образования 670 человек, обратилось по «телефону доверия» – 346 человек, в общественную приёмную поступило 503 обращения.
Сроки рассмотрения обращений, установленные действующим законодательством, строго соблюдались, случаев волокиты и нарушения прав граждан при рассмотрении не выявлено. С выездом на место комиссионно в отчетном году рассмотрено 82,8% письменных обращений.
Проведены встречи с жителями всех населенных пунктов района и в 2011 году такие встречи продолжаются.
В 2010 году в районе действовало 44 учреждения культуры. Приоритетными направлениями в их работе являлись: нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание населения, развитие художественного творчества, популяризация художественного наследия. За 2010 год клубными учреждениями проведено 5264 различных мероприятий, в том числе для детей и подростков 2830 мероприятий, что на 27 мероприятий больше чем в 2009 году.
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организуемых органами местного самоуправления, составила 81%, что на 29% больше в сравнении с 2009 годом. Начиная с 2011 года, ежегодно планируется увеличивать указанный показатель на 1%.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе:
по клубной системе остался на прежнем уровне, и составляет 66%;
по библиотечной системе составляет 100%.
Для повышения количества населения, удовлетворенных качеством культурного обслуживания, систематически проводятся различные виды опросов, по итогам которых планируется работа учреждения культуры. Общий объём расходов бюджета муниципального образования увеличился на 2427 рублей и составил 22649,3 тыс. рублей. Доля бюджетных расходов муниципального района на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличилась на 1300,2 тыс. рублей и составила 16579,4 тыс. рублей. В 2011 году с июня месяца запланировано повышение заработной платы работникам культуры на 6,5% и предусмотрены денежные средства в бюджете муниципального образования в сумме 17907,9 тыс. рублей. Также увеличена сумма расходов на увеличение стоимости основных средств – 3975,8 тыс. рублей в связи с запланированными работами по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУК «Тбилисский районный дом культуры».
Доходная часть бюджета муниципального образования сформирована с учетом основных показателей социально-экономического развития района и мер по повышению собираемости налогов, сборов и платежей.
Доходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм действующего бюджетного и налогового законодательства, собираемости налогов и платежей за ряд предшествующих лет, индекса роста цен и заработной платы. Учитывая необходимость обеспечения, достаточной степени прочности исполнения бюджета муниципального района, в бюджете мобилизованы все возможные факторы развития экономики района в благоприятной макроэкономической ситуации.
Доля собственных доходов в общем объеме доходов муниципального бюджета в 2009 году составляет 22,78%, в 2010 году 29,4%, в 2,2 %.
Бюджет района имеет социальную направленность. В ходе исполнения расходов бюджета особое внимание уделялось своевременному и полному финансированию таких расходов как заработная плата и обязательные платежи в фонды медицинского страхования, пенсионный фонд, фонд социального страхования, а также питанию детей и учащихся в детских дошкольных и образовательных учреждениях, больных в лечебных учреждениях. Не обойдены вниманием и такие расходы как приобретение медикаментов, горюче-смазочных материалов, полному своевременному финансированию расходов по приобретению топлива, тепловой и электрической энергии, газа.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования за 2010 год составил при плане 8 тыс. руб. фактически – 6 тыс. руб. или 96,6 %, т. е. уменьшен против 2008 года на 16968,5 тыс. руб. и увеличен к 2009 году на 11644,6 тыс. рублей. В 2010 году расходы на 1 жителя района составили 11,3 тыс. руб., что выше уровня 2009 года на 0,3 тыс. руб., но ниже 2008 года на 0,3 тыс. руб.
Общий объем расходов на содержание работников органов управления в 2010 году возрос в связи с передачей из краевого бюджета в район финансового управления. Расходы на одного жителя составили соответственно 519, 535, 581 рублей за 2009, 2010, 2011 годы.
В целях реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 29 июня 2010 года «О бюджетной политике в годах» и повышения эффективности работы государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Краснодарского края (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 декабря 2010 года № 000) планируется снижение расходов на содержание аппарата управления в годах не менее чем на 20 % .
Район ведет направленную работу по исполнению рекомендаций Федерального закона от 8 мая 2010 года 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений. В 2010 году доля автономных учреждений составила 9,5 % от общего количества учреждений, финансируемых из бюджета.
Планирование бюджета муниципального образования, начиная с 2009 года, производится на 3 года, т. е. текущий год и плановый период.
Одно из новых направлений в работе органов местного самоуправления в последние годы - административная реформа. Основная цель реформы – повышение качества и доступности услуг для населения, устранение административных барьеров и коррупции. С октября 2010 года открыт Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. В своей деятельности он реализует принцип «одного окна» - создано единое место приема, регистрации и выдачи документов физическим и юридическим лицам.
Утвержден Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования. В 2010 году предоставлялось в электронном виде 4 услуги на стадии I этапа перехода на предоставление услуг в электронном виде (размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг).
В 2011 году предоставляются в электронном виде 4 вышеуказанных услуги на стадии I этапа перехода на предоставление услуги в электронном виде.
В 2012 году планируется предоставлять 9 услуг на стадии IV этапа перехода на предоставление услуги в электронном виде, включающей в себя обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, мониторинг хода предоставления услуги.
В 2013 году планируется предоставлять 20 услуг на стадии V этапа перехода на предоставление услуги в электронном виде, включающей в себя обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом.
На 2010 год количество муниципальных услуг в администрации муниципального образования составляло 65. В 2011 году количество муниципальных услуг составляет 59.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В рамках реализации Федерального закона от 01.01.01 года
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственниками жилых помещений многоквартирных домов производится замена ртутных ламп на энергосберегающие, производится установка общедомовых приборов учета электроэнергии, теплоэнергии, холодного и горячего водоснабжения, в результате чего до 2013 года планируется снизить удельные величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
В целях исполнения постановления администрации муниципального образования Тбилисский район от 24 марта 2011 года № 000 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Тбилисский район» на 2годы» в 2010 году установлено 15 общедомовых приборов учета тепловой энергии на вводах бюджетных учреждений, что позволило снизить удельную величину потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 6,5 процентов по сравнению с 2009 годом.
В течение 2010 года выполнены работы по замене ртутных ламп на энергосберегающие в муниципальных бюджетных учреждениях, что в свою очередь позволило снизить удельную величину потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 7,5 процентов по сравнению с 2009 годом.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Тбилисский район» на 2годы» на 2011 год запланировано выполнение работ по строительству объекта: «Теплоснабжение МОУ СОШ № 1 и МДОУ д/c № 1 «Колокольчик» в ст. Тбилисской, а также частичному техническому перевооружению котельных, расположенных в муниципальном образовании Тбилисский район, что позволит снизить удельную величину потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на 0,2 процента.
В целях исполнения вышеуказанной программы на 2011 год на территориях сельских поселений Тбилисского района запланировано выполнение работ по проектированию и замене ветхих водопроводных сетей, что позволит снизить удельную величину потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями.
