Пояснительная записка к проекту закона Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О бюджете Тульской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О бюджете Тульской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

ДОХОДЫ

Доходы бюджета области на 2011 год предлагается увеличить на 4 ,7 тыс. рублей (с,4 тыс. рублей до,1 тыс. рублей), или на 13,4 % к объемам, утвержденным Законом Тульской области от 01.01.2001 «О бюджете Тульской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Тульской области на 2011 год предлагается увеличить на 8 423,5тыс. рублей, или в том числе за счет следующих доходных источников:

государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемой в бюджеты Российской Федерации – на 550,0 тыс. рублей;

прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации – на 1 860,0 тыс. рублей;

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – на 1 938,3 тыс. рублей;

денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) – на 4 075,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в 2011 году в целом предлагается увеличить на 4 ,2 тыс. рублей, или на 77,0 % относительно первоначально утвержденного бюджета.

Безвозмездные поступления от федерального бюджета увеличены на ,5 тыс. рублей, или на 14,9 %.

Объемы безвозмездных поступлений от федерального бюджета приведены в соответствие с объемами межбюджетных трансфертов, распределенными Федеральным законом от 01.01.2001 «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации.

Поступления средств от федерального бюджета увеличены за счет следующих доходных источников:

60 784,0 тыс. рублей – субсидии на оздоровление детей;

60 044,1 тыс. рублей – субсидии на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю;

82 868,1 тыс. рублей – субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

1 600,0 тыс. рублей - субсидии на поощрение лучших учителей;

60 700,0 тыс. рублей - субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований);

11 530,0 тыс. рублей – субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности;

95 064,3 тыс. рублей – субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации;

326,0 тыс. рублей – субсидии на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации;

5 479,2 тыс. рублей – субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения;

,0 тыс. рублей - субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей;

,3 тыс. рублей – субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

,5 тыс. рублей – межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами.

В то же время объем субсидий, предусмотренный из федерального бюджета бюджету области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации, уменьшен на ,0 тыс. рублей.

В составе безвозмездных поступлений также предусмотрены:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения в части расходов на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений и на внедрение современных информационных систем в здравоохранение в сумме 1 ,5 тыс. рублей;

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме ,2 тыс. рублей;

средства, получаемые из бюджетов муниципальных образований области на финансовое обеспечение видов медицинской помощи и включенных в тариф на оплату медицинской помощи статей расходов в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования на 2011 год, ранее финансируемых из консолидированного бюджета области, для включения их в страховые взносы на обязательное медицинское страхование, в сумме 1 ,3 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» в составе безвозмездных поступлений учитывается возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Объем неиспользованных по состоянию на 01.01.2011остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Тульской области в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, подлежащих в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 01.01.2001 «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» возврату в федеральный бюджет, составил ,3 тыс. рублей.

Доходы бюджета области на плановый период 2012 и 2013 годов предлагается увеличить:

на 1 ,7 тыс. рублей (с,3 тыс. рублей до,0 тыс. рублей), или на 5,0 % к ранее утвержденным параметрам в 2012 году;

на,4 тыс. рублей (с,8 тыс. рублей до,2 тыс. рублей), или на 0,2 % к ранее утвержденным параметрам в 2013 году.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Тульской области на 2012 и 2013 годы увеличены на ,5 тыс. рублей и на,4 тыс. рублей соответственно, в том числе за счет следующих доходных источников:

государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемой в бюджеты Российской Федерации – на 784,0 тыс. рублей и на 784,0 тыс. рублей соответственно;

прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации – на 1 890,0 тыс. рублей и на 1 935,0 тыс. рублей соответственно;

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – на 3 202,2 тыс. рублей и на 4 509,1 тыс. рублей соответственно;

денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) – на 4 621,3 тыс. рублей и на 2 830,3 тыс. рублей соответственно.

Безвозмездные поступления на 2012 и 2013 годы относительно первоначально утвержденного бюджета увеличены на 1 ,2 тыс. рублей (38,1%) и на,0 тыс. рублей (1,8 %) соответственно.

Поступления средств от федерального бюджета увеличены за счет субсидий на оздоровление детей в 2012 году на,0 тыс. рублей и в 2013 году на аналогичную сумму.

В 2012 году в составе безвозмездных поступлений также предусмотрены средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения в части расходов на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений и на внедрение современных информационных систем в здравоохранение в сумме 1 ,2 тыс. рублей.

Доходы бюджета области по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов приведены в соответствие с приказом Министерства финансов Российской Федерации н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Распределение доходов бюджета области по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов отражено в приложении к пояснительной записке.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета области на 2011 год предлагается увеличить на 4 ,9 тыс. рублей (с,3 тыс. рублей до,2 тыс. рублей), или на 14,2 % к объемам, утвержденным Законом Тульской области от 01.01.2001 «О бюджете Тульской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Расходная часть бюджета области на 2011 год увеличена на:

§,5 тыс. рублей за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов;

§,5 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений, в том числе:

- дополнительные безвозмездные поступления от федерального бюджета в сумме ,5 тыс. рублей:

- поступления от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 1 ,5 тыс. рублей;

- поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме ,2 тыс. рублей;

- поступления от местных бюджетов в сумме 1 ,3 тыс. рублей;

§ ,7 тыс. рублей за счет остатков средств по состоянию на 01.01.2011, имеющих целевое назначение и не подлежащих возврату в федеральный бюджет;

§ ,2 тыс. рублей за счет увеличения источников финансирования дефицита бюджета области.

Расходы бюджета области на плановый период 2012 и 2013 годов предлагается увеличить за счет безвозмездных поступлений от федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:

на 1 ,2 тыс. рублей (с,8 тыс. рублей до,0 тыс. рублей), или на 4,5 % к ранее утвержденным параметрам в 2012 году;

на,0 тыс. рублей (с,1 тыс. рублей до,1 тыс. рублей), или на 0,2 % к ранее утвержденным параметрам в 2013 году.

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2011 году увеличены на 4 009,1 тыс. рублей и составили 1 ,6 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы уменьшены на 150,0 тыс. рублей, и перераспределены в подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на оплату пеней за несвоевременную уплату таможенных платежей.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы в сумме 564,8 тыс. рублей перераспределены с целевой статьи «Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации» на целевую статью «Центральный аппарат» на заработную плату и начисления на оплату труда, а также диспансеризацию государственных гражданских служащих Тульской области, в отношении которых представителем нанимателя является избирательная комиссия Тульской области, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения».

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» увеличены расходы на 4 159,1 тыс. рублей, в том числе:

- 400,0 тыс. рублей государственному учреждению Тульской области «Автобаза администрации Тульской области» на оплату расходов за аренду автотранспорта;

,0 тыс. рублей департаменту предпринимательства и потребительского рынка Тульской области на заработную плату и начисления на оплату труда;

,0 тыс. рублей департаменту имущественных и земельных отношений Тульской области на оплату государственной пошлины при обжаловании судебных решений по спорам, связанным с земельными участками по г. Туле, государственная собственность по которым не разграничена;

- 224,0 тыс. рублей департаменту финансов Тульской области на оплату услуг рейтингового агентства в соответствии с заключенным Государственным контрактом;

- 21,1 тыс. рублей на исполнение исполнительного листа о взыскании с департамента финансов Тульской области за счет средств бюджета области в пользу расходов на приобретение лекарств;

- 600,0 тыс. рублей на уплату в 2011 году пеней, начисленных за несвоевременную оплату таможенных платежей за поставленное оборудование – мини-завод по переработке нефти и газового конденсата НК «Тула-Джей Редд» (решение Арбитражного суда Тульской области от 01.01.2001г. № А68-АП-183/13-02/169/Я-04), из них 150,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований из подраздела 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций».

Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» в 2011 году увеличены на 5 000,0 тыс. рублей и составили,6 тыс. рублей. Дополнительные расходы предусмотрены государственному учреждению здравоохранения Тульской области МЦМР «Резерв» в связи с передачей в собственность Тульской области лекарственных средств и медицинского имущества (распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 ).

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2011 году увеличены на 9 938,2 тыс. рублей и составили 1 ,3 тыс. рублей.

По подразделу 0302 «Органы внутренних дел» в 2011 году расходы в целом увеличены на 9 938,2 тыс. рублей.

Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в сумме,0 тыс. рублей на приобретение автотранспорта для выполнения условий софинансирования при получении субсидий из федерального бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники для управления внутренних дел по Тульской области.

В то же время, расходы уменьшены на 61,8 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» на выплату компенсаций женщинам - военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в 2011 году расходы уменьшены на 2 209,2 тыс. рублей, которые перераспределены в подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в связи с необходимостью финансового обеспечения мероприятий, связанных с созданием новых пожарных частей.

Также внутри подраздела бюджетные ассигнования в сумме 1 416,7 тыс. рублей перераспределены с целевой статьи «Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности» на целевую статью «Мероприятия по гражданской обороне» в связи с увеличением расходов на эксплуатационно-техническое обслуживание нового оборудования систем оповещения в г. Богородицке.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в 2011 году расходы увеличены на 2 209,2 тыс. рублей для создания новых пожарных частей за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета области – Главному управлению МЧС России по Тульской области, из подраздела 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона».

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» в 2011 году уменьшены на,6 тыс. рублей и составили 4 ,8 тыс. рублей, в 2012 году увеличены на 20,0 тыс. рублей и составили 4 ,3 тыс. рублей..

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» в 2011 году увеличены расходы на реализацию мероприятий Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Тульской области в 2011 году, утвержденной постановлением администрации Тульской области , на сумму ,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет субсидии из федерального бюджета –,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области ,0 тыс. рублей.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2011 году увеличены расходы, связанные с предоставлением субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства в целях ликвидации последствий засухи, на 74,3 тыс. рублей за счет остатка средств бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета на указанные цели в 2010 году.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2011 году расходы в целом уменьшены на ,2 тыс. рублей.

Уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета, на сумму ,0 тыс. рублей и перераспределены в подраздел 0503 «Благоустройство» на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

По данному подразделу предусмотрены расходы на строительство автодороги Тула-Новомосковск в сумме,8 тыс. рублей за счет неиспользованного по состоянию на 01.01.2011 остатка средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, предоставленных бюджету области на указанные цели в 2010 году.

В качестве источника финансирования расходов бюджета области на реализацию долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области на годы» будет направлен остаток средств бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в 2010 году, в сумме,1 тыс. рублей, при этом ранее запланированные на указанные цели собственные средства бюджета области высвобождаются.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в 2011 году расходы увеличены на,0 тыс. рублей, в том числе:

30 450,0 тыс. рублей департаменту предпринимательства и потребительского рынка Тульской области на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области на годы» для привлечения средств федерального бюджета на конкурсной основе на развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области;

2 000,0 тыс. рублей департаменту имущественных и земельных отношений Тульской области для внесения в уставной капитал открытого акционерного общества «Управляющая компания «Тульская региональная авиация».

В 2012 году расходы увеличены на 20,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных государственному учреждению капитального строительства «ТулоблУКС» на исполнение программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на годы, из подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» в связи с уточнением отражения расходов.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2011 году расходы увеличены на 1 ,9 тыс. рублей и составили 1 ,5 тыс. рублей, в 2012 году расходы уменьшены на 20,0 тыс. рублей и составили ,6 тыс. рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в 2011 году предусматривается увеличение расходов на ,7 тыс. рублей, которые будут направлены в бюджеты муниципальных образований области, в том числе:

- ,4 тыс. рублей за счет планируемых поступлений из государственной корпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

-,3 тыс. рублей за счет неиспользованного по состоянию на 01.01.2011 остатка средств государственной корпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- ,0 тыс. рублей за счет увеличения расходов бюджета области в целях обеспечения в 2011 году долевого финансирования (28,13%) расходов государственной корпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» в 2011 году расходы увеличены на ,2 тыс. рублей, в 2012 году расходы уменьшены на 20,0 тыс. рублей.

В 2011 году расходы увеличены на:

-,0 тыс. рублей за счет планируемых субсидий из федерального бюджета на строительство объектов газо - и водоснабжения в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» (средства бюджета области будут направлены бюджетам муниципальных образований);

- ,8 тыс. рублей за счет планируемых поступлений из государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, (средства бюджета области будут направлены бюджетам муниципальных образований);

-,1 тыс. рублей за счет неиспользованного по состоянию на 01.01.2011 остатка средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (средства бюджета области будут направлены бюджетам муниципальных образований);

-,5 тыс. рублей за счет увеличения расходов бюджета области в целях обеспечения в 2011 году софинансирования расходов государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (средства бюджета области будут направлены бюджетам муниципальных образований);

-,0 тыс. рублей за счет увеличения расходов бюджета области на мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях (средства бюджета области будут направлены бюджетам муниципальных образований);

- 435,8 тыс. рублей за счет увеличения расходов бюджета области в целях обеспечения условий софинансирования при получении субсидий из федерального бюджета на закупку коммунальной техники.

В 2012 году расходы уменьшены на 20,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных государственному учреждению капитального строительства «ТулоблУКС» на исполнение программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на годы, в подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в связи с уточнением отражения расходов.

По подразделу 0503 «Благоустройство» в 2011 году в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрены расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме ,0 тыс. рублей (бюджетные ассигнования перераспределены из подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожный фонд)»).

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» в 2011 году расходы увеличены на 6 600,0 тыс. рублей и составили,6 тыс. рублей.

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» расходы увеличены на 6 600,0 тыс. рублей на реализацию долгосрочной целевой программы «Экология и природные ресурсы Тульской области на годы», в том числе:

- департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на 5 100,0 тыс. рублей в связи с приведением расходных обязательств бюджета области с финансовым обеспечением долгосрочной целевой программы;

- департаменту Тульской области по экологии и природным ресурсам на 1 500,0 тыс. рублей, из них 500,0 тыс. рублей для выполнения обязательств по долевому софинансированию расходов средств федерального бюджета и 1 000,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных в ЦПКиО им. .

По разделу 0700 «Образование» расходы увеличены в 2011 году на ,9 тыс. рублей и составили 7 ,6 тыс. рублей, в 2012 году - на,3 тыс. рублей и составили 7 ,2 тыс. рублей, в 2013 году - на,3 тыс. рублей и составили 7 ,7 тыс. рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы в 2011 году увеличены на ,4 тыс. рублей, в том числе на:

-,0 тыс. рублей в связи с планируемой реконструкцией школы в с. Дедилово Киреевского района за счет субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» в сумме,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета области в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Тульской области до 2012 года» в сумме,0 тыс. рублей (средства бюджета области будут направлены бюджетам муниципальных образований);

-,1 тыс. рублей за счет субсидий из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (распоряжение Правительства РФ от 01.01.2001 ), из которых,0 тыс. рублей будут направлены бюджетам муниципальных образований;

,0 тыс. рублей за счет субсидий из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим учителям (распоряжение Правительства РФ от 01.01.2001 года );

- 623,3 тыс. рублей в связи с перераспределением расходов из подраздела 0801 «Культура» в рамках реализации Закона Тульской области «О библиотечном деле» (средства бюджета области будут направлены бюджетам муниципальных образований).

В 2012 и 2013 годах расходы увеличены на 623,3 тыс. рублей ежегодно в связи с перераспределением расходов из подраздела 0801 «Культура» в рамках реализации Закона Тульской области «О библиотечном деле».

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в 2011 году запланированы субсидии из федерального бюджета, передаваемые на софинансирование расходов, связанных с оплатой услуг по обучению в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2012\13 учебных годах, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 , в сумме 326,0 тыс. рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов расходы увеличены на,0 тыс. рублей ежегодно в связи с распределением из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (Федеральный закон от 01.01.2001 «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»).

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» в 2011 году расходы увеличены на,5 тыс. рублей, в том числе на:

,5 тыс. рублей инспекции Тульской области по контролю и надзору в сфере образования:

на осуществление полномочий по лицензированию, государственной аккредитации образовательных учреждений в сумме 2 410,0 тыс. рублей за счет соответствующей государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и зачисляемой в бюджет области в соответствии с пунктом 2 статьи 28.1 Закона Российской Федерации -1 «Об образовании»;

на обеспечение полномочия по подтверждению документов государственного образца об образовании и проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании в сумме 171,5 тыс. рублей;

-,0 тыс. рублей на реализацию долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тульской области на годы» в части проведения капитального ремонта в государственном образовательном учреждении Тульской области «Тульский областной центр реабилитации и коррекции несовершеннолетних».

В 2012 году расходы увеличены на 2 674,0 тыс. рублей, в 2013 году – на 2 719,0 тыс. рублей на осуществление инспекцией Тульской области по контролю и надзору в сфере образования полномочий по лицензированию, государственной аккредитации образовательных учреждений за счет соответствующей государственной пошлины.

По разделу 0800 «Культура и кинематография» расходы в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов уменьшены на 623,3 тыс. рублей ежегодно и составили соответственно в 2011 году - ,3 тыс. рублей, в 2012 году - ,5 тыс. рублей, в 2013 году - ,2 тыс. рублей.

По подразделу 0801 «Культура» расходы в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов уменьшены на 623,3 тыс. рублей ежегодно. Средства перераспределены в подраздел 0702 «Общее образование» в связи с необходимостью перечисления субвенций муниципальным образованиям области для оплаты расходов по дополнительным отпускам работникам образовательных учреждений в рамках реализации Закона Тульской области «О библиотечном деле».

Для обеспечения деятельности подведомственных учреждений культуры в 2011 году произведено перераспределение расходов по данному подразделу между целевыми статьями, так расходы с целевой статьи «Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации» в объеме 1 615,0 тыс. рублей перераспределены на целевую статью «Музеи и постоянные выставки» в сумме 1 400,0 тыс. рублей и на целевую статью «Библиотеки» в сумме 215,0 тыс. рублей.

По разделу 0900 «Здравоохранение» в 2011 году расходы увеличены на 3 ,0 тыс. рублей и составили 8 ,5 тыс. рублей, в 2012 году расходы увеличены на 1 ,2 тыс. рублей и составили 7 ,0 тыс. рублей.

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в 2011 году расходы уменьшены на ,7 тыс. рублей, в том числе на:

- ,1 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения». Указанные средства ранее предусматривались на финансовое обеспечение видов медицинской помощи и включенных в тариф на оплату медицинской помощи статей расходов в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования, и на основании п. 12 ст. 51 Федерального закона от 01.01.2001 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» с 2011 года включены в размер бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

,0 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в подраздел 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» в целях уточнения порядка отражения расходов отделения трансфузиологии ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»;

- 932,6 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в подраздел 0902 «Амбулаторная медицинская помощь» в целях обеспечения функционирования подведомственных амбулаторных учреждений здравоохранения.

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» в 2011 году расходы в целом уменьшены на сумму,6 тыс. рублей.

Предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на,7 тыс. рублей в связи с перераспределением их в подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения». Указанные средства ранее планировались на финансовое обеспечение видов медицинской помощи и включенных в тариф на оплату медицинской помощи статей расходов в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования, и на основании п. 12 ст. 51 Федерального закона от 01.01.2001 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» с 2011 года включены в размер бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

В то же время предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на:

195,3 тыс. рублей в связи с перераспределением из подраздела 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»;

932,6 тыс. рублей в связи с перераспределением из подраздела 0901 «Стационарная медицинская помощь»,

1 218,2 тыс. рублей в связи с перераспределением из подраздела 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения».

Указанные перераспределения произведены в целях обеспечения функционирования подведомственных учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную помощь.

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» в 2011 году расходы в целом уменьшены на 2 643,9 тыс. рублей, в том числе на:

2 502,0 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения». Указанные средства ранее предусматривались на финансовое обеспечение видов медицинской помощи и включенных в тариф на оплату медицинской помощи статей расходов в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования, и на основании п. 12 ст. 51 Федерального закона от 01.01.2001 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» с 2011 года включены в размер бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

195,3 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в подраздел 0902 «Амбулаторная помощь» в целях обеспечения функционирования подведомственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов.

В то же время расходы увеличены на 53,4 тыс. рублей для обеспечения выплаты пособия молодым специалистам за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области «О здравоохранении в Тульской области», из подраздела 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» (средства бюджета области будут направлены бюджетам муниципальных образований).

Расходы по подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» в 2011 году увеличены на 9 188,0 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований из подраздела 0901 «Стационарная медицинская помощь» в целях уточнения порядка отражения расходов отделения трансфузиологии ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница».

Расходы по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в 2011 году в целом увеличены на 3 ,2 тыс. рублей.

Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на:

,2 тыс. рублей за счет субсидий из федерального бюджета на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга (постановление Правительства РФ );

,5 тыс. рублей за счет средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования на укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и внедрение современных информационных систем в здравоохранение (распоряжение Правительства РФ от 01.01.2001 );

,1 тыс. рублей на обязательное медицинское страхование неработающего населения в целях реализации п. 12 ст. 51 Федерального закона от 01.01.2001 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в том числе:

,8 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований из подразделов 0901 «Стационарная медицинская помощь», 0902 «Амбулаторная помощь», 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»;

1 ,3 за счет средств муниципальных образований, передаваемых в бюджет Тульской области в виде прочих межбюджетных трансфертов общего характера;

В то же время предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на:

,2 тыс. рублей в связи с перераспределением в подраздел 0902 «Амбулаторная помощь» на обеспечение функционирования подведомственных амбулаторных учреждений здравоохранения;

- 53,4 тыс. рублей в связи с перераспределением в подраздел 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» средств, предусмотренных на реализацию Закона Тульской области «О здравоохранении в Тульской области», для обеспечения выплаты пособия молодым специалистам.

В 2012 году расходы увеличены на 1 ,2 тыс. рублей за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений и внедрение современных информационных систем в здравоохранение (распоряжение Правительства РФ от 01.01.2001 ).

По разделу «Социальная политика» расходы в 2011 году увеличены на ,3 тыс. рублей и составили 8 ,6 тыс. рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы увеличены на ,3 тыс. рублей, в том числе на:

- ,3 тыс. рублей за счет субвенций из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

- ,5 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами;

-,2 тыс. рублей на мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, из них,0 тыс. рублей за счет планируемых поступлений из федерального бюджета на реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» и 12,2 тыс. рублей за счет неиспользованного по состоянию на 01.01.2011 остатка федеральных средств;

- 915,1 тыс. рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 01.01.01 года «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 000 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны годов» за счет неиспользованного по состоянию на 01.01.2011 остатка федеральных средств;

-,3 тыс. рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 01.01.01 года «О ветеранах» и от 01.01.01 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет неиспользованного по состоянию на 01.01.2011 остатка федеральных средств;

- 83,9 тыс. рублей за счет неиспользованного по состоянию на 01.01.2011 остатка федеральных средств по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»;

,2 тыс. рублей за счет неиспользованного по состоянию на 01.01.2011 остатка средств, поступивших в 2008 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О предоставлении в 2008 году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» в бюджет Тульской области из бюджета Тульского территориального фонда обязательного медицинского страхования (в 2011 году средства будут направлены на оплату обязательств по заключенным ранее государственным контрактам);

- 61,8 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований из подраздела 0302 «Органы внутренних дел» на выплату компенсаций женщинам – военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию Закона Тульской области «О защите прав ребенка», в сумме 355,0 тыс. рублей и перераспределены в подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» на подготовку опекунов или попечителей для недееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан.

Расходы по целевой статье «Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей» в сумме,1 тыс. рублей, предусмотренные за счет собственных средств бюджета области, замещены федеральными средствами в связи с распределением субсидий из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю (распоряжение Правительства РФ от 01.01.2001 ).

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов увеличены на 355,0 тыс. рублей ежегодно в целях финансового обеспечения расходов на подготовку опекунов или попечителей для недееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан за счет перераспределения бюджетных ассигнований из подраздела 1004 «Охрана семьи и детства».

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» расходы в 2011 году увеличены на 5 713,4 тыс. рублей и составили 3 ,0 тыс. рублей.

По подразделу 1402 «Иные дотации» предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований области для ликвидации последствий природных пожаров в сумме 5 713,4 тыс. рублей за счет неиспользованного по состоянию на 01.01.2011 остатка федеральных средств, поступивших в бюджет области в 2010 году в форме дотаций на указанные цели.

Расходы бюджета области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации приведены в соответствие с приказом Минфина Российской Федерации н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Объем расходов бюджета области на реализацию долгосрочных целевых программ относительно показателей, утвержденных Законом Тульской области от 01.01.2001 «О бюджете Тульской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» увеличился в 2011 году на,0 тыс. рублей.

Перечень финансируемых долгосрочных целевых программ предлагается дополнить Программой дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Тульской области в 2011 году (постановление администрации Тульской области ) с объемом финансирования в сумме 5 018,0 тыс. рублей в 2011 году.

Объем расходов бюджета области на реализацию законов Тульской области относительно показателей, утвержденных Законом Тульской области от 01.01.2001 «О бюджете Тульской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» увеличился в 2011 году на,4 тыс. рублей и уменьшился в плановом периоде 2012 и 2013 годов на 355,0 тыс. рублей ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств уменьшился в 2годах на 355,0 тыс. рублей ежегодно и составил соответственно в 2011 году ,7 тыс. рублей, в 2012 году ,6 тыс. рублей и в 2013 году ,4 тыс. рублей.

Превышение расходов над доходами - дефицит бюджета области в 2011 году относительно показателя, утвержденного Законом Тульской области от 01.01.2001 «О бюджете Тульской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», увеличился на ,2 тыс. рублей и составил 3 ,1 тыс. рублей (15,2 процента утвержденного общего годового объема доходов бюджета области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).

Источниками финансирования дефицита бюджета области определены:

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 2 ,9 тыс. рублей;

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 1 ,2 тыс. рублей;

иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в сумме,0 тыс. рублей, в том числе:

- исполнение государственных гарантий в валюте Российской Федерации в 2011 году в сумме ,9 тыс. рублей;

- бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации, в 2011 году в сумме ,9 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 92.1. Бюджетного кодекса РФ допускается превышение предельного уровня дефицита бюджета субъекта РФ (15 %) в случае снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта.

По состоянию на 01.01.2011 остатки бюджетных средств на счетах по учету средств бюджета составили 1 ,2 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение и не подлежащие возврату в 2011 году в федеральный бюджет, составили ,7 тыс. рублей, в том числе:

- cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в сумме 12,2 тыс. рублей;

- cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) в сумме,8 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей в сумме 83,9 тыс. рублей;

- cубвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 01.01.01 года «О ветеранах» и от 01.01.01 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в сумме,3 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 01.01.01 года «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 000 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны годов» в сумме 915,1 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме,4 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 1 083,2 тыс. рублей;

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов для ликвидации пожаров в сумме 5 713,5 тыс. рублей;

- целевые бюджетные кредиты из федерального бюджета в сумме,4 тыс. рублей.

Для обеспечения целевого использования остатков средств федерального бюджета, государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, фонда обязательного медицинского страхования указанные обязательства отражены в расходах бюджета и будут осуществляться за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета области.

Превышение расходов над доходами - дефицит бюджета области в 2012 году относительно показателя, утвержденного Законом Тульской области от 01.01.2001 «О бюджете Тульской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», уменьшился на 7 823,5 тыс. рублей и составил 2 ,0 тыс. рублей (10,4 процента утвержденного общего годового объема доходов бюджета области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).

Источниками финансирования дефицита бюджета области определены:

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 2 ,4 тыс. рублей;

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме ,2 тыс. рублей;

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме ,0 тыс. рублей;

иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в сумме ,8 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации, в сумме ,8 тыс. рублей.

Превышение расходов над доходами - дефицит бюджета области в 2013 году относительно показателя, утвержденного Законом Тульской области от 01.01.2001 «О бюджете Тульской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», уменьшился на 7 339,4 тыс. рублей и составил 1 ,9 тыс. рублей (5,0 процента утвержденного общего годового объема доходов бюджета области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).

Источниками финансирования дефицита бюджета области определены:

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 1 ,3 тыс. рублей;

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме ,3 тыс. рублей;

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме ,0 тыс. рублей;

иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в сумме ,9 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации, в сумме ,9 тыс. рублей.

Губернатор Тульской области