Долгосрочная целевая программа. Московской области «Дороги Подмосковья на период годов»

Московской области «Дороги Подмосковья на период годов»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Московской области

от _____________№__________

Долгосрочная целевая программа
Московской области «Дороги Подмосковья на период годов»

Паспорт
долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период годов»

Наименование Программы	Дороги Подмосковья на период годов (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 01.01.2001 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление Правительства Московской области /15 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реализации». Постановление Правительства Московской области /13 «О разработке долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период годов».
Государственный заказчик Программы	Главное управление дорожного хозяйства Московской области
Разработчик Программы	Главное управление дорожного хозяйства Московской области
Цель Программы	Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области
Задачи Программы	Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области; создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Московской области (далее - автомобильные дороги Московской области); совершенствование управления дорожным хозяйством Московской области
Сроки реализации Программы	годы
Исполнители Программы	Главное управление дорожного хозяйства Московской области, Государственное учреждение Московской области «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор» (далее - Управление «Мосавтодор»)
Подпрограммы	Программа состоит из двух подпрограмм: Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области в годах» (далее - Подпрограмма 1). Подпрограмма 2 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области в годах» (далее - Подпрограмма 2).
Объемы и источники финансирования Программы	Источниками финансирования настоящей Программы являются средства федерального бюджета и бюджета Московской области. Общий объем средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, –,052 млн. рублей, в том числе по годам: (млн. рублей) Год Всего 2012 25 752,778 2013 28 333,852 2014 27 629,361 2015 22 805,061 из них по источникам финансирования: средства федерального бюджета, всего –27 372,019 млн. рублей, в том числе по годам: (млн. рублей) Год Всего 2012 7 834,528 2013 8 564,991 2014 7 885,000 2015 3 087,500 средства бюджета Московской области, всего –,033 млн. рублей, в том числе по годам: (млн. рублей) Год Всего 2012 17 918,250 2013 19 768,861 2014 19 744,361 2015 19 717,561
Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы)	Построить и реконструировать 57 км автомобильных дорог Московской области. Выполнить ремонт 1142 км автомобильных дорог Московской области, 34 мостовых сооружений, 187 светофорных объектов.

1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства Московской области и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие Московской области и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог Московской области на 01.01.2011 составляеткм, из них с усовершенствованным типом покрытия ‑км, с переходным типом покрытия ‑ 1 344 км и грунтовых дорог - 408 км.

В составе автомобильных дорог Московской области имеется 905 мостов и путепроводов, общей протяженностьюпог. м., а также другие дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Московской области и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, обочин, автопавильонов, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке ливневой канализации, дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Значительная степень износа более половины автомобильных дорог Московской области и около четверти мостовых сооружений сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Автомобильные дороги Московской области соединяют населенные пункты, муниципальные районы Московской области и проходят по их территориям. Для улучшения условий транспортного сообщения Московской области необходимо строительство обходов населенных пунктов, проведение реконструкции автомобильных дорог Московской области.

Пропускная способность многих автомобильных дорог Московской области в значительной степени определяется пропускной способностью расположенных на них переездов через магистральные железные дороги. Увеличение частоты движения поездов и организация скоростного движения по железным дорогам фактически блокирует транспортное сообщение через железнодорожные переезды, перераспределяет транспортные потоки и перегружает другие участки автомобильных дорог.

Поэтому решение вопросов строительства путепроводов через магистральные железные дороги на многих автомобильных дорогах Московской области является актуальным для Московской области.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории Московской области растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» необходимо провести значительную работу по регистрации права собственности Московской области на недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении Управления «Мосавтодор».

Управлению «Мосавтодор» требуется выполнить работу по оформлению права собственности Московской области на объекты недвижимости общей стоимостью порядка 195 млрд. рублей, включая дорожные объекты, расположенные по всей территории Московской области.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства Московской области требуются значительные средства, которыми в настоящее время Московская область не располагает.

Для выполнения мероприятий по развитию и реконструкции дорожной сети необходимо привлечение средств федерального бюджета в сумме,519 млн. рублей. Средства бюджета Московской области предусматривается использовать в первую очередь на обеспечение содержания и ремонта наиболее загруженных автомобильных дорог Московской области, по которым осуществляются регулярные пассажирские перевозки.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог Московской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства Московской области.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Московской области в соответствии с выделенными средствами;

обеспечение реконструкции и строительства 57 км автомобильных дорог Московской области;

обеспечение ремонта 1142 км автомобильных дорог Московской области, 34 мостовых сооружений на них и 187 светофорных объектов;

совершенствование управления дорожным хозяйством Московской области, в том числе за счет осуществления контроля за качеством выполнения дорожных работ, оказания содействия исполнителям Программы в работе по освоению прогрессивных технологий и по использованию современных качественных материалов, обеспечения своевременной подготовки проектно-сметной документации, проведения инвентаризации автомобильных дорог Московской области, оформления правоустанавливающей документации на дорожные объекты, для регистрации права собственности Московской области на недвижимое имущество.

Комплекс программных мероприятий сформирован в виде двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области в годах».

Подпрограмма 2 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области в годах».

2. Сведения о государственном заказчике, исполнителях
и разработчике Программы

Государственным заказчиком Программы и разработчиком Программы в соответствии с постановлением Правительства Московской области /13 «О разработке долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период годов» является Главное управление дорожного хозяйства Московской области, действующее на основании Положения о Главном управлении дорожного хозяйства Московской области, утвержденном постановлением Правительства Московской области /23 «О формировании Главного управления дорожного хозяйства Московской области».

Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются: Главное управление дорожного хозяйства Московской области, Управление «Мосавтодор».

Исполнителями мероприятий Программы являются организации, отбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

3. Цели, задачи Программы и подпрограмм

Цель Программы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области.

Задачи Программы:

обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области;

создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Московской области;

совершенствование управления дорожным хозяйством Московской области.

Цель Подпрограммы 1 – обеспечение развития сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области.

Задача Подпрограммы 1 – выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 приведен в приложении № 1 к Программе.

Цель Подпрограммы 2 – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области.

Задачи Подпрограммы 2 - выполнение работ по капитальному ремонту, содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, совершенствование управления дорожным хозяйством Московской области.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 приведен в приложении № 2 к Программе.

При реализации Подпрограммы 2 планируется проведение работ в рамках государственных контрактов, заключаемых на один финансовый год.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции собственности Московской области в части дорожного хозяйства Московской области на годы, финансируемых из бюджета Московской области за счет бюджетных ассигнований, приведен в приложении № 3 к Программе.

Перечень объектов капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области приведен в приложении № 4 к Программе.

4. Планируемые результаты реализации Программы

Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования, всего (млн. рублей)	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
	бюджет Московской области	другие источники			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задачи Программы: обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области; создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Московской области; совершенствование управления дорожным хозяйством Московской области	77 149,033	27 372,019	-	-	-	-	-	-	-
Задача Подпрограммы 1: выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области	28890,507	27372,019	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог	км	-	21	18	18	-
Задачи Подпрограммы 2: выполнение работ по капитальному ремонту, содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области; совершенствование управления дорожным хозяйством Московской области	48 258,526		Протяженность автомобильных дорог, всего:	км	14804	14804	14821	14830	14837
в том числе протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия	км	13052	13052	13069	13078	13085
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог	проценты	88,16	88,17	88,18	88,19	88,19
Количество мостов и путепроводов	штук	905	905	915	915	916
пог. м	46168	46168	47890	47890	48536
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км	64	156	455	249	281
Доля отремонтированных автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием	проценты	0,49	1,2	3,48	1,91	2,15
Количество отремонтированных мостов и путепроводов	штук	7	8	8	9	9
пог. м	391	711	710	700	700
Количество светофорных объектов	штук	690	690	748	748	748
Количество отремонтированных светофорных объектов	штук	24	43	48	48	48
Доля отремонтированных светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, находящихся в собственности Московской области	проценты	3,4	6,2	6,4	6,4	6,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	проценты	71,8	75,8	80,3	86,4	92,3
			Уровень выполнения мероприятий по организационному, материально-техническому обеспечению Управлением «Мосавтодор»	проценты	100	100	100	100	100

№ п/п	Наименование показателя	Расчет показателя и единица измерения	Статистические источники	Периодичность представления
1	2	3	4	5
1	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог определяется по фактическому значению показателя за один отчетный год, км	Форма «1-ДГ» (Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них федерального, регионального или межмуниципального значения на 1 января года, следующего за отчетным годом)	Один раз в год
2	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог определяется по фактическому значению показателя за один отчетный год, км	Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3	Один раз в год
3	Доля отремонтированных автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием	Доля отремонтированных автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием определяется из соотношения значения отчетного показателя за один отчетный год (которое определяется по фактическим значениям) к значению базового показателя, который определяется по фактическому показателю на начало реализации Программы, умноженного на 100 процентов, проценты	Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3	Один раз в год
4	Количество отремонтированных мостов и путепроводов	Количество отремонтированных мостов и путепроводов определяется по фактическому значению показателя за один отчетный год, штук, пог. м.	Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3	Один раз в год

5. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации Программы

1	2	3	4	5
5	Доля отремонтированных светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, находящихся в собственности Московской области	Доля отремонтированных светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, находящихся в собственности Московской области определяется из соотношения значения отчетного показателя за один отчетный год (которое определяется по фактическим значениям) к значению базового показателя, который определяется по фактическому показателю на начало реализации Программы, умноженного на 100 процентов, проценты	Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3	Один раз в год
6	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения определяется из соотношения значения протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к значению общей протяженности автомобильных дорог, умноженного на 100 процентов, проценты	Форма «1-ДГ» (Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них федерального, регионального или межмуниципального значения на 1 января года, следующего за отчетным годом)	Один раз в год
7	Уровень выполнения мероприятий по организационному, материально-техническому обеспечению Управлением «Мосавтодор»	Уровень выполнения мероприятий по организационному, материально-техническому обеспечению определяется из соотношения количества фактически выполненных мероприятий к количеству запланированных мероприятий, умноженного на 100 процентов, проценты	Годовой отчет о выполнении мероприятий согласно плану мероприятий Управления «Мосавтодор»	Один раз в год

6. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и средств федерального бюджета.

Наименование	Источник финансирования	Объемы финансирования (млн. рублей)
Всего	в том числе по годам
2012	2013	2014	2015
Программа «Дороги Подмосковья на период годов»	бюджет Московской области	77 149,033	17 918,250	19 768,861	19 744,361	19 717,561
федеральный бюджет	27 372,019	7 834,528	8 564,991	7 885,000	3 087,500
Итого:	,052	25 752,778	28 333,852	27 629,361	22 805,061
Из них:
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области в годах»	бюджет Московской области	28 890,507	7 119,283	7 661,705	7 493,602	6 615,917
федеральный бюджет	27 372,019	7 834,528	8 564,991	7 885,000	3 087,500
Итого:	56 262,526	14 953,811	16 226,696	15 378,602	9 703,417
Подпрограмма 2 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области в годах»	бюджет Московской области	48 528,526	10 798,967	12 107,156	12 250,759	13 101,644

Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с законами Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, о дорожном фонде Московской области и федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм), ответственного за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм), и государственного заказчика Программы (подпрограмм)

Государственный заказчик Программы (подпрограмм) организует текущее управление реализацией Программы (подпрограмм) и взаимодействие с исполнителями Программы (подпрограмм), ответственным за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм) и обеспечивает контроль за выполнением исполнителями Программы (подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными государственными контрактами.

Исполнители Программы (подпрограмм), ответственные за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм):

формируют бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий Программы (подпрограмм) в бюджет Московской области на соответствующий финансовый год;

определяют исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм), в соответствии с законодательством;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпрограмм);

получают средства бюджета Московской области, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы (подпрограмм) и обеспечивают их целевое использование.

Управление «Мосавтодор» готовит и представляет государственному заказчику Программы (подпрограмм) отчеты о реализации мероприятий Программы (подпрограмм).

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы (подпрограмм)

Ответственность за реализацию Программы (подпрограмм) и достижение установленных значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы (подпрограмм) несет государственный заказчик Программы (подпрограмм).

С целью контроля за реализацией Программы (подпрограмм):

исполнитель Программы (подпрограмм), ответственный за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм), направляет государственному заказчику Программы (подпрограмм):

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий Программы (подпрограмм);

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о выполнении мероприятий Программы (подпрограмм);

не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации Программы (подпрограмм), итоговый отчет о реализации Программы (подпрограмм);

государственный заказчик Программы (подпрограмм):

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Министерство экономики Московской области оперативный отчет нарастающим итогом с начала года;

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы (подпрограмм) и представляет его на рассмотрение комиссии по проведению административной реформы в Московской области с заключением Министерства экономики Московской области об оценке эффективности реализации Программы (подпрограмм);

после окончания срока реализации Программы представляет в Правительство Московской области на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы (подпрограмм), итоговый отчет о ее реализации.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Программы (подпрограмм) представляются по форме, установленной постановлением Правительства Московской области /15 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реализации».

Оперативный отчет о реализации Программы (подпрограмм) должен содержать:

перечень выполненных мероприятий Программы (подпрограмм) с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы (подпрограмм);

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий Программы (подпрограмм).

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы (подпрограмм) должны содержать:

аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы (подпрограмм);

достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе муниципальных образований Московской области, на территории которых реализовывались мероприятия Программы (подпрограмм);

распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм);

таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Московской области в целом по Программе (подпрограммам);

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.