II. Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления МО «Хоринский район» по решению вопросов местного значения и социально-экономическому развитию муниципального района
I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Дорожное хозяйство и транспорт
Эксплуатационная длина автомобильных дорог района составляет 192,5 км. По техническим параметрам большая часть дорог может быть отнесена к IV – V техническим категориям. Из республиканской собственности в муниципальную передано 80,6 км. дорог, а также 111,9 км. выявлены как бывшие ведомственные и внутрихозяйственные автомобильные дороги. По транспортно-эксплуатационному состоянию 61,5 % дорог признаны удовлетворительными.
Транспортная инфраструктура района представлена 2 предприятиями и 16 индивидуальными предпринимателями, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров. Основными маршрутами перевозок являются: населенные пункты – административный центр (с. Хоринск), центр – г. Улан-Удэ. В районе насчитывается 27 населенных пунктов, из них не имеют регулярного автобусного сообщения с административным центром района 5 (Могой, Ойбонт, Тохорюкта, Малая-Курба, Майла). Всего проживающего населения в селах – 754.
На финансирование расходов по разделу 04 «Национальная экономика» из консолидированного бюджета направлено в 2008 году бюджетных средств в сумме 9663,397 тыс. руб., в том числе: из бюджета муниципального района – 9663,397 тыс. руб.
Из них направлено по разделу 0409 «Транспорт» - 8068,397 тыс. руб., 0409 «Дорожное хозяйство» - 3057,997 тыс. руб., 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 1595,0 тыс. руб.
По целевой статье 3150000 «Поддержка дорожного хозяйства» произведены расходы по разделу«Дорожное хозяйство» на сумму 3057,997 тыс. руб., в том числе:
· произведена предоплата 30% за проектно-сметную документацию по кап. ремонту моста к подъезду с. Зун-Хурай по договоруот 01.01.2001 г. на сумму 401,997 тыс. руб.;
· произведена ремонтная планировка грунтовой дороги с. Алан по договору б/н от 01.01.2001г. с МУП «ЖЭУ» на сумму 50,0 тыс. руб.;
· согласно актов о приеме выполненных работ произведен кап. ремонт моста к подъезду с. Верхние-Тальцы с Агрострой» по договору-4 от 07.07.08 г. на сумму 2208,433 тыс. руб., доп. соглашению № 2 от 01.01.2001г. на сумму 220,843 тыс. руб., по муниципальному контракту № 000 от 01.01.2001 г на сумму 176,724 тыс. руб., всего на сумму 2606,0 тыс. руб.
По целевой статье 5220000 произведены расходы на реализацию РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на гг.» на сумму 5010,4 тыс. руб., в том числе:
· согласно актов о приемке выполненных работ по муниципальному контракту № 000 от 07.07.08 г. с произведены работы по содержанию дорог Барун-Хасурта-Хасурта-Тэгда на сумму 2380,928 тыс. руб.
· согласно актов о приемке выполненных работ по муниципальному контракту № 000 от 07.07.08г. с Агрострой» произведены работы по содержанию дорог Верхние-Тальцы на сумму 1345,169 тыс. руб.
· согласно актов о приемке выполненных работ по муниципальному контракту № 000 от 07.07.08г. с произведены работы по содержанию дорог Алан, Амгаланта, Ашанга, Георгиевское на сумму 1284,3 тыс. руб.
Расходы местного бюджета на дорожное хозяйство и транспорт
|
Целевая статья |
Вид расходов |
Код расхода |
Муниципальный бюджет | |
|
план |
факт | |||
|
Раздел«Национальная экономика» | ||||
|
0000000 |
000 |
000 |
9663,397 |
9663,397 |
|
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» | ||||
|
3150203 |
500 |
226 |
401,997 |
401,997 |
|
3150203 |
500 |
241 |
50,0 |
50,0 |
|
3150203 |
500 |
242 |
2606,0 |
2606,0 |
|
5220100 |
365 |
242 |
5010,40 |
5010,40 |
|
Итого 0409 |
8068,397 |
8068,397 | ||
|
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» | ||||
|
3380000 |
000 |
000 |
1595,0 |
1595,0 |
|
Итого 0412 |
1595,0 |
1595,0 | ||
|
Всего 04 |
9663,397 |
9663,397 |
По исполнению полномочий в части строительства и содержания автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений в рамках благоустройства ( вид расхода 500) профинансированы мероприятия на сумму 1457,878 тыс. руб., в том числе 1319,143 тыс. руб. направлены на отсыпку дорог в с. Удинск, также произведена ремонтная планировка дороги автогрейдером в с. Удинск по договоруот 01.01.2001 года с ИП «» на сумму 22,3 тыс. руб., произведена установка дорожных знаков в с. Хоринск по муниципальному контракту №от 01.01.2001 г. с на сумму 298,0 тыс. руб., произведен ремонт дорог с. Хоринск улиц Октябрьская, Хоринская с планировкой и нарезкой кюветов по муниципальному контракту №от 01.01.2001 г. с на сумму 998,843 тыс. руб.
Улучшение инвестиционной привлекательности
В августе 2008 года Правительством Республики Бурятия утверждена Комплексная Программа социально-экономического развития муниципального образования «Хоринский район» на годы и до 2017 года. Утверждены мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности района.
Для достижения поставленных целей необходимо увеличить масштабы финансирования реального сектора экономики, изменить качество инвестиций за счет усиления инновационной направленности инвестиционной деятельности и повышения эффективности вложения инвестиций.
Приоритетными задачами являются, прежде всего, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, создание благоприятного климата для развития предпринимательства, усовершенствование нормативно-правовой базы имущественного и управленческого характера.
В рамках решения данных вопросов Администрацией района принимаются и реализуются различные нормативные акты и конкретные действия.
Для стимулирования активности субъектов малого бизнеса создается муниципальный Фонд поддержки предпринимательства, признанный главным исполнителем муниципальной целевой программы поддержки предпринимательства. Программа предусматривает поддержку субъектам малого бизнеса в виде возмездных и безвозмездных субсидий, субсидирование процентных ставок, а также проведение конкурсов на лучшие бизнес-проекты.
Сельское хозяйство.
В отчетном году из 12 хозяйств прибыльными оказались 11 хозяйств. Совокупная прибыль составила 1,9 млн. руб.
Одно предприятие закончило год с убытком в сумме 740 тыс. руб. (СПК "Рассвет").
Итоговая прибыль предприятий составила - 1,2 млн. руб.
Площадь всего сельскохозяйственных угодий района составляет 216724 га, в том числе: пашни – 19065 га, сенокосов – 22029 га, пастбищ – 109450 га.
Фактически используются все площади пастбищ и сенокосов. Однако, последние годы наметилась тенденция к снижению площадей используемых пашен.
Так, в 2008 году фактически использовались 16537 га пашен, что ниже уровня 2007 года на 924 га. В 2009 году планируется использовать 9463 га пашен.
II. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий по данным государственной статистики за 2008 г. составила 12744,8 руб., по сравнению с аналогичным периодом 2007 года рост составил 176,7 %. Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики составляет в учреждениях здравоохранения 119,7 % в 2007 г, 115,7 % в 2008 г., в учреждениях образования 82,7 % в 2007 г, 99,5 % в 2008 г., учреждений культуры 72,4 % в 2007 г., 80,8 % в 2008 г.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 30,5 % в 2008 г., что ниже уровня 2007 года на 2,5 %.
III. ЗДОРОВЬЕ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 11468 руб. при плане 11500 руб. в том числе:
· Врачей - 24611 руб.
· Средних медицинских работников -13500 руб.
Неэффективных расходов по заработной плате нет.
Доля населения охваченного профилактическими осмотрами в 2008 году – 44 %.
Запланированные объемы на 2008 год перевыполнены по стационарной, стационарозамещающей и амбулаторно – поликлинической помощи.
Причина: заболеваемость населения района обусловленная природно–климатическими особенностями, условиями жизни и труда. Значительная часть населения не имеет возможности приобрести лекарственные препараты для амбулаторного лечения, 12,1% составляют лица в возрасте старше 60 лет, 23,1% - дети до 18 лет, удельный вес работающих трудоспособного возраста всего – 35,2 %. Объем стационарной медицинской помощи составил 2,730 в расчете на 1 жителя при плановой 2,760. Неэффективных расходов по стационарной помощи нет.
Стоимость единицы объема:
- стационарной помощи – 871 руб., при плановом показателе – 954 руб.
- дневных стационаров – 248,6 руб., при плане -320 руб.
- амбулаторно – поликлинической помощи – 186 руб., при плане – 208 руб.
- скорой медицинской помощи – 1168 руб., при плане - 1383 руб.
Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки в 2008 году составила 189,6 руб., на краткосрочный период показатель имеет положительную динамику.
Число работающих на 10000 населения составляет 189 чел., в т. ч.
· врачей – 16,2 чел.
· средних медицинских работников – 83,2 чел.
Число участковых врачей и общей практики начеловек – 1,5 чел., медицинских сестер участковых – 1,5 чел.
Неэффективных расходов на кадровое обеспечение нет.
Число коек в учреждениях здравоохранения начеловек – 90,2.
Среднегодовая занятость койки составила 309 дней, при плане – 315 дней.
Уровень госпитализации - 24 чел., при плановом показа
Средняя продолжительность пребывания на койке в круглосуточном стационаре – 11,2 дней.
Превышение показателей работы стационара обусловлены объективными причинами (высокая заболеваемость), план работы стационара на 98,6 %.
Число случаев смерти лиц в трудоспособном возрасте до 65 лет - 61 человек. Большинство умерших составляют:
- погибшие от внешних причин – 50,0 %;
- умершие от злокачественных новообразований -19,1 %,
- от сердечно – сосудистых заболеваний -17 % в основном связанных со злоупотреблением алкоголя. Смертность от инфаркта миокарда на дому нет, от инсультов не было.
В первые сутки в стационаре умерло всего 2 человека в возрасте до 65 лет, из них 1 от инфаркта миокарда; от инсультов не было.
Детей до 18 лет умерло 7 человек, из них 1 ребенок при ДТП; в результате суицида - 2 детей, утопление -2; Полиорганная недостаточность – 1.
Для снижения смертности необходимы комплексные меры борьбы с пьянством и алкоголизмом, мотивация к здоровому образу жизни, доступное жилье, работа, оснащение лечебно – профилактических учреждений современными медицинскими оборудованием, транспортом, повышением квалификации медицинских работников.
Доля амбулаторных учреждений имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения:
поликлиника – 92,0 %
врачебные амбулатории – 87-100 %
фельдшерско – акушерские пункты -85,0 %.
Оснащенность значительно улучшилось за годы при реализации Национального проекта «Здоровье». В 2008 году произведено строительство Верхне-Талецкой врачебной амбулатории за счет средств Республиканского бюджета (реализация программы, оснащение медицинского оборудования – 100%).
Медико – экономические стандарты применяют все структурные подразделения ЦРБ – 100%
Удовлетворенность населения медицинской помощью в 2008 году 97,0 %. Единичные случаи неудовлетворенности организационного характера, недостатки устранены в течение года.
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
Охват детей дошкольным образованием составило 55 %, или 774 ребенка от общего количества детей дошкольного возраста в районе.
Проблема очереди в детские сады наиболее остро стоит по районному центру - 161 ребенок, из них 140 - дети раннего возраста (до 3–х лет), в селах района практически все дети посещают сады, кроме детей, отказывающихся от услуг дошкольного образования.
Фактические расходы на содержание 1 ребенка в день за 2008 год составили 270,6 рублей, стоимость питания в с. Хоринск - 40 рублей, в селах района – 28 рублей.
Установлены льготы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях:
- 50 % родительской платы - на родителей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей.
- 100 % - на детей посещающих санаторную группу и находящихся на учете в тубдиспансере;
- 50 % - на детей матерей одиночек, по решению комиссии при сельских поселениях.
В 2008 году открыты 3 группы кратковременного пребывания детей на 27 мест при детских садах. Также работают 2 группы при ДЮСШ детей дошкольного возраста по оздоровительной технологии.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет составляет 50 %.
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги 52 %.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений в 2008 году составила 5,8 тыс. рублей.
Три муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», «Детско-юношеский центр», «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» оказывают услуги по дополнительному образованию 1439 детям. Всего удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию составляет 57,8 %.
«Детско-юношеский центр» работает по 4 направлениям: художественно-эстетическое, эколого-биологическое, научно–техническое, социально-педагогическое. Воспитанники учреждений ДО участвуют в районных, республиканских, всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях.
Детско – юношеская спортивная школа проводит различные турниры по вольной борьбе на призы , по боксу памяти Героя Советского Союза . Учащийся 10 класса Недорезов Василий в 2009г выполнил нормативы мастера РФ по гиревому спорту.
V. ОБРАЗОВАНИЕ (общее)
В районе функционируют 50 образовательных учреждений. Из них:
· 26 дневных муниципальных общеобразовательных учреждений с 2448 учащимися;
· 1 муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение - 153 чел;
· 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 814 чел;
· 4 муниципальных учреждения дополнительного образования детей - 1439 чел;
· 1 государственное образовательное учреждение начального профессионального образования.
В последние годы количество учащихся в общеобразовательных школах снижается. Из 26 функционирующих школ 23 являются малокомплектными. Демографическая ситуация в районе за последние 5 лет идёт с убылью и низким приростом населения.
Вместе с тем, происходит концентрация учащихся в 2 школах районного центра, где обучается около 50 % детей.
За период 2годы ликвидации общеобразовательных учреждений не было.
Для обеспечения доступности качественного образования при условии эффективного использования ресурсов Управлением образования Хоринского района при участии органов местного самоуправления разработана Муниципальная программа реструктуризации сети ОУ района на период с годы.
В 2012 году программы общего образования в районе будут реализовывать 18 общеобразовательных школ (в сравнении с 26 действующими) в том числе: 7 средних, 10 основных общеобразовательных школ и 1 начальная школа с развитием их сетевого взаимодействия и функционирования филиалов, введением предпрофильного и профильного дистанционного образования
Организация профильного обучения в ходе реализации муниципальной программы «Реструктуризация сети ОУ» позволит повысить качество образования, доступность образовательных услуг, рациональное использование ресурсов, развитие сетевого взаимодействия ОУ и привлечения новых ресурсов и образовательных технологий.
Так в учебному году на базе Хоринской СОШ №1, Хоринской СОШ №2, Тэгдинской СОШ будут функционировать следующие профили: биолого–химический, математический, информационно-технологический, физико-математический, универсальный с дальнейшей целью создания ресурсных центров с филиалами на базе Тэгдинской, Верхне–Талецкой, Удинской, Хоринской средних школах с введением дистанционного обучения.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, а также на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат составляет 100 %.
С 1 апреля 2008 года все школы перешли на НСОТ. Для этого разработаны и утверждены муниципальные нормативно-правовые акты
Для руководителей ОУ были организованы семинары по разъяснительной работе по переходу на новую систему оплаты труда
За 2008 год ФОТ общий составил 6 тыс. рублей, из них ФОТ учителей 76092,8 тыс. рублей, что составляет 55 % от ФОТ общего.
Рост заработной платы в 2008 году директоров школ в среднем по району составил 137,7 %, учителей 25 %, и УВП 18 %.
Средняя наполняемость классов – комплектов составила 14 человек (14 человек – республиканский показатель).
Количество учащихся на 1 учителя 11,5 человек (11,6 – республиканский показатель), на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) 7,9 человека.
Всего было сокращено 102,8 ставок МОП - 75,5 и 27,3 ставки педагогический персонал.
Число обучающихся на старшей ступени в расчете на одно общеобразовательное учреждение, имеющее старшую ступень, составляет 23,6 человек при плановом 50 человек.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2008 году учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила 9,6 тысяч рублей, прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) 6,7 тысяч рублей.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование составляют 2 тысячи рублей, в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств 100,8 тыс. рублей, на оплату труда и начисления на оплату труда 2 тыс. рублей.
Из 26 общеобразовательных учреждений в районе 23 – малокомплектные школы, где большой штат прочего персонала, не осуществляющего учебный процесс. В данное время для снижения расходов ведется работа по реорганизации ОУ, оптимизации штатных расписаний ОУ.
В 2008 году в ЕГЭ участвовало 188 выпускников средних общеобразовательных учреждений района. Из них удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене составил 98,4 % (в 2007 году – 98 %)..
Итоги ЕГЭ 2008 года в сравнении с 2007 годом.
|
Предмет |
Год |
Количество участников |
результаты |
Средний балл | |||
|
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
|
Математика |
2007 |
248 |
40 (16,1% ) |
,9%) |
94 (37,9 %) |
10 (4,0%) |
3,3 |
|
2008 |
188 |
27 (14,4%) |
78 (41,5%) |
66 (35,1%) |
17 (9,0%) |
3,4 | |
|
Русский язык |
2007 |
251 |
21 (8,4%) |
,9%) |
77 (30,7%) |
20 (7,96%) |
3,4 |
|
2008 |
188 |
23 (12,2%) |
79 (42,0%) |
65 (34,6%) |
21 (11,2%) |
3,4 | |
|
Биология |
2007 |
36 |
1 (2,8 %) |
14 (38,9%) |
18 (50%) |
3 (8,3%) |
3,6 |
|
2008 |
28 |
0 |
17 (60,7%) |
6 (21,4%) |
5 (17,9%) |
3,6 | |
|
история |
2007 |
16 |
2 (12,5 %) |
6 (37,5%) |
8 (50 %) |
0 |
3,4 |
|
2008 |
5 |
0 |
1 (20,0%) |
4 (80%) |
0 |
3,8 | |
|
Физика |
2007 |
14 |
3 |
9 |
2 |
0 |
2,9 |
|
2008 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3,0 | |
|
Химия |
2007 |
12 |
1 |
4 |
6 |
1 |
3,6 |
|
2008 |
13 |
2 (15,4%) |
9 (69,2%) |
1 (7,7%) |
1 (7,7%) |
3,1 | |
|
Обществознание |
2008 |
4 |
0 |
0 |
2 (50%) |
2 (50%) |
4,5 |
|
Информатика |
2008 |
2 |
0 |
1 (50%) |
1 (50%) |
0 |
3,5 |
|
География |
2008 |
7 |
0 |
5 (71,4%) |
2 (28,6%) |
0 |
3,3 |
|
Англ. язык |
2008 |
3 |
0 |
1 (33,3%) |
2 (66,7) |
0 |
3,7 |
Анализ статистических данных показывает, что результаты сдачи ЕГЭ выросли, уменьшился процент неудовлетворительных оценок по большинству предметов, выше стал средний балл. В 2008 году все экзамены по предметам по выбору, кроме химии, выпускники сдали без «2»
В 2007 году 13 выпускников закончили школу с медалью. Из них: с золотой – 2 человека, 11- с серебряной. 100% подтвердили медаль, пройдя собеседование или сдав 1 экзамен
В 2008 году 5 выпускников закончили школу с медалью. Из них: с золотой – 1 человек,
4- серебряной медалью. 100% также подтвердили медаль.
Поступили в ВУЗы
|
Всего |
В том числе в ВУЗы Республики Бурятия |
ВУЗы других регионов |
|
97 (51,6%) |
67 (69,07%) |
30 (30,93%) |
Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов в новой форме
В рамках государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме приняли участие по русскому языку и математике 277 выпускников (98,9%) от общего числа выпускников. 3 человека сдавали в щадящем режиме на основании медицинских заключений ВКК ЦРБ и заключений РПМПК
|
№ |
Предмет |
Кол-во уч-ся |
Средний балл |
Качество знаний |
|
1 |
Русский язык |
277 |
3,6 |
59,9% |
|
2 |
Математика |
277 |
3,4 |
43,1% |
|
3 |
Физика |
2 |
4,0 |
100% |
|
4 |
География |
19 |
3,8 |
57,8% |
|
5 |
Биология |
14 |
3,5 |
50% |
VI. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Ежегодно в районе проводится мониторинг физической подготовленности населения, за 2008 год охват населения массовыми видами спорта составляет 11 % от общего числа жителей.
Спортсмены района участвовали практически во всех республиканских спортивных мероприятиях.
В 2008 году в с. Хоринск построена и сдана в эксплуатацию открытая спортивная площадка. Спортивные учреждения района предоставляют бесплатные услуги для занятий ФК и спортом для детей района, в том числе для детей сирот и детей из малоимущих семей, для детей инвалидов проводятся определённые занятия с учётом их физических возможностей в ДЮСШ, школах района, подростковом центре «МИФ».
В 2008 году в рамках кадрового обеспечения Агентством по ФК и спорту РБ были выделены 2 ставки инструкторов по ФК и спорту.
На реализацию молодежной политики в бюджете района было предусмотрено 541,6 тыс. руб., в том числе 441,6 тыс. руб. на ФК и спорт и 100,0 тыс. руб. на молодежную политику. Данные средства освоены полностью.
VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Услуги по теплоснабжению на территории муниципального района оказывают три предприятия жилищно-коммунального комплекса: ЖКХ» с. Хоринск, с. Тэгда и ИП Федеров с. Хоринск.
За 2008 год предприятиями было выработано 21,3 тыс. Гкал тепла на общую сумму 34,6 тыс. руб.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составляет за 2008 г. 93 %.
Паспорта готовности жилищного фонда и котельных на отчетный отопительный период подписаны полностью.
Фактические расходы по разделу«Жилищно-коммунальное хозяйство» по консолидированному бюджету за 2008 год составили 14398,273 тыс. руб. при плане 16317,335 тыс. руб. или 88,2% плановых назначений, в том числе: по району расходы исполнены на 86,1% ( план – 10901,884 тыс. руб., факт – 9387,884 тыс. руб.), по поселениям - на 92,5% ( план – 5415,450 тыс. руб., факт – 5010,388 тыс. руб.)
Фактические расходы по разделу«Жилищное хозяйство» по консолидированному бюджету за 2008 год составили 517,752 тыс. руб. при плане 531,76 тыс. руб. или 97,4 % плановых назначений, в том числе: по району расходы исполнены на 87,7 % ( план – 114,0т. руб, факт - 100,0 тыс. руб.), по поселениям – на 99,998 % ( план – 417,76 тыс. руб., факт – 417,752 тыс. руб.)
По целевой статье 0980200 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов» расходы по консолидированному бюджету составили 100,0 тыс. руб. при плане 114,0 тыс. руб. или 87,7 % плановых назначений, в том числе:
- по району расходы исполнены на 87,7% ( план 114,0 тыс. руб., факт – 100,0 тыс. руб.) – направлено средств на переселение на сумму 50,0 тыс. руб. по договору б/н от 15.05.08г., направлено средств на переселение на сумму 50,0 тыс. руб. по договору б/н от 30.05.08 г.
По целевой статье 3500000 «Поддержка жилищного хозяйства» расходы по консолидированному бюджету составили 417,752 тыс. руб. при плане 417,760 тыс. руб. или 99,998% плановых назначений, в том числе:
- по поселениям расходы исполнены на 99,998 % ( план 417,76 тыс. руб., факт – 417,752 тыс. руб.), в том числе: по мероприятиям в области жилищного хозяйства ( вид расхода 500) расходы составили 417,752 тыс. руб., из них: расходы по прочим услугам составили 417,752 тыс. руб. при плане 417,76 тыс. руб., – произведен монтаж и демонтаж трубопровода многоквартирного дома по ул. Октябрьская по муниципальному контракту № 000 от 23.04.08 г с на сумму 318,714 тыс. руб., по договоруот 06.06.08 г. с на сумму 99,03816 т. руб (Хоринское поселение).
Фактические расходы по разделу«Коммунальное хозяйство» по консолидированному бюджету за 2008 год составили 11339,380 тыс. руб. при плане 12839,380 тыс. руб. или 88,3 % плановых назначений, в том числе: по району расходы исполнены на 85,9 % ( план – 10668,384т. руб, факт - 9168,384 тыс. руб.), по поселениям – на 100 % ( план – 2170,996 тыс. руб., факт – 2170,996 тыс. руб.)
По целевой статье 1001100 «Социальное развитие села до 2012 года» расходы по консолидированному бюджету составили 3895,0 тыс. руб. при плане 3895,0 тыс. руб. или 100 % плановых назначений, в том числе:
- по району расходы исполнены на 100% ( план 3895,0 тыс. руб., факт – 3895,0 тыс. руб.), в том числе: бюджетные инвестиции ( вид расхода 003) расходы составили 3895,0 тыс. руб., из них расходы по увеличению стоимости основных средств составили 3895,0 тыс. руб. – произведена реконструкция воздушных э/линий передач по муниципальному контракту б/н от 29.12.08г. с на сумму 3895,0 т. руб. в том числе: в с. Тэгда -390,0 тыс. руб., с. Георгиевское – 1160,0 тыс. руб., с. Амгаланта – 620,0 тыс. руб., с. Алан – 1725,0 тыс. руб.
По целевой статье 3510000 «Поддержка коммунального хозяйства (осуществление мер по проведению отопительного сезона) расходы по консолидированному бюджету составили 3376,280 тыс. руб. при плане 4876,280 тыс. руб. или 69,2 % плановых назначений, в том числе:
- по району расходы исполнены на 44,6% ( план 2705,28436 тыс. руб., факт – 1205,28436 тыс. руб.), в том числе: по мероприятиям в области коммунального хозяйства ( вид расхода 500) расходы составили 1205,28436 тыс. руб., из них расходы по приобретению услуг составили 99,57036 тыс. руб. в том числе прочие услуги – 99,57036 тыс. руб.- произведена оплата за проектно-сметную документацию по котельной с. Тэгда по муниципальному контракту с -строительное бюро» № 000 от 01.01.2001 г., безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям составили 1105,714 тыс. руб. – произведена реконструкция квартальной котельной по муниципальному контракту с Агрострой» № 000 от 24.09.07 г. на сумму 232,614 тыс. руб., проведена подготовка объектов к отопительному сезону с ЖКХ» на сумму 873,1 тыс. руб., в том числе: по муниципальному контракту 011-1 от 17.08.08 г. на сумму 255,5 тыс. руб., по муниципальному контракту № 000-2 от 17.08.08 г. на сумму 94,5 тыс. руб., по муниципальному контракту № 000-5 от 17.08.08 г. на сумму 44,9 тыс. руб., по муниципальному контракту № 000-3 от 17.08.08 г. на сумму 478,2 тыс. руб., по увеличению стоимости основных средств расходы не исполнены при плане 1500,0 т. руб. то есть остаток финансовой помощи на осуществление отдельных целевых расходов (приобретение коммунальной техники) на 1.01.2009 г. составил 1500,0 т. руб. Не освоение произошло по причине отмены результатов торгов в ноябре 2008 года по жалобе участника размещения торгов, в связи с тем, что было объявлено повторное проведение открытого аукциона на 25 декабря 2008 года. По итогам данных торгов заключен муниципальный контракт 11 января 2009 г.
- по поселениям расходы исполнены на 2170,996 тыс. руб. ( план 2270,996 тыс. руб., факт – 2170,996 тыс. руб.), в том числе: по мероприятиям в области коммунального хозяйства ( вид расхода 500) расходы составили 2170,996 тыс. руб., из них расходы по услугам по содержанию имущества составили 12,9957 тыс. руб. – произведен ремонт водоскважины с. Тэгда ул. Больничная по договоруот 04.08.08г. с на сумму 12,99570 тыс. руб. (В-Курбинское поселение), по безвозмездным и безвозвратным перечисления государственным организациям расходы составили 100 тыс. руб. – выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора в с. Хоринск МУП «ЖЭУ» по договору б/н от 05.05.08г. на сумму 50,0 тыс. руб. и по договоруот 20.08.08г. на сумму 25,0 тыс. руб., всего на общую сумму 75,0 тыс. руб., проведен ремонт общественного питьевого колодца по ул. Ленина № 22 по договору с МУП «ЖЭУ» № 000 от 25.08.08г. на сумму 25 т. руб.( Хоринское поселение) , по увеличению стоимости основных средств расходы составили 2058 тыс. руб. – по муниципальному контракту №от 11.07.08г. с вакуумно-ассенизаторная машина КО – 505А на базе КАМАЗ-65г выпуска на сумму 2058,0 тыс. руб. ( счет-фактура № 000 от 26.07.08г.)
По целевой статье 5220000 «Программа «Жилище, подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в РБ» расходы по консолидированному бюджету составили 1560,0 т. руб при плане 1560,0 т. руб или 100 % плановых назначений, в том числе:
- по району расходы исполнены на 1560,0 тыс. руб. ( план 1560,0 тыс. руб., факт – 1560,0 тыс. руб.), в том числе: по мероприятиям в области коммунального хозяйства ( вид расхода 500) расходы составили 560,0 тыс. руб., из них расходы по прочим услугам составили 560 тыс. руб.- произведена разработка проекта комплексного развития инфраструктуры поселений по актам выполненных работ № от 07.08.08г. и № от 26.09.08г. на общую сумму 560,0 тыс. руб.; по мероприятиям в области коммунального хозяйства ( вид расхода 003) расходы составили 1000,0 тыс. руб., расходы по увеличению стоимости основных средств составили 1000,0 тыс. руб. –произведено строительство линий электроснабжения и трансформаторной подстанции микрорайона Восточный по муниципальному контракту № 000 от 18.04.08г. с на сумму 1000,0 тыс. руб. согласно акта выполненных работ № 6 от 01.01.2001 г.
По целевой статье 7950000 Целевые программы муниципальных образований (Программа «Жилище», подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Хоринском районе на г. г.» расходы по консолидированному бюджету составили 2508,1 тыс. руб. при плане 2508,1 тыс. руб. или 100 % плановых назначений, в том числе:
- по району расходы исполнены на 2508,1 тыс. руб. ( план 2508,1 тыс. руб., факт – 2508,1 тыс. руб.), в том числе: по мероприятиям в области коммунального хозяйства ( вид расхода 003) расходы составили 2508,1 тыс. руб., из них расходы по безвозмездным и безвозвратным перечисления государственным организациям составили 2008,1 т. руб.
Произведена реконструкция квартальной котельной в с. Хоринск по договору с ГУ УКС Правительства РБ № 11-07 от 01.01.2001г. по акту выполненных работ на сумму 2008,1 тыс. руб., расходы по увеличению стоимости основных средств составили 500,0 тыс. руб. - произведено строительство линий электроснабжения и трансформаторной подстанции микрорайона Восточный по муниципальному контракту № 000 от 01.01.2001 г. с на сумму 500,0 тыс. руб. согласно акта выполненных работ № 6 от 20.06.08г.
По целевой статье 6000000 «Благоустройство» расходы по консолидированному бюджету составили 2541,141 тыс. руб. при плане 2946,195 тыс. руб. или 86,25 % плановых назначений, в том числе:
- по району расходы исполнены на 100% ( план 119,5 тыс. руб., факт – 119,5 тыс. руб.), в том числе:
по прочим мероприятиям по благоустройству (содержание свалки) (вид расхода 500) расходы составили 119,5 тыс. руб., из них расходы по безвозмездным и безвозвратным перечислениям государственным организациям составили 119,5 тыс. руб. – проведено благоустройство свалки с. Хоринск по договорам б/н от 07.04.08г. и б/н от 02.09.08г. с МУП «ЖЭУ» на сумму 119,5 тыс. руб.
- по поселениям расходы исполнены на 85,7% (план 2826,69462 тыс. руб., факт –2421,64062 тыс. руб.), в том числе: по уличному освещению (вид расхода 500) расходы составили 100 тыс. руб., из низ расходы по прочим услугам составили 50,0 тыс. руб. - произведены работы по устройству наружного освещения ул. Жанаева (участок от ул. Октябрьской до ул. Хоринской с. Хоринск по договоруот 02.09.08г. на сумму 50,0 тыс. руб. (Хоринское поселение), расходы по безвозмездным и безвозвратным перечислениям государственным организациям составили 50,0 тыс. руб. - произведено техническое обслуживание и содержание в эксплуатационной пригодности сетей уличного освещения оплата электроэнергии, потребленной на уличное освещение по договорам б/н от 01.01.2001г. и б/н от 01.01.2001г. с МУП «ЖЭУ» на общую сумму 50,0 тыс. руб. (Хоринское поселение).
Отклонение от плана по прочим мероприятиям по благоустройству городских и сельских поселений (вид расхода 500) составило 405,047 тыс. руб., осталась сумма по взаимным расчетам по Ойбонтовскому поселению на непредвиденные расходы, так как своевременно не были представлены акты выполненных работ.
VIII. ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ
В 2008 году работа отдела была направлена на обеспечение полномочий администрации района в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, защиты прав охраняемых законом интересов ее участников, контроля за строительством и использованием земель в части планировки и застройки, реконструкции, благоустройства и развития подведомственной территории. Деятельность осуществлялась на основании годового и квартальных планов работы.
В 2008 году индикаторы СЭР выполнены на 100,5%, при плане 3300 кв. м. фактически введено в эксплуатацию 3317 кв. м. жилья. По количеству: в 2007 году построено 40 жилых домов, в 2008 году построено 38 жилых домов, на 1 дом меньше. Уменьшение количества жилых домов объясняется спадом активности индивидуальных застройщиков, которая обусловлена, во-первых, финансовой стороной вопроса, во-вторых, с проблемами с выделением земельных участков. Получение санитарно-эпидемиологических заключений на сформированные земельные участки очень затратно как по цене, так и продолжительно по времени. Обеспеченность жильем на 1 человека составляет 18,6 кв. м. Обеспеченность по годам растет медленно, так как ввод нового жилья низкий. В то же время происходит рост ветхого и аварийного жилого фонда, который не сносится, новое жилье не приобретается и не строится, из за отсутствия финансовых средств в бюджете района.
Введено в эксплуатацию 10 объектов капитального строительства:
|
№ п/п |
Застройщик, наименование объекта |
Дата ввода в эксплуатацию |
Адрес |
|
1 |
Администрация МО «Хоринский район», Линия ВЛ с КТП |
12.12.2008 |
Хоринский район с. Тэгда. |
|
2 |
МУЗ «Хоринская ЦРБ», врачебная амбулатория |
25.02.2008 |
Хоринский район с. Верхние Тальцы. |
|
3 |
Администрация МО «Хоринский район», фельдшерско-акушерский пункт |
29.12.2008г. |
Хоринский район с. Санномыск |
|
4 |
Администрация МО «Хоринский район», фельдшерско-акушерский пункт |
25.12.2008г. |
Хоринский район с. Амгаланта |
|
5 |
Администрация МО «Хоринский район», Линия ВЛ с КТП |
20.12.2008 |
Хоринский район с. Хоринск. |
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» разработана и принята в 2006 году на сессии районного Совета депутатов корректировка местной целевой Программы «Жилище» на годы.
Программа предусматривает модернизацию объектов ЖКХ, обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, снос ветхого и аварийного жилья, обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов.
Проведена инвентаризация состояния муниципального жилищного фонда с целью определения объема, перечня ветхих и аварийных домов и формирования плана их сноса. В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» не реализуется.
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
По итогам 2008 года на территории района всего 71 муниципальное учреждение. Статус автономного учреждения не имеет ни одно учреждение. В 2009 году планируется перевести 2 учреждения в АУ.
Общий объем поступлений собственных доходов консолидированного бюджета района за 2008 год увеличился по сравнению с 2007 годом на 129,6 %. Темп роста налоговых доходов составил 241,5 %, неналоговых доходов 118,6 %.
Установленные сводной бюджетной росписью назначения выполнены по налоговым и неналоговым доходам на 102,1 %. В сравнении с первоначально утвержденным бюджетом 2008 года собственные доходы выполнены на 117 %.
Объем поступлений доходов в абсолютной величине, по сравнению с 2007 годом увеличился на 42,5 млн. руб., в том числе за счет увеличения налоговых поступлений на 41,9 млн. руб., неналоговых поступлений на 0,59 млн. руб.
В основном увеличение объема налоговых поступлений связано с изменением норматива распределения по налогу на доходы физических лиц, по упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу и росту фонда заработной платы; по неналоговым доходам увеличение произошло от дополнительного вовлечения муниципального имущества в арендные отношения.
В структуре собственных доходов основными источниками, формирующими доходную часть консолидированного бюджета, являются налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 83,3% в общей сумме собственных доходов, налоги на совокупный доход – 7,0 %, налоги на имущество – 3,1 %, государственная пошлина – 1,5 %, штрафные санкции – 2,1 % .
В последние годы наметилась тенденция повышения активности населения, особенно молодежи, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях.
В 2008 году процедуру банкротства проходили 3 предприятия. Стоимость основных фондов всего по району составила 284 млн. руб. Суммарная стоимость основных фондов предприятий составила 3,31 млн. руб. По оценке в 2009 году предприятий будет 4.
Отделом по культуре и кино района проведен опрос граждан на предмет удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания. Результаты обусловлены низким материально-техническим оснащением объектов культуры.
По итогам 2008 года кредиторской задолженности по оплате труда не имеется.
В 2008 году из 7 объектов капитального строительства один объект из-за отсутствия финансирования находится на незавершенной стадии (ХСШ №2). В 2009 году запланировано 4 объекта, в том числе ХСШ №2.
Отрицательная динамика численности населения, высокий уровень миграции отрицательно влияет на численность постоянного населения района.
По итогам исполнения бюджета за 2008 год бюджет утвержден по расходам в сумме 318,6 млн. руб. Исполнение консолидированного бюджета района в 2008 году осуществлялось в соответствии со сводными бюджетными росписями бюджета МО «Хоринский район» и бюджетов поселений. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществлялось при внесении соответствующих изменений и дополнений в решения о бюджетах на основании изменений вносимых в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2008 год», по представлению главных распорядителей в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. В ходе исполнения консолидированного бюджета сводная бюджетная роспись уточнена на 60,1 млн. руб.
Общий объем расходов в сравнении с 2007 годом увеличился на 7,98 %, что обусловлено индексацией заработной платы, ростом цен на материальные затраты.
Структурный анализ основных показателей расходов бюджета показал, что наибольший объем в структуре расходов занимают расходы на образование - 53,4 %, общегосударственные вопросы – 14,1 %. здравоохранение и спорт – 8 %, ЖКХ -4,2 % , культура – 6,1 %.
В сравнении с планом произошли незначительные отклонения в сторону уменьшения доли по расходам по разделу 01 «Общегосударственные расходы» на 6,34 %, по жилищно-коммунальному хозяйству - на 1,61 %, социальной политике – на 0,38 % , здравоохранению и спорту – на 0,26 %, в связи с не освоением целевых средств из республиканского бюджета, соответственно произошло незначительное увеличение доли расходов по другим отраслям.
В структуре расходов произошел рост доли расходов;
- по разделу 03 «Национальная безопасность» с 0,01 % в 2007 году до 0,09 % в 2008 году.
- по разделу 04 «Национальная экономика» с 1,15 % в 2007 году до 3,13 % в 2008 году за счет реализации республиканской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на годы» и проведения мероприятий по разработке документов территориального развития;
По разделам «Образование», «Культура» существенных изменений не произошло. Рост расходов по сравнению с 2007 годом связан с повышением заработной платы, ростом тарифов на коммунальные услуги.
Дефицит бюджета при планируемом 9112,3 тыс. рублей ликвидирован, профицит составил 2213,0 тыс. рублей. Снижение дефицита произошло за счет перевыполнения плана по доходам на 1569,3 тыс. рублей и неосвоенными остатками целевых средств.
X. Дополнительные показатели для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
благоустройства и озеленения территории, освещения улиц.
В районе не предусмотрены генеральные схемы очистки территории.
Имеются 2 специально отведенных объекта для размещения твердых коммунальных отходов.
Централизованный вывоз мусора предусмотрен лишь в с. Хоринск, где расположены многоквартирные дома.
