ДОКЛАД
главы муниципального образования «Заиграевский район»
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов за 2008 год и их планируемых
значениях на 3-летний период
Подпись _______________
__ ___________ 2009 г.
Содержание
Введение. 3
Раздел I. Экономический рост. 4
1.1. Дорожное хозяйство и транспорт. 4
1.2. Сельское хозяйство. 4
Раздел II. Доходы населения. 5
Раздел III. Здоровье. 6
Раздел IV. Дошкольное и дополнительное образование. 9
Раздел V. Образование (общее) 10
Раздел VI. Физическая культура и спорт. 12
Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство. 12
Раздел VIII. Доступность и качество жилья. 13
Раздел IX. Организация муниципального управления. 14
Введение
Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Указа Президента Республики Бурятия «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Бурятия».
Структура и содержание Доклада соответствует методике оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утвержденной Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования государственного управления и правосудия, протокол от 01.01.01г.
При подготовке Доклада использованы официальные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
Раздел I. Экономический рост
1.1. Дорожное хозяйство и транспорт
3.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
С целью развития транспортной инфраструктуры, повышения доступности и пропускной способности дорожной сети в 2008 г. построен подъезд к с. Мухор-Тала, автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, всего 9,542 км, сметная стоимость строительства 43,59 млн. руб.
Таким образом, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 70%.
4.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).
В настоящее время в населенных пунктах не имеющих регулярного автобусного сообщения проживает 500 человек.
Введены новые маршруты. В 2008 году на территории района действовало 12 междугородних и 15 внутрирайонных маршрутов. В связи с завершением строительства участка дороги с. Новоильнск-с. Мухор-Тала открыт дополнительный внутрирайонный маршрут. Так же открыт внутрирайонный маршрут с. Хара-Кутул-с. Ташелан-п. Заиграево.
1.2. Сельское хозяйство
11.Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов).
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составил 82,0%.
За 2007 год все коллективные сельхозорганизации получили прибыль, всего 947 тыс. руб., уровень рентабельности составил 3%. За 2008 год общая сумма прибыли по сельхозорганизациям составила 2278 тыс. рублей. Уровень рентабельности 6%. Удельный вес прибыльных организаций составил 82% в связи с убыточностью СПК «Гигант», сумма убытков по хозяйству – 2025 тыс. рублей. Причиной убыточности хозяйства стало продолжительное недополучение основных видов продукции: зерно, молоко. В результате засухи на протяжении ряда лет посевы хозяйства подвергались гибели, соответственно, недобор урожая и материальный ущерб привели к снижению объемов производства и ухудшению финансового состояния. С целью улучшения финансового состояния хозяйства предусмотрено:
1. разработать мероприятия по улучшению финансово-экономического состояния хозяйства;
2. внести предложения по дальнейшему взаимодействию с внутрихозяйственными хозрасчетными арендными коллективами;
3. рассмотреть вопрос о создании самостоятельных жизнеспособных структур, способных привлечь капитал с целью эффективного использования производственных мощностей.
12.Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района.
Доля используемых сельхозугодий составляет за последние годы 25% от общей площади сельхозугодий. В плановый трехлетний период ( гг.) значения составят 30,40,45%. Увеличение показателей планируется за счет:
- обеспечения кормовой базы для вновь созданных организаций (, СПК «Алентуй», Надежда») около 1800 га пашни;
- предоставления в аренду 2100 гасельхозугодий организацим ( - 100 га пашни, Принт» - 2000 гп пастбищ);
- развития производства, 800 га сельхозугодий (СПК «Хара-Шибирь» - 300 га пашни, руно» - 500 га пастбищ).)
Кроме этого, оформление земельных долей в собственность, подвигнет собственников к целевому использованию земель.
Раздел II. Доходы населения
13.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района).
В 2008 году отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района составило 65,4%. К 2011 году показатель планируется на уровне 80,0%
14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
а) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций;
б) муниципальных детских дошкольных учреждений;
в) учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
г) прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс);
д) врачей муниципальных учреждений здравоохранения;
е) среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения.
Заработная плата в 2008 году:
- по крупным и средним предприятиям составила 15458 руб. с ростом на 17% к уровню 2007 года;
- по муниципальным детским дошкольным учреждениям – 5517 руб. с ростом на 29%;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 11006руб. с ростом на 11%;
- прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) – 8638 руб. с ростом на 31%;
- врачей муниципальных учреждений здравоохранения – 21118,9 руб. с ростом на 9%;
- среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения – 12802,2руб. с ростом на 9%.
Рост заработной платы в бюджетной сфере связан с переходом на новую систему оплаты труда бюджетных учреждений и индексацией заработной платы.
На 01.01.2009г. в бюджетной сфере заработной платы ниже МРОТ нет.
К 2011 году планируется рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в среднем на 7%.
Раздел III. Здоровье
|
Показатель |
ед. изм |
Факт |
Планируемые значения | |||
|
2007 г |
2008 г. |
2009 г |
2010 г |
2011г | ||
|
15. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами. |
% |
41,7 |
46,1 |
46,2 |
47,0 |
48,0 |
|
18. Доля муниципальных медицинских учреждений: применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи; переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности; переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат; переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. |
% |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 |
100 100 100 100 | |
|
19. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет(в абс. числах): на дому - всего, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта; в первые сутки в стационаре - всего, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта. |
ед. |
342 296 9 нет |
342 296 9 нет |
320 290 8 нет |
310 280 7 нет |
300 270 5 нет |
|
20. Число случаев смерти детей до 18 лет: на дому; в первые сутки в стационаре |
ед. |
15 Нет нет |
15 Нет нет |
14 Нет нет |
13 Нет нет |
10 Нет нет |
|
21. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения, в том числе: |
чел. |
163,4 |
159,1 |
164,9 |
164,9 |
164,9 |
|
Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения. Число участковых врачей и врачей общей практики, входящее в число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения. |
чел. |
16,0 5,1 |
16,0 5,1 |
16,0 5,9 |
17,0 5,9 |
25,0 5,9 |
|
Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения, в том числе участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики. |
чел. |
76,8 5,9 |
76,8 5,9 |
79,1 5,9 |
82,0 5,9 |
96,0 5,9 |
|
22. Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения. |
% |
20,6 |
20,6 |
22,5 |
21,0 |
21,0 |
|
23. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения. |
дней |
9,9 |
9,9 |
12,3 |
12,0 |
11,0 |
|
24. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения. |
дней |
315,2 |
315,2 |
325 |
330 |
330 |
|
25. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения. |
штук |
73,3 |
73,3 |
73,3 |
73,3 |
73,3 |
|
26. Стоимость содержания одной койки в сутки в муниципальных учреждениях здравоохранения. |
рублей |
110,8 |
114,2 |
117,5 |
120,9 |
120,9 |
|
27. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях. |
рублей |
765,0 |
788,9 |
812,8 |
836,7 |
836,7 |
|
28. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя, в том числе: а) стационарной медицинской помощи; б) амбулаторной помощи; в) дневных стационаров всех типов; |
койко-день посещений койко-день вызов |
2,01 6,233 0,573 0,308 |
2,0 6,3 0,570 0,306 |
1,99 6,35 0,57 0,303 |
1,90 8,5 0,70 0,270 | |
|
29. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе: а) стационарной медицинской помощи; б) амбулаторной помощи; в) дневных стационаров всех типов; г) скорой медицинской помощи. |
рублей |
765,0 179,6 259,8 1490,6 |
788,9 181,2 271,3 1495,5 |
812,8 182,8 283,3 1498,41 |
836,7 184,4 295,3 1501,3 |
836,7 184,4 295,3 1501,3 |
Эффективное функционирование системы здравоохранения зависит не только от самой организации, но и от нескольких обеспечивающих блоков. Это подготовка качественных медицинских кадров, развитие инфраструктуры и оснащенности лечебно-профилактических учреждений. Совершенствование системы здравоохранения –одно из коренных условий успешной реализации стратегии социально-экономического развития страны, а состояние здоровья населения - важнейшая цель этого развития.
На основании Закона республики Бурятия «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 20годы и на период до 2017года» в редакции от 01.01.2001года и Указа Президента республики Бурятия от 01.01.2001г № 000 «О государственном заказе на управление на 2008год» установлены индикаторы реализации Программы в отрасли здравоохранения, которые должны быть достигнуты и некоторые показатели представлены в таблице.
Доля муниципальных медицинских учреждений в районе, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи - 100%. Введено преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.
Медицинскую помощь населению района оказывают врачи и средние работники. Показатели обеспеченности врачей и средних медицинских работников в районе остались на уровне 2007г. В целом по республике данный показатель ниже по сельским районам. В районе продолжается работа по привлечению врачей в первичное звено. Проведена профориентационная работа со студентами ВУЗов, ССУЗов и врачами интернами по поступлению и прибытию на работу. В районе работает программа «Кадры здравоохранения». Осуществляется плановое повышение квалификации врачей и СМР. План обучения первичного звена выполнен на 100%.
В районе приняты и работают целевые районные программы: «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом», «Неотложные меры по предупреждению распр. в РБ заболевания (АНТИВИЧ/СПИД», «Профилактика йод-дефицитных заболеваний», «Неотложные меры по борьбе с вензаболеваниями», «Профилактика инфекций передающихся клещами», «Семья и дети Заиграевского района на », «Медицинские кадры », «Сахарный диабет».
Одним из инструментов повышения качества медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе является дальнейшее развитие оказания медицинской помощи по принципу врача общей (семейной практики). В настоящее время в районе работает три ВОП, проводится обучение еще двух врачей ОВП.
Раздел IV. Дошкольное и дополнительное образование
|
Показатель |
ед. изм |
Факт |
Планируемые значения | |||
|
2007 г |
2008 г. |
2009 г |
2010 г |
2011г | ||
|
32. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от трех до семи лет. |
% |
52 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
33. Удельный вес детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности. |
% |
60 |
63 |
64 |
65 |
65 |
|
35. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги |
% |
45 |
47 |
56 |
58 |
60 |
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составляет 55%. Индикатор будет выполняться за счет открытия дополнительных групп.
Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию уже на сегодня составляет 65% и будет стабильно выполняться.
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составляет 56%. Данный индикатор выполняется.
Развиваются новые организационно-правовые формы: группы кратковременного пребывания, группы подготовки к школе в Домах творчества, группы подготовки к школе при школах и школах-садах.
Раздел V. Образование (общее)
|
Показатель |
ед. изм |
Факт |
Планируемые значения | |||
|
2007 г |
2008 г. |
2009 г |
2010 г |
2011г | ||
|
37. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене. |
% |
82,5 |
83,0 |
83,0 |
83,0 |
83,0 |
|
38. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: на нормативное подушевое финансирование; на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
14 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
|
39.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на третьей ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
11 |
12 |
11 |
12 |
12 |
|
40. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в расчете: а) на одного учителя; б) на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс). |
человек |
3,2 11,0 |
3,2 11,0 |
3,2 11,6 |
3,3 11,7 |
3,3 11,8 |
|
4,45 |
4,45 |
4,5 |
4,55 |
4,6 | ||
|
41. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: а) в городских населенных пунктах; б) в сельской местности |
21 |
21 |
25 |
25 |
25 | |
|
14 |
15 |
14 |
14 |
14 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МДОУ, МОУ растет согласно планируемых значений. Так, в 2008 году заработная плата по ДОУ выросла на 29%, заработная плата учителей – на 11%, прочих работающих – на 31%. Это связано с тем, что с 1.02.2008 г. было увеличение ФОТ на 14% и с 1.04.2008 г. переход на отраслевую заработную плату. Заработная плата учителей повысилась в связи с переходом на НСОТ.
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников МОУ, участвовавших в ЕГЭ, составлял в 2007 году 82,5%, в последующие годы – 83%. Рост произошел из-за повышения качества знаний, роста профессиональной подготовки педагогов. Значительный рост данного показателя не планируется в связи с тем, что с 2009 года в ЕГЭ участвуют выпускники открытой сменной общеобразовательной школы.
На нормативное подушевое финансирование перешли все общеобразовательные учреждения с 1.04.2008 г. – 100% в связи с переходом на НСОТ. На новую (отраслевую) систему оплаты труда переход был осуществлен согласно решения районной сессии депутатов № 000 от 22.05.08.
Доля МОУ с числом учащихся на 3 ступени обучения (10-11 классы) и менее 84 человек в сельской местности в общем числе МОУ составляет стабильно 11-12%.
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в МОУ, в том числе в расчете:
а) на одного учителя составляла 11 учащихся в 2009 году, а затем будет увеличиваться на 0,6%. Это связано с программой реструктуризацией сети образовательных учреждений, которая будет реализовываться с 1.09.2009 г.
В настоящее время этот показатель не выполняется в связи с резким понижением численности учащихся, в связи с демографической ситуацией. Управление образования обратилось в Народный Хурал РБ с просьбой пересмотреть в Правительстве РБ данный индикатор, не зависящий от учителей и влекущий за собой сокращение классо-комплектов и педагогов.
б) на одного прочего работающего индикатор выполняется и составляет 4,5.
Средняя наполняемость классов в МОУ в настоящее время также не выполняется по причине демографической ситуации. Выполнение будет происходить за счет реструктуризации сети. С 1.09.09 г. будет закрыта Хара-Кутульская н. о.ш., 5 средних школ будут реорганизованы в основные школы. В школах городского типа будут укрупнены классы. Таким образом выполнение индикатора будет обеспечено с 1.09.09.
Раздел VI. Физическая культура и спорт
42. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Приоритетным направлением развития физической культуры и спорта в Заиграевском районе является увеличение количества населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом. Данный показатель в районе имеет положительную динамику, рост к 2007 году составил 1%, к 2011 году планируется увеличение до 118,7%, с средним ежегодным приростом 1,7% к 2008 году. Основными факторами роста показателя является:
- пропаганда здорового образа жизни населения района;
- приобщение различных групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физической культурой, спортом и различными видами спортивно-оздоровительного туризма;
- укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.
Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
43. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в том числе:
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
управление муниципальным или государственным учреждением или предприятием;
управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы;
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов.
В 2007 г., в 2008 г велась разъяснительная работа с собственниками жилых помещений многоквартирных домов по выбору способа управления многоквартирными домами.
Согласно ст.14 Федерального закона от 01.01.2001 г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на территории Заиграевского района создано 4 управляющих компании: в городском поселении «п. Онохой», сельских поселениях: «Устьбрянское», «Новобрянское», «Горхонское». Образовано 5 товариществ собственников жилья: в городском поселении «п. Онохой», сельских поселениях «Устьбрянское», «Новобрянское», «Горхонское», «Ключевское». Проводились 2 конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в которых собственниками помещений не реализован способ управления многоквартирным домом в п. Татарский Ключ, с. Илька, с. Эрхирик, п. Заиграево, с. Челутай-3км, с. Новоильинск. Конкурсы признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок.
48. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года).
По состоянию на 15 ноября 2008 года 100 % жилищного фонда и котельных имели подписанные паспорта готовности.
Раздел VIII. Доступность и качество жилья
|
Показатель |
ед. изм |
Факт |
Планируемые значения | |||
|
2007 г |
2008 г. |
2009 г |
2010 г |
2011г | ||
|
50. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за год. |
кв. м. |
20,9 0,19 |
20,9 0,19 |
21,0 0,19 |
21,1 0,19 |
21,2 0,21 |
|
51.Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего, в том числе введенных в действие за год. |
ед.. |
587,7/1,2 |
587,7/12,1 |
587,7/12,5 |
589,0/12,6 |
590,0/13,0 |
|
53. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
% |
1,0 |
5,0 |
20,0 |
90,0 |
100,0 |
В 2008 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района, составила 20,9 кв. м. Введено жилья в эксплуатацию 9721 кв. м., что составило 120 % к соответствующему уровню 2007 года.
На годы общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, планируется на уровне 21,0-21,2 кв. м. Будет осуществляться строительство нового жилья для переселения из ветхого и аварийного и строительство жилья социального назначения. При вводе нового жилья будет осуществляться снос ветхого и аварийного жилья и рекультивация земли.
В настоящее время доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 5,0%, на кадастровый учет поставлены земельные участки, в основном под 2-ух квартирными домами
Раздел IX. Организация муниципального управления
56. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).
В 2008 году создано 2 автономных учреждения – Онохойский детсткий сад «Колобок» и Ацагатский дом культуры, таким образом доля автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений составила 2,0 %.
57. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования.
По сравнению с 2007 годом в 2008 году доля собственных доходов местного бюджета увеличилась на 0,6%, на увеличение поступлений собственных доходов повлияли следующие факторы:
- за счет роста фонда оплаты труда, увеличилось поступление НДФЛ на 18728,8 т. р.;
- по транспортному налогу увеличились поступления на 1075, 8 т. р., межрайонной №5 по РБ совместно с ГИБДД проведена работа по актуализации налогооблагаемой базы и взысканию задолженности;
- в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков, увеличилось поступление земельного налога в 4,1 раза, или на 1846,2 т. р.;
- за счет дополнительно заключенных договоров аренды земельных участков.
В 2009 году планируется увеличить долю собственных доходов по сравнению с 2008 годом на 3,7% за счет следующих факторов:
- за счет роста фонда оплаты труда, в том числе бюджетной сферы с 01.09.2009 года на 6,5%;
- за счет увеличения кадастровой стоимости земельных участков, если в 2008 году земельный налог поступил в размере 50% от увеличенной кадастровой стоимости, то в 2009 году поступление земельного налога будет 100%;
- проведения сверки собственников земельных участков с территориальным отделом №5 Роснедвижимости по РБ в Заиграевском районе, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств, увеличит поступление земельного налога на 1000,0 т. р.;
- за счет уточнения прогнозного плана приватизации, проводится межевание земельных участков, по сравнению с 2008 годом ожидается дополнительно 1500,0 т. р. доходов от продажи земельных участков;
- в 2009 году многие поселения приняли на сходах сборы средств самообложения.
На года увеличение доли собственных доходов на 0,8 и 1,3% соответственно планировалось за счет роста фонда оплаты труда.
58. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Основными целями и задачами районного отдела культуры является обеспечение условий для полноценной культурной жизни населения района, сохранение и развитие культурного наследия и традиций района.
В 2008 год в районе функционировали 33 Дома культуры и сельских клубов, 31 библиотека, 4 детских школы искусств, где трудятся 282 работника. Всего за отчетный период было проведено более 4 тыс. всевозможных мероприятий, из них детских – 1764, районных мероприятий было проведено – 28.
59. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).
По данному показателю нет официальных статистических данных
60. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года).
В 2007 – 2008г. г. муниципальных предприятий, находящихся в стадии банкротства не было.
61. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.
Кредиторская задолженность по оплате труда текущая, сроки выплаты заработной платы согласованы с Отделением федерального казначейства по Заиграевскому району, на 2009 год планируется рост текущей задолженности по оплате труда, в связи с трудным финансовым положением, с 2010 года планируется изменить сроки выплаты заработной платы на конец месяца, т. е. за текущий месяц производить выплату в конце месяца.
62. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в том числе доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности.
В связи с сложившейся ситуацией на строительном рынке инвесторы не имеют возможности завершить строительство в установленные проектом организации строительства сроки, т. ч. такие объекты как газонаполнительная станция в п. Онохой, закусочная в улусе Дабаты
63. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).
Бюджет муниципального образования стал планироваться на трехлетний период с 2008 года на основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации ст.184 п.3.
64. Среднегодовая численность постоянного населения.
На 1 января 2009 года численность населения района составила 48990 человек (оценочно). За 2008 год естественный прирост населения составил + 95 человек (в 2007 году +19). Родилось 845 детей. Уровень рождаемости на 1000 человек составил 18,0 и возрос по сравнению с 2007 годом на 2,0 пункта. Уровень смертности остался на уровне 2007 года (16,0). По данным поселений в район прибыло 1520 человек, выбыло 1335 человек. Таким образом, миграционная прибыль составила +185 человек, для сравнения в 2007 году миграционная убыль составила -66 человек.
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования, в том числе:
а) на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;
б) на образование (общее, дошкольное), в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;
в) на здравоохранение, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;
г) на культуру, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;
д) на физическую культуру и спорт, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;
е) на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги;
ж) на содержание работников органов местного самоуправления, в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования;
з) на развитие и поддержку малого предпринимательства, в том числе в расчете на одно малое предприятие муниципального образования и одного жителя муниципального образования;
и) на транспорт, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств;
к) на дорожное хозяйство, в том числе объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Расходы бюджета муниципального образования планировались по методике формирования реестра расходных обязательств на основание приказа Министерства финансов Республики Бурятия от 01.01.2001 года № 62 на 2008 год и плановый период до 2011 года. Для планирования бюджета 2009 года по вышеназванной методике базовый 2007 год умножался на индексы дефляторы применяемые к материальным затратам включая расходы на оплату коммунальных услуг (за исключением расходов на электроэнергию) к 2008 г. 7,5%; 2009 г. 7,0%; 2010 г. 6,5%. По расходам на оплату электроэнергии индекс средних тарифов на электроэнергию на 2008 г. 4,3; на 2009 г. 5,9%; 2010 год 5,9%. Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, оплачиваемых по ЕТС, по уровню роста потребительских цен, соответственно в 2008 году с 1 сентября до 7%, с 1 августа 2009 года соответственно в 2008 году с 1 сентября до 7%, с 1августа 2009 г. до 6,8% с 1 января 2010 6,5%. Индексы менялись в связи с ростом МРОТ и перехода на НСОТ. Начисления на заработную плату на 2008, 2009, 2010, 2011 годы устанавливаются в размере 26,2% от заработной платы. Ежегодно происходит изменение индексов дефляторов в связи с этим происходит изменение бюджета на текущий финансовый год и плановый период.
Бюджетные инвестиции сократились в результате: завершения строительства Ацагатской средней школы, в бюджете 2009 года не запланированы средства республиканского бюджета на строительство межмуниципальных автодорог, уменьшением бюджетных ассигнований по строительству очистных сооружений с полями фильтрации в п. Заиграево. Расходы по отраслям «Культура», «Физическая культура и спорт», на «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Содержание работников органов местного самоуправления» уменьшены в результате принятия бюджетов поселений только на один текущий финансовый год.
Перечень дополнительных показателей (Указ Президента РБ от 01.01.2001 г. № 000)
1.Доля объектов санкционированного захоронения твердых коммунальных отходов, находящихся в границах муниципального района (городского округа):
Входящих в основные фонды муниципального района (городского округа)
Отвечающих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям
На территории района нет объектов санкционированного захоронения твердых коммунальных отходов, находящихся в границах муниципального района. В 2010 году планируется строительство двух полигонов по утилизации твердых бытовых отходов, доля объектов составит 2,5%. К 2011 году планируется строительство еще двух полигонов по утилизации твердых бытовых отходов, доля объектов составит 5,0%.
2.Доля населения, охваченного централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов
В 2008 году доля населения, охваченного, централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов составила 49%, что на 1 процентный пункт выше, чем в 2007 году. В 2009 году показатель планируется увеличить до 50%
3.0Доля улиц, обеспеченных освещением
Доля улиц обеспеченных освещением в 2008 году составила 45%. В 2009 году планируется данный показатель увеличить до 45%.
4.0Доля дорог с асфальтовым (твердым) покрытием проезжей части
Доля дорог с асфальтовым покрытием проезжей части в г. г. 21%, к 2011году изменений не планируется.
5.0Доля пешеходных тротуаров с твердым покрытием
Доля пешеходных тротуаров с твердым покрытием в 2008 году составила 12%. К 2011 году планируется увеличить долю пешеходных тротуаров с твердым покрытием до 20%.
6.0Доля земель, занимаемых зелеными насаждениями, от общей площади земель, подлежащих озеленению
Доля земель, занимаемых зелеными насаждениями, от общей площади земель, подлежащих озеленению 51,8%, по сравнению с 2007 годом изменений не было К 2011 году планируется увеличить долю земель, занимаемых зелеными насаждениями до 60,0%.
