Доклад
главы администрации
городского округа Ревда
о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
городского округа Ревда
за 2010 год и
их планируемых значениях на 3-летний период
Содержание
Введение
Глава 1. Экономическое развитие
1.1. Дорожное хозяйство и транспорт
1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
1.3. Улучшение инвестиционной привлекательности
1.4. Сельское хозяйство
1.5. Доходы населения
Глава 2. Здравоохранение и здоровье населения
2.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере здравоохранения
2.1.1.расчет объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения
2.1.2. расчет объема неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощью
2.1.3. расчет объема неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощью
Глава 3. Дошкольное образование
Глава 4. Общее и дополнительное образование
4.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере общего образования
4.1.1. расчет объема неэффективных расходов на управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях
4.1.2. расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях
Глава 5. Физическая культура и спорт
Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
7.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Глава 8. Организация муниципального управления
8.1. Оценка эффективности управления в сфере организации муниципального управления
Глава 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Введение
Городской округ Ревда относится к Западному управленческому округу Свердловской области. Занимаемая территория составляет 1106,05 кв. км. Численность населения по состоянию на 01.01.2011 года – 63,367 тысяч человек.
В состав территории городского округа входят город Ревда, а также
7 сельских населенных пунктов: поселок Гусевка, поселок Емелино, поселок Краснояр, поселок Крылатовский, поселок Ледянка, село Кунгурка и село Мариинск.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа Ревда до 2020 года главная цель и стратегическая задача муниципальной политики – это повышение качества жизни населения на территории муниципального образования.
На социально-экономическое положение муниципального образования всестороннее воздействие оказывает деятельность крупных градообразующих предприятий.
Не меньшее значение для муниципального образования имеет развитие малого предпринимательства. Малый и средний бизнес – это дополнительные рабочие места, выпуск необходимой для местных нужд продукции и оказание услуг, налоговые платежи в местный бюджет. В условиях спада производства и сокращения количества рабочих мест на крупных предприятиях, малый и средний бизнес становится одним из основных факторов поддержания жизни в муниципальном образовании.
По итогам 2010 года в городском округе Ревда наблюдалась положительная экономическая ситуация, динамика большинства макроэкономических показателей выше уровня 2009 года, особенно в таких отраслях, как производство строительных материалов, металлургическое производство.
Оборот крупных и средних промышленных организаций городского округа за прошедший год составил 21,3 млрд. руб., или 122 % к 2009 году. Рост объемов производства отмечен практически во всех видах обрабатывающих производств за исключением издательской и полиграфической деятельности.
За 2010 год в организациях городского округа сложился отрицательный финансовый результат – 1,4 млрд. руб., в то же время убыток снизился в 8 раз по сравнению с прошлым годом.
На территории городского округа Ревда в 4 раза снизился уровень регистрируемой безработицы: с 3,25 % на 1 января 2010 г. до 0,84 % на 31 декабря 2010 года. К концу 2010 г. численность безработных граждан составила 264 человека (на начало 2010 года - 1032 человека).
Глава 1. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
Согласно техническим паспортам улично-дорожной сети городского округа Ревда протяженность улично-дорожной сети по состоянию на 01.01.2010 года составляет 188,722 км.
Протяженность улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием составляет 156,447 км. Средний физический износ автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием составляет 51%.
За годы средств на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения не выделялось.
Наиболее значимым показателем в указанной сфере деятельности определен показатель «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт».
В 2009 году доля отремонтированных автомобильных дорог составила 2% (3,1 км), а в 2010 году - 1,5% (2,3 км).
В связи с тем, что на территории городского округа Ревда в настоящее время отсутствуют заключенные долгосрочные договоры на обслуживание автомобильных дорог местного значения, показателю «Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)» присвоено нулевое значение.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования не отвечающих нормативным требованиям в 2010 году снизилась на 3% по сравнению с 2009 годом.
В связи с тем, что в городском округе Ревда все населенные пункты имеют регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с центром городского округа Ревда, данному показателю присвоено нулевое значение.
Расходы на транспорт в 2010 году освоены на сумму 3 191тыс. руб. или увеличились к уровню 2009 года на 862,7 тыс. руб. или 37 %. Произведено возмещение недополученных доходов от перевозки льготной категории граждан автоколонна» тыс. руб., приобретен автобус стоимостью 1 549 тыс. руб. На 2011 год объем расходов снижается на 11,6 % к факту 2010 года, на 2012 год планируется увеличение расходов к уровню 2011 года на 6,8 %, на 2013 год соответственно на 6,5 %.
1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
Значительное место в городском округе отводится развитию малого и среднего бизнеса. Количество субъектов малого предпринимательства на территории городского округа Ревда за 2010 год возросло на 50 единиц и составило 2211 единиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – 1640, малых предприятий – 571, рост 102,3 %.
В сфере поддержки и развития малого предпринимательства на территории городского округа Ревда принята и реализуется муниципальная целевая программа «Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе Ревда» на годы.
Программой предусмотрены меры в области оказания субъектам малого предпринимательства финансовой, имущественной, информационной и другой поддержки. Финансовые средства из бюджета городского округа Ревда в сумме 52 тыс. руб. были направлены Фонду поддержки малого предпринимательства для оплаты коммунальных и консультационных услуг.
В городском округе на постоянной основе работает координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства. За 2010 год проведено 4 заседания координационного совета, на которых обсуждались вопросы по предоставлению предпринимателям консультационных услуг, по предотвращению несанкционированной торговли, по уборке территорий, прилегающих к предприятиям малого и среднего бизнеса.
За счет реализации на территории городского округа программы профессионального тренинга для начинающих предпринимателей «Начни своё дело» в 2010 году в виде инвестиционных грантов привлечено 5,8 млн. руб. (в 2009 г. – 3,8 млн. руб.).
По пункту «Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Принято постановление главы администрации городского округа Ревда от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении перечня недвижимого имущества городского округа Ревда, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
Перечень, определенный в данном постановлении, был опубликован в общественно-политическом бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда «Муниципальные ведомости» от 01.01.2001 г. №и на официальном сайте администрации городского округа Ревда в сети «Интернет» по адресу: adm. *****
Так было определено общее количество объектов имущества – 20, из них:
9 – административных, 3 – складских, 2 – автотранспортных, 1 – бытовое, 3 – торговых; 2 – производственных. Общая площадь объектов 3 290,1 кв. м.
Количество арендаторов по складским, производственным и офисным помещениям – 12, из них: 7 арендаторов административных помещений, 2 арендатора складских помещений, 2 арендатора автотранспортных помещений, 1 арендатор бытового помещения, 3 арендатора торговых помещений; 2 арендатора производственных помещений.
Постановлением администрации городского округа Ревда от 01.01.2001 г. № 000 «О внесении изменений в перечень недвижимого имущества городского округа Ревда, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в перечень были внесены изменения.
Перечень с изменениями опубликован в общественно-политическом бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда «Муниципальные ведомости» от 01.01.2001 г. №и на официальном сайте администрации городского округа Ревда в сети «Интернет» по адресу: adm. ***** уже определено 15 арендаторов, из них:
7 арендаторов административных помещений,
2 арендатора складских помещений,
2 арендатора автотранспортных помещений,
1 арендатор бытового помещения,
4 арендатора торговых помещений;
2 арендатора производственных помещений.
В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса администрацией городского округа Ревда в ноябре 2010 года на градостроительной комиссии по выделению земельных участков под строительство на территории городского округа Ревда рассмотрен вопрос о предоставлении земельного участка под строительство бизнес-инкубатора площадью 2000 кв. м., расположенного в санитарно-защитной зоне метизно-металлургический завод» по ул. Мамина Сибиряка - Чернышевского, который запланирован к регистрации в 2012 году. В 2013 году планируется размещение технопарка в северной промышленной зоне города Ревды.
1.3. Улучшение инвестиционной привлекательности
По итогам 2009 и 2010 годов по предоставлению земельных участков на территории городского округа Ревда наблюдается рост освоения площадей под различные виды строительства, в том числе для индивидуального жилищного строительства с торгов, комплексного освоения в целях жилищного строительства (в 2009 году производились работы по формированию земельного участка под комплексную застройку площадью 6,45 га в жилом районе города Ревды, который предоставлен в 2010 году , на 2011 год запланированы работы по формированию и предоставлению земельного участка под комплексную застройку площадью 5,0 га в 8 микрорайоне города Ревды (улицы Цветников-Интернационалистов-М. Горького). Вновь выделенных земельных участков в годах под многоэтажное жилищное строительство не производилось, в связи с тем, что строительство велось очередями на ранее предоставленных земельных участках. На перспективу с г. г. в 7 микрорайоне города Ревды (ул. Максима Горького - Интернационалистов - Спортивная - Российская) на предоставленных земельных участках с торгов в 2007 году будут вестись работы по строительству многоэтажных жилых домов СК Мастер», продолжается строительство многоэтажных жилых домов МУП «Управление капитального строительства городского округа Ревда», 37» в 7 микрорайоне и «Регионстрой» в микрорайоне 2а (ул. Цветников – Интернационалистов – Максима Горького – Мичурина). В настоящее время проводятся работы по формированию земельного участка площадью 1,15 га под многоэтажную жилую застройку в 7 микрорайоне города Ревды, после чего будут проведены торги на вышеуказанный земельный участок.
Предоставление земельных участков для строительства (кроме жилищного) производится по предварительному согласованию места размещения объекта.
Исходными данными для расчета доли земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности послужила информация Ревдинского отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
По итогам 2009 и 2010 годов наблюдается снижение показателей по площадям земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в течение 3 лет - земельные участки, приобретенные с торгов в 2007 году и Мастер» под строительство многоэтажной жилой застройки общей площадью 3,01 га, расположенные в 7 микрорайоне города Ревды находились на консервации. Только в 2011 году Мастер» планирует начать строительство 1 очереди комплекса жилой застройки в микрорайоне № 7 города Ревды. Другие застройщики, оформившие право аренды на земельные участки под строительство многоэтажных жилых домов на территории города Ревды ввиду финансовых затруднений и изменения планов не занимались вопросом строительства.
По индивидуальным жилым домам, строящимся на территории городского округа Ревда, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ разрешение на строительство выдается сроком на 10 лет, в связи с этим ввод ИЖС полностью зависит от финансовых возможностей и желания застройщика.
В 4 квартале 2010 года управлением по землепользованию и градостроительству администрации городского округа Ревда была проведена работа по выявлению индивидуальных жилых домов, готовых к вводу в эксплуатацию, в ходе которой было обнаружено 103 дома, часть которых была введена в эксплуатацию в 2010 году.
Иные объекты капитального строительства в течение 5 лет - по итогам 2009 года и 2010 года наблюдается снижение показателей в связи с тем, что юридические и физические лица, оформившие земельные участки в аренду или с торгов, начали производить работы по строительству испрашиваемого объекта, но большая часть застройщиков ввиду финансовой несостоятельности до настоящего времени не занимается решением вопроса по строительству.
Объем инвестиций в основной капитал по организациям всех форм собственности за январь-декабрь 2010 года составил 1331,3 млн. рублей, что составляет 27,1 % к соответствующему периоду прошлого года.
Наибольшая доля инвестиций за отчетный период приходится на . Инвестиции были направлены на завершение реконструкции химико-металлургического комплекса. Его доля в инвестициях составляет 74,6 % (992,9 млн. руб.) от общего объема.
Источниками инвестиций являются как собственные средства предприятий – 906,1 млн. руб., так и привлеченные средства (за счет кредитов банков, бюджетных средств, заемных средств других организаций), которых затрачено 401,4 млн. руб.
1.4. Сельское хозяйство
На территории городского округа Ревда развитие сельского хозяйства происходит с помощью фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств населения, как основных поставщиков сельхозпродукции.
В настоящее время на территории городского округа Ревда производством сельскохозяйственной продукции занимается 10 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 индивидуальных предпринимателя, . Переработкой сельхозпродукции занимается ИП , молочный комбинат». Производством хлеба и хлебобулочных изделий занимается ИП Сохраннова.
Основной вид деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств на территории городского округа – выращивание картофеля, овощей и заготовка сена. В городском округе Ревда за 2010 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами собрано 406 тонн картофеля, 60 тонн овощей, заготовлено 648 тонн сена.
В 2010 году объем производства валовой сельхозпродукции во всех категориях хозяйств составил 110,5% (в действующих ценах – 126953 тыс. руб.) в сравнении с уровнем 2009 года (114891 тыс. руб.).
Произведено молока во всех категориях хозяйств 576 тонн в действующих ценах на сумму 11521 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом соответствующего периода (681 т.) объем производства молока снизился на 15%. Это произошло вследствие уменьшения поголовья коров на 25 голов.
Произведено скота во всех категориях населения в живом весе 116 т в действующих ценах на сумму 11012 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (142 т.) объем производства снизился на 18%.
Снижение производства молока и мяса произошло вследствие прекращения деятельности одного из основных сельхозпроизводителей – подсобного хозяйства -ГЕСКОЛ».
По состоянию на 01.01.2011 года в хозяйствах содержится 331 голова КРС, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года поголовье снизилось на 52 головы, в том числе поголовье коров снизилось на 25 голов и составило 134 головы. Поголовье свиней по всем категориям хозяйств снизилось на 21 голову и составило 138 голов. Поголовье овец и коз за данный период уменьшилось на 2 головы и составило 906 голов.
Основными причинами снижения поголовья крупного и мелкого рогатого скота в хозяйствах населения является: удорожание стоимости кормов, старение населения, низкая материальная заинтересованность населения в производстве мяса на личных подворьях.
Общее число сельскохозяйственных организаций в 2009 году – 1 организация (), в 2010 году – 2 организации (, Инжиниринг»).
1.5. Доходы населения
За 2010 год среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа Ревда составила 20411,6 рубля или 116,4 % к уровню 2009 года.
В дальнейших периодах также будет наблюдаться увеличение заработной платы и в бюджетной сфере и на предприятиях.
В то же время за 2010 год отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа Ревда составило 65,2 %, в 2009 году этот показатель был на уровне 72,2 %. Снижение данного показателя в 2010 году объясняется тем, что по данным категориям работников наблюдались разные темпы роста заработной платы: по крупным, средним и некоммерческим организациям заработная плата выросла на 16,4 %; а в бюджетной сфере в связи с переходом на новые системы оплаты труда (в образовании, здравоохранении) заработная плата была проиндексирована на 7 % с 1 декабря 2010 года. Но с 2011 года планируется рост данного показателя и постепенное приближение заработной платы работников бюджетной сферы к заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования увеличилась в связи с переходом общеобразовательных учреждений на новую систему оплаты труда и оптимизацией числа штатных должностей административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными нормативами.
Глава 2. Здравоохранение и здоровье населения
Важным разделом работы здравоохранения является снижение первичной и общей заболеваемости населения за счет профилактической работы.
В 2010 году выполнялись следующие целевые муниципальные программы, профилактической направленности, финансируемые из местного бюджета:
1. Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика».
2. Муниципальная программа «Профилактика наркомании».
3. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории ГО Ревда».
4. Муниципальная программа «Профилактика внутрибольничных инфекций на годы».
Организация профилактической работы среди детей по формированию у них здорового образа жизни, включая ограничение потребления алкоголя и табака, позволила администрации городского округа заявить в Министерство здравоохранения Свердловской области о готовности открыть на базе детской городской больницы «Центр здоровья» для детей и подростков, проживающих в Западном управленческом округе. С первого декабря 2010 года начал свою деятельность Центр здоровья для детей, в котором бесплатно могут проверить свое здоровье дети и подростки в возрасте до 17 лет и получить рекомендации медицинского назначения.
Центр «Подросток», оказывающий медико-психологическую помощь подросткам на базе детской больницы в 2010 году областным медицинским сообществом был признан Школой передового опыта для медицинских учреждений детского профиля в Свердловской области.
С 2010 года в городской больнице открыт дневной стационар, как самостоятельное подразделение на 110 койко-мест, работающий в 2 смены. Данная форма поликлинической помощи стационарзамещающей технологии позволяет пациентам получать лечение в удобное для них время с ежедневным медицинским наблюдением.
В отчетном периоде наблюдается увеличение удовлетворенности населения медицинской помощью за счет организации предварительной записи и маршрутизации потока больных к врачам-специалистам лечебно-профилактических учреждений и областных медицинских центров.
В 2010 году произошел рост охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез за счет выполнения комплексного плана профилактики первичной заболеваемости туберкулезом на территории городского округа Ревда, утвержденного Межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом при администрации городского округа Ревда.
Снижение охвата населения профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования произошло за счет того, что профилактические осмотры работников промышленных предприятий проводились в областных лечебных учреждениях.
В 2010 году администрацией совместно с Думой было принято решение о переводе муниципального учреждения здравоохранение «Ревдинская городская больница» в ведение Министерства здравоохранения Свердловской области с передачей имущественного комплекса больницы в областную государственную собственность. Данное решение основано на участии городской администрации в процессе модернизации здравоохранения. Планируется, что другие муниципальные учреждения здравоохранения перейдут в государственную собственность до 01.01.2012 года.
Одна из главных задач в сфере здравоохранения – снижение показателей заболеваемости и смертности. В городском округе Ревда медико-демографические показатели медленно, но улучшаются.
В 2010 году родилось 870 детей, что на 32 ребенка больше, чем 2009 году. Показатель рождаемости в 2010 году составил 13,8 промилле на 1000 населения, против 13,3 в 2009 году.
В 2010 году умерло 963 человека, что меньше чем в 2009 году на 32 человека. Показатель общей смертности в 2010 году составил 15,2 промилле на 1000 населения, против 15,7 в 2009 году.
Таким образом, число умерших в 1,1 раза превысило число родившихся.
Основными причинами смертности являются болезни органов кровообращения, злокачественные новообразования, травмы и отравления.
Если говорить о положительной динамике, то ее демонстрирует статистика материнской смертности, она на территории городского округа Ревда более пяти лет равна нулю, также младенческая смертность (смертность детей до 1 года) в 2010 году равна нулю.
По показателю «Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет» в 2010 году происходит увеличение на дому случаев смертности, что объясняется низкой профилактической работой среди населения, страдающего повышенным артериальным давлением.
Увеличение смертности в первые сутки в стационаре, в том числе от инсульта происходит за счет поздней обращаемости больных с жалобами на госпитализацию и отсутствием проведения им тромболизиса.
В целом, по учреждениям здравоохранения на территории городского округа Ревда наблюдается снижение числа работающих (физических лиц) за счет оптимизации среднего медицинского и прочего персонала в годах.
Начиная с 2009 года происходит снижение по такому показателю, как «Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения». В 2010 году данный показатель составил 11,5 дней, при этом среднее пребывание больных на койке стационара требуется снизить до 10,5 по нормативу Министерства здравоохранения Свердловской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
По показателю «Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения» фактическое значение за 2010 год составило 299,1 дней, таким образом, занятость койки требуется увеличить до 320 дней в году за счет планирования числа госпитализаций или привлечения иногородних больных на специализированные койки (неврология, кардиология, травматология, хирургия и гинекология).
Число коек за отчетный год составило 74,7 койки, при этом необходимо их сокращение для экономической целесообразности и перевода их на койко-место дневного стационара для больных.
Фактическая стоимость 1 койко-дня составила 396,2 рубля за счет повышения стоимости тарифов по медико-экономическим стандартам и сокращения коечного фонда.
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году составила 147,5 рублей, что соответствует нормативу, утвержденному на текущий финансовый год.
В отчетном периоде наблюдается снижение объемов медицинской помощи в расчете на одного жителя, что объясняется снижением посещаемости населения лечебно-профилактических учреждений и невыполнением функции врачебной должности узких специалистов за счет дефицита кадров.
Увеличение стоимости единицы объема медицинской помощи происходит за счет увеличения инфляционного компонента расходов лечебно-профилактических учреждений.
Также оценивая реальное состояние зданий имущественного комплекса учреждений здравоохранение, то очевидно, что здание МУЗ «Врачебно-физкультурного диспансера» находится в аварийном состоянии.
Общий объем расходов бюджета на здравоохранение в 2010 году составил 8 тыс. рублей. За это время был проведен ремонт паталого-анатомического и судебно-экспертного медицинского отделений (морг), ремонт помещений для открытия Центра здоровья для детей, ремонт помещений и закупка оборудования в бактериологической лаборатории детской больницы.
На 2011 год расходы предусмотрены в сумметыс. руб. на содержание 3-х муниципальных учреждений: ММУ «Ревдинская детская городская больница», МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» и МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер».
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении врачей в расчете на 10 тыс. человек населения:
Рвр = (25,31-20,6) х (30614 х 1,26) х 12 = 2180,18 тыс. рублей
Рвр рассчитывается при условии, что Чвр > Чсвр.
При значении показателя выше среднего по субъекту Российской Федерации рекомендуется проводить оптимизацию численности врачей.
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. человек населения определяется:
Рср = (83,67-65,9) х (14670 х 1,26) х 12 = 3941,57 тыс. рублей
Рср рассчитывается при условии, что Чср > Чсср.
При значении показателя выше среднего по субъекту Российской Федерации рекомендуется проводить оптимизацию численности среднего медицинского персонала.
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в расчете на 10 тыс. человек:
Рпр = (63,74 – 0,4 х (20,6 + 65,9) х (10096 х 1,26) х 12 = 4448,27 тыс. рублей
Рпр рассчитывается при условии, что Чпр > 0,4 x (Чсвр + Чсср).
При значении показателя более 40 процентов общей средней по субъекту Российской Федерации численности врачей и среднего медицинского персонала рекомендуется проводить оптимизацию численности прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала.
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в расчете на 10 тыс. человек населения:
Р1 1 = 2180,18 + 3941,57 + 4448,27 = 10570,02 тыс. рублей
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами:
Р1 = 10570,02 х 63296 / 10000 = 66904 тыс. рублей
Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения:
Рздр = 66904 тыс. рублей
Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района):
Дздр = Рздр / Рздр общий x 100%,
В основном неэффективные расходы складываются из расходов на управление кадровыми ресурсами. За 2010 года это сумма составила –
66904 тыс. рублей. Так, в общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за 2010 год составил,0 тыс. рублей.
Учитывая, что заработная плата врачей и другого медицинского персонала выплачивается из нескольких источников помимо бюджета, то нецелесообразно считать долю неэффективных расходов от общего объема расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение.
Неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощи за 2010 год нет, так как фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя (койко-дней) меньше норматива.
Неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи за 2010 год нет, так как объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя (вызовов) равен нормативу.
Глава 3. Дошкольное образование
В соответствии с планом мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений на территории городского округа Ревда на годы» в 2010 году введено 120 дополнительных мест за счет открытия новых групп в шести муниципальных дошкольных образовательных учреждениях:
- МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 39;
- МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 46;
- МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 14;
- МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 4;
- МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 34;
- МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 21.
Соответственно, увеличилось общее количество детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных детских садах - положительная динамика показателя п. 58. Доля детей вышеуказанного возраста, охваченных образовательными услугами дошкольных учреждений различной организационно-правовой формы собственности, составляет 67,7 % (прогнозное значение достигнуто), что на 0,5 % выше показагода.
Тем не менее, количество детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, увеличивается. Проблемы обусловлены, прежде всего, повышением рождаемости, высоким качеством муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования и содержанию детей в дошкольных учреждениях, что рождает спрос на муниципальные услуги и не стимулирует население к получению дошкольного образования альтернативными способами (гувернеры, негосударственные детские сады).
На решение проблемы направлены программно-целевые мероприятия:
- 2011, 2012, 2013 года – восстановление трех ранее перепрофилированных, возвращенных в муниципалитет зданий дошкольных образовательных учреждений (350 новых мест);
- 2014 год - строительство здания детского сада (115 мест).
Глава 4. Общее и дополнительное образование
В 2010 году в ЕГЭ по русскому языку принимали участие 322 выпускника 11(12)-х классов ГО Ревда. Из них 321 человек набрал минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, что составило 99,7 % от общего количества выпускников, принимавших участие в экзамене. Максимальное количество баллов (100 баллов) по русскому языку набрала выпускница МОУ «СОШ № 2» Заколюкина Екатерина (награждена золотой медалью). В сравнении с 2008 годом на 11,1 % сократилось количество участников ЕГЭ, с результатом ниже уровня минимального количества баллов.
ЕГЭ по математике сдавали 322 выпускника, что составило 98,5 % от всех выпускников средней (полной) школы. 320 участников экзамена набрали минимальное количество баллов (99,4 %). 2 человека не справились с работой, что составило 0,6 % от общего количества участников (с учетом результатов повторной сдачи ЕГЭ по математике). По сравнению с 2008 годом значительно снизилась доля выпускников, показавших неудовлетворительную подготовку по математике (с 30,11% в 2008 году до 0,6 % в 2010 году).
Анализ результатов ЕГЭ 2010 года показывает, что в сравнении с 2008 годом состояние общеобразовательной подготовки выпускников средней школы по математике и русскому языку улучшилось: повысился % участников ЕГЭ с результатом ЕГЭ выше уровня минимального количества баллов, постепенно увеличивается средний тестовый балл. Можно предположить, что целенаправленная подготовка выпускников к сдаче экзамена в форме ЕГЭ, проводимая образовательными учреждениями, имеет позитивное влияние на его результаты. В связи с этим следует продолжить работу по информированию учителей, учащихся и их родителей об общих принципах построения экзаменационных работ, об особенностях представления в работе отдельных разделов и тем, существующих пробелах и недоработках в подготовке выпускников средних школ.
Одновременно результаты ЕГЭ 2010 года высветили ряд проблем. Наличие учащихся, показавших неудовлетворительный уровень подготовки по обязательным предметам, частично объясняется отсутствием положительной мотивации на овладение курсом русского языка и математики у слабо подготовленных выпускников, которым известно заранее, что при любом даже неудовлетворительном выполнении работы, им гарантировано право повторно пройти испытание. Указанная группа выпускников смогла выполнить только небольшое число наиболее легких заданий базового уровня. Поэтому, при подготовке к ЕГЭ в 2011 году будет продолжена практика повторения основных разделов курса всех дисциплин с целью обобщения изученного ранее материала в соотнесении с проверяемыми в ходе экзамена умениями, использовать мониторинговые исследования, дающие возможность своевременного выявления затруднений учащихся и корректировки образовательного процесса.
В настоящее время демографическая ситуация не позволяет привести в соответствии с нормативами численность обучающихся в классах общеобразовательных учреждений, но относительно прошлых лет показатели имеют положительную динамику. Показатели рождаемости детей в городе позволяют прогнозировать дальнейший рост численности первоклассников, а, соответственно, и ежегодный прирост общего количества обучающихся начальных классов, что, в целом, приведет к постепенному выполнению норматива по наполняемости классов.
В сравнении с 2009 годом на 1,6% увеличился охват детей дополнительным образованием. Развитие учреждений дополнительного образования, развитие дополнительного образования в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях через распространение накопленного опыта интеграции основного и дополнительного образования, расширение возрастных границ дополнительного образования, внедрение программ для детей старшего возраста, развитие разновозрастных и семейных форм дополнительного образования – меры, направленные на развитие системы дополнительного образования в городском округе Ревда.
Таким образом, основные ориентиры деятельности органов местного самоуправления в сфере образования:
- развитие сети дошкольных образовательных учреждений и форм получения дошкольного образования, обеспечивающих равные стартовые возможности и готовность детей дошкольного возраста к продолжению образования;
- совершенствование и развитие структуры и содержания общего и дополнительного образования;
- оптимизация числа штатных должностей административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными нормативами;
- приведение в соответствии с нормативами наполняемости классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами педагогического персонала (учителя):
О11 = (383 – 5537 / 13,3) х,06 х 1,262 х 12
Не рассчитывается, так как фактическая величина меньше норматива.
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс):
О12 = (320 – 0,53 х 5537 / 13,3) х 13740,2 х 1,262 х 12/1000 = 20600,1 тыс. рублей
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами:
О1 = 20600,1 тыс. рублей
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской местности:
О21 = (5434 / 21,9 – 5434 / 22,3) х 24 / 1000 = 687,1 тыс. рублей
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в сельской местности:
О22 = (103 / 6,5 – 103 / 9,2) х 24 / 1000 = 718,3 тыс. рублей.
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов:
О2 = 687,1 + 718,3 = 1405,4 тыс. рублей
Объем неэффективных расходов в сфере общего образования:
Робр = 20600,1 + 1405,4 = 22005,5 тыс. рублей
Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов консолидированного бюджета городского округа Ревда на общее образование:
Добр = 22005,5 / 24 х 100 = 8,3 %
Таким образом, за 2010 год доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов консолидированного бюджета городского округа Ревда на общее образование составила 22005,5 тыс. рублей или 8,3 %.
Глава 5. Физическая культура и спорт
В сфере физической культуры и спорта за 2010 год проведено 102 мероприятия, в которых приняли участие –жителя городского округа всех возрастных категорий – от 5 до 85 лет.
При этом численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2009 годом на 136 человек и составила 8934 человека.
Благодаря проведению городских соревнований формируются сборные команды городского округа для участия в соревнованиях областного и российских уровней. В феврале 2010 года команда по спортивному туризму занимает первое место в Первенстве Свердловской области и получает персональное приглашение на право участия в Российских стартах, где становится обладателем Кубка России. Успешно выступили на российских соревнованиях команды шахматистов и спортсменов арм-спорта. Команда футболистов «Атлант» провела отличный игровой сезон, став серебряным призером Кубка Федерации Свердловской области. А выступление Александра Федорука, который занял 6-е место на параолимпийских играх в Ванкувере на горнолыжных трассах, является сенсацией 2010 года.
В 2010 году уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе от нормативной обеспеченности:
- спортивными залами – 79,7 % (при нормативе в 80 %);
- плоскостными спортивными сооружениями – 77 % (при нормативе в
76,9 %)
- плавательными бассейнами – 7,3 % (при нормативе в 7,3 %).
Общий объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт за 2010 год увеличился по отношению к 2009 году в 13 раз и составил 4760,9 тыс. рублей. Значительная часть средств направлена на выполнение муниципального задания МАУ «Спортивный клуб «Темп» в сумме 3956,5 тыс. рублей.
Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
За 2010 год общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, увеличилась и составила 21,9 кв. метров на человека или 100,9 % к уровню 2009 году. В том числе общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год, также увеличилась и составила 0,29 кв. метров на человека или 138,1 % к уровню 2009 года.
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения за 2010 год увеличилось на 1 единицу и составило 359 единиц. В том числе число жилых квартир на 1000 населения, введенных в действие за год, увеличилось на 1,69 единиц и составило 3,49 квартиры.
За отчетный период введено в эксплуатацию 18188 кв. м. жилья или 140,5 % к уровню 2009 года:
- многоэтажный жилой дом общей площадью 4672 кв. м. на 105 квартир, застройщик – «Регионстрой»;
- многоэтажный жилой дом общей площадью 2074 кв. м на 36 квартир, застройщик – -37»;
- индивидуальное жилищное строительство - 11442 кв. м.
Таким образом, было введено в действие 141 жилая квартира, что на 111 квартир больше, чем в 2009 году.
Генеральный план городского округа Ревда применительно к городу Ревда разработан и утвержден решением Думы городского округа Ревда от
30.12.2009 г. № 000.
Правила землепользования и застройки городского округа Ревда разработаны и утверждены решением Думы городского округа Ревда от 01.01.2001 г. № 000.
Решением Думы городского округа Ревда утверждена программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Ревда до 2020 года».
Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами составила за 2010 год по результатам проведенного социологического опроса составила 59 % от числа опрошенных.
Общее количество многоквартирных домов в городском округе Ревда по годам составляет:
на 01.01.2010 – 780 многоквартирных домов;
на 01.01.2011 – 781 многоквартирных домов.
Доля многоквартирных домов, где собственники помещений выбрали непосредственное управление, снизилась в 2010 году на 3,27% в сравнении с 2009 годом.
Собственники жилых помещений многоквартирных домов организовали товарищества собственников жилья (ТСЖ).
Так, на территории городского округа Ревда в 2009 году свою деятельность осуществляли ТСЖ «3-й микрорайон»; ТСЖ «Cадовое»; ТСЖ «Лесной»; ТСЖ «ЖСК №5»; ТСЖ «Крылатовский»; ТСЖ «7 микрорайон»; ТСЖ «К. Либкнехта, 5»; ТСЖ «Чехова,22»; ТСЖ «Чехова, 25»; ТСЖ «Сиреневый»; ТСЖ «Совхоз-1»; ТСЖ «Спортивная,13»; ТСЖ «М. Горького, 4»; ТСЖ «Кирзавод»; ТСЖ «Петровские дачи»; ТСЖ «Спортивная, 3».
В 2010 году собственники помещений многоквартирного дома № 36 по
ул. Интернационалистов объединились в ТСЖ «Новоселово».
Таким образом, по состоянию на 01.01.2011 года на территории городского округа Ревда собственники 81 многоквартирного дома организовали 16 товариществ собственников жилья, что составляет 10,4% от общего количества многоквартирных домов.
Управление ТСЖ в отличие от управляющих организаций широко не используется. Тем не менее, он вполне оправдан, так как на сегодняшний день является одним из эффективных способов защиты прав собственников жилья и организации управления многоквартирным жилым домом с разными собственниками отдельных помещений.
Для активизации создания ТСЖ и их успешного развития, МАУ «Управление городским хозяйством» оказывает соответствующую помощь гражданам в организации и функционировании ТСЖ. Постановлением главы администрации городского округа Ревда «О создании на территории городского округа Ревда благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья» утверждено Положение о порядке предоставления мер муниципальной поддержки ТСЖ.
Управление управляющей организацией охватывает преобладающую часть жилищного фонда: 51,8 %, 55,9 % в 2009 и 2010 годах соответственно. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений многоквартирных домов выбрали способ управления управляющей компанией, увеличилась в 2010 году на 4,1% в сравнении с 2009 годом.
Свою деятельность управляющие организации осуществляют на договорной основе. По условиям договора управления многоквартирным домом управляющая организация принимает обязательства перед собственником общего имущества дома по управлению этим имуществом.
На сегодняшний день на территории городского округа Ревда осуществляют свою деятельность четыре управляющих компании:
- ;
- -строительная компания»;
- «Коммунально-бытового сервиса»;
- дом».
В 2009 году прекратили свою деятельность ООО «Управляющая жилищно-эксплуатационная компания» и коммунальных предприятий» в связи с банкротством.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Ревда составляет 89 %.
На сегодняшний день в городском округе Ревда 11 организаций коммунального комплекса, осуществляющих оказание услуг по водо-, газо-, электро-, теплоснабжению, водоотведению, утилизации (захоронению) ТБО, а именно:
- компания» - горячее водоснабжение и теплоснабжение;
- дом» - горячее водоснабжение и теплоснабжение;
- УМП «Водоканал» - водоснабжение, водоотведение;
- - электроснабжение;
- - водоснабжение, теплоснабжение;
- кирпичный завод» - водоснабжение, теплоснабжение;
- метизно-металлургический завод» - водоснабжение, теплоснабжение;
- завод по обработке цветных металлов» - водоотведение;
- - утилизация (захоронение) ТБО;
- газовые сети» - газоснабжение;
- Инструмент, Техобслуживание, Ремонт» - водоснабжение, теплоснабжение.
Десять организаций, из вышеуказанных (кроме УМП «Водоканал»), используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии.
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа Ревда, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов за все периоды составляет 100 %.
Постановлением администрации городского округа Ревда от 01.01.2001 года № 000 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Ревда Свердловской области на годы». Целью Программы является активизация в городском округе Ревда практических действий и расширение набора инструментов в политике энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономике города, снижение удельного энергопотребления в бюджетных организациях, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте и сфере услуг.
Основной задачей оснащения жилых помещений приборами учета тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды является повышение надежности и устойчивости тепло - и водоснабжения бытовых потребителей за счет повышения уровня экономической ответственности энерго - и водоснабжающих организаций и жилищно-коммунальных структур.
Расширение объемов использования приборов учета, несомненно, приводит к сокращению энерго - и водопотребления, так как при этом создаются благоприятные условия для сокращения непроизводительных потерь и у потребителя, и у поставщика энергоносителей.
Наличие парка соответствующих приборов выгодно как потребителю, так и производителю энергетических ресурсов потому, что это дает возможность обеим сторонам в меняющихся условиях рыночных отношений принимать экономически обоснованные решения.
Доля энергетических ресурсов, расчеты, за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа Ревда в 2010 году увеличилась по сравнению с 2009 годом:
- по электрической энергии на 35,6%;
- по тепловой энергии на 20,3%;
- по горячей воде на 17,4%;
- по холодной воде на 39%.
В целях реализации Федерального Закона 261-ФЗ от 01.01.2001 г.
«Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к 01.01.2012 года должно быть завершено проведение мероприятий по оснащению зданий, строений и сооружений приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
Работа с населением в части принятия мер по сокращению дебиторской задолженности населения осуществляется через разъяснение вопросов тарифной политики в жилищно-коммунальной сфере, консультирование семей по вопросам получения различных видов социальной помощи.
В отношении задолжников за жилищно-коммунальные услуги ведется претензионно-исковая работа через судебные инстанции.
Малоимущим категориям граждан предоставляются адресные субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2010 году снизился на 1 % в сравнении с 2009 годом и составил 96 %.
Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) составляет 100 %.
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения по водоснабжению и водоотведению составляет 100 %.
Число несанкционированных свалок на территории городского округа Ревда составляет 19 единиц. В 2010 году ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки.
Обеспеченность придомовых территорий детскими игровыми площадками составила 2,25 единиц на тысячу жителей как в 2009 году, так и в 2010 году.
В 2011, 2012, 2013 годах планируется увеличение детских игровых площадок в связи с новым строительством жилищного фонда.
Количество вновь посаженных деревьев составило 1-1,5 единиц на тысячу жителей в 2009 и 2010 годах соответственно.
Согласно техническим паспортам улично-дорожной сети городского округа Ревда, протяженность улично-дорожной сети по состоянию на 01.01.2010 года составляет 188,722 км. При этом общая протяженность улично-дорожной сети с освещением составила:
- в 2009 году 142,7 км;
- в 2010 году 147,98 км.
Таким образом, доля протяженности улиц, имеющих освещение, по отношению к их общей протяженности в 2010 году возросла на 2,4% по сравнению с 2009 годом.
Жилищное строительство в последующие годы планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья. Будут освоены планировочные районы Юго-Западный, Промкомбинат, Кабалино, Южный. Таким образом, в 2011, 2012, 2013 годах доля освященных улиц увеличится и составит 80%, 90%, 100% соответственно.
В 2010 году уменьшение доли населения проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, произошло за счет того, что в 2009 году было переселено 5 семей из аварийного жилья, расположенным по следующим адресам: , Чернышевского, 149.
В связи с тем, что на территории городского округа Ревда расположены многоквартирные дома, значительная часть постройки которых годов, в плановых показателях произойдет увеличение доли населения проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными.
В области жилищно-коммунального хозяйства за 2010 год бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств составилитыс. руб., из которых:
-тыс. руб. – на инвестиционную программу развития систем коммунальной инфраструктуры УМП «Водоканал» на годы;
-,4 тыс. руб. – на приобретение 8 единиц коммунальной техники (трактор колесный, фронтальный погрузчик, автогрейдер, машина каналопромывочная, машина илососная, экскаватор-бульдозер, автоцистерна пищевая, автобус малого класса);
,9 тыс. руб. – на строительство мини-котельной по ул. Строителей.
На 2011 год в сравнении с 2010 годом предусмотрено снижение бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 494,2 тыс. руб.
В тоже время на реализацию инвестиционной программы развития систем коммунальной инфраструктуры УМП «Водоканал» ГО Ревда на г. г. планируется увеличение на 10309 тыс. руб. тыс. руб.); на строительство мини-котельной по ул. Строителей увеличение на 2 967,9 тыс. руб.,8 тыс. руб.).
Снижение суммы бюджетных инвестиций произошло в связи с отсутствием приобретения в 2011 году коммунальной техники.
В бюджете городского округа Ревда не предусмотрены расходы на:
- компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения;
- покрытие убытков, возникающих в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства неэффективных расходов за 2010 год нет.
Глава 8. Организация муниципального управления
С целью изучения показателя эффективности деятельности органов местного самоуправления в части удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью в городском округа Ревда было проведено анкетирование жителей округа, получено 325 анкет. Среди опрошенных - молодежь, ветераны, пациенты лечебных учреждений здравоохранения и поликлиник по месту жительства; родители детей, получающих дошкольное, дополнительное и общее образование; посетители учреждений культуры.
Результаты анкетирования следующие:
из числа респондентов:
- 114 являются представителями мужского пола,
- 211 – женского пола;
в исследовании приняли участие лица:
• до 30 лет - 71 человек,
• 30-39 лет - 85 человек,
• 40-49 лет - 86 человека,
• свыше 50 лет - 83 человека;
опрашиваемые отнесли себя к следующим социальным группам:
• рабочие, служащие - 199 человека,
• предпринимачеловека,
• пенсионеры - 43 человек,
• учащиеся (студентычеловека,
• временно не работающие - 18 человек,
• другое - 12 человек.
Для информирования населения о своей деятельности органы местного самоуправления проводят следующие мероприятия:
1) ведется прием граждан главой администрации;
2) проводятся дни открытых дверей;
3) проводятся публичные слушания и встречи с работниками трудовых и общественных коллективов;
4) выпускается бюллетень «Муниципальные ведомости»;
5) размещаются материалы на сайте администрации.
Таким образом, удовлетворенность деятельностью органом местного самоуправления, в том числе информационной открытостью, составила 66,6 процента от числа опрошенных.
Показатель «Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)».
В 2009 году в городском округе Ревда было зарегистрировано 3 муниципальных автономных учреждения: МАУ «Управление городским хозяйством», МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда», МАУ «Спортивный клуб «Темп». По состоянию на 01.01.2011 года число муниципальных учреждений на территории городского округа Ревда составило 51 единицу.
Таким образом, доля автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений за 2010 год составила 5,9 %.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе Ревда от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа – 100 %
- библиотеками – 100 %
- парками культуры и отдыха – 100 %.
Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа планируется за счет увеличения числа киносеансов в КДЦ «Победа», увеличения платных мероприятий в МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда» (гастроли московских артистов, концерты творческих коллективов Дворца культуры).
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры за 2010 год составила 73,2 %, что выше уровня 2009 года на 4,25 % от числа опрошенных.
Показатель «Общий объем расходов бюджета муниципального образования».
В 2010 году произошло увеличение объема расходов бюджета в сравнении с 2009 годом на 12 % и составило ,7 тыс. руб.
На 2011 год объем расходов утвержден в сумме ,4 тыс. руб., в том числе за счет целевых средств из областного бюджета – ,4 тыс. руб. На 2012 год планируется с ростом 7,6 %, в 2013 году соответственно на 6,5 %.
Так, в 2009 году она составлялатыс. руб., в 2010 году -,3 тыс. руб. (в 2,4 раза), на 2011 год –,5 тыс. руб. (план 133,1%),
на 2012 год –,4 тыс. руб. (проект) (72,7%),
на 2013 год –тыс. руб. (проект) (106,5%).
Увеличение суммы вложений в бюджетные инвестиции в 2011 году произошло в сфере дошкольного образования, так как планируется проведение капитального ремонта детского сада по -а на условиях софинансирования с областным бюджетом на общую суммутыс. руб. в рамках муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений на территории городского округа Ревда на годы».
Расходы на оплату труда и начислений на оплату труда на 2011 год в сравнении с 2010 годом увеличились, в связи с увеличением ФОТ с 01.12.2010 г. с коэффициентом 1,07 и с 01.06.2011 г. - с коэффициентом 1,065, а также на увеличение с 01.01.2011г. тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды на 8 %. На годы увеличение ФОТ не предусмотрено.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений отсутствует.
Увеличение доли трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в ГУ «Ревдинский ЦЗ» в 2010 году было обусловлено улучшением экономической ситуации в городском округе, стабилизация работы предприятий в 2010 году позволила сократить количество обращений в центр занятости на 2091 человека.
Показатель «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления».
На 2011 год предусмотрено увеличение объема расходов на 11998,7 тыс. руб. или 31,9 % в сравнении с 2010 годом из-за финансирования вновь созданного с 01.01.2011 года финансового управления в структуре администрации городского округа Ревда в сумме 8973 тыс. руб. и повышения тарифов: страховых взносов во внебюджетные фонды на 8%, электрической энергии на 16 %, тепловой энергии на 20 %.
На 2012 год планируется увеличение расходов на 8,9 % в сравнении с 2011 годом, соответственно на 2013 год на 6,5 %.
Для расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий увеличивается по годам.
Так, в 2009 году она составляла - 5,3 %
в 2010 году - 7,3 %
в 2011 году - 17,5 %
в 2012 году - 18,1 %
в 2013 году - 18,1 %
По предварительным результатам Всероссийской переписи населения в 2010 году среднегодовая численность постоянного населения городского округа Ревда увеличилась и составила 63296 человек:
по состоянию на 01.01.2010 г. – 63224 человека;
по состоянию на 01.01.2011 г. – 63367 человек.
Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления:
Рму = 37564 – 23575 = 13989 тыс. рублей
Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объеме расходов бюджета городского округа:
В 2010 году:
Дму = 13898 / 7 х 100 % = 1,78 %
Таким образом, доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объеме расходов бюджета городского округа в 2010 году составила 1,78 %.
Глава 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В целях повышения энергоэффективности в жилищном фонде (по многоквартирным домам) проводятся мероприятия по экономии энергоресурсов. Оснащением общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий на территории городского округа Ревда занимаются управляющие компании, ТСЖ, УМП «Водоканал». В городском округе Ревда утверждены инвестиционные программы «Развитие системы водоотведения УМП «Водоканал» городского округа Ревда», «Развитие системы водоснабжения УМП «Водоканал» городского округа Ревда», где предусмотрены средства на установку общедомовых приборов учета холодной воды. В 2010 году за счет средств инвестиционной программы установлено 27 общедомовых приборов учета на многоквартирные дома. Подписаны графики установки общедомовых приборов учета до 31.12.2011года.
Обращаясь к показателю «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах» видно, что в 2010 году по отношению к 2009 году происходит снижение по видам ресурсов:
по электрической энергии на 120 кВт в час на 1 проживающего или 14,3 %.
по тепловой энергии – на 0,02 Гкал на 1 кв. метр площади или 8,3 %
по горячей воде – на 16 куб. метров на 1 проживающего или 32,7 %
по холодной воде – на 7,2 куб. метров на 1 проживающего или 12,8 %
по природному газу – на 2 куб. метра на 1 проживающего или 1,64 %
В целях повышения энергосбережения в бюджетных учреждениях, экономии бюджетных средств на ТЭР ежегодно формируются и утверждаются списки бюджетных учреждений с лимитами потребления тепловой энергии, электрической энергии, природного газа и дизельного топлива.
Списки с лимитами потребления тепловой и электрической энергии формируются в соответствии с требованиями ст.24 п.2 Федерального закона от 01.01.2001 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельный законодательные акты Российской Федерации». Начиная с 1 января 2010 г. бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. Это означает, что в утверждаемых лимитах потребления ТЭР на 2011 год отражено снижение планируемого потребления на 6 % относительно факта потребления в 2009 г. в сопоставимых условиях.
Решением Думы городского округа Ревда от 01.01.2001 г. № 000 утверждена Программа социально-экономического развития городского округа Ревда на 2011 год. План мероприятий данной программы включает в себя реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Ревда Свердловской области на годы» - установка приборов учета за счет средств местного бюджета в сумме 1 664,0 тыс. руб.
Решением Думы городского округа Ревда от 01.01.2001 г. № 000 утвержден бюджет городского округа Ревда на 2011 год. В местном бюджете предусмотрены ассигнования на исполнение расходных обязательств по реализации данных мероприятий.
Решением Думы городского округа Ревда от 01.01.2001 г. № 000 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Ревда «О бюджете городского округа Ревда на 2011 г. от 01.01.2001 г. № 000» в целях дополнительного выделения средств бюджетным учреждениям, в местном бюджете предусмотрены средства в размере 200 тыс. руб. на установку узла учета теплоэнергии в КДЦ «Победа».
Заключение
Главная цель и стратегическая задача муниципальной политики – это повышение качества жизни населения на территории муниципального образования.
Соответственно, для ее достижения ежегодно разрабатывается программа социально-экономического развития городского округа Ревда.
Основные задачи Программы на 2011 год:
1. Решение экологических проблем.
2. Реализация эффективной социальной политики.
3. Развитие сферы обслуживания населения.
4. Реализация жилищной политики и строительства жилья.
5. Обеспечение доступности и высокого качества здравоохранения и образования.
6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
7. Эффективное использование бюджетных средств
8. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.
Программа социально-экономического развития городского округа Ревда на 2011 год разработана как комплекс организационных, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других целевых программ.
На 2011 год намечена реализация 46 программ. Значительно увеличилось количество целевых программ, предполагающих участие и привлечение средств из областного бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» выбор исполнителей программных мероприятий будет осуществляться на основе торгов и котировок цен.
За период действия Программы будут заложены основы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития экономики и социальной сферы городского округа Ревда. Достижение целей и решение задач, поставленных на 2011 год, повышение уровня жизни населения станет возможным благодаря реализации преимуществ в приоритетных отраслях экономики: черной и цветной металлургии, промышленности строительных материалов.
Объем промышленного производства в 2011 году увеличится на 18,3 % по сравнению с 2010 годом. Реализация Программы приведет к повышению качества жизни и достижению уровня доходов населения в соответствии с минимальным потребительским бюджетом. Денежные доходы на душу населения вырастут по прогнозу на 12,8 %.
В целях создания условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Ревда по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития, повышения качества бюджетного процесса разработана и утверждена постановлением администрации городского округа Ревда от 01.01.2001 г. № 000 Программа городского округа Ревда по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года.
