Общая характеристика МО «Сюмсинский район»

I. Общая характеристика МО «Сюмсинский район»

Сюмсинский район находится в западной части Удмуртской Республики, граничит с Увинским, Селтинским, Вавожским районами и Кировской областью.

По южной окраине района проходит ж. д. Ижевск - Ува - Кильмезь. Региональная автодорога Игра – Селты - Сюмси – граница Кировской области проходит по территории района. Район соединен со столицей Республики дорогой в асфальтовом исполнении Сюмси-Ува-Нылга-Ижевск, расстояние до г. Ижевска 132 км.

Районный центр – село Сюмси, где проживает более 5 тысяч человек. На территории 8-ми поселений размещены 56 населённых пунктов. По данным Всероссийской переписи постоянного населения в районе 13423 человека.

Площадь района составляет 1793 кв. км. Большая часть территории района покрыта лесами, поэтому основное место в промышленности по-прежнему занимает лесозаготовка и деревообработка. По главному пользованию заготовлено 104,3 тыс. кбм., что составляет 67% освоения расчетной лесосеки. По рубкам ухода заготовлено ликвидной древесины 57,5 тыс. кбм. Среди ресурсов, имеющих промышленное значение, выделяется: торф, лес, минерально-строительное сырье, песчано-гравийная смесь, глина, песок.

В составе агропромышленного комплекса на территории района функционируют 12 сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм.

Сельскохозяйственными организациями без учёта крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств обрабатывается и засевается 8404 га сельскохозяйственных угодий, из них 4227 га зерновыми культурами. В данных хозяйствах содержится 2670 голов крупного рогатого скота, из них 1024 коровы.

Газификация района является одним из приоритетных направлений в строительстве. В 2010 году построено и введено в эксплуатацию 11 км. межпоселкового газопровода с. Сюмси - с. Орловское. Заключены муниципальные контракты на строительство газопроводов распределительных д. Дмитрошур.

Приоритетными направлениями в деятельности клубных учреждений была подготовка и празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, 90-летия Удмуртской Республике и проведение мероприятий, посвященных Году учителя, Году по здоровому образу жизни в Сюмсинском районе.

Для реализации молодежной политики на территории Сюмсинского района создана инфраструктура работы с молодежью: МУ МЦ «Светлана»; НК «Сюмсинская молодежная биржа труда»; молодёжная биржа труда в Сюмсинском районе; Советы работающей молодёжи в учреждения, организация, МО (поселения) района.

II. Пояснительная записка к показателям

для оценки эффективности деятельности

органов местного самоуправления

1. Экономическое развитие

1.1. Дорожное хозяйство и транспорт

Транспортное обслуживание по междугородным и внутрирайонным маршрутам осуществляет Увинское АТП. Количество автовокзалов – 1. Автобусными маршрутами соединено 33 населённых пункта.

Показатель № 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт.

Показатель № 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

Показатель № 3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

Показатель № 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Показатель № 5. Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).

В 2009 году, в связи с уточнением указаний по расчету показателя, количество необслуживаемых населенных пунктов возросло до 23-х. По указаниям Росстата, отнесены к необслуживаемым населенные пункты, если на их территории отсутствуют автобусная остановка и (или) железнодорожная станция, имеющая сообщение в административным центром городского округа (муниципального района). В 2010 году при расчёте показатель снизился в связи с тем, что по данным Всероссийской переписи 2010 года постоянного населения в районе 13,4 тыс. человек.

В годы изменений не планируется, кроме численности населения.

Показатель № 6. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство.

Показатель № 7. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Показатель №8. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на транспорт.

Показатель №9. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Общий объем расходов бюджета МО «Сюмсинский район» на дорожное хозяйство за 2010 год составил 1010 т. р или 44 % к уровню 2009 года, снижение расходов к уровню 2009года связано с отсутствием финансирования на содержание дорог местного значения из бюджета УР. Планируемые значения 2011 года составляют 93 т. р.и на плановый период 2012 и 2013 годов соответственно 93т. р. на финансирование муниципальной целевой программы «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог «Сюмсинского района» на годы в сумме 80т. р. и софинансирование по содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов в сумме 13 т. р

1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства

Показатель № 10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с прогнозом СЭР Сюмсинского района на г. г. увеличения количества субъектов малого предпринимательства не планировалось. Вновь зарегистрированные предприниматели из числа безработных граждан по программе самозанятости через 1,5 года в большинстве случаев закрываются.

Показатель № 11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

Планируемые показатели рассчитывались по прогнозу социально-экономического развития района на г. г.

Показатель № 12. Доля общего годового объёма заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года № 000, размещенных путём проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объёме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путём проведения торгов, запроса котировок

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01.01.2001 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» государственные/муниципальные заказчики обязаны осуществлять размещение заказов для государственных/муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в размере не менее 10% общего годового объема поставок товаров (работ, услуг).
Указанное размещение должно осуществляться путем проведения торгов или запросов котировок в соответствии с перечнем, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 года № 000 «О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства».

Показатель № 13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Доля муниципального имущества, в Перечне муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2011 не принято. В дальнейшем планируется его разработка и утверждение.

Показатель № 14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

Поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства субъектам малого предпринимательства не осуществлялась. Незначительные финансовые средства из бюджета планируются на проведение мероприятий (Конкурс "Предприниматель года", профессиональный праздник День предпринимателя)

Показатель № 15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчёте на 100 малых и средних компаний

На территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства нет и в дальнейшем не планируется их создание. Субъекты малого предпринимательства пользуются услугами республиканских предприятий инфраструктуры, обращаются в отделение Фонда поддержки предпринимательства в п. Ува.

Показатель № 16. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего, в том числе: в расчёте на одно малое и среднее предприятие муниципального образования; в расчёте на одного жителя муниципального образования

В 2010г. средства по программе не выделялись. Муниципальная целевая программа "Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сюмсинский район"на г. г." была отменена в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством. В 2010г. принята новая программа "Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сюмсинский район" на г. г."

Показатель № 17(1). Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) – на согласовании

Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, не осуществлялось для строительства (кроме жилищного), из-за отсутствия спроса на имеющиеся в муниципальной собственности земельные участки.

Показатель №Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

Происходит увеличение площади подлежащих переоформлению земельных участков в связи с переоформлением права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками у ГУП «Удмуртавтодор» (все автомобильные дороги в районе).

Показатель № 18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) Общая площадь района 178972 га, площадь земельных участков, являющихся объектами налогооблажения земельным налогом 21782 га.

Показатель № 19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

Показатель № 20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство.

Показатель № 21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, не осуществлялось для строительства (кроме жилищного), из-за отсутствия спроса на имеющиеся в муниципальной собственности земельные участки.

Показатель № 22. Объём не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета городского округа (муниципального района)

На 31 декабря 2010 года объектов незавершённого в установленные сроки строительства нет, на период год планируется полное освоение средств.

Показатель № 23. Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. Для расчёта прогноза объёма инвестиций используется коэффициент дефлятор: 2,4; 2,3; 2,4. Население в районе по данным статистики 13,4 тыс. чел.

1.3 Сельское хозяйство

Несмотря на тяжелые экономические условия хозяйствования, а это - многолетний диспаритет цен, большой износ техники, острая нехватка квалифицированных рабочих, специалистов и благодаря мерам государственной поддержки сельского хозяйства, сельскохозяйственные организации в районе функционируют. Притом, что у нас самый низкий бонитет почвы, урожайность зерновых сохраняется на высоком уровне. Также из года в год растет продуктивность коров. Плановые посевные площади засеиваются полностью.

В годы предполагается сохранение действующих хозяйств и сохранение достигнутых результатов на прежнем уровне.

Показатель № 24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций

По результатам 2009 года число прибыльных сельскохозяйственных организаций составило 4 из 7 отчитавшихся организаций, в 2010 году прибыль получили 9 хозяйств из 10 отчитавшихся. На годы данный показатель планируется на уровне 7-8 прибыльных рганизаций в год исходя из их нынешнего финансово-экономического состояния.

Показатель № 25. Общее число сельскохозяйственных организаций

Общее число сельскохозяйственных организаций, в соответствии с формой 6 – АПК отчета о финансово-экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей, составило в 2009 году – 7 организаций, в 2010 году – 10 организаций. Изменения произошли в связи со сдачей отчетности за 2010 год, дополнительно еще тремя организациями. В годах увеличение числа сельскохозяйственных организаций не планируется.

Показатель № 26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района

Изменение показателя в 2010 году связано с увеличением площади используемых сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственными организациями по сравнению с 2009 годом, в дальнейшем изменение данного показателя не прогнозируется.

Показатель № 27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

По данным Управления Росреестра по Удмуртской Республике общая площадь сельскохозяйственных угодий Сюмсинского района составляет 38300 га.

Показатель № 28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района

По данным Управления Росреестра по Удмуртской Республике общая площадь пашни Сюмсинского района составляет 22400 га. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района в 2009 году составила 52,5 %, в 2010 году 52,8 %. Изменение показателя в 2010 году связано с увеличением площади используемой пашни сельскохозяйственными организациями. Также необходимо отметить, что работающими в настоящее время сельскохозяйственными организациями обрабатывается 100 % пашни имеющейся у них. Необрабатываемая пашня это земли обанкротившихся хозяйств, закрывшихся крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

1.4. Доходы населения

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям района составила за год 10833 рублей. Средний размер назначенных пенсий с учетом компенсаций в месяц на одного получаруб. Задолженности предприятий и организаций по заработной плате на начало 2011 года нет. Покупательская способность у трудоспособного населения несколько снизилась, а вот у населения пенсионного возраста возросла.

Показатель № 29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района).

Среднемесячная зарплата работников муниципальных учреждений при расчёте прогноза на годы предусматривается: 2011 год – в пределах 103,8 %, 2012 год –102,6 %, 2013 год на уровне 2012 года, а рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций предполагается в пределах 101-104 % в год. Таким образом, отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций уменьшается и достигнет в 2013 году 72,1 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений по годам: 2011 – 8150,1 руб., 2012 – 8362 руб., 2013 – 8362 руб.

Показатель № 30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

Показатель № 30а. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района).

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Сюмсинского района на годы предполагается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района в пределах 102-104 % в год. В 2011 – 102,8 %; 2012 – 102,3 %; 2013 – 103,9 %.

Показатель № 30б. муниципальных дошкольных образовательных учреждений

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных дошкольных учреждений снизилась на 2,9% и составила 5548,6 рублей (2009 г. – 5714 рублей). Причина такого снижения заработной платы заключается в том, что из-за дефицита средств на обеспечение деятельности за счет средств муниципального бюджета в 2010г. были уменьшены затраты на доплаты и надбавки к заработной плате из надтарифного фонда. В связи с планируемым увеличением заработной платы с 1 июня 2011 года на 6,5% (средний показатель по 2011 году – 1,038%), заработная плата данной категории работников возрастет до 5759,45 руб. В 2012 г. среднемесячная номинальная заработная плата в муниципальных дошкольных учреждениях составит 5909,25 руб. (повышение заработной платы на 6,5% составит весь год). По плану в 2013 году заработная плата останется на уровне 2012 года.

Показатель № 30в. муниципальных общеобразовательных учреждений:

Показатель № 30в1. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

Показатель № 30в2. прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2010 г. составил 8170,5 руб. В сравнении с 2009г. на 10% больше по причине сокращения в 2010г. работников пенсионного возраста. В 2011 г. заработная плата возрастет до 9124,12 руб. по двум причинам:

1. С 01.06.2011г. заработная плата увеличится на 6,5 % (средний показатель по 2011 году – 1,038).

2. Среднемесячная номинальная заработная плата работников общеобразовательных учреждений возрастет за счет сокращения количества учителей с 226 чел. в 2010 г. до 194 чел. в 2011 г. и прочего персонала с 221 чел. до 186 чел.

В 2012 г. заработная плата работников общеобразовательных учреждений составит 9326,1 руб. Увеличение произойдет в связи с увеличением на 6,5 % на весь год. По плану в 2013 г. заработная плата останется на уровне 2012 года.

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009г и в 2010 г. на одном уровне и составляет 9404,46 руб. в 2009г. и 9444,36 руб. в 2010г.

Среднемесячная номинальная начисленной заработная плата прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 г. составила 5988,31 руб., что на 12% больше заработной платы в 2009 году (с 2009 г,38руб.). Рост заработной платы обусловлен сокращением численности прочего персонала до 221 чел. (2009гчеловек) и увольнения в 2010г. совместителей и работников пенсионного возраста, работающих на неполных ставках.

Показатель № 30 г. муниципальных учреждений здравоохранения:

Показатель № 30г1.врачей муниципальных учреждений здравоохранения

Показатель № 30г2.среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

Показатель № 30г3. прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений здравоохранения

Средняя заработная плата работников здравоохранения увеличивается на коэффициент повышения оплаты труда.

II. Здравоохранение и здоровье населения

В районе функционирует одна больница, две амбулатории, 17 ФАПов, одно автономное учреждение (Орловский детский санаторий на 50 мест). Социальные койки переданы в Министерство социальной защиты населения.

Обеспеченность кадрами (на 10000 населения): врачами - 22,4; средним медицинским персоналом – 99,8.

Доля аттестованных медицинских работников: врачи – 50%; средний медицинский персонал – 69,4%.

Финансирование на одного жителя из всех источников составляет 6005 руб., в том числе из средств бюджета – 2066,5 руб., из средств ОМС – 3486,2 руб.

В районе функционировало 6 целевых программ по здравоохранению.

МУЗ «Сюмсинская центральная районная больница» удалось выполнить «госзаказ» 2010 года на 101%. Было успешно выполнено лицензирование медицинской деятельности.

Остается недостаточной обеспеченность врачами.

Показатель № 31. Удовлетворенность населения медицинской помощью

Результаты получены по итогам социального опроса населения в 8 сельских поселениях района с объёмом выборки 950 человек (респонденты старше 18 лет, различных социальных групп и половозрастного состава). Метод исследования - анонимный.

Показатель № 32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

Заболеваемость туберкулёзом в районе высокая, необходимо раннее и полное выявление.

Показатель № 33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

Необходимо улучшить качество профилактических осмотров с целью раннего и полного выявления онкопаталогии.

Показатель № 34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

Медицинским оборудованием учреждения оснащены, но не в полном объеме, предусмотренном табелем оснащения.

Показатель№35.Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района)

Количество амбулаторных учреждений сократилось в связи с переводом Гуринской врачебной амбулатории в ФАП.

Показатель №36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи

Учреждение работает по медико-экономическим стандартам.

Показатель № 37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

Постановлением главы администрации от 01.01.2001г. № 000 утверждена новая система оплаты труда.

Показатель№38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

С 2013 года планируется переход на одноканальное финансирование.

Показатель №40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего
в том числе:

Смертность в возрасте до 65 лет в районе высокая, необходимо принятие комплексных мер по ее снижению.

Показатель № 40а, 40а1, 40а2 на дому:

Снижения показателя планируется за счет улучшения поликлинического обслуживания.

Показатель № 40б, 40б1,40б2 в первые сутки в стационаре:

Снижения показателя планируется за счет улучшения качества догоспитальной помощи. Ранняя, правильная диагностика и оказание квалифицированной медицинской помощи

Показатель № 41. Число случае смерти детей до 18 лет – всего: в т. ч.

Показатель № 41а. на дому

Показатель № 41б. в первые сутки в стационаре

Показатель рассчитан с учетом фактических показателей за предыдущие годы.

Показатель№42.Число работающих (физических человек лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего Сокращение работающих в здравоохранении связано с переводом детского санатория в автономное учреждение, отделения сестринского ухода в министерство соцзащиты.

в том числе:

Показатель № 42а. Увеличение числа врачей планируется за счет целевых контрактников.

Показатель № 42а1. Увеличение числа врачей планируется за счет целевых контрактников.

Показатель № 42б. Сокращение числа работающих в здравоохранении связано с переводом детского санатория в автономное учреждение, отделения сестринского ухода в министерство соцзащиты.

Показатель № 42б1. Укомплектованность медицинскими сестрами врачей участковых и врача общей практики полная.

Показатель № 42в. сокращение числа работающих в здравоохранении связано с переводом детского санатория в автономное учреждение, отделения сестринского ухода в министерство соцзащиты.

Показатель№43.Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

Средняя продолжительность соответствует требования Территориальной программы.

Показатель№44.Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях
здравоохранения

Среднегодовая занятость койки рассчитана с учетом профиля коек.

Показатель № 45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения.

Число коек уменьшается согласно требований, предусмотренных Территориальной Программой государственных гарантий (перевод отделения сестринского ухода в министерство соц. защиты с 01.01.2011г.).

Показатель № 46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учёта расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Стоимость 1 койко-дня увеличивается в связи с увеличением стоимости материальных затрат.

Показатель № 47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учёта расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Стоимость 1 вызова увеличивается в связи с увеличением стоимости материальных затрат

Показатель№48. Объём медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчёте на одного жителя:

Показатель № 48а. стационарная медицинская помощь

Изменение объема медицинской помощи по стационару связано с расширением менее дорогостоящих видов помощи.

Показатель № 48б. амбулаторная помощь

Амбулаторная помощь увеличивается в связи с сокращением стационарной помощи.

Показатель № 48в. дневные стационары всех типов

Сокращение объема медицинской помощи по дневному стационару произошло в связи с сокращением населения района.

Показатель № 48г. скорая медицинская помощь

Приведение медицинской помощи в соответствии с нормативами.

Показатель№49. Стоимость единицы объёма оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

Показатель № 49а. стационарная медицинская помощь

Показатель № 49б. амбулаторная помощь

Показатель № 49в. дневные стационары всех типов

Показатель № 49г. скорая медицинская помощь

Стоимость единицы объёма медицинской помощи увеличивается в связи с увеличением стоимости материальных затрат и заработной платы.

Показатель №50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

Показатель №51. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

Общий объем расходов бюджета МО «Сюмсинский район» на здравоохранение за 2010 год составил в сумме 30114 т. р. или 97% к уровню 2009 года. Планируемые значения 2011 года составляют 28786т. р.и плановый период 2012 и 2013 годов соответственно 30486т. р. и 31986 т. р. с учетом роста тарифов по оплате коммунальных услуг на 15 процентов, повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011г. на 6,5%.

Показатель №52. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Показатель №53. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

Показатель №54. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Общий объем расходов на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда с начислениями за 2010 год составил 16374 т. р. или 99,9% к уровню прошлого года. Заработная плата с начислениями за 2010 год выплачена в полном объеме, задолженности нет. По утвержденному бюджету на 2011 года и плановом периоде 2012 и 2013 годов уменьшение фонда оплаты труда с начислениями на 6564 т. р. в связи с созданием муниципального автономного учреждения «Орловский детский санаторий «Березка» с 1 января 2011 года, финансирование осуществляется в виде субсидий на выполнение муниципального задания.

III. Дошкольное образование

На 1 января 2011 года в районе функционирует 10 дошкольных образовательных учреждений. Из 1267 детей дошкольного возраста в детских садах воспитывается 655 детей. Численность детей, стоящих в очереди на устройство в ДОУ составляет 202 человека. В связи с проблемой устройства детей в дошкольные образовательные учреждения, в 2-х детских садах («Березка» и Кильмезский детский сад) открыты группы кратковременного пребывания детей с охватом 20 человек.

Деятельность одного дошкольного образовательного учреждения «Пижильский детский сад» приостановлена. Новое здание «Пижильский детский сад» планируется открыть в сентябре 2011 года.

Показатель № 55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

Результаты получены по итогам социального опроса населения в 8 сельских поселениях района с объёмом выборки 950 человек (респонденты старше 18 лет, различных социальных групп и половозрастного состава). Метод исследования - анонимный.

Показатель№56.Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Показатель сократился в 2010 году на 40 человек по сравнению с 2009 годом и за счет приостановления деятельности МДОУ Пижильского детского сада (2009 г. – 475 человек, 2010 г. – 435 человек). Охват данной возрастной группы в общей численности детей в возрасте 3-7 лет в 2010 году составил 61,9% (2009 г. – 69,3%).

Прогнозируется рост детей этого возраста за счет переуплотненности групп детей 3-4 лет и открытия в сентябре 2010г. Нового здания для МДОУ Пижильского детского сада.

Показатель № 57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях
из них:

Показатель № 57а из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

Негосударственные (немуниципальные) дошкольные образовательные учреждения в районе отсутствуют, в перспективе на годы введение дошкольных учреждений данного типа не предполагается.

ПоказаЧисленность детей в возрасте 3 – 7 лет в муниципальном образовании.

Данный показатель в 2010 году составил 703 ребенка, показатель увеличился по сравнению с 2009 годом на 2,6% за счет увеличения рождаемости. Показатель будет по данной причине расти и в годах.

ПоказаДоля детей в возрасте 1 – 6 состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

Показатель увеличился в 2010 году на 4,1% и возрос до 17,2 % за счет увеличения рождаемости и детей, стоящих в очереди для определения в детские сады. Данный показатель в 2009 году был равен 13,1%. Доля детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, возрастет и составит в 2013 году 24,5%.

ПоказаКоэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В 2010 году увеличивается коэффициент посещаемости дошкольных учреждений по сравнению с 2009г. на 0,15 единиц, за счет увеличения среднего числа посещенных одним ребенком дней в дошкольных образовательных учреждениях (2009 г. – 0,59, 2010 г. – 0,74).

В 2009г. количество посещенных дней – 97877, в 2010г. – 100983 дня. Соответственно, число дней на 1 ребенка в 2009г. – 147 дней, а в 2010г. – 154.

В 2010г. количество посещенных дней больше за счет снижения заболеваемости воспитанников, проведение профилактических мероприятий в дошкольных учреждениях, организационных мероприятий с родителями.

Последующие года рост заболеваемости не предполагается, количество детей останется на прежнем уровне.

ПоказаКоличество муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В районе 12 образовательных учреждений, реализующих дошкольную образовательную программу: 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

ПоказаКоличество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

По результатам обследований 2010 года 33,3% дошкольных образовательных учреждений требуют капитального ремонта (МДОУ Кильмезский детский сад, МДОУ Сюмсинский детский сад №3, МДОУ Дмитрошурский детский сад, МДОУ Васькинский детский сад).

В 2011 году предполагается ремонт одного дошкольного учреждения и косметический ремонт всех дошкольных учреждений. 25% здании будет отремонтировано в прогнозный период.

ПоказаДоля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Показатель увеличивается в 2010 году на 1% по сравнению с 2009 годом и составляет 18%. В прогнозном периоде предполагается рост доли лиц с высшим образованием в дошкольных образовательных учреждениях, за счет обучающихся на заочном отделении в высших педагогических учебных заведениях (2013 год – 24,6%).

Показатель №64. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

Общий объем расходов бюджета МО «Сюмсинский район» на дошкольное образование за 2010 год составил 29169т. р. или 106 % к уровню 2009 года. Планируемые значения 2011 года составляют 29400т. р. и плановый период 2012 и 2013 годов соответственно 30876т. р. и 31942 т. р. с учетом роста тарифов по оплате коммунальных услуг на 15 процентов, повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011г. на 6,5%.

Показатель №65. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств увеличился на 688т. р и составил 746т. р.или св.1200 раз к уровню 2009 года за счет реконструкции крыши в детском саду «Колобок» с. Сюмси. На 2011 года и плановый период 2012 и 2013 годов финансирования нет.

Показатель №66. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Общий объем расходов на дошкольное образование в части текущих расходов на оплату труда с начислениями за 2010 год составил 18908 т. р. или 100,7 % к уровню прошлого года. Заработная плата с начислениями за 2010 год выплачена в полном объеме, задолженности нет. По утвержденному бюджету на 2011 года и плановом периоде 2012 и 2013 годов фонд оплаты труда с начислениями составляет 19904 т. р. Планируется повышение з/платы работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5 % , а к также отчисления во внебюджетные фонды в размере 34,2% вместо 26,2%

IV. Общее и дополнительное образование

В районе функционируют 14 образовательных учреждений, реализующих программы общего образования: 3 средних общеобразовательных учреждения, 9 основных общеобразовательных учреждения, 1 начальная школа - детский сад, 1 начальная общеобразовательная школа.

В 2010 г. реорганизованы две средних общеобразовательных школы в основные, закрыты 2 общеобразовательных учреждения (1 основная общеобразовательная школа, 1 начальная общеобразовательная школа).

231 выпускник прошел аттестационные испытания, 99% из них получили документ об образовании. Из 75 выпускников 11-х классов 3 награждены серебряными медалями и 2 награждены золотыми медалями, 55% выпускников среднего звена поступили в ВУЗы.

Всего в учреждениях общего образования обучается 1561 учащийся. Успешность обучения составила 98,66%. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе приходящихся на 1 учителя составила 6,9 человек, что больше на 0,3 человека по сравнению с 2009 годом. Средняя наполняемость классов возросла на 0,3 человека по сравнению с 2009 годом и составила 12,0 человек.

Система дополнительного образования района представлена 2 учреждениями: Дом детского творчества и детско-юношеская спортивная школа. Общий охват детей 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, составил 86,1%, что на 10,8% выше прошлого года.

Все образовательные учреждения общего образования и дополнительного образования детей работают при наличии лицензии. Аккредитовано 94% учреждений общего и дополнительного образования.

В рамках реализации ПНПО около 150 педагогов получают ежемесячное денежное поощрение за ведение классного руководства. 3 педагога стали победителями конкурса «Лучший учитель России» и получили грант в размере 50 тысяч рублей от Президента Удмуртской Республики.

ПоказаУдовлетворенность населения качеством общего образования

Результаты получены по итогам социального опроса населения в 8 сельских поселениях района с объёмом выборки 950 человек (респонденты старше 18 лет, различных социальных групп и половозрастного состава). Метод исследования - анонимный.

Показатель № 68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей

Результаты получены по итогам социального опроса населения в 8 сельских поселениях района с объёмом выборки 950 человек (респонденты старше 18 лет, различных социальных групп и половозрастного состава). Метод исследования - анонимный.

ПоказаДоля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам.

В 2010 году показатель составляет 98,7%, произошло снижение показателя на 1,3 % в связи с тем, что 2 выпускника не преодолели минимальный порог по математике.

Прогнозный показатель на 2011 год составляет 99% в связи с тем, что ЕГЭ по русскому языку может не сдать 1 выпускник, в 2012 году предполагается 100%-ная сдача экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ по русскому языку и по математике, в 2013 году 99,3% - в связи с непреодолением порога по русскому языку 1 выпускником.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике.

В 2009 году все выпускники, принявшие участие в ЕГЭ по русскому языку, справились с экзаменом, что составляет 100%. В 2010 году данный показатель не изменился. Приняли участие в ЕГЭ по русскому языку 77 выпускников общеобразовательных учреждений, что равно общему числу выпускников. Все выпускники сдали данный экзамен в форме и по материалам ЕГЭ. В 2011 году примут участие в ЕГЭ по русскому языку все 50 выпускников общеобразовательных учреждений. Предполагается, что сдадут ЕГЭ по русскому языку в 2011 году 98% выпускников, в 2012 году – 100% выпускников, в 2013 году – 99% выпускников.

В 2010 году приняли участие в ЕГЭ по математике 77 выпускников общеобразовательных учреждений, что равно общему числу выпускников. Сдали ЕГЭ по математике 75 выпускников общеобразовательных учреждений, что равно 97,4% от общего количества выпускников. В 2011 году примут участие в ЕГЭ по русскому языку все 50 выпускников общеобразовательных учреждений. Предполагается сдача ЕГЭ по математике всех 50 выпускников общеобразовательных учреждений. В 2012,2013 годах предполагается 100%-ная сдача ЕГЭ по математике выпускниками общеобразовательных учреждений района.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании.

В 2009 году все выпускники получили аттестат о среднем (полном) общем образовании. В 2010 году не получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 2 выпускника, так как не преодолели порог по математике и ушли из общеобразовательного учреждения со справкой, 1 из них включен в ЕГЭ 2011 года для пересдачи ЕГЭ по математике. В 2012 предполагается получение аттестатов всеми выпускниками, в 2013 году 99% выпускников получат аттестат о среднем (полном) общем образовании.

ПоказаЧисленность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

В 2010 году численность выпускников составила 75 человек, что осталось на уровне 2009 года. В 2011 планируется снижение численности до 49 человек, к 2013 году численность выпускников увеличится до 67 человек.

ПоказаДоля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.

В 2009 году доля учителей со стажем педагогической работы до 5 лет составляла 10,3%, в 2010 году – 9,2%. Ежегодно в общеобразовательные учреждения принимаются от 3 до 5 молодых специалистов, поэтому показатель останется на уровне 10%.

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.

В 2010 году сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования состояла из 14 учреждений (3 средних общеобразовательных учреждения, 9 основных общеобразовательных учреждения, 1 начальная общеобразовательная школа, 1 начальная школа - детский сад). По сравнению с 2009 годом сеть сократилась на 2 учреждения, закрыты 2 общеобразовательных учреждения (1 основная общеобразовательная школа, 1 начальная общеобразовательная школа), реорганизованы две средних общеобразовательных школы в основные. Планируется сохранить действующую сеть общеобразовательных учреждений.

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

В 2010 году 4 здания общеобразовательных учреждений требуют капитального ремонта: здание МОУ Васькинской основной общеобразовательной школы, здание МОУ Гуринской основной общеобразовательной школы, МОУ Маркеловской основной общеобразовательной школы, МОУ Дмитрошурской средней общеобразовательной школы. Все указанные учреждения внесены в Программу социально-экономического развития на гг. в раздел капитального ремонта.

ПоказаЧисленность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

В 2009 году среднегодовая численность учащихся составила 1574 учащихся, в 2010 году – 1561 человек, произошло незначительное снижение показателя (на 0,83%), что связано со снижением приема в 1-е и 10 классы. Прогнозируется небольшой рост среднегодовой численности учащихся: в 2011 году - 1569 человек, в 2012 году - 1577 человек, в 2013 году – 1582 человек.

Показатель № 82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Улучшение показателя за счет повышения качества оздоровительной работы.

ПоказаЧисленность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

В 2010 году за счет сокращения сети образовательных учреждений численность работников по сравнению с прошлым годом сократилась на 22 человека и составила 447 человек. В 2011 году предполагается, что общее количество работников составит 380 человек, в дальнейшем планируется сохранить данное число работников на этом уровне.

ПоказаЧисленность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

В 2009 году показатель составил 239 педагогов, в 2010 году – 226 педагогов, произошло сокращение общего количества учителей на 13 человек (снижение на 5,4%). Сокращение численности учителей связано прежде всего с сокращением классов-комплектов и численности учащихся.

В 2011 году планируется, что в сфере образования района будут работать 194 учителя. Так как предполагается сохранение сети общеобразовательных учреждений и общего контингента учащихся планируется сохранить педагогический контингент на данном уровне.

ПоказаЧисленность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

В 2010 году сокращения сети и реорганизация образовательных учреждений привели к сокращению численности прочего персонала, которая составила 219 работников (2009 г. – 229 человек). При сохранении действующей сети сохранится численность прочего персонала.

ПоказаКоличество классов-комплектов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое).

В 2010 году в рамках выполнения Плана по снижению неэффективных расходов число классов-комплектов снизилось на 3% и составило 130 классов, что привело к увеличению средней наполняемости классов до 12,0 человек (2009 г. – 11,7 человек).

В 2011 году показатель составит 125 классов-комплектов в дальнейшем планируется незначительный рост классов-комплектов за счет приема в 1-е классы и 10-е классы большего количества учащихся на основании рождаемости и выпуска из 9-х классов.

ПоказаСредняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе).

Средняя стоимость содержания одного класса в 2010г. в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 9 руб. (2009 г. – 7 руб.).

В 2011 г. средняя стоимость содержания одного класса уменьшается до 5 руб. по причине дефицита бюджета на 2011 г., а именно уменьшение расходов на текущие цели с 17196 тыс. руб. в 2010 г. до 15236,1 тыс. руб. в 2011 г.

В связи с увеличением расходов на текущие цели в г. г. средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях возрастет на 15%.

Показатель № 92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

Общий объем расходов бюджета МО «Сюмсинский район» на общее образование за 2010 год составил 98991т. р. или 102 % к уровню 2009 года. Планируемые значения 2011 года составляют 99688т. р. и плановый период 2012 и 2013 годов соответственно 103598т. р. и 106354 т. р. с учетом роста тарифов по оплате коммунальных услуг на 15 процентов.

Показатель № 93. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств уменьшился на 132т. р и составил 380т. р.или 74% к уровню 2009 года. На 2011 года и плановый период 2012 и 2013 годов предусмотрено финансирование в сумме 100т. р.

Показатель № 94. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

Показатель № 95. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Общий объем расходов на общее образование в части текущих расходов на оплату труда с начислениями за 2010 год составил 69781 т. р. или 100 % к уровню прошлого года. Заработная плата с начислениями за 2010 год выплачена в полном объеме, задолженности нет. По утвержденному бюджету на 2011 года фонд оплаты труда с начислениями составляет 73491и плановом периоде 2012 и 2013 годов в сумме 74727 т. р. Планируется повышение з/платы работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5 % , а также отчисления во внебюджетные фонды в размере 34,2% вместо 26,2%

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.

С 2011 года все общеобразовательные учреждения будут переведены на нормативное подушевое финансирование.

ПоказаКоличество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

С 2009 года начался переход на новую (отраслевую) оплату труда. С 1 января 2011 года производится расчет оплаты труда по-новому во всех общеобразовательных учреждениях района.

Показатель № 98 Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

В культуре: Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию выросла с предыдущим годом на 11 человек и составила 179 чел. (2009гчел.). Численность учащихся школ искусств планируется оставить на уровне 2010г., т. к. большого увеличения роста численности детей в возрасте от 5 до 18 лет не наблюдается.

В образовании: Численность детей 5-18 лет, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования, составила в 2010 году 2156 человек, показатель возрос по сравнению с 2009 годом на 7,6%. С 2011 года предполагается рост показателя за счет увеличения контингента обучающихся.

ПоказаЧисленность детей в возрасте 5-18 лет в городском округе (муниципальном районе).

В 2009 году показатель составил 2662 ребенка, в 2010 году – 2596 детей, планируется в годах небольшой рост показателя за счет увеличения общего количества детей данного возраста.

Показатель № 000. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

В культуре: Увеличение объема расходов бюджета на дополнительное образование происходит за счет повышения тарифов на ТЭРы (теплоснабжение, водоснабжение, вывоз ТБО, электроэнергия).

В образовании: Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 2010 г. составляет 4099,8 тыс. руб. В 2011 г. данный объем составит 4380,0 тыс. руб. Увеличение показателя возрастет по причине увеличения заработной платы с 01.06.2010 г. на 6,5% и повышения на 15% на коммунальные услуги учреждению. Увеличение показателей в 2012 г. и 2013 г. произойдет по тем же причинам что и в 2011 г.

Показатель № 000. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

В культуре: Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств планируется оставить на уровне плановых показателей 2011г., т. к. приобретение музыкальных инструментов производится за счет целевых взносов физических лиц. Из бюджета муниципального образования денежные средства на данную статью не выделяются.

В образовании: В части увеличения стоимости основных средств на учреждения дополнительного образования, подведомственных Управлению образования, расходы бюджета отсутствуют.

Показатель № 000. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

В культуре: В 2009г. объем расходов бюджета на оплату труда меньше по сравнению с 2010г., т. к. в 2009г. данные в отчете () без учета начислений на оплату труда. По состоянию на 01.01.2011г. в школах искусств обучается 193 учащихся, в связи с чем и вырос показатель по оплате труда.

В образовании: В 2010 году расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по учреждениям дополнительного образования, подведомственным Управлению образования, снизились на 13% и составили 3608,9 тыс. руб. (88% от общего объема расходов на дополнительное образование).

В 2011 г. расходы на оплату труда увеличатся до 4013,0 тыс. руб., что связано с увеличением заработной платы на 6,5 % с 01.06.2011г. и ростом числа кружков в этом году. Показаг. и 2013 г. остаются на уровне 2011 г.

V. Физическая культура и спорт

За 2010 год в районе проведено более 30 спортивно - массовых мероприятий, сборная команда Сюмсинского района принимала участие в 25 различных Республиканских турнирах и первенствах, где приняло участие 538 человек. Делегация спортсменов Сюмсинского района достойно выступали на 17-х Республиканских зимних сельских спортивных играх п. Кез и на 19-х Республиканских летних сельских спортивных играх с. Дебесы. Спортсмены Сюмсинского района завоевали более 30 медалей разных достоинств на Республиканских соревнованиях, команда гиревиков Чемпионы УР, чемпионы открытых первенств г. Можги и Можгинского района и бронзовые призеры на 19-х Республиканских летних сельских спортивных играх с. Дебесы.

Ежегодно в районе проходит спартакиада среди МО, организаций и учреждений. Цель проведения спартакиады: Пропаганда здорового образа жизни среди населения Сюмсинского района.

По данным статистики, число занимающихся физкультурой и спортом в 2010 году составило 3251чел. это более 22%.

Показатель № 000. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Показатель № 000. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

Показатель № 000а. спортивными залами

Показатель № 000б. плоскостными спортивными сооружениями

Показатель № 000в. плавательными бассейнами

Показатель № 000. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

Общий объём расходов бюджета МО «Сюмсинский район» на физическую культуру и спорт за 2010 год составил 322 т. р. или 106 % к уровню 2009 года. Профинансированы в 2010 году 2 МЦП: «Развитие физической культуры и спорта в МО «Сюмсинский район» на годы в сумме 283 т. р. и «Поддержка и развитие детского и юношеского спорта в Сюмсинском районе» в сумме 39 т. р. Планируемые значения 2011 года составляют 322т. р и плановый период 2012 и 2013 годов соответственно 322 т. р.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём

Важной задачей является развитие в районе жилищного строительства. В последние годы ввод жилья в районе осуществляется исключительно индивидуальными застройщиками. Плановые задания по вводу в эксплуатацию жилых домов район выполняет. За год введено 22 жилых дома общей площадью 1500,9 кв. м.

Показатель № 000. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего, в том числе:

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, имеет положительную динамику во всем временном промежутке за счет индивидуального жилищного строительства, в 2010 году численность населения Сюмсинского района составилачеловек, общая площадь жилых помещений кв. м.

Показаа. введённая в действие за год

Показатель имеет положительную динамику во всем временном промежутке за счет индивидуального жилищного строительства, по прогнозным данным объем ввода жилья в 2011 году составит 1600 кв. м, в 2кв. м, в 2кв. м.

Показатель № 000.Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего,
в том числе:

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения имеет положительную динамику во всем временном промежутке за счет индивидуального жилищного строительства

Показатель № 000а. введённых в действие за год

Показатель имеет положительную динамику во всем временном промежутке за счет индивидуального жилищного строительства по прогнозным данным число жилых квартир ведённых в действие за год в 2011 году составит 23 квартиры, в 2квартиры, в 2квартир.

Показатель № 000. Объём жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

Строительство многоквартирных домов на гг. не планируется.

Показатель № 000. Год утверждения или внесения последних изменений: в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района), в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района), в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Основными поставщиками коммунальных услуг в районе являются два многоотраслевых предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Сюмсинское» и «Орловское». На балансе предприятий находится 14 котельных, 33 артезианских скважины, 11 км. тепловых сетей, более 90 км. сетей водопровода, 2,9 км. канализационных сетей и одно очистное сооружение. Оба предприятия осуществляют вывоз и размещение твердых бытовых отходов, занимаются содержанием и ремонтом муниципального жилищного фонда, внешним благоустройством территорий.

Для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района и повышения эффективности использования энергетических ресурсов в разработаны и утверждены Программы: «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сюмсинский район на гг» и программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Сюмсинский район» на 20годы».

Показатель № 000. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

Результаты получены по итогам социального опроса населения в 8 сельских поселениях района с объёмом выборки 950 человек (респонденты старше 18 лет, различных социальных групп и половозрастного состава). Метод исследования - анонимный.

Показатель № 000. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

Показатель№ 000а. непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

Число многоквартирных домов на территории МО "Сюмсинский район", в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами - 447, из них 416 - дома блокированной застройки, собственники помещений которых приняли решение реализовать непосредственное управление.

Показатель № 000б. управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

По состоянию на конец 2010 года в 9 (или 2,01%) многоквартирных домах создано ТСЖ, в годах данный показатель останется на уровне 2010 года.
Показатель № 000в. управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

Показатель № 000г. управление управляющей организацией частной формы собственности

Показатель № 000д. управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта РФ и (или)городского округа (муниципального района) не более 25 процентов.

По состоянию на конец 2010 года реализовано управление частной управляющей организацией с долей участия в уставном капитале муниципального района не более 25 процентов в 7 (или 1,57%) многоквартирных домах, в 2011г. данный показатель планируется довести до 22-х (или 4,92%) многоквартирных домов, в г. г. показатель останется на уровне 2011г.

Показатель № 000. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

По состоянию на конец 2010 года в соответствии с требованиями Федерального закона 185-ФЗ к муниципальным образованиям в МО «Орловское», получившим средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, осуществляют свою деятельность три коммерческие организации коммунального комплекса (или 100%), две из которых используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, одна по договору аренды. По МО "Сюмсинский район" данный показатель составляет 60%, в г. г.не изменится.

Показатель № 000. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно - строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

По состоянию на конец 2010 года в соответствии с требованиями Федерального закона 185-ФЗ к муниципальным образованиям в МО «Орловское» доля частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, составляет 100% и в дальнейшем не изменится. По МО "Сюмсинский район" данный показатель по состоянию на конец 2010 года составляет 100%, и в дальнейшем не изменится.

Показатель № 000. Доля энергетических ресурсов, расчёты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учёта, в общем объёме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

Показатель № 000а. электрическая энергия

Значение показателя остается неизменным с 2009 года и составляет 100%

Показатель № 000б. тепловая энергия

Значение показателя увеличилось с 12,1% в 2009г. до 21,06% в 2010г. за счет работы проведенной организациями коммунального комплекса по оприбориванию учреждений и организаций. Показатель планируется довести до значения 26,82% в 2013 г. за счет установки приборов учета тепла в бюджетных учреждениях, прочих организациях, за счет установки приборов учета тепла в МКД.

Показатель № 000в. горячая вода

Горячее водоснабжение на территории МО "Сюмсинский район" отсутствует

Показатель № 000г. холодная вода

Значение показателя увеличилось с 3,89% в 2009г. до 6,15% в 2010г. за счет работы проведенной организациями коммунального комплекса по оприбориванию учреждений и организаций. Показатель планируется довести до 37,41% в 2013 г. за счет установки приборов учета воды в бюджетных учреждениях, прочих организациях, в МКД и индивидуальных жилых домах.

Показатель № 000д. природный газ

Значение показателя остается неизменным с 2009 года и составляет 100%

Показатель № 000. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно - коммунальные услуги. За счёт проводимых в 2010г. мероприятий по работе с неплательщиками уровень собираемости за ЖКУ вырос по сравнению с 2009 годом на 5 %. В прогнозируемом периоде планируется достичь уровень собираемости к 2013 году 98 %.

Показатель № 000. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчётного года):

Показатель № 000а. жилищного фонда

Показатель № 000б. котельных

В последующие годы планируется подписание паспортов готовности на 100 процентов.

Показатель № 000. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения.

Нет перекрёстного субсидирования.

Показатель № 000. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

Доля убыточных организаций в 2010 г. выросла до 100% (в 2009г.- 50%) из-за сухого жаркого лета 2010г. (Резко возросли затраты на электроэнергию организаций оказывающих услуги по водоснабжению) Дальнейшее снижение доли убыточных организаций планируется за счет роста уровня платежной дисциплины за потребленные ресурсы, установления экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги, обеспечивающих финансовые потребности для реализации производственных программ ОКК

Показатель № 000. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учёт

Всего в районе 44 многоквартирных дома (далее МКД), исключая дома блокированной застройки. В 2009 году проведены работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков под 5-ю (11,40%) МКД, в 2010 году еще под 3-мя (18,20%) МКД, в 2011 году планируется увеличить до 18-ти (41,00%) МКД, в 2012 году планируется увеличить до 28-ми (63,64%) МКД, в 2013 году планируется увеличить до 31-го (70,45%) МКД.

Показатель № 000. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными (3 многоквартирных дома) составляет 0,7%, данный показатель не изменится в связи отсутствием муниципального жилья, и средств муниципального образования на новое жилищное строительство.

Показатель № 000.Общий объём расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего

в том числе:

Показатель № 000а. объём бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Показатель № 000б. расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

Показатель № 000в. расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно - коммунальные услуги

Общий объем расходов бюджета МО «Сюмсинский район» на жилищно-коммунальное хозяйство за 2010 год составил 28897 т. р. или св.2,8 раза к уровню 2009 года. Объем бюджетных инвестиций увеличился на 21402т. р и составил 22367т. р. Увеличение расходов связано со строительством газопроводов д. Дмитрошур и с. Орловское, а также строительством основной общеобразовательной школы на 54 учащихся с детским садом на 36 мест на ст. Пижил. Планируемые значения 2011 года и плановый период 2012 и 2013 годов составляют соответственно 811 т. р. на благоустройство сельских поселений, бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств финансирования нет.

VIII. Организация муниципального управления

В настоящее время на территории муниципального образования "Сюмсинский район" насчитывается 2 муниципальных унитарных предприятия, 1 муниципальное автономное учреждение и 49 учреждений с муниципальной формой собственности.

За 2010 г. в доходную часть местного бюджета поступило денежных средств по результатам управления муниципальной собственностью (по данным управления финансов района) 1 млн.912 тыс. руб.

Полученные доходы от использования муниципальной собственности за 2010 год составили 6,9 % от собственных доходов бюджета (в 2009 году – 5,5%).

По сведениям бухгалтерских отчетов по состоянию на 1 января 2011г. на балансах муниципальных учреждений и предприятий находятся на учете основные средства, являющиеся муниципальной собственностью МО «Сюмсинский район» общей первоначальной балансовой стоимостью 903,7 млн. руб. На учете в реестре муниципального имущества МО "Сюмсинский район" находится муниципальное имущество общей первоначальной стоимостью 823,3 млн. рублей, в состав которого входят 1064 объекта.

Продолжалась работа по проведению технической инвентаризации и государственной регистрации объектов муниципальной собственности. За отчетный период изготовлено 32 технических паспорта, 7 земельных участков прошли межевание, 36 земельных участков получили санитарно-эпидемиологическое заключение, 25 объектов недвижимости и 3 земельных участка прошли государственную регистрацию права муниципальной собственности муниципального образования "Сюмсинский район". Два объекта бесхозяйного имущества поставлены на учет в Сюмсинском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике.

Общий объем расходов МО «Сюмсинский район» за 2010 год составил 282131 тыс. руб., выросли на 17,2 % в сравнении с 2009 годом. Доля собственных доходов в общем объеме доходов составила 9,7 %. Утверждается бюджет муниципального района на финансовый год.

Показатель № 000.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью.

Результаты получены по итогам социального опроса населения в 8 сельских поселениях района с объёмом выборки 950 человек (респонденты старше 18 лет, различных социальных групп и половозрастного состава). Метод исследования - анонимный.

Показатель № 000. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

В 2009 году действовало 50 муниципальных учреждений, включая учреждения, отнесенные к органам самоуправления. Муниципальных автономных учреждений и муниципальных казенных учреждений создано не было. Одно муниципальное автономное учреждение, это Муниципальное автономное учреждение «Орловский детский санаторий «Березка» было создано к концу 2010 года. По состоянию на 01.01.2011г. общее количество муниципальных автономных и других муниципальных учреждений, включая учреждения, отнесенные к органам самоуправления, составило 51 единицу. Создание новых автономных учреждений в годах не планируется. Рост показателя № 000 в 2011 году по сравнению с этим же показателем в 2010 году планируется за счет создания 21 муниципального казенного учреждения, включая учреждения органов самоуправления и 27 муниципальных бюджетных учреждений, в результате изменения статуса существующих муниципальных учреждений. Снижение показателя № 000 в 2012 и 2013 годом будет происходить, в связи с созданием еще трёх муниципальных бюджетных учреждений.

Показатель № 000. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).

По исполнению бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» за 2010 год доля собственных доходов в общем объеме доходов составляет 9,7 %, или 27550 тыс. рублей в денежном выражении. По сравнению с прошлым годом доля собственных доходов уменьшилась на 2 %, в связи с увеличением безвозмездных поступлений на 52556 тыс. рублей, тогда как рост собственных доходов составил 554 тыс. рублей. На снижение собственных доходов повлиял возврат остатков неиспользованных субсидий и субвенций прошлых лет из бюджета района в сумме 1069 тыс. рублей.

Запланированный объем собственных доходов на 2011 год составляет 29344 тыс. рублей, рост к уровню отчетного 2010 года составляет 6,5 %, или 1794 тыс. рублей. Доля запланированных собственных доходов на 2011 год в общем объеме составляет 11,4 %.

Прогноз собственных доходов на 2012 и 2013 годы составляет 31086 тыс. рублей и 32560 тыс. рублей соответственно, или в 2012 году 105,9 % к планируемому объему 2011 года, в 2013 году 104,7% к прогнозу 2012 года. Планируемая доля поступления собственных доходов на 2012, 2013 годы в общих объемах поступлений доходной части консолидированного бюджета района составят 11,7 % и 11,9% соответственно.

Показатель № 000. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

В 2010г. на платной основе учреждениями культуры проведено 932 мероприятия (2009гмероприятий). Количество населения, участвующего в платных мероприятиях составило 42610 чел. Это на 1828 чел. Больше чем в предыдущем году (2009гчел.). Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях увеличилась на 14 % и составила 290 % (2009г%). Увеличение произошло по следующим причинам: - улучшилось качество проводимых мероприятий; - расширился круг жанровых постановок.

Показатель № 000. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

Показатель № 000а клубами и учреждениями клубного типа

Согласно социальных норм, уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа за отчетный период составил 122,9 %. В 2012 году количество посадочных мест уменьшится и данный показатель составит 117,1 %. В 2002 году прошла оптимизация учреждений культуры. Закрыто 7 клубов.

Показатель № 000б библиотеками

Согласно социальных норм, уровень фактической обеспеченности библиотеками за отчетный период составил 106,3 %. В дальнейшем этот показатель составит 106,7 %. Для того, чтобы привести обеспеченность библиотеками в соответствие стандартов, кроме сокращения количества библиотек необходимы средства на приобретение и содержание библиобуса, а также на обновление книжного фонда (обновляемость книжного фонда на 1 тыс. жителей в 2010г. составила 80 экз.; в 2009гэкз.), на что средств нет. В 2011г. планируется закрыть одну сельскую библиотеку из-за отсутствия помещения.

Показатель № 000в парками культуры и отдыха Парков культуры и отдыха в районе нет.

Показатель № 000. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

Результаты получены по итогам социального опроса населения в 8 сельских поселениях района с объёмом выборки 950 человек (респонденты старше 18 лет, различных социальных групп и половозрастного состава). Метод исследования - анонимный.

Показатель № 000. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру

Показатель № 000. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Показатель № 000. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Общий объем расходов бюджета МО «Сюмсинский район» на культуру за 2010 год составил 15568т. р. или 111% к уровню 2009 года с ростом расходов на оплату коммунальных услуг.

Общий объем расходов на культуру в части текущих расходов на оплату труда с начислениями за 2010 год составил 12079 т. р. или 105% к уровню прошлого года. За счет оптимизации сети учреждений образования и передачей в оперативное управление Управлению культуры зданий Вылынгуртской начальной школы и Ключевской основной общеобразовательной школы передано 5 ставок обслуживающего персонала. Заработная плата с начислениями за 2010 год выплачена в полном объеме, задолженности нет.

По утвержденному бюджету на 2011 года и плановом периоде 2012 и 2013 годов фонд оплаты труда с начислениями составляет 12278 т. р. Планируется повышение з/платы работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5 % , а к также отчисления во внебюджетные фонды в размере 34,2% вместо 26,2%

Показатель № 000. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).

Организаций с муниципальной формой собственности в стадии банкротства за отчётные периоды 2009 и 2010 годов нет, в плановом периоде г. банкротство организаций с муниципальной формой собственности не ожидается.

Показатель № 000. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда, включая начисления на оплату труда, муниципальных бюджетных учреждений нет.

Показатель № 000. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.

Прогноз показателей на ближайшие годы позволяет сделать вывод, что увеличение рабочих мест не предусматривается, а повышение производственных показателей предполагается за счет улучшения эффективности и качества материального производства, модернизации производственного процесса.

Объём инвестиции в экономику не увеличится, инвестиционная активность остается невысокой.

На этом фоне развития экономики ситуация с занятостью населения также останется сложной. В целях оптимизации численности персонала и минимизации издержек производства работодатели продолжат высвобождение рабочей силы. Обслуживание населения через услуги мобильного центра увеличивают обращения граждан.

Тесное сотрудничество с работодателями района, республики и других регионов, заявивших свои реквизиты и вакансии, позволит увеличить количество трудоустроенных граждан.

Особую роль в снижении социальной напряженности на рынке труда, динамике трудоустройства играет: сезонное (летнее) увеличение спроса на дешевую рабочую силу для наёмного труда на сельхозпредприятия, предприятия малого и среднего бизнеса; развития предпринимательской деятельности самозанятости путем выделения субсидий; временная занятость и общественные работы.

Существует необходимость в сохранении на территории района достигнутого уровня развития малого и среднего предпринимательства, в частности в лесной и деревообрабатывающей промышленности, так как существующая система формирования участков лесного фонда для заключения долгосрочных договоров аренды ставит субъекты малого и среднего предпринимательства в неравные условия с крупными лесозаготовителями. Прекращение деятельности малых предприятий в лесозаготовительной и деревообрабатывающей сфере может повлечь сокращение рабочих мест, тем самым, увеличивая количество обращений в службу занятости.

Показатель № 000. Утверждение бюджета на 3 года

Согласно Положения о бюджетном процессе в МО «Сюмсинский район» бюджет утвержден на 3 года.

Показатель № 000. Среднегодовая численность постоянного населения

Среднегодовая численность населения по данным Всероссийской переписи населения в 2010 году составила 13,4 тысяч человек. В годы ожидается сохранение численности населения на прежнем уровне.

Показатель № 000. Численность населения на начало года

Показатель № 000. Численность населения на конец года

Данные статистики.

Показатель № 000. Общий объём расходов бюджета муниципального образования - всего,
в том числе:

Показатель № 000а. в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Показатель №Общий объём расходов консолидированного бюджета муниципального района

Общий объем расходов бюджета МО «Сюмсинский район» за 2010 год составил в сумме 289479 т. р. или 117 % к уровню 2009 года. Расходы в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составили в сумме 27408т. р. или св.3,5раза к уровню 2009года, это расходные обязательства в основном связаны с делегированием полномочий за счет бюджета Удмуртской Республики. Планируемые значения 2011 года составляют 3122 т. р. и плановый период 2012 и 2013 годов соответственно 2848 т. р, это расходные обязательства , связанные с делегированием полномочий за счет бюджета Удмуртской Республики.

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района за 2010 год исполнен в сумме 282132 т. р.или 117% к уровню 2009 года(260664т. р.). Не в полном объеме профинансированы расходные обязательства, связанные с решением вопросов местного значения в связи с погашением кредитов, полученных из бюджета Удмуртской республики.

Расходы за счет средств Фонда компенсаций Удмуртской Республики составили в сумме 88267 т. р.при плане 89553 т. р., прочие расходы за счет целевых средств в сумме 55282 т. р.

Кредиторская задолженность по расходам за счет средств местного бюджета на 01.01.2011г. составила 7963 т. р.из них коммунальные услуги в сумме 4231 т. р., иные текущие расходы в сумме 3668 т. р.

Показатель № 000. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего,
в том числе:

Показатель № 000а. в расчёте на одного жителя муниципального образования

Общий объем расходов бюджета МО «Сюмсинский район» на содержание работников органов местного самоуправления за 2010 год составил 25965т. р. или 123% к уровню 2009 года. Увеличение расходов связано с реорганизацией Управления финансов МФ УР и передачей расходов в бюджет муниципального образования в сумме 1831 т. р. В расчете на одного жителя расходы увеличились на 734 руб. и составили 1934 руб. Планируемые значения 2011 года составляют 28794 т. р и плановый период 2012 и 2013 годов соответственно 28794 т. р.на одного жителя составят 2145 руб. Повышение заработной платы работникам органов местного самоуправления в 2010 году и плановом периоде не планируется, увеличение отчислений во внебюджетные фонды в размере 34,2% вместо 26,2%.

Показатель № 000. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

Доля расходов бюджета МО, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета(без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) составляет 1 процент. Увеличить объем средств, финансируемых в рамках программ не представляется возможным, т. к доля собственных доходов составляет 11% и дефицит бюджета согл.92.1БК РФ не может превышать 5 процентов объема доходов.

Показатель № 000. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

Показатель № 000. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

Показатель № 000. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде

В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Решением Совета депутатов МО «Сюмсинский район» была принята муниципальная программа «Административная реформа в муниципальном образовании «Сюмсинский район» на годы».

Показатель № 000. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах в 2010 году составляет 708,72 кВт. ч на 1 проживающего, тепловой энергии – 0,22 Гкал на на 1 кв. м., холодной воды – 38,77 куб. метров на 1 проживающего, природного газа 100,59 куб. метров на 1 проживающего.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в прогнозном периоде планируется снизить за счёт программных мероприятий: установки приборов учёта потребления ресурсов, использование энергосберегающих ламп, установка отражателей тепла, уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проёмов, теплоизоляции трубопроводов систем отопления в не отапливаемых подвала. Снижения удельного потребления электроэнергии, холодной воды и газа к 2013 году составит 9%, тепла - 5%.

Показатель № 000. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.

Численность населения в Сюмсинском районе: 2009г – 14800 человек, 2010г - 13400 человек. На период с 2011 по 2013 годы численность населения принимается по уровню 2010 года. Потребление электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями составило: 0кВт. ч., 0 кВт. ч, 0 кВт. ч, 0 кВт. ч., 20кВт. ч. Природный газ муниципальными бюджетными учреждениями не используется. Горячего водоснабжение в районе отсутствует.

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями увеличилась в 2010г. по сравнению с 2009 годом в связи с аномально холодной зимой 2010г. В последующие годы удельную величину потребления тепловой энергии планируется снизить за счёт проведения мероприятий по энергосбережению.

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями увеличилась в 2010г по сравнению с 2009 годом в связи с проведённой в 2010 переписью населения, по результатам которой численность населения составила 13400 человек. В последующие годы удельную величину потребления холодной воды планируется снизить за счёт проведения мероприятий по энергосбережению.

Х. Дополнительные показатели по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории

Показатель № 000. Доля извлечения вторичного сырья из общего объема образующихся бытовых и промышленных отходов

Планируется организация участка по сортировке вторичного сырья на свалке, за счет привлечения внебюджетных средств (ИП). Планируется открытие в с. Сюмси пункта по сбору вторичного сырья.

Показатель № 000. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования

В 2010 году количество выявленных несанкционированных свалок составило 13 шт. из них ликвидировано 11 шт. В последующие годы работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок будет продолжена

Показатель № 000. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на благоустройство территории в расчете на 1 жителя

Планируется увеличение выделения денежных средств на благоустройство сельских поселений