ДОКЛАД
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период
Общие сведения.
Площадь Всеволожского района составляет 294,5 тыс. гектаров, почти 80 % которой занимают леса. Общая площадь земельных угодий – 48,1 тыс. гектаров, из которых 62,4 % составляют земли сельскохозяйственного назначения.
Центр муниципального образования – город Всеволожск, получил свой статус в 1963 году. Сформировался город Всеволожск из ряда населенных пунктов, расположенных в зоне Румболовско-Кяселевской возвышенности: Рябово, Приютино, Всеволожский, вблизи станции Всеволожская Ириновской железной дороги.
В районе хорошо развита транспортная сеть, через территорию района проходят две автодороги федерального значения: Санкт-Петербург – Мурманск и трасса «Скандинавия», а так же дороги областного и местного значения. По территории района проходит значительная часть кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга.
Во Всеволожском районе расположена основная часть лесопарковой зоны Санкт-Петербурга. Леса и массивы древесно-кустарниковой растительности занимают около восьмидесяти семи процентов всей площади района. Леса Всеволожского района относятся к I группе лесов, где запрещена промышленная, сплошная заготовка древесины, так как район относится к природоохранной зоне Санкт-Петербурга. Охраной и восстановлением лесов занимаются парклесхозы, расположенные на территории района.
В районе большое количество небольших рек и озер. Среди них выделяются Лемболовское и Хеппо-Ярви, среди рек – Авлога (длина 54 км), Охта (90 км). К крупным водным артериям относится река Нева, с которой район граничит с юга и Ладожское озеро, чьи воды омывают район с востока.
На территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположены 20 муниципальных образований, из них – 8 городских и 12 сельских поселений. На 1 января 2009 года численность населения составила 219,7 тыс. чел.
На 1 января 2009 года на территории муниципального образования действуют 9 638 организаций различных организационно-правовых форм собственности, а также 3 964 предпринимателя без образования юридического лица.
2.Экономический рост.
Промышленность.
Ведущее место в экономике Всеволожского муниципального района занимает промышленность. В этой отрасли работает каждый пятый от общей численности населения, занятого в экономике района.
На территории муниципального образования осуществляют деятельность следующие крупные и средние промышленные предприятия:
1. Мотор Компани»
2. Тайерс»
3. пороги»
4. -Всеволожск»
5. Термосанитари Русь»
6. Каппа СПб»
7. ЛО»
8. »
9. -Печать»
10. Инвест»
11. стройматериалов «Эталон»
12. «Невский ламинат»
13. Скандолара»
14. -бетонные изделия»
15. -Нева»
16.
17. -Агро»
18.
19. Всеволожская фабрика Групп»
20. »
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг, полученные промышленными предприятиями муниципального образования по итогам 2008 года составил 63,7 млрд. рублей, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 16,2 % (в действующих ценах). Доля промышленности в общем объеме отгруженных товаров составила 89,7 %.
К 2011 году планируется увеличение объема отгрузки до 108 млрд. руб.
В результате финансовой деятельности промышленных предприятий получена прибыль в размере 8442,1 млн. руб.
Дебиторская задолженность промышленных предприятий по состоянию на 01.01.2009 года составила 11971,8 млн. руб., кредиторская задолженность составила 35906,8 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата работников промышленных предприятий за 2008 год составила 28702,4 рубля, рост к соответствующему периоду прошлого года 123,5 %, численность работающих на промышленных предприятиях – 10905 человека, что составляет 111,6 % к уровню 2007 года.
К 2011 году планируется увеличение средней заработной платы на промышленных предприятиях района до 48 тысяч рублей.
2.1 Дорожное хозяйство и транспорт.
Подавляющее большинство населенных пунктов Всеволожского муниципального района охвачено сетью автомобильных дорог регионального значения. Общая протяженность дорог регионального значения составляет 597,24 км. Автомобильные дороги общего пользования местного значения представляют собой сеть внутригородских (внутрипоселковых) дорог, состоящих на балансе муниципальных образований поселений. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на балансе по состоянию на 01.01.2009 года составляет: 411,945 км, в т. ч. с твердым покрытием : 272,119 км, из них с усовершенствованным покрытием: 182,129 км. На балансе муниципальных образований на 01.01.2009 года на автомобильных дорогах общего пользования находится сооружений: 7 металлических мостов, 155 водопропускных труб, протяженностью 865 погонных метров.
По информации, полученной из администраций поселений, в 2008 году отремонтировано автомобильных дорог с твердым покрытием: 28,72 км, в том числе произведен капитальный ремонт: 25,5 км, текущий ремонт: 3,2 км. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, составила : 9,4% , текущий ремонт : 1,1%, что в сумме дает: 10,5%.
В 2008 году профинансировано работ на содержание и строительство дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений на сумму: ,3тыс. руб., что натыс. руб. больше чем в аналогичном периоде прошлого года (в 2007 году: 86159,3 тыс. руб.), т. е более чем в 2 раза.
Ситуация по расходам на дорожное хозяйство в муниципальных образованиях района складывается неоднозначная. В большинстве поселений в 2008 году на дорожное хозяйство от общего расхода местного бюджета было потрачено 4,0-7,0% , в 2007 году 1,5- 5,0%. Выше всех показатели в МО «Город Всеволожск», так в 2007 году у них такой показатель составлял: 16,8%, а в 2008 году: 22,9%. А в таких муниципальных образованиях как «Рахьинское ГП», «Токсовское ГП» затраты на дорожное хозяйство от общего расхода составили, что в 2007 году, что в 2008 году, менее 0,5%. При этом надо отметить, что в большинстве поселений района затраты на дорожное хозяйство с каждым годом увеличиваются. Всего по району в 2007 году на дорожное хозяйство от общего расхода местного бюджета было потрачено: 7,2% , в 2008 году: 3,3 %.
В настоящее время большая часть средств идет на содержание дорог (уборка), меньшая часть на ремонт дорог, но с учетом формирования программы по социально-экономическому развитию дорожного хозяйства на период до 2013 года в муниципальных образованиях планируется не только доведение технического состояния существующие сети автомобильных дорог в своих поселениях до уровня, соответствующего нормативным требованиям, но и развитие (новое строительство и реконструкция) сетевой структуры автомобильных дорог, создание зон с сервисным обслуживанием пассажиров и транспорта, это паркинги, вокзалы, автобусные остановки и прочее.
На 2009 год муниципальными образованиями Всеволожского муниципального района были заключены договора на обслуживание автодорог муниципального значения со следующими организациями:
· МО «Город Всеволожск» с СпецТранс»
· МО «Морозовское ГП» с ЖКХ п. им. Морозова»
· МО «Кузьмоловское ГП» с завод Строительное Управление №8 Лендорстрой-2»,
· МО «Дубровское ГП» с ,
· МО «Сертоловское ГП» с УМП ЖКХ «Благоустройство» г. Сертолово
· МО «Муринское СП» с -Сервис»
· МО «Куйвозовское МП» с -47»
· МО «Юкковское СП» с -Сервис»
· МО «Новодевяткинское СП» с -Сервис»
· МО Романовское СП» с , СпецТранс»
· МО «Заневское СП» с
· МО «Токсовское» ГП с МУ «Токсовская служба заказчика»
· МО «Лесколовским СП» с , -Мет»
· МО «Агалатовское СП» с МП «Агалатово-Сервис»
· МО «Колтушское СП» с
· МО «Щегловское СП» с Всеволожским ДРСУ
· МО «Бугровское СП», МО «Рахьинское ГП», МО «Разметелевское СП» привлекают частных лиц, с организациями договора не заключали.
Долгосрочные контракты на содержание дорог свыше 3-х лет не заключались.
По сведениям комитета финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, планируемые ассигнования на финансирование работ по содержанию и строительству дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства в 2009 году в разрезе поселений составляют: ,0 тыс. руб.
Показатели в сфере транспорта и транспортной инфраструктуре
(п. 4).
На территории Всеволожского муниципального района отсутствуют населенные пункты, не имеющие регулярного автобусного (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района (г. Всеволожск).
2.2 Развитие малого и среднего предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2009 года на территории Всеволожского муниципального района малое предпринимательство представляют 5382 субъекта, из них 3964 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года количество малых предприятий увеличилось на 430 единиц или на 15,8 %.
На 10000 жителей района приходится 246,88 субъектов малого предпринимательства.
Увеличение количества малых предприятий сопровождается ростом количества работающих в сфере малого предпринимательства. На 01.01.2009 года малое предпринимательство обеспечивает работой околочеловек. По сравнению с 2007 годом среднесписочная численность работников увеличилась на 4218 человек или на 13,5 %.
Удельный вес занятых работников в малом предпринимательстве составляет 48,16 % от общего количества занятых работников в предприятиях района.
Малое предпринимательство мобилизует значительные финансовые, производственные, сырьевые и трудовые ресурсы населения.
Дальнейшее развитие малого предпринимательства будет способствовать развитию района.
Постановлением главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 01.01.2001 года № 000 утверждена Программа развития малого и среднего предпринимательства во Всеволожском муниципальном районе на 2009 год. Финансируется Программа из местного бюджета в размере 150000 рублей.
Целью Программы является улучшение условий для развития малого, среднего предпринимательства во Всеволожском районе, усиление его влияния на социально-экономическое развитие района, содействие в реализации региональной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Улучшение инвестиционной привлекательности.
Перечень крупных и средних строительных организаций:
1. ГП «Пригородное ДРСУ № 1»
2. ГП «Всеволожское ДРСУ»
3.
Объем строительно-монтажных работ, выполненных хозяйственным способом, в течение 2008 года составил 13531 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата в строительной отрасли – 18775,3 рублей.
За 2008 год объем инвестиций в основной капитал составил 9674,4 млн. рублей (112,3 % к прошлому году). Из общего объема инвестиций 61,4 % направлено на приобретение машин, оборудования и транспортных средств, 34,1 % - на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, 4,5 % - на прочие направления.
Основные направления вложения инвестиций:
1. обрабатывающие производства – 8793,5 млн. руб., в том числе:
- производство резиновых шин – 4673,9 млн. руб.
- производство легковых автомобилей – 2695,6 млн. руб.
- производство чая и кофе – 772,3 млн. руб.
- производство гофрированного картона – 232,6 млн. руб.
2. сельское хозяйство – 145,9 млн. руб., в том числе:
- животноводство – 95,3 млн. руб.
- растениеводство – 50,6 млн. руб.
3. жилищно-коммунальное хозяйство – 76,3 млн. руб., в том числе:
- производство пара и горячей воды – 56,0 млн. руб.
- удаление и обработка твердых бытовых отходов – 20,3 млн. руб.
На территории МО «Всеволожский муниципальный район:
Ведут проектно-изыскательские работы следующие предприятия:
- - учебный центр и склад запасных частей в районе 24-25 км автодороги М-18 «Кола»- СПб-Мурманское шоссе;
- - строительство логистического комплекса в п. Янино;
- - строительство складского комплекса в п. Дубровка;
- Финансово-Строительная Корпорация» - строительство широкоформатного складского комплекса европейского уровня класса «А» с оказанием сервисных аутсорсинговых логистических услуг в районе д. Разметелево;
- «Уткина заводь» - строительство завода по производству металлоконструкций в д. Новосаратовка;
- ЭН в ЭФ» (концерн LAS PALMAS Голландия) - строительство тепличного комплекса, а также производство в открытом грунте растений, кустарников, деревьев плодовых культур, а также декоративных растений адаптированных к условиям северо-западного региона в пос. Лесколово;
- -Фитинг» - строительство завода по производству стеклопластиковых труб для нужд ЖКХ, промзона «Кирпичный Завод»;
- Бейксриз Инвест» - дочернее предприятие дом», входящее в международный концерн «FAZER» - строительство завода по производству хлебобулочных изделий в д. Новосаратовка;
- Авиа» - строительство предприятия по производству клееного бруска в пос. им. Свердлова;
- ЛТД Плюс» - строительство складского комплекса в пос. Мурино;
- -2 ЛенДорСтрой» - строительство склада инертных материалов и сортировочного оборудования»;
- - строительство предприятия по производству промышленной арматуры в пос. Токсово;
- - строительство складского комплекса в пос. Мурино;
- - строительство оптово-розничной базы в д. Заневка.
Осуществляют строительство:
- катод. ру» - производственно-складской комплекс, КСЗ;
- теплоэнергетики» - производственно-складской комплекс в промзоне «Кирпичный завод»;
- - производство лакокрасочной продукции;
- -КАД» - торгово-логистический колмплекс в д. Новосаратовка (II очередь);
- Парк Янино» - мультимодальный комплекс контейнерной обработки грузов и логистических терминалов в районе д. Янино;
- Северо-Запад» - предприятие по выпуску гофрированного картона транспортной потребительской упаковки с флексографской печатью (промзона Уткина Заводь;
- - производство штампованных кузовных компонентов легковых автомобилей в промзоне «Кирпичный завод», квартал №11;
- - строительство складской базы на территории КСЗ г. Всеволожск;
- - строительство предприятия по производству металлопрофиля для нужд строительной индустрии;
- - строительство производственно-складской базы на территории КСЗ г. Всеволожск;
- - бетонно-смесительное производство в д. Новосаратовка.
Сданы в эксплуатацию следующие объекты:
- Второй пусковой комплекс торгового центра МЕГА-Дыбенко ( МОС»);
- Торгово-логистический комплекс в д. Новосаратовка I очередь (-КАД»);
- Дилерский центр по продаже и обслуживанию автомобилей в д. Янино ( Моторс»).
Продолжается работа по созданию новых промышленно-логистических зон. Перспективными местами в этом плане являются район Кузьмолово – Новое-Девяткино, район пос. им. Свердлова, район пос. им. Морозова (в санитарно-защитной зоне завода им. Морозова).
За 2008 год на территории района введено в эксплуатацию жилья 337,1 тыс. кв. м, в том числе ИЖС – 197,3 тыс. кв. м.
Основными застройщиками по многоквартирным домам являются: строительная компания», , «КитежСтрой», Девелопмент», , «Промсервис», , Технологии», МУ «Единая служба заказчика», , .
4. Доходы населения.
Среднемесячная заработная плата работников по муниципальному образованию составила 20015,7 рублей, это на 28,2 % выше уровня 2007 года.
Среднемесячная заработная плата работников по отраслям (в скобках указано увеличение заработной платы по сравнению с 2007 годом):
- промышленность – 28702,4 руб. (123,5 %)
- сельское хозяйство – 16304,5 руб. (120,9 %)
- транспорт, связь – 26575 руб. (115,3 %)
- строительство – 18775,3 руб. (122 %)
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 18612,2 руб. (127,3 %)
- образование – 13719,3 руб. (135,9 раза)
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 14864,8 руб. (130,8 %)
5. Здравоохранение
5.1. Здоровье
1. Краткая общая характеристика отрасли здравоохранения муниципального образования за 2008 год.
Муниципальная отрасль здравоохранения представлена восемью муниципальными учреждениями здравоохранения, имеющими статус юридических лиц. В их структуре 3 круглосуточных стационара общей мощностью 853 койки, стационар дневного пребывания на 118 коек в Сертоловской ЦГБ, койки дневного пребывания во Всеволожской ЦРБ, Токсовской РБ, Морозовской ГБ -165 ( всего по району коек СДП – 283 ) , койки сестринского ухода в количестве 70. Амбулаторно-поликлиническая служба района представлена 6 поликлиниками, 16 амбулаториями, 12 ФАПами. В 11 амбулаториях и поликлиниках развёрнуты дневные стационары на 138 мест. Отделения скорой медицинской помощи функционируют в 6 МУЗах.
В 2008 году введено в эксплуатацию новое здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Лаврики. Продолжилась разработка проектно-сметной документации для нового строительства больнично-поликлинического комплекса в г. Сертолово и поликлиники в д. Ново-Девяткино. Продолжалось переоснащение ЛПУ, проводились ремонтные работы зданий.
2. Анализ показателей оценки эффективности деятельности администрации муниципального образования.
15.Удовлетворённость населения медицинской помощью составила 79,6 % .Население высказывает неудовлетворённость высокими ценами на лекарственные препараты, на сокращение перечня лекарственных средств для бесплатного отпуска льготным категориям граждан, на отсутствие «узких» специалистов в амбулаториях, отсутствие компьютерной томографии в районе. За 2007 год данный показатель составил – 75 %. Увеличение удовлетворённости произошло за счёт повышения доступности амбулаторно-поликлинической помощи, повышения качества медицинской помощи, улучшения медицинской этики.
16.Доля населения, охваченного профосмотрами, составила – 98,3 %. Было осмотрено – 50672 человека. В число осмотренных вошли дети, подростки, ветераны ВОВ, блокадники, лица, работающие во вредных условиях труда, лица, прошедшие дополнительную диспансеризацию. В предыдущем году этот показатель был 96,2 % .
17.Все лечебные учреждения района имеют медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, что подтверждено при лицензировании в г. г. всех МУЗов района. Такой уровень оснащенности достигнут благодаря исполнению региональных целевых программ и муниципальной целевой программы «Переоснащение муниципальных учреждений здравоохранения на годы «
18.Региональные медико-экономические стандарты (МЭС) разработаны только для круглосуточных стационаров и в соответствии с решением областной МВК применяются только во Всеволожской ЦРБ и Токсовской РБ. Доля учреждений, применяющих МЭСи, составляет 25%.
Доля учреждений, переведённых на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, также составила 25 % , так как ни одно амбулаторно-поликлиническое учреждение не переведено на подушевое финансирование.
Все учреждения в 2008 году переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Учреждения района в 2008 году не переводились на одноканальное финансирование через систему ОМС. Только часть бюджетных средств по всем МУЗам была передана в ЛОФОМС – на заработную плату административно-управленческому аппарату и АХЧ, связь, расходы на содержание оборудования, прочие расходы, расходы на горюче-смазочные материалы и др. статьи, кроме коммунальных расходов, расходов на приобретение оборудования, расходов на содержание зданий и сооружений. Но эта доля бюджетных средств, переданных в ЛОФОМС, была менее 70 %.
19.В возрасте до 65 лет на дому умерло 373 человека, в том числе от инфаркта миокарда 6 человек и 25 человек от инсульта.
В этой же возрастной категории по стационарам зарегистрировано 83 случая досуточной летальности, в том числе от инфаркта миокарда - 10 и 6 случаев – от инсульта. По сравнению с 2007 годом произошло уменьшение количества умерших до суток от острого инфаркта миокарда и инсульта, что связано с учащением применения тромболитической терапии и улучшением качества оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.
20.Среди детей и подростков ( до 18 лет ) на дому зарегистрировано 5 случаев смерти и 1 – в первые сутки в стационаре в результате дорожной травмы, несовместимой с жизнью.
Сравнительный анализ: количество умерших детей на дому в 2008 году уменьшилось на 45% по сравнению с 2007 годом. Причиной в четырех случаях явились заболевания. В одном случае – утопление. До года жизни на дому умерло 2 детей, смерть одного из них была предотвратима при условии обращения родителей за медицинской помощью. Трое детей в возрасте от 10 до 17 лет скончались от онкологической патологии (дети-инвалиды).
Вместе с тем необходимо отметить, что в 2007 году количество умерших в возрасте до 1 –го года жизни составило 3 детей, 2 из которых умерли от заболеваний, в 1-м случае причина смерти не была установлена (ребенок – гражданин республики Молдова). Дети, умершие на дому в возрасте от 3 до 18 лет, скончались от воздействия внешних факторов (обгорание, механическая асфиксия).
Причиной уменьшения смертей на дому детей 1- го года жизни является постоянная работа с врачами-педиатрами и врачами общей практики по более тщательному, внимательному отношению к этой возрастной категории, особенно детей из групп риска по развитию заболеваний, своевременному направлению на стационарное лечение, внедрение разработанных рекомендаций для родителей по уходу за детьми 1-го года жизни. Памятки раздаются родителям при дородовом или первичном патронаже к новорожденному. Важным моментом является и то, что участковая педиатрическая служба района работает в сотрудничестве с другими ведомствами по выявлению неблагополучных семей и при необходимости изъятия детей из них.
На смертность детей от онкологических заболеваний, к сожалению, повлиять не представляется возможным, т. к. на дому умирают в основном инкурабельные больные.
Все случаи смерти от заболеваний рассматриваются на клинико-анатомических конференциях, комиссиями по изучению летальных исходов. По выявленным дефектам принимаются организационные и наказующие меры. На педиатрических конференциях рассматриваются случаи дефектов при диспансерном наблюдении за больными детьми.
21. В 2008 году увеличилась обеспеченность населения работниками учреждений здравоохранения : по врачам с 23,5 до 25,3 , в том числе по врачам первичного звена с 5,15 до 5,3 на 10 тыс. населения, по среднему медицинскому персоналу с 39,3 до 45,0, в том числе по участковым и семейным медицинским сёстрам - с 5,2 до 5,5 ( абсолютное количество которых 121 человек ). В настоящее время в районе работает 116 врачей участковой сети и врачи общей практики.
Увеличение обеспеченности медицинскими кадрами произошло за счёт планомерной работы по привлечению специалистов. А именно, ежегодно 10-15 молодых специалистов принимаются в интернатуру на базе Всеволожской ЦРБ, Токсовской РБ, Сертоловской ЦГБ с выплатой заработной платы из средств муниципального бюджета. Ежегодно 10-15 человек из числа выпускников муниципальных школ получают целевые направления в медицинские ВУЗы с заключением договоров с ЦРБ с обязательством возврата на работу в ЛПУ района. В районе открыт и функционирует филиал областного медицинского училища, набор в которое увеличивается ежегодно. В 2008 году в городе Всеволожске сдан социальный дом, в котором получили квартиры 14 медработников. С главами администраций 1-го уровня проводится работа по выделению жилья для привлечения медицинских кадров. В 2008 году выделено 2 квартиры. Систематическая работа идёт с Центром занятости, областным Комитетом здравоохранения.
22. Уровень госпитализации жителей Всеволожского района на койки круглосуточного стационара в 2008 году составил 10,9 на 100 человек населения, в 2007 году – 10,3 .Ежегодно пролечивается около 5 тыс. больных, не зарегистрированных в районе ( в 2008 году – 4700 чел) . Это - больные из других районов области, поступающие в межрайонные отделения и во Всеволожский роддом, выполняющий функции областного родильного дома, гастарбайтеры, лица БОМЖ, жители Санкт-Петербурга и других регионов. Увеличение показателя произошло за счёт увеличения занятости койки, контроля за заполняемостью коечного фонда, активизацией районных специалистов по отбору больных на плановое лечение.
23. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре в 2008 году составила – 10,5 дней, практически оставшись на уровне предыдущего года (10,5). По всем отделениям выдержаны средние сроки, установленные областным Комитетом по здравоохранению.
24. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения составила 351 день, в 2007 году – 342 дня. Увеличение показателя произошло за счёт усиления контроля за заполняемостью койки, активизации районных специалистов и заведующих отделениями по отбору больных в амбулаториях и поликлиниках на плановое лечение.
25. Число коек круглосуточного пребывания в МУЗах района в 2008 году -853 , в 2007 году – 868 . Показатель на 10 тыс. населения: 2008 год – 39,2; 2007 год – 40,5. Уменьшение коечного фонда произошло за счёт коек, простаивающих в предыдущем году. В условиях развитой сети коек дневного пребывания и дневных стационаров содержание неработающих стационарных коек нерентабельно.
3. Планируемые значения показателей на 3-х летний период.
15. Повышать удовлетворённость населения медицинской помощью планируется за счёт организации выездных приёмов «узких» специалистов на базе сельских врачебных амбулаторий и приёмов врачей первичного звена на ФАПах и в автомобиле «выездной амбулатории», за счёт осуществления мониторинга за ценами в муниципальных аптеках, которые в районе относятся к 1-му уровню местного самоуправления.
16. Увеличение показателя возможно при условии формирования плана подлежащих осмотрам по чётко выверенным спискам «обязательных» контингентов.
17. При возможности муниципального бюджета переоснащение ЛПУ медицинским оборудованием будет продолжено.
18. Доля МУЗов, применяющих медико-экономические стандарты, зависит от решения субъекта . Разработка и утверждение региональных МЭСов, утверждение перечня учреждений , работающих по МЭСам, - прерогатива субъекта. То же – по учреждениям, переведённым на оплату медицинской помощи по результатам деятельности.
19. Улучшения показателей смертности от инсультов и инфарктов миокарда можно добиться, улучшив работу кабинетов доврачебного приёма по выявлению ранних стадий артериальной гипертензии и других факторов риска, проведением скринингов артериальной гипертензии с выходом (выездом) медработников в организации, учреждения, на предприятия, проведением санитарно-просветительской работы, активной диспансеризацией больных с болезнями системы кровообращения, пропагандой ЗОЖ в СМИ, ежеквартальным разбором случаев смерти от БСК. Но требуется обеспечение больных артериальной гипертензией современными эффективными гипотензивными лекарственными препаратами по доступным ценам или на льготных условиях, что выходит за рамки компетенции муниципального района. Для качественного оказания догоспитальной (при оказании экстренной медицинской помощи специализированной бригадой СМП ) и госпитальной помощи больным с острым инфарктом миокарда требуются дорогостоящие тромболитики.
Основной причиной смертности у мужчин трудоспособного возраста являются травмы, бытовые или дорожные. Планируется обучение оказанию доврачебной медицинской помощи сотрудникам ГИБДД и МЧС. Необходимо усиление контроля за автомобильным движением, ужесточение наказаний за дорожные нарушения.
20. С целью уменьшения смертности детей на дому будет продолжена работа с педиатрической сетью по улучшению диспансерной и профилактической работы, по персонифицированному учёту всех прикреплённых детей, по сотрудничеству с Комитетом по образованию и Комитетом социальной защиты населения.
21. На предстоящие 3 года планируется увеличение обеспеченности медицинскими работниками за счёт мероприятий по муниципальной целевой программе «Закрепление медицинских кадров и повышение укомплектованности лечебно-профилактических учреждений Всеволожского района Ленинградской области на г. г.». В плане мероприятий – усиление профориентационной работы в школах, организация курсов по профилю «младшая медицинская сестра по уходу за больными», конкурсный отбор выпускников школ для получения целевых направлений для поступления в ВУЗы, заключение трёхсторонних договоров со студентами медВУЗов (работодатель, студент, ВУЗ), предоставление базы для прохождения медицинской практики студентов, приём интернов по необходимым специальностям с выплатой единовременного пособия, координация работы со студентами областного медучилища с целью привлечения молодых специалистов, выделение жилья для медработников на условиях ипотечного кредитования во второй очереди строящегося социального дома.
22. Уровень госпитализации будет повышен за счёт уменьшения средней длительности пребывания больного.
23. Уменьшение среднего койко-дня планируется за счёт догоспитального обследования плановых больных, за счёт интенсификации лечебного процесса.
24. Среднегодовую занятость койки планируется уменьшить за счёт уменьшения среднего койко-дня, интенсификации лечебно-диагностического процесса.
5.2.Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения.
Расчет неэффективных расходов на кадровое обеспечение (в расчете на 10000 человек населения) в сфере здравоохранения определяется исходя из числа работников (физических лиц) учреждений здравоохранения городского округа (муниципального района), а также по числу врачей и среднего медицинского персонала (физических лиц) по формуле:
,
= 59895 х 217983 /10000 = 1305609 руб.
где:
- объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (см. расчет ниже);
- численность населения в городском округе (муниципальном районе) на конец года.
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами определяется по формуле:
месяцев,
- = (25,3-23,2) х (22636 +0,26*22636) х 12 = 59895
где:
- число врачей (физических лиц) в учреждениях здравоохранения муниципального района на 10000 человек населения (217983 чел.);
- целевое значение числа врачей (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10000 человек населения, установленное субъектом Российской Федерации – значение показателя 23,2;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей в учреждениях здравоохранения муниципального района – значение показаруб. .
Положительное значение неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами по врачебным должностям в размере 1305,6 тыс. руб. (это 0,8% от фонда оплаты труда врачей за 2008 год) объясняется большим процентом укомплектованности врачей первичного звена в связи с реализацией НП «Здоровье» и в целях повышения доступности медицинской помощи населению.
5.2.Оценка эффективности управления объёмами и стоимостью медицинской помощи.
5.3.1. Расчет неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью медицинской помощи по каждому виду медицинской помощи, оказываемой учреждениями здравоохранения МО «Всеволожский муниципальный район».
- Для стационарной медицинской помощи :
,
- = (1,236-1,281) х 959 х 217938 = минус 9407,1 тыс. руб.
где:
- неэффективные расходы на управление объемами стационарной медицинской помощи;
- фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя – значение показателя 1,236 койко-дней;
- установленный субъектом Российской Федерации норматив объема стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя в муниципальном районе – значение показателя 1,281 койко-дней ;
- средняя фактическая стоимость койко-дня в учреждениях здравоохранения муниципального района (фактические расходы за счет средств ОМС и муниципального бюджета)– значение показаруб.;
- численность населения в муниципальном районе на начало года. 217983 чел.
Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощи всех видов применима при условии, если больше. -
Для амбулаторной медицинской помощи:
,
- = (6,190-6,821) х 182,1 х 217983 = минус 25047,6 тыс. руб.
где:
- неэффективные расходы на управление объемами амбулаторной медицинской помощи всех видов;
- фактические объемы амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя – значение показателя 6,190 пос.;
- установленный субъектом Российской Федерации норматив объема амбулаторной медицинской помощи (включая все виды) в расчете на одного жителя – значение показателя 6,821 пос.;
- фактическая стоимость одного посещения за счет средств ОМС и муниципального бюджета – значение показа,1 руб..
Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами амбулаторной медицинской помощи всех видов применима при условии, если 
.
Для скорой медицинской помощи:
,
- = (0,289-0,293)*1477,77*217983 = минус 1288,5 тыс. руб.
где:
- неэффективные расходы на управление объемами скорой медицинской помощи;
- фактический объем скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя, значение показателя 0,289 вызова;
- установленный субъектом Российской Федерации норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – значение показателя 0,293 вызова;
- фактическая стоимость вызова за счет средств муниципального бюджета – значение показа,77 руб. .
Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи применима при условии, если ОСПф > ОСПн.
5.3.2. Анализ рассчитанного показателя неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью медицинской помощи.
Стационарная помощь.
Отрицательное значение неэффективных расходов на управление объемами стационарной помощи в размере минус 9407,1 тыс. руб. за счет контроля по отбору больных на плановое лечение, обоснованности госпитализации на круглосуточные койки.
Амбулаторная медицинская помощь.
Отрицательное значение неэффективных расходов на управление объемами амбулаторной помощи в размере минус 25047,6 тыс. руб. свидетельствует о необходимости дальнейшей работы по повышению доступности амбулаторно-поликлинической помощи.
Скорая медицинская помощь.
Отрицательное значение неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи в размере минус 6425,5 тыс. руб. (это 6,9% от фактических расходов на скорую медицинскую помощь за счет средств муниципального бюджета) свидетельствует о повышении качества работы амбулаторно - поликлинических служб с больными, имеющими хроническую патологию.
Планируемые значения показателей на 3-х летний период, перечень мер реализуемых или планируемых к реализации для достижения этих значений.
Стационарная помощь.
В медицинских учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» стационарная помощь оказывается и оплачивается по уровням:
- уровень ЦРБ;
-межрайонный уровень;
-областной уровень;
-уровень района.
Средняя стоимость койко-дня в медицинских учреждениях района планируется на 2009 год в размере 993,26 рублей (объемы ОМС, средства ОМС). Это на 23,7% ниже целевого значения на 2009 год по Ленинградской области.
Меры, планируемые для достижения этого значения:
- контроль за расходованием средств ОМС на медикаменты, расходные материалы, питание в соответствии с утвержденными нормативами.
- контроль за начислением и выплатой заработной платы с учетом выполнения плановых объемов медицинской помощи, качества ее оказания.
- контроль за рациональным расходованием средств по прочим статьям экономической классификации (связь, горюче-смазочные материалы, прочие материальные запасы, и т. д.).
Соответствующие меры планируются для достижения средней стоимости койко-дня на 2010 год (1132,32 руб.), 2011 год (1290,84 руб.).
Стоимость содержания одной койки в сутки за счет средств муниципального бюджета в медицинских учреждениях района планируется на 2009 год в размере 139,31 руб.
Меры, планируемые для достижения этого значения:
- контроль за рациональным расходованием средств муниципального бюджета на коммунальные расходы (осуществление ресурсосберегающих мероприятий), расходы на содержание зданий и сооружений, повышение эффективности использования оборудования, прочие расходы.
Соответствующие меры планируются для достижения стоимости содержания койки в сутки на 2010 год (220,14 руб.), 2011 год (242,16 руб.).
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями района за счет бюджетов всех уровней.
Стационарная помощь.
Стоимость единицы объема на 2009 год планируется в размере 1074,3 руб., 1132,4 руб. и 1245,6 руб. на 2010 год и 2011 год соответственно.
Расчет произведен с учетом прекращения поступлений средств в 2009 году по Пилотному проекту (25% от принятых к оплате счетов по круглосуточному стационару). Для достижения указанных значений необходимо выполнение плана мероприятий по экономии средств муниципального бюджета и средств ОМС, целевому использованию средств на оплату медицинской помощи женщинам в период родов и послеродовой период.
Амбулаторная помощь.
Стоимость единицы объема на 2009 год планируется в размере 246,35 руб.; 270,98 руб. и 298,08 руб. на 2010 год и 2011 год соответственно.
В том числе в рамках программы ОМС стоимость единицы объема на 2009 год планируется в размере 178,54 руб. (целевое значение на 2009 год по Ленинградской области на 2009 год составляет 228,54 руб.).
Для достижения указанных значений необходимо выполнение плана мероприятий по экономии средств муниципального бюджета и средств ОМС, целевому использованию средств по направлениям НП «Здоровье».
6. Образование
6.1. Дошкольное и дополнительное образование детей
1. Краткая общая характеристика дошкольного и дополнительного образования детей.
В 32-х детских садах получают дошкольное образование 5653 ребенка. Охват детей дошкольным образованием увеличился на 472 человека (9%) по сравнению с 2007 годом и составляет 73%. Увеличение охвата детей произошло также за счет открытия 8-ми дополнительных групп. Начал работу детский сад в д. Хаппо-Ое, проектная мощность которого – 75 воспитанников. В 2009 году начато строительство 2-х детских садов в г. Всеволожске и готовится документация на строительство еще 3-х дошкольных учреждений в г. Всеволожске и г. Сертолово.
В связи с общим увеличением контингента детей дошкольного возраста остается острой нехватка мест в детских садах.
Сегодня очередь в детские сады по району составляет более 5 тысяч детей. Для решения этой проблемы помимо строительства новых объектов принимаются следующие меры:
- открыты 7 групп кратковременного пребывания и 270 детей посещают группы предшкольной подготовки;
- развивается сеть групп предшкольной подготовки на базе школ;
- подготовлены к открытию группы выходного дня.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила 98,2%, в последующие годы 99% и 100%. Рост удовлетворенности населения будет обеспечен доступностью дошкольного образования за счет строительства новых учреждений и соблюдением нормативной наполняемости в группах в соответствии с лицензионными и образовательными требованиями. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет составляет 83,2%. Динамика роста данного показателя составит от 83,1% в 2008 г. до 84% в 2010 и 2011 г. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составляет 79,9% и возрастет до 81,3% в 2012 г. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг составляет 87,5% и планируется динамика до 87,9%.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений составила 10254 руб., в том числе у педагогического персонала 11969 руб.
В 21 учреждении дополнительного образования детей обучались 20101 ребенок, из них подведомственных Комитету по образованию 9 с численностью учащихся 17628 человек. Удельный вес детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности составляет 97%, удовлетворенность населения качеством дополнительного образования составляет 100%.
6.2. Образование (общее)
1. Система общего образования представлена 40 образовательными учреждениями, из них две вечерние школы, две начальные школы-детский сад, две начальные школы, две школы с дошкольным отделением. Общее количество обучающихся составляет 16014 чел.
2. Показателями, по которым динамика роста свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере общего образования, являются:
а) удовлетворенность населения качеством общего образования (процент числа опрошенных). Этот показатель отражает степень удовлетворенности населения объемом и качеством предоставляемых населению услуг в сфере общего образования. Динамика изменения этого показателя составляет 93% в 2008 г. и 95% в 2010 и последующие годы.
б) удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене снижается с 97,7% в 2008 г. до 97,5% в г. г., а затем повышается до 97,7% в 2012 г.. Этот показатель является одним из индикаторов, отражающих степень усвоения выпускниками образовательных программ среднего (полного) общего образования, а также качество предоставляемых образовательных услуг и подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Снижение удельного веса лиц, сдавших ЕГЭ, происходит в период перехода на данную форму итоговой аттестации по всем предметам, а затем показатель стабилизируется вследствии адаптации учащихся.
в) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование составила 100%, на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат 0%.
г) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 17274 руб.;
прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) 11318 руб.
д) доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности составляет 100% и динамика развития планируется в 2010 г. 86,7%, а к 2012 г. до 60%. Менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 г. 100%, далее за счет оптимизации образовательной сети в 2010 г. 90%, и к 2012 г. до 78%.
г) расходы бюджета муниципального образования на образование 100 руб., на общее образование 00 руб.
д) численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 7,1 чел в 2009 г. и к 2012 г. станет 8,8 чел., в том числе:
на одного учителя в 2009 г. - 13,9 чел., к 2012 г. - 14,5 чел.
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) 14, 7 чел. в 2009 г. до 20,9 к 2012 г. за счет оптимизации образовательной сети;
г) средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2009 г. составила 23,1 чел., в 2012 г. 24,0 чел., в том числе в 2009 г. имизации образовательной сетительной сети в 2010 г. ерехода на данную форму итоговой аттестации по всем предметам, а :
в городских поселениях в 2009 г. - 25,2 чел., в 2012 г. - 25,5 чел.;
в сельской местности в 2009 г. - 19,5 чел., в 2012 г. - 20,0 чел.
6.3 Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях
Расчет общего объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях.
Vу - число учеников в городском округе (муниципальном районе) 16014 чел.;
Уф - среднее число учеников, фактически приходящихся на одного учителя 14,7 чел;
Уц - целевое значение числа учеников, приходящихся на одного учителя, установленное субъектом Российской Федерации;
ЗПру - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в городском округе (муниципальном районе).
в общеобразовательных учреждениях
Расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях определяется исходя из наполняемости классов в городских поселениях и сельской местности.
Нф - средняя наполняемость классов по городским поселениям 25,2, по сельским 19,5;
Нц - нормативное значение наполняемости классов (рекомендуемое значение в городе - 25 человек, в селе - 14 человек);
Формула определения эффективности управления классокомплектностью рассчитывается при условии, если Нф < Нц.
Расходы рассчитываются отдельно по городским поселениям и сельской местности, затем суммируются.
7. Физическая культура и спорт.
Общая краткая характеристика отрасли.
1.За 2008 год отдел организовал, провёл или обеспечил участие команд и сильнейших спортсменов Всеволожского района в следующих спортивных и физкультурных мероприятиях в соответствии с календарным планом по различным видам спорта, различным возрастам и всем категориям населения.
Общее количество составило 178 мероприятий.
Из них:
«Массовый спорт»
1.Организация и проведение районных официальных спортивных мероприятий:
1.1.Первенства района.
1.2.Чемпионаты района.
1.3.Кубки главы администрации.
2.Содействие по организации и проведению областных, зональных всероссийских спортивных мероприятий:
2.1.Первенства области.
2.2.Чемпионаты области.
2.3.Кубки губернатора ЛО.
2.4.Спартакиады области.
2.5.Первенства СЗФО.
2.6.Чемпионаты СЗФО.
2.7.Зональное Первенство России.
3.Участие сборных команд района и сильнейших спортсменов в областных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях:
3.1.Первенства области.
3.2.Чемпионаты области.
3.3.Кубки губернатора ЛО.
3.4.Спартакиады области.
3.5.Первенства СЗФО.
3.6.Чемпионаты СЗФО.
3.7.Первенства России.
«Спорт высших достижений»
5.Участие сборных команд района и сильнейших спортсменов во всероссийских и международных спортивных мероприятиях:
5.1.Финал Первенства России.
5.2.Чемпионаты России.
5.3.Кубки России.
5.4.Финал Спартакиады России.
5.5.Чемпионаты Европы среди молодежи.
5.6.Чемпионаты Мира среди молодежи и ветеранов спорта
«Спорт для всех»
6. Организация и проведение физкультурных мероприятий:
6.1.День физкультурника.
6.2.Дни спорта.
6.3.Пробеги, турниры, слеты, посвященные знаменательным датам и событиям.
6.4.Фестивали.
6.5.Конкурсы.
6.6.Походы.
7. Организация и проведение оздоровительных мероприятий:
7.1.Оздоровительные лагеря и сборы.
7.2.Дни здоровья.
7.3.Походы.
8.Участие в областных, всероссийских тренерских и судейских семинарах.
Во Всеволожском районе действуют 5 муниципальных спортивных школ дополнительного образования детей:
- МОУ ДОД ДЮСШ г. Всеволожск
- МОУ ДОД ДЮСШ «Норус» г. Сертолово
- МОУ ДОД ДЮСШ п. Кузьмоловский
- МОУ ДОД ДЮСШ п. им. Морозова
- МОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» п. Янино-1
По вопросу совершенствования инфраструктуры ФКиС в районе построен ФОК с универсальным игровым залом в г. Сертолово. Разработана и принята адресная программа по реконструкции и строительству открытых спортивных площадок в МО «Город Всеволожск» с финансированием 16,2 млн. руб. из местного бюджета и 5,1 млн. руб. за счет инвестиционных средств. Проведена реконструкция школьного стадиона Лицея № 1 в г. Всеволожске. Ведется строительство частного ФОКа в г. Всеволожске. Продолжается работа по подготовке документов к строительству муниципального ФОКа с бассейном, игровым залом в пос. Щеглово и городского стадиона со спортивным комплексом в мкр. Южный в г. Всеволожске.
В период годов в соответствии с планом мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» в дер. Янино планируется строительство крытого ледового катка. В пос. Романовка планируется строительство футбольного поля с искусственным покрытием.
В районе работают 468 штатных специалистов по ФКиС, из них 325 человек с высшим специальным образованием.
Все основные спортивные мероприятия и события освещаются в средствах массовой информации. Регулярно печатается информация для населения о наборах в спортивные школы. Всеволожская телекомпания на областном конкурсе СМИ заняла 1 место в области.
Целевая районная программа на г. г. по разделу «Физическая культура и спорт» находится в стадии разработки.
Утверждены программы развития ФКиС в МО «Янинское СП», МО «Город Всеволожск», МО «Сертолово».
По итогам реализации региональных целевых программ Ленинградской области Всеволожскому району были выделены субсидии в размере 600 тыс. руб. на развитие физической культуры и передано в безвозмездное пользование спортивного оборудования на сумму 14 млн. руб. спортивным школам.
Расходы консолидированного бюджета Всеволожского муниципального района на ФКиС ежегодно увеличиваются и составляют по годам
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
|
5708,4 тыс. руб. |
12006,5 тыс. руб. |
13554,6 тыс. руб. |
Финансовое обеспечение плана основных мероприятий отдела ФКиС администрации Всеволожского муниципального района из местного бюджета также ежегодно увеличивается и составляет по годам:
|
Финансирование (в тыс. руб.) |
Годы | |||||||||||
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 план |
2011 план | |
|
Бюджет района |
350,0 |
400,0 |
500,0 |
500,0 |
600,0 |
745,0 |
585,3 |
2000 |
3080 |
4000 |
4500 |
6000 |
2.Анализ показателей оценки эффективности деятельности отрасли ФКиС отмечает положительную динамику роста, которая связана с увеличением расходов на отрасль в целом, увеличением численности работников отрасли и увеличение общей численности спортивных сооружений в районе. Важное значение имеет дополнительное финансирование транспортных расходов по доставке спортсменов к местам проведения спортивных мероприятий.
3.Дальнейшее улучшение планируемых значений основных показателей подразумевает последующую деятельность отдела, направленную на совершенствование системы отрасли и инфраструктуры в целом, а также дополнительный набор штатных тренеров по видам спорта для работы в ДЮСШ и дальнейшее совершенствование системы развития физической культуры и спортивных секций в МОУ СОШ (приказ Комитета по образованию № 000 от 30года).
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области расположено 1696 многоквартирных домов общей площадью 3160,8 тыс. кв. м. Эксплуатацией и обслуживанием жилищного фонда занимается 63 организации: в том числе 39 товариществ собственников жилья ( ТСЖ ), 12 жилищно-строительных кооперативов, 12 управляющих компаний. Предоставлением коммунальных услуг занимается 9 предприятий, в том числе: электроснабжением - 2, газоснабжением -1, утилизацией (захоронением) твердых бытовых отходов - 1, 5 многоотраслевых организаций оказывают услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и обслуживанию жилого фонда.
8.1 Оценка эффективности управления в области жилищно-коммунального хозяйства
По состоянию на 01.01.2009г. собственники 817-ти жилых домов (общей площадью 1994,7 тыс. кв. м.) выбрали способ управления многоквартирными домами, из них в 9-ти домах выбрали способ непосредственного управления собственниками помещений в многоквартирном доме (общей площадью 21,8 тыс. кв. м.), управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом используется в 96-ти домах (общей площадью 440,0 тыс. кв. м.), управление управляющей организацией осуществляется в 712-ти домах (общей площадью 1532,9 тыс. кв. м.).
Планируемый на 3-х летний период показатель: доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, будет иметь тенденцию к увеличению. Это вызвано, прежде всего, строительством и вводом во Всеволожском районе многоквартирных жилых домов, проведением органами местного самоуправления конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, а также проведением с жильцами многоквартирных домов разъяснительной работы с предоставлением информации о способах управления многоквартирным домом.
Рост тарифов на коммунальные услуги стимулируют население и организации на установку приборов учета. Так в 2007 году приборы учета были установлены потребителям энергоресурсов: на холодное водоснабжение 46,3% абонентов, на горячее водоснабжение 20,3% абонентов, на тепловую энергию 27,1% абонентов. В 2008 году наблюдается увеличение доли объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, так приборы учета на холодное водоснабжение установлены 54% абонентов, на горячее водоснабжение 29 % абонентов, на тепловую энергию 30% абонентов. В дальнейшем планируемые значения этих показателей на 3-х летний период будут увеличиваться.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги имеет тенденцию к увеличению.
Для достижения увеличения этого показателя администрация района проводит работу с руководителями предприятий ЖКХ, центром КПСС. Руководители предприятий ЖКХ, центра КПСС ежеквартально должны представлять информацию о принятых мерах по сокращению задолженности населения по оплате жилья и коммунальных услуг, прин6имать к неплательщикам меры по взысканию долгов ( письменные предупреждения неплательщикам о необходимости погашения долга, подавать исковые заявления в суд на неплательщиков, взыскивать задолженность через судебных приставов, невыполнение заявок на ремонтные работы граждан-должников, отключение подачи коммунальных услуг, задержка выдачи справок, работа комиссии с должниками).
Наличие подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных у организаций, занимающих эксплуатацией данных объектов, в 2008 году по сравнению с 2007 годом возросло. В последующие 3 года этот показатель будет увеличиваться ввиду постоянного контроля со стороны Ростехнадзора и других контролирующих органов, а также повышения спроса с должностных лиц, ответственных за организацию эксплуатации жилищного фонда.
Водоснабжение:
Обеспечение водой населенных пунктов Всеволожского района производится от поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также от коммунальных систем водоснабжения ГУП «Водоканал СПб».
В настоящее время используются 5 водозаборов: водозабор Ладожский (пос. им. Морозова), река Нева (пос. им. Свердлова, Дубровка), Кавголовское озеро (пос. Токсово), озеро Лемболовское (п. Лесколово), 36 подземных источников. Мощность всех водопроводов и водозаборов 127,53 тыс. куб. м/сутки в том числе поверхностные -118,7 тыс. куб. м/сутки, подземные 8,83 тыс. куб. м/сутки, протяженность водопроводных сетей -560,34 км.
Водозаборы построены в 60-х – 70-х годах и нуждаются в реконструкции. Все водозаборы исследованы технологии» и разработаны мероприятия по их капитальному ремонту. Разработана инвестиционная программа реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Всеволожского района на годы. Основной целью программы является обеспечение населенных пунктов Всеволожского района питьевой водой соответствующей требованиям санитарно-эпидемического и экологического законодательства в полном объеме, увеличение мощностей водопроводов и водоочистных сооружений для избежания дефицита воды, улучшения качества жизни граждан, проживающих на территории Всеволожского района.
Водоотведение:
В настоящее время сточные воды населенных пунктов Всеволожского района проходят очистку на 12 канализационных очистных сооружениях, мощность очистных сооружений составляет 48,36 тыс. куб. м/сутки. Протяженность канализационных сетей 379,6 км. Износ сетей составляет от 50-до 100%.
Сточные воды населенных пунктов Всеволожского района через сети канализации собираются на канализационные насосные станции и подаются для очистки на канализационные очистные сооружения (КОС), сброс очищенных вод, после очистки на КОС, производится в водоемы рыбохозяйственной категории Ладожского бассейна. По каждому объекту, а также водоприемнику, проводится ведомственный лабораторный контроль за составом и качеством сточных вод.
Теплоснабжение:
На территории Всеволожского района расположены 58 котельных, которые обеспечивают теплоснабжение и подачу горячей воды потребителям, из них 28 газовых котельных, 7 мазутных котельных, 16 угольных котельных, 5 работают на дизельном топливе и 2 котельные от электроэнергии.
Администрация Всеволожского района разрабатывает план мероприятий по переводу на газ мазутных и угольных муниципальных котельных на период до 2015 года на территории Всеволожского муниципального района.
Электроснабжение:
Электроснабжение потребителей электрической энергии, расположенных на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществляют предприятие Пригородных электрических сетей и муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей» ( МП «ВПЭС»).
В 2008 году электропотребление всего района по сетям составило 0 тыс. кВт/час, по сетям МП «ВПЭС» – 0 тыс. кВт/час.
В связи с перспективным развитием инфраструктуры г. Всеволожска и населенных пунктов городских и сельских поселений района до 2010 года электропотребление всего района по сетям составит около 0 тыс. кВт/час, по сетям МП «ВПЭС» - 0 тыс. кВт/час.
С целью улучшения ситуации с электроснабжением городских и сельских поселений района, энергетическая компания» на основании договора с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район», выполнена «Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ муниципальных образований Ленинградской области на период до 2015 года». В данном проекте рассматривается развитие электрических сетей МП «ВПЭС» от опорного источника РП-525. Так как в проекте не рассмотрены зоны г. Всеволожска, запитанные от других опорных источников, проект находится на доработке в .
Газификация:
Во Всеволожском муниципальном районе в настоящее время насчитывается 117 газифицированных населенных пунктов. Всего газифицировано 74994 квартиры, включая индивидуальные дома. Из них сжиженный газ используется в 18285 квартирах и индивидуальных жилых домах, природным газом обеспечены 56709 квартир и частных жилых домов.
В настоящее время, в соответствии с План-графиком синхронизации выполнения программы газификации регионов Российской Федерации, ведет строительство объекта: «Подводящий газопровод д. Вартемяги – п. Осельки – д. Лесколово Всеволожского района Ленинградской области». Проведены работы по прокладке внутрипоселковых газопроводов среднего и низкого давления в д. Кавголово, д. Лесколово, д. Скотное, ст. Осельки, д. В.Осельки, д. Н.Осельки, что позволит обеспечить население указанных населенных пунктов природным газом в течение 2009 г.
В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области «Об утверждении положения о формировании перечня строек и объектов областной адресной программы капитальных вложений и порядке финансирования из областного бюджета» от 27.04.02 г. с учетом совместного финансирования из местного бюджета, в адресную инвестиционную программу в части объектов газификации Ленинградской области на 2008 год были включены объекты:
- «Газоснабжение индивидуальных жилых домов д. Мяглово»;
- «Наружный газопровод к 2-х этажным жилым домам № 12,14,16 по ул. Привокзальная» п. Токсово.
Ожидается включение в проект этой программы на 2009 год ряда объектов МО «Сертолово», МО «Рахьинское городское поселение», МО «Дубровское городское поселение», МО «Токсовское городское поселение». Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» прикладываются усилия по ускорению разработки проектно-сметной документации в текущем году для строительства этих объектов.
Кроме того, в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» разработана целевая программа «Поддержка малообеспеченных семей и одиноко проживающих пенсионеров при их долевом участии в строительстве газопроводов на годы», которая позволит ускорить выполнение программы газификации населенных пунктов Всеволожского муниципального района, обеспечить участие жителей района в реализации государственной политики газоснабжения населенных пунктов, улучшить качество жизни граждан и обеспечить им комфортные условия проживания за счет использования природного газа.
9. Доступность и качество жилья
Во Всеволожском муниципальном районе строительство жилья характеризуется следующими показателями:
В 2006 году введено жилья – 219,1 тыс. кв. м., в т. ч. малоэтажных – 92,3 тыс. кв. м., многоэтажных домов - 126,8 тыс. кв. м. Ввод жилья из расчёта на 1 жителя составил 1,0 кв. м. (по Ленинградской области ввод жилья на 1 жителя составил 0,41кв. м.).
В 2007 году введено жилья - 294,9 тыс. кв. м., в т. ч. малоэтажных – 119,6 тыс. кв. м., многоэтажных домов – 175,3 тыс. кв. м. Ввод жилья из расчёта на 1 жителя составил 1,18 кв. м. (по Ленинградской области в 2007 году ввод жилья на 1 жителя составил 0,515 кв. м.).
В 2008 году введено жилья - 337,1 тыс. кв. м., в т. ч. малоэтажных – 197,3тыс. кв. м., многоэтажных домов - 139,8 тыс. кв. м. Ввод жилья из расчёта на 1 жителя составил 1,52 кв. м. (по Ленинградской области в 2008 году ввод жилья на 1 жителя составил 0,556 кв. м.).
В 2009 году планируется ввести 340 тыс. кв. м. жилья.
В г. Всеволожске продолжается строительство 150-квартирного жилого дома, общей площадью 13760 кв. м. В августе 2008 года введена в эксплуатацию первая очередь - 59 квартир, из которых 18 квартир передаются в муниципальную собственность МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в счёт прямого финансирования из бюджета района и Ленинградской области на общую суммурубля, 41 квартира предоставлена по договорам долевого участия гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий по себестоимости строительстваруб. за 1 кв. м. При этом каждый из дольщиков в обеспечение оплаты квартиры получил либо муниципальную жилищную субсидию, либо субсидию из областного и федерального бюджета. В настоящее время идёт строительство второй очереди жилого дома (90 квартир), срок сдачи – 3 квартал 2009 г., 37 квартир подлежат заселению гражданами, переселяющимися из ветхого и аварийного жилого фонда за счёт средств бюджетов всех уровней, остальные предназначены для реализации по договорам долевого участия по себестоимости строительства многодетным семьям, молодым семьям, работникам бюджетной сферы Всеволожского муниципального района, получающим муниципальные субсидии, и гражданам, участвующим в региональных и федеральных жилищных программах.
Ведётся строительство малоэтажных жилых домов для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в пос. Лесколово (ул. Красноборская), общей площадью около 5000 кв. м.
Кроме того, планируется строительство жилья в пос. Кузьмоловский,
(ул. Заозёрная), пос. им. Морозова, дер. Щеглово, в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы.
Заказчиком строительства, как и по дому в г. Всеволожске является МП «Единая служба заказчика».
Для оказания помощи гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, проживающим и работающим на территории Всеволожского муниципального района Решением Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 01.01.2001 г. на г. г. утверждена муниципальная целевая программа «Поддержка молодых семей, многодетных семей и работников бюджетной сферы, при приобретении (строительстве) жилья».
Основная цель программы – создание условий, способствующих
доступности жилья за счет повышения платёжеспособности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путём оказания муниципальной финансовой поддержки и возмещением затрат на уплату процентов по договорам ипотечного кредитования.
Программа сформирована с учетом одновременно реализуемых мер по развитию ипотечного жилищного кредитования, нацелена на обеспечение доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для молодых семей, многодетных семей и работников бюджетной сферы. Механизм реализации программы соответствует концепции формирования единого подхода к оказанию муниципальной поддержки за счет средств муниципального района отдельным категориям граждан при улучшении жилищных условий путем предоставления субсидий на приобретение жилья.
Программа ориентирована на целевую социальную категорию
населения, нуждающуюся в улучшении жилищных условий и требующую бюджетной поддержки - молодые семьи, многодетные семьи и работники бюджетной сферы. Такая категория, как молодые семьи, имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, а муниципальная помощь на оплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. Поддержка молодежи и специалистов бюджетной сферы при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий для данной категории граждан, создаст стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации, позволит закрепить кадры в районе, сформировать экономически активный слой населения.
Основной задачей программы является разработка организационного, финансового и правового механизма муниципальной поддержки граждан, в том числе участвующих в программе «Жилище на 2002 – 2010 г. г.» с привлечением федеральных и областных средств.
Общая сумма реализации программы составляет 61,3 млн. рублей, что позволит улучшить жилищные условия 245 семьям. Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального района.
На 2008 год для реализации программы было предусмотрено 16 млн. руб. По итогам 2008 года реализация муниципальной целевой программы прошла успешно. 42 семьи получили субсидии для приобретения жилья на общую суммуруб.
Во Всеволожском муниципальном районе успешно реализуются все существующие региональные и федеральные подпрограммы ФЦП «Жилище» г. г.». Для сравнения, в 2006 году 49 семей приняли участие в существующих жилищных программах, в 2007 году – 59 семей, в 2008 году – 88 семей, таким образом, увеличивается заинтересованность граждан в участии в жилищных программах.
На 2009 год запланировано представить на рассмотрение в Правительство Ленинградской области 104 учётных дела по различным федеральным и региональным программам.
В 2007 году по договорам социального найма были предоставлены 7 квартир педагогическим и медицинским работникам, очередникам Бугровского сельского поселения. Выделенные квартиры были переданы в муниципальную собственность района, в соответствии с инвестиционным договором.
Постановлением главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 000 от 01.01.2001 г. утверждено Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда. В 2008 году введены в состав специализированных жилых помещений 6 квартир, переданных в муниципальную собственность организациями-застройщиками, в соответствии с заключёнными в установленном порядке инвестиционными договорами. Кроме того, из 18 квартир, построенных в 1 очереди муниципального жилого дома, после передачи в муниципальную собственность МО «Всеволожский муниципальный район» 16 квартир будут введены в состав специализированного жилищного фонда и предоставлены по договорам найма специализированного жилого фонда работникам бюджетной сферы Всеволожского муниципального района. Остальные 2 квартиры будут предоставлены по договорам социального найма, при условии сдачи занимаемой жилой площади и продолжения работы в бюджетной сфере района. В свою очередь, освободившаяся жилая площадь будет введена в состав специализированных жилых помещений, что позволит в дальнейшем улучшать жилищные условия других работников и закреплять кадры в районе, используя специализированный жилой фонд.
С целью реализации полномочий органов власти, определения градостроительной политики, повышения инвестиционной привлекательности территории, во Всеволожском районе разрабатываются документы территориального планирования:
- схема территориального планирования района;
- генеральные планы поселений и населенных пунктов.
Состояние дел в сфере территориального планирования.
1. Процесс подготовки Схемы территориального планирования района разбит на два этапа:
- подготовка топографической подосновы для проектирования;
- подготовку схемы территориального планирования (СТП).
Исполнители каждого этапа были определены на конкурсной основе.
Первый конкурс по определению разработчика цифровых топографических материалов был проведен в июне 2007 года, единственным участником и победителем конкурса была московская топографическая компания . К сожалению, организация не выполнила работу в установленные контрактом сроки. В настоящее время идет процедура расторжения контракта.
По результатам второго конкурса, прошедшего в декабре 2008 года, разработчиком топографической подосновы является . Срок исполнения Муниципального контракта - май 2009 года.
Разработчик Схемы территориального планирования - . Схема разрабатывается в четыре этапа.
По состоянию на сегодняшний день разработаны и представлены Заказчику – администрации МО «Всеволожский муниципальный район» - два этапа, третий этап находится в стадии согласования.
Срок исполнения работ по Муниципальному контракту - июнь 2009 года.
Но в связи с отсутствием цифрового топографического материала и увеличением объема работ, по инициативе Заказчика – администрации района, на разработку «Концепции инженерного, транспортного и туристского развития восточной части Всеволожского района», срок разработки Схемы территориального планирования продлен до октября месяца 2009 года.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 №66-ФЗ о необходимости деления территории района на кадастровые кварталы, в настоящее время специалистами Управления архитектуры и градостроительства, в рамках разработки Схемы территориального планирования района, готовится конкурсная документация для определения разработчика на создание векторных пользовательских слоев, отображающих административные границы Всеволожского муниципального района и «Кадастровое деление территории района».
2. В настоящее время во Всеволожском районе разрабатываются проекты генеральных планов на 16 поселений, в т. ч.:
- проект генерального плана на Агалатовское сельское поселение сдан на согласование в Правительство ЛО;
- в стадии разработки находятся проекты генеральных планов на: Заневское с. п., Куйвозовское с. п., Лесколовское с. п,, Муринское с. п., Новодевяткинское с. п., Разметелевское с. п., Романовское с. п., Щегловское с. п., Морозовскоег. п., Сертоловское г. п., Свердловское г. п., Токсовское г. п., г. Всеволожск, Дубровское г. п., Кузьмоловское г. п.
В мае этого года планируется провести конкурсы на определение разработчика проектов генеральных планов Бугровского сельского поселения, Колтушского сельского поселения, Рахьинского сельского поселения и Юкковского сельского поселения.
3. Из 152 населенных пунктов, расположенных во Всеволожском районе:
· завершена разработка генерального плана, совмещенного с проектом планировки (границы утверждены в установленном порядке) н. п. Кудрово Заневское сельское поселение;
· в стадии согласования находятся проекты генеральных планов 9-ти населенных пунктов:
- Хирвости (МО «Заневское сельское поселение»);
- Суоранда (МО «Заневское сельское поселение»);
- Хязельки (МО «Колтушское сельское поселение»);
- Скотное (МО «Агалатовское сельское поселение»)
- Порошкино (МО «Бугровское сельское поселение»)
- Колбино (МО «Колтушское сельское поселение»);
- Бор (МО «Колтушское сельское поселение»);
- Лиголамби (МО «Колтушское сельское поселение»)
- Мистолово (МО «Бугровское сельское поселение);
· разрабатываются генеральные планы, совмещенные с проектом планировки 13-ти населенных пунктов:
- Кирполье (МО «Колтушское сельское поселение»);
- Ст. Пустошь (МО «Колтушское сельское поселение»);
- Кальтино (МО «Колтушское сельское поселение»);
- ст. пос. 12 км (МО «Заневское сельское поселение»);
- Новосергиевка (МО «Заневское сельское поселение»);
- Мяглово (МО «Заневское сельское поселение»);
- Озерки (МО «Разметелевское сельское поселение»);
- Хаппо-Ое (МО «Разметелевское сельское поселение»);
- Манушкино (МО «Разметелевское сельское поселение»).
- Мендсары (МО «Бугровское сельское поселение»);
- Капитолово (МО «Бугровское сельское поселение»);
- Савочкино (МО «Бугровское сельское поселение»);
- Энколово (МО «Бугровское сельское поселение»).
Анализ финансовой обеспеченности территориального планирования.
Анализ проделанной работы показал, что одной из основных проблем при разработке документов территориального планирования является отсутствие средств в полном объеме.
По этой причине длительное время на конкурс не могли быть выставлены проекты генеральных планов, практически, всех поселений.
Из-за низкой начальной (максимальной) цены контракта от участия в конкурсах на разработку документов территориального планирования отказываются проектные организации, имеющие специалистов высокого уровня, готовые выполнить работу качественно и в срок. В конкурсах участвуют случайные, подчас далекие от градостроительства компании.
В результате, по причине некачественного выполнения работ и срыва сроков контракта, в настоящее время расторгаются Муниципальные контракты с - разработка топографического цифрового материала, с ГОУ ВПО «СПбГАСУ» - проект генерального плана Куйвозовского сельского поселения.
10. Организация муниципального управления
Показатели, по которым динамика роста свидетельствует об эффективности деятельности органов МСУ:
Б) Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений во Всеволожском муниципальном районе в 2008 году составила 2,8%. Это означает, что в муниципальном образовании внедряется новый тип муниципальных учреждений, большая финансовая и организационная самостоятельность которых позволяет эффективнее управлять имеющимися ресурсами, обеспечивая при этом рост заработной платы и улучшение качества предоставляемых услуг.
В) доля собственных доходов местного бюджета в общем объёме доходов бюджета муниципального образования постоянно возрастает (с 44,9% в 2008 году до 48% в 2011 году), а это означает, что органы местного самоуправления развивают собственную доходную базу.
Г) Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях организованных органами МСУ ежегодно увеличивается.
Д) Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры – 100%
Показатели, по которым динамика снижения свидетельствует об эффективности деятельности органов МСУ:
А) Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, на территории МО нет.
Б) кредиторской задолженности по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений не имеется.
В) Объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, нет.
10.1. Оценка эффективности управления в сфере организации муниципального управления.
На 2007 и 2008 годы для муниципального управления не установлен норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, поэтому произвести расчет неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления согласно п. 45 Методики мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и муниципальных районов не представляется возможным.
Областным законом от 01.01.2001 года «О предельных нормативах оплаты труда муниципальных служащих муниципальных образований Ленинградской области» годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих (заработная плата с начислениями) для Всеволожского муниципального района на 2008 год утвержден в сумме 62485,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 62474,0 тыс. руб., что ниже утвержденного показателя.
В нарушение вышеуказанного закона в 2008 году превысили утвержденный фонд оплаты труда следующие поселения:
1. Свердловское городское поселение;
2. Колтушское сельское поселение;
3. Муринское сельское поселение.
