Доклад «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Выборгского муниципального района за 2008 год и их планируемых значениях на 3-х летний период»

ДОКЛАД

«О достигнутых значениях показателей

для оценки эффективности деятельности

органов местного самоуправления

Выборгского муниципального района

за 2008 год и их планируемых

значениях на 3-х летний период»

2009 г.

Доклад главы администрации

Выборгского муниципального района Ленинградской области

о достигнутых значениях показателей для оценки

эффективности деятельности органов местного самоуправления

Экономический рост

В 2008 году в Выборгском муниципальном районе сохранялась тенденция устойчивого социально – экономического развития. Основными позитивными итогами 2008 года явились: рост промышленного производства, товарооборота, оказываемых платных услуг, рост уровня средней заработной платы и др.. Высокие темпы экономического роста стали результатом как общей благоприятной ситуации в экономике региона в первой половине минувшего года, использования внутренних резервов предприятий, так и планомерной работы администраций муниципального района, в том числе по обновлению делового имиджа района, созданию благоприятного инвестиционного климата и модернизации социальной сферы.

За январь – декабрь 2008 года оборот по кругу крупных и средних организаций производственной сферы деятельности превысил соответствующий уровень прошлого года на 17% (в действующих ценах) и составил 86275,7 млн. руб. Наибольший удельный вес в общем обороте приходится на долю организаций промышленности – 43,7% и транспорта – 42,5%.

В 2008 году промышленность Выборгского муниципального района показала положительную динамику своего развития. Несмотря на то, что IV квартале на деятельности промышленных предприятий отразилось негативное влияние мирового финансового кризиса, тем не менее, благодаря усилиям предприятий района удалось в значительной степени его минимизировать и не допустить падения объемов промышленного производства. Прирост промышленного производства в Выборгском районе за 2008 год составил почти 46 процентов (в действующих ценах).

Удерживали объем производства на высоком уровне следующие производства:

производство транспортных средств и оборудования; (рост объемов судостроительный завод» составил 640 процентов); целлюлозно - бумажное производство ( сработало с 19-ти процентным приростом); горнодобывающая промышленность, предприятия которой произвели продукции на 32 процента больше, чем в прошлом году.

Провальными по итогам прошедшего года оказались производство пищевых продуктов, а также машин и оборудования (произведено на 42 % продукции меньше, чем в 2007 году).

Основными причинами снижения объемов продаж в винный терминал» стал рост валютного курса и увеличение закупочных цен на виноматериалы в европейских странах, но уже в 2008 году была разработаны меры по выходу из ситуации; предусмотрены поставки сырья из Аргентины и Уругвая, продолжается строительство спиртохранилища, которое позволило бы расширить сферу деятельности в части перевалки различных грузов (коньячных спиртов, растительных масел, биоэтанола и других грузов).

Форсте Виипури» с начала прошлого года сократило производство в связи ростом конкуренции на рынке производителей холодильного оборудования, сокращением спроса на эту продукцию со стороны производителей молочных продуктов, напитков и пива.

Помимо крупных и средних более 100 малых предприятий (средняя численность работающих – 2,1 тыс. чел.) заняты в сфере промышленного производства, их доля в общем объеме отгруженной в 2008 году продукции составила около 8%.

За январь – декабрь 2008 года крупные и средние промышленные предприятия направили в основной капитал 3477,1 млн. руб. (43,6% в общем объеме инвестиций по Выборгскому муниципальному району), из них собственные средства предприятий составили 2933,3 млн. руб., привлеченные средства – 543,8 млн. руб., в том числе кредиты банков составляют 91,8 млн. руб.

На обновление основных средств производства и повышение их технического уровня промышленные предприятия направили 1953 млн. руб. инвестиционных средств (62,4% в общем объеме инвестиций по району, направленных на эти цели).

Однако в 2008 году инвестиционные вложения промышленных предприятий в производство сократились по сравнению с предыдущим годом на 24,3%.

В 2008 году крупными и средними предприятиями промышленности получен положительный сальдированный финансовый результат 387,2 млн. руб. (за аналогичный период 2007 года финансовый результат составил + 1652,5 млн. руб.). По итогам 2008 года 65% организаций промышленности являются прибыльными, сумма полученной ими прибыли составила 1725 млн. руб.; сумма убытка убыточных организаций составила 1337,8 млн. руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленности за январь - декабрь 2008 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,9 % (или на 4579 рублей) и составила 21609 рубля - это выше средней заработной платы по Выборгскому муниципальному району на 1894 рублей или на 9,6%.

Наиболее динамично в 2годах будут развиваться целлюлозно – бумажное производство и производство транспортных средств и оборудования.

В судостроительный завод» производство будет загружено на 100% в течение трех предстоящих лет: в 2008 году на предприятии сдан экспортный заказ-многоцелевая платформа СS -50, к концу 2010 года будет предъявлена заказчику первая полупогружная буровая установка для разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений на Континентальном Шельфе для отечественного заказчика - , а в 2011 году – вторая установка для того же заказчика.

В планах Выборгского судостроительного завода строительство новой верфи в районе г. Приморск Выборгского района. Планируется, что первое судно должно сойти со стапелей уже в 2011 году. Верфь будет специализироваться на строительстве судов специального назначения для нефтегазодобывающей промышленности водоизмещением до 200 тыс. тонн.

В связи с выходом в 2008 году на проектные мощности нового производства беленой химико - термомеханической массы в и модернизацией производства в целлюлоза» предполагается, что объем производства в целлюлозно – бумажной отрасли в годах будет расти.

В 2008 году в перечень сельскохозяйственных предприятий района входили 22 крупных и средних предприятия производящие сельскохозяйственную продукцию. Из них 9 занимаются производством молока и мяса крупного рогатого скота, 4 - производством молока и мяса свиней, 3 - производством яйца и мяса птицы, 3 - пушным звероводством и одно специализируется на выращивании овощей открытого и защищенного грунта, в 2-х хозяйствах организовано кормопроизводство.

Сельхозпредприятиями отгружено товаров собственного производства на сумму 3166,5 млн. рублей, на 19% больше чем в 2007 году.

За 2008 год сельскохозяйственными предприятиями района произведено 30535 тонн молока или 96 % к прошлому году, мяса скота и птицы 14464 тонны или 108 %, яиц 879,7 млн. штук или 105% к соответствующему периоду прошлого года, зерна 158 тонн, 108%, овощей защищенного грунта 2196 тонн или 101 %, овощей открытого грунта 467 тонн, 80%, картофеля 80 тонн, 15 % к прошлому году.

Валовое производство молока уменьшилось на 4 % за счет снижения продуктивности дойного стада. Надой на 1 фуражную корову в среднем по району за 2008 год составил 5913 кг, что на 168 кг меньше уровня прошлого года.

Поголовье коров в сельхозпредприятиях района сохранилось на уровне прошлого года и составило на 1.01.2009 года 5259 голов. За 2008 год отгружено 29407 тонн молока, 96 % к соответствующему периоду прошлого года.

Стабилизировать положение в молочных хозяйствах предполагается путем предоставления им бюджетной поддержки из средств бюджета МО «Выборгский район» и бюджетов поселений в сумме 10,4 млн. рублей, в том числе бюджет района 8,5 млн. рублей. Кроме того, ведется организационная работа по строительству молочного завода на территории района, что позволит уменьшить издержки на перевозку молока, более оперативно решать вопросы взаимодействия сельхозпредприятий и переработчиков, решить проблему по сбыту молока в летнее время.

За счет увеличения поголовья бройлерной птицы реализация мяса птицы увеличилась по сравнению с 2007 годом на 8% и составило 13180 тонн. Реализовано мяса крупного рогатого скота 1188 тонн, на 18% больше прошлого года, мяса свиней 96 тонн, 79% к прошлому году. Отгружено сельхозпредприятиями 14347 тонн мяса всех видов, 106% к прошлому году.

Отгружено птицефабриками района 870 млн. штук яиц, 100% к прошлому году.

Согласно статистической отчетности по наиболее крупным сельскохозяйственным предприятиям среднесписочная численность работников уменьшилась по сравнению с 2007 годом на 185 человек и составила 2843 человека, среднемесячная заработная плата по отрасли за 2008 год составила 18799 рублей на 20% больше прошлого года.

В 2008 году удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем количестве составил 90%, на 8% больше 2007 года. В 2годах удельный вес прибыльных хозяйств планируется на уровне 2008 года.

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий района рассчитана по сельскохозяйственным организациям. В 2008 году доля используемых сельскохозяйственных угодий увеличилась на 3% по сравнению с 2007 годом и составила 41%. Площадь используемых угодий в сельхозорганизациях по данным статистики увеличилась на 895 га или 6,6%. Доля используемых сельхозугодий в 2009 году рассчитана исходя из плановых показателей сельхозпредприятий и составляет 43%, на 2% больше предыдущего года. На 2010 – 2011 годы предусмотрено увеличение доли используемых сельхозугодий в общей площади до%, в связи с увеличением используемых сельхозугодий в работающих предприятиях, а также передачей неиспользуемой арендной земли в фонд перераспределения и перехода сельхозугодий (земельных паев) ранее находящихся у предприятий-банкротов к более эффективным собственникам.

В 2008 году собственными силами предприятий транспорта выполнено работ и оказано услуг на сумму 37871,7 млн. руб. (снижение на 3,4 % к уровню 2007 г.).

Сначала года грузооборот стивидорных компаний осуществляющих деятельность в акваториях портов «Выборг», «Высоцк» и «Приморск» вырос всего на 1,1 % к уровню 2007 года и достиг 92 миллионов 338 тыс. тонн. Рост грузооборота стивидоров в основном обеспечили нефть и нефтепродукты, на долю наливных грузов пришлось 95,4 % от общего объема перевалки. Всего портами переработано 88 млн. 55 тыс. тонн наливных (рост на 2,5 %) и 4,3 млн. тонн (снижение на 27,2 %) сухих грузов.

Основной объем грузооборота среди портов Ленобласти приходится на порт Приморск, который лидирует и среди всех портов Восточного побережья Балтики. С начала года в грузооборот порта составил 75 млн. 494,6 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (рост на 2,1 % к уровню 2007 г.).

Основной прирост грузооборота обеспечил распределительно-перевалочный комплекс "ЛУКОЙЛ-II" в Высоцке. С начала года через него отгружено на экспорт 12 млн. 560 тыс. тонн нефтепродуктов. Это на 7,3 % выше уровня 2007 года.

Услуги по перевозке пассажиров на территории муниципального образования предоставляют 12 предприятий,

Пассажирооборот на автомобильном транспорте на 01.01.2009 г. составил – 68753,1 тыс. пасс.-км (рост к уровню 2007 г. в1,2 раза). Объем перевозок за год составил – 5371,2 тыс. чел. (рост к уровню 2007 г. в 1,2 раза).

Стоимость проезда 1 км в пригородном сообщении с 15 мая 2008 г. составляет 1 руб. 75 коп., проезд в городском транспорте -15 рублей.

Протяженность автодорог общего пользования в границах муниципального образования составляет 2451,5 км, в т. ч. автодорог федерального значения – 209 км, регионального значения 1314,6 км, муниципального значения 927,9 км. Дороги обслуживаются Выборгским и Рощинским ДРЭУ, муниципальные – ККП, службами ЖКХ. Степень износа муниципальных дорог – 90%, региональных – 60%. За счет средств бюджетов городских и сельских поселений в 2008 г. отремонтировано 100,8 тыс. м2 на сумму 96 млн. 880,7 тыс. рублей, региональных дорог проходящих по территории Выборгского района 83,55 км на сумму 448 млн. 190,0 тыс. рублей.

Средняя заработная плата с начала года на транспорте составила порядка 28300 руб. (рост в 1,3 раза к соотв. периоду 2007 года). Высокий уровень заработной платы обусловлен деятельностью на территории муниципального образования организаций морского и трубопроводного транспорта.

Потребительский комплекс Выборгского муниципального района представлен:

Предприятия розничной торговли – 2524 объекта, Предприятия оптовой торговли и оптово-посреднической деятельности – 154 объекта; Предприятия общественного питания – 442 объекта; Предприятия бытового обслуживания– 586 объектов.

Фактическая обеспеченность торговыми площадями практически во всех поселениях превышает норматив (за исключением Высоцкого, Лесогорского городских и Глебычевского сельского поселений). Бытовыми услугами обеспечено только Выборгское городское поселение. Мощностями общественного питания (открытая и закрытая сеть) поселения района обеспечены, за исключением Каменногорского, Лесогорского городских поселений и Глебычевского и Гончаровского сельских поселений.

В 2008 году рост розничного товарооборота в сравнении с аналогичным периодом 2007 года наблюдается:

- по розничной торговле – 117,8 %;

- по общественному питанию – 113,6 %;

- по оптовой торговле – 136,5 %;

- по платным услугам населению – 112,2 %.

Продолжается снижение численности работников, занятых в сферах розничной и оптовой торговли, По сравнению с 2008 годом по розничной торговле снижение составило 590 человек, по оптовой торговле, торговле автотранспортными средствами и ремонту автотранспортных средств - 93 человека. Причины такого снижения:

· закрытие предприятий розничной торговли, зарегистрированных на территории МО «Выборгский район» Ленинградской области;

· открытие на их площадях предприятий сетевой торговли. Места регистрации сетевых предприятий – другие муниципальные образования Ленинградской области, а иногда другие субъекты РФ.(Санкт-Петербург)

При снижении численности работников по оптовой и розничной торговле, хочется отметить, что во всех сегментах отрасли идет повышение заработной платы, так средняя заработная плата в сфере оптовой торговли увеличилась в 2008 году на 72 % и составила 16025,4 рублей, в сфере розничной торговли наблюдается рост на 47% (17973,8 рублей), по предприятиям общественного питания – рост на 30 % (13461,5 рублей).

Дорожное хозяйство и транспорт

Существующая сеть автомобильных дорог местного значения и улично-дорожная сеть городов и других населенных пунктов МО «Выборгский район» Ленинградской области составляет 929,6 км, в том числе: дорог, относящихся к I уровню – 713,9км, ко II уровню - 216 км.

Дорог в асфальтобетонном и гравийным покрытии: 305,4 км (15%), грунтовом - 624,2 км (64%).

На дорогах имеется 59 мостов, водопропускных труб, из них требует ремонта различной степени – 51 инженерное сооружение. В 2008 году капитально отремонтировано 3,8 км дорог.

Общий объем средств направляемых на дорожное хозяйство – 96880,7 тыс. рублей, что составляет 2,5% расходной части бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области, в том числе на ремонт и капитальный ремонт – 1,2%. Доля расходов бюджета в расчете на 1 км составляет 2%.

Содержание дорог осуществляют 12 организаций, из них: 7 частной формы собственности и 5 муниципальных учреждения, преобразованные в открытые акционерные общества.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Около 1000 малых предприятий и 4246 индивидуальных предпринимателей заняты в экономике муниципального района, их доля в общем обороте организаций в 2008 году составила 16% (в 2007 году она составляла 18%).

По сравнению с 2007 годом наблюдается снижение количества малых предприятий на 25,9 %, при этом растет количество индивидуальных предпринимателей (106,4 % к 2007 году). Оборот малых предприятий в 2008 году остался практически на уровне 2007 года (100,2 %). В 2008 году среднесписочная численность работников, занятых в организациях малого бизнеса, уменьшилась на 2,4 %. Размер среднемесячной заработной платы составил 11086 рублей и вырос по сравнению с прошлым годом на 41,8 %.

На основе областной региональной целевой программы по развитию малого бизнеса 25.12.2007 г. принята «Муниципальная программа развития и поддержки малого предпринимательства на территории МО «Выборгский район» ЛО на г. г.»

Реализуемая в настоящее время муниципальная программа предоставляет субъектам малого предпринимательства широкие возможности для получения помощи при создании и ведении бизнеса: это получение стартового капитала для развития бизнеса для молодёжи, предоставление льготных кредитов на развитие бизнеса, участие на льготных условиях в выставочной деятельности и др.

Муниципальная программа имеет социальную направленность: преимущество при получении поддержки имеют начинающие предприниматели из категории социально незащищенных слоев населения и молодежи, а также субъекты малого предпринимательства, ведущие бизнес на территориях депрессивных муниципальных образований.

Муниципальной программой предусмотрены виды финансовой, информационной и консультационной поддержки, а также помощь в виде обучающих семинаров, мероприятий по обмену опытом. Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области, объем израсходованных в рамках программы средств в 2008 году составил 710 тыс. руб. Средства, привлеченные из областного бюджета на стартовые пособия для организации новых субъектов малого предпринимательства составили 2900 тыс. руб. На программные мероприятия в 2009 году запланировано 725 тыс. рублей бюджетных средств, в 2010 году финансирование составит 745 тыс. руб.

Улучшение инвестиционной привлекательности

По данным официальной статистики в 2008 году общий объем инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом увеличился на 8,5 % и составил 8241,8 млн. руб.

Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципального образования относятся к транспорту

Завершено строительство морского терминала по перевалке светлых нефтепродуктов в порту Приморск. Объект возведен Инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» как часть магистрального нефтепродуктопровода «Север», принадлежащего компании «Транснефтепродукт»

Переориентация Выборгский», расположенного в городской черте, на экологически чистые грузы – это часть инвестиционной программы группы «Осло Марин». Планируется, что основной поток насыпных и наливных грузов в ближайшие годы будет переведен в адрес Высоцкий». Выборгский» в 2008 г. вошел в перечень объектов государственных инвестиций в реконструкцию портовой инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» (подпрограмма «Морской транспорт» на годы.

В рамках развития «Высоцк «ЛУКОЙЛ – II», которое на сегодня ограничено пропускной способностью железной дороги, по которой нефтепродукты доставляются в порт. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) и "ЛУКОЙЛ" подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве с целью обеспечения поставок нефтепродуктов на РПК железнодорожным транспортом в 2008 году. В соглашении предусматривается расширение железнодорожной инфраструктуры на пдходах к порту. Со своей стороны, ЛУКОЙЛ должен построить дополнительную эстакаду для перевалки темных нефтепродуктов, а также расширить подъездную площадку для увеличения скорости разгрузочных работ железнодорожных составов.

В 2008 году на территории Выборгского района начато строительство сухопутного участка газопровода Nord Stream - нового маршрута экспорта российского газа в Европу.

в 2008 г. продолжает реализацию проекта по организации скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская. В настоящее время на участке ведется подготовка инфраструктуры. В частности, ведутся работы по реконструкции пути, пассажирских платформ, по подготовке контактной сети. На линии планируется обустроить все 10 железнодорожных переездов: Пешеходные настилы будут оснащены системами сигнализации и оповещения. Скоростной проект Санкт-Петербург – Хельсинки» входит в «Программу развития скоростного и высокоскоростного движения», являющейся частью «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года».

В марте 2008 году сдан в эксплуатацию плавательный бассейн на ул. Приморской в г. Выборге - заказчик .

.Продолжается строительство многоквартирных жилых домов:

В г. Выборге: по застройщик ; мкр. «Д» г. Выборга, застройщик ; ведет строительство жилых домов по ул. 2-ая Южная; по улицам Тупиковая-Горная, застройщик -Папула».

В пос. Рощино: по ул. Садовая ведется строительство 3-х жилых домов, в г. Приморске: -Строй» ведет строительство жилого дома. 6-Д» строит многоквартирный жилой дом в пос. Ильичево.

За январь - декабрь 2008 года было введено в эксплуатацию около 120 тыс. кв. м жилья, из них более 53 тыс. кв. м (497 домов)- индивидуальное жилищное строительство,

почти 70 тыс. кв. м или восемь - многоквартирных домов (в Выборге, Рощино, Светогорске). Результатом стало улучшение жилищных условий более, чем для 866 семей.

Но не только крупные холдинги и строительные компании вкладывают средства в развитие муниципального района, не отстают и бюджеты всех уровней.

С начала 2008 г., в рамках региональной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года с прогнозом на 20-летний период», осуществлялось финансирование содержания федеральных и территориальных автомобильных дорог. Объем средств, выделенных из федерального бюджета – 234,1 млн. руб., из областного бюджета - 905,8 млн. рублей. Произведена реконструкция дорожного покрытия автодороги Выборг-Светогорск.

В 2008 году начато строительство школы в мкр. «Д» г. Выборга. Общая сметная стоимость проекта 210 млн. рублей (45 млн. рублей из областного бюджета, 165 млн. из бюджета Выборгского района)

За счет средств местного бюджета закончено строительство спортивного комплекса по ул. Гагарина в г. Выборге, сметная стоимость строительства 52 млн. рублей.

Закончена реконструкция второй очереди Юго-Восточной котельной г. Выборга, позволившей увеличить мощность до 102 Гкл (проект продолжался с 2002 года за счет средств областного, муниципального бюджета, собственных средств ).

Разработана сметная документация капитального ремонта плавательного бассейна в г. Светогорске.

В 2008 году начаты работы:

· по строительству детского сада в пос. Рощино на 180 мест - выполнено работ на 19 млн. рублей (стоимость проекта 200 млн. рублей);

· по проектированию строительства пристройки на 300 мест к школе в пос. Рощино;

· по проектированию строительства детского сада в г. Выборге на 220 мест, в 2008 году выполнено работ на 6 млн. рублей.

В 2008 году выполнены работы по капитальному ремонту Гончаровского сельского дома культуры, из областного бюджета было выделено около 11-ти млн. рублей.

В истекшем году закончены проекты на строительство канализационных очистных сооружений в пос. Лужки и г. Высоцке.

Ведутся работы по газификации поселков Приветнинское, Пески, Озерки, Зеленая роща, Песочное, пос. Рощино.

За счет средств Выборгского муниципального района компания по ЖКХ» продолжило строительство блок-модульных котельных в пос. Ленинское мощностью 7,0 МВт, в г. Каменногорске для Каменногорской больницы. Закончены работы по газификации жилфонда в г. Каменногорске и пос. Пруды.

За прошедший год объемы капитальных работ и строительства объектов за счет различных источников финансирования, выполненные силами компания по ЖКХ» и АУ «Служба заказчика по ЖКХ» составили порядка 700 миллионов рублей.

Объем финансирования федеральных, региональных и местных целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования с начала года составил более 2- х миллиардов рублей.

Для повышения инвестиционной привлекательности района, администрация продолжает вести работу с Правительством Ленинградской области по актуализации кадастровой оценки земельных участков и соответственно установления ставки земельного налога и арендной платы. Сейчас идет работа в отношении садоводств.

Осуществляется административная поддержка ранее задекларированных перспективных для экономики Выборгского муниципального района инвестиционных проектов:

· строительстве судостроительного комплекса в районе г. Приморска, реализуемого в рамках Стратегии развития судостроительной промышленности Российской Федерации до 20020 года (количество рабочих мест -1300, объем капитальных вложений 21 млрд рублей). Распоряженим Губернатора ЛО утвержден акт выбора земельного участка, проект прошел Межведомственную комиссию при Правтельстве Ленинградской области.

· Продолжении работ по созданию Выборгского индустриального парка ( 400 рабочих мест),

· Строительстве контейнерного терминала на участке Высокинский Морского торгового порта Приморск.

· Реконструкции причальной стенки и увеличения пропускной способности порта «Высоцк» в рамках федеральной программ «Развитие транспортной системы до 2010»

Кроме этого в 2009 году планируется:

· получить из федерального фонда Реформирования ЖКХ» около 390 млн. рублей, которые совместно со средствами местного и областного бюджетов составят более 430 млн. Эти средства планируется направить на проведение капитальных ремонтов жилого фонда в пяти поселениях Выборгского района: Выборгском, Светогорском, Приморском, Рощинском, Каменогорском;

· продолжить капитальный ремонт центрально городской больницы ( общая стоимость работ составит 43 млн. руб);

· начать строительство КОС в п. Ленинском Первомайского поселения;

· продолжить работы по предпроектной подготовке КОС в поселках Лесогорский, Красносельское, Перово;

· начать строительство ФОК в городе Приморске;

· продолжить запланированные работы по газификации;

· начать подготовку земельных участков под строительство муниципальных домов.

Доходы населения

Среднемесячная заработная плата в январе – декабре 2008 года по кругу крупных и средних предприятий Выборгского района составила 19657 руб. и по сравнению с 2007 годом выросла на 27,5% , что выше средней номинальной по Ленинградской области на 4%.

Среднемесячная начисленная заработная плата* в январе - декабре 2008 года

в расчете на одного работника по видам деятельности

Вид экономической деятельности	Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.	в % к соотв. периоду 2007 года	к среднему уровню, %
Промышленность	21609	126,9	111,2
Транспорт и связь	28298	127,1	145,9
Сельское хозяйство	18799	120,3	95,7
Строительство	29331	119,7	147,3
Коммунальные услуги	10760	117,3	56,4
Розничная торговля	17974	146,8	90,3
Оптовая торговля	16025	171,9	79,6
Гостиницы и рестораны	13462	130,3	72
Образование (школы и дошкольные учреждения)	12149	139,6	62,2
Прочие бюджетные организации	17520	130,6	84,7
из них
здравоохранение и предоставление социальных услуг	13703	134	70
отдых и развлечения, культура и спорт	10600	138,4	54
Финансовая деятельность	25670	125,4	136
Средняя по Выборгскому муниципальному району	19657	125	100

*- по кругу крупных и средних организаций

В связи со спадом производства в отдельных отраслях экономики в 2009 году рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году составит около 113%, в 2годах ежегодный темп роста заработной платы на крупных и средних предприятиях и некоммерческих организациях составит 118%.

Здравоохранение

В 2008 году Правительство Ленинградской области, Комитет по здравоохранению, Ленинградский областной фонд ОМС, Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области, управление здравоохранения продолжали работу по укреплению социальной и экономической защищенности населения района и медицинских работников.

Проводилась реализация мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, мероприятия по укреплению лечебно-профилактических учреждений (централизация скорой медицинской помощи, реорганизация МУЗ «Краснодолинская участковая больница»), дальнейшее развитие и совершенствование получили стационарозамещающие виды медицинской помощи. В учреждениях здравоохранения продолжался пилотный эксперимент по бюджетированию ориентированный на результат.

Деятельность учреждений здравоохранения Выборгского муниципального района была направлена на дальнейшее развитие первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, повышение качества и доступности медицинской помощи, снижение заболеваемости и смертности населения района, развитие профилактического направления в работе учреждений здравоохранения, укреплению материально-технической базы учреждений.

Консолидированные расходы Выборгского района на здравоохранение составили 830412 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета по приоритетному национальному проекту «Здоровье» получено лекарственных средств на сумму 6368,6 тыс. руб. По сравнению с 2007 годом рост консолидированных расходов на здравоохранение в 1,5 раза (2007 г. – 6 тыс. руб.).

По сравнению с 2007 годом расходы за счет местного бюджета увеличились в 1,2 раза (2007 год 8 т. р., 2008г. – 8 тыс. руб.). На оборудование выделено 35343.6 тыс. руб. рост по сравнению с 2007 годом в 3,6 раза (2007г. – 9754,3 тыс. руб.).

В 2008 году на развитие здравоохранения на проведение капитального и текущего ремонтов выделено 5 т. р., в том числе:

местный бюджет – 47664,1 тыс. руб.

областной бюджет – 43065 тыс. руб.

инвестиции – 17675,7 тыс. руб.

платные услуги – 1708,7 тыс. руб.

Отмечается рост финансирования по сравнению с 2007 годом в 1,6 раза, в том числе за счет местного бюджета в 1,5 раза, областного в 1,9 раза, платных услуг в 1,2 раза.

Для расширения сферы охвата наших жителей услугами здравоохранения дополнительно открыты ФАПы в пос. Маслово и пос. Красный Сокол.

Возросла укомплектованность медицинскими кадрами по сравнению с 2007 годом на 1%. Прекратился отток медицинских кадров из учреждений здравоохранения. Совместно с администрацией муниципального района решались вопросы выделения жилья для медицинских работников. В течение года выделено 3 служебные однокомнатные квартиры, 6 однокомнатных квартир, 1 двухкомнатная квартира и 2 комнаты в общежитии.

Расходы на выплату заработной платы по учреждениям здравоохранения по сравнению с 2007 года увеличились в 1,5 раза и составили 534341 тыс. руб. (2007г. – 347698 тыс. руб.).

В рамках реализации целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера и развития материально-техническая базы учреждений здравоохранения в Ленинградской области годы» проведен капитальный ремонт Выборгской городской поликлиники на 43 млн. рублей, по подпрограмме переоснащение центральных районных больниц выделено 17880,8 тыс. руб., безопасное материнство 1449,4 т. р., профилактика и лечение болезней системы кровообращения 510,9 тыс. руб., вакцинопрофилактика 956,7 т. р., в том числе 850,7 тыс. руб. из областного бюджета и 106 тыс. руб. из местного бюджета.

Совершенствование лечебно-профилактического процесса, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения способствовали улучшению показателей, характеризующих состояние здоровья населения. Ожидаемая средняя продолжительность жизни увеличилась с 61,5 в 2005 году до 64,6 в 2008 году. На протяжении последних лет сохраняется положительная динамика увеличения рождаемости и составляет 9,2 на 1000 населения (2007 год – 8,84). Рождаемость по Ленинградской области составляет 8,75 на 1000 населения. С 2004 года происходит снижение смертности с 17.5 на 1000 населения до 15.7 в 2008 году, по сравнению с 2007 г. снижение на 1,2%о (по Ленинградской области этот показатель 18,0). Отмечается снижение младенческой смертности, в 2008 году она составила 5,8 на 1000 населения (Ленинградская область -7,97; РФ – 9,4). Естественная убыль населения уменьшилась с 8,1 в 2007 году до 6,5 в 2008 году, соотношение рождаемости и смертности составляет в 2008 году 1: 1,7 (2007 году 1: 1,9) , по Ленинградской области 1:2,1.

В структуре общей смертности преобладают болезни сердечно-сосудистой системы, новообразования и смертность от травм, отравлений и воздействия внешних факторов. Однако, по сравнению с 2007 годом смертность от болезней системы кровообращения уменьшилась с 921,1 на 100 тысяч населения до 820,4 в 2008 году, то есть на 11,2%, данный показатель по Ленинградской области составляет 1003,9 на 100 тысяч населения, по РФ - 834,0. Смертность от несчастных случаев и травм, убийств и самоубийств уменьшилась с 245,0 в 2007г. до 202,6 на 100 тысяч населения в 2008г., (по Ленинградской области – 223,9 на 100 тысяч населения).

Реализация приоритетного национального проекта способствовала увеличению укомплектованности врачами общей практики до 66,7%, участковыми врачами до 76,5%, врачами педиатрами до 90,6%.

В 2008 году в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» сделано 43293 прививок, результатом этой работы явилось снижение заболеваемости гепатитом В в 1,2 раза, краснухой в 3 раза. Привито против гриппа 22243 человека, 197% к плану.

План дополнительной диспансеризации работающих граждан выполнен на 101,4%. План диспансерных осмотров детей сирот и приравненных к ним контингентам на 100%. Наш район отмечен в числе 5 районов области за хорошую организацию этой работы.

В 2008 году за выданные родовые сертификаты учреждения здравоохранения получили дополнительное финансирование на сумму 14538 тыс. руб., что позволило улучшить материально-техническое и лекарственное обеспечение лечебных учреждений. Приобретено новое оборудование на сумму 4232,4 тыс. руб., на медикаменты 2650,7 тыс. руб., на повышение заработной платы 6904,2 тыс. руб.

Несмотря на улучшение укомплектованности участковыми врачами, врачами общей практики, врачами специалистами, не удалось достичь нормативного числа посещений на 1 жителя в год по Территориальной программе государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи. По итогам года число посещений на 1 жителя составляет 5,8. Для повышения доступности медицинской помощи организованы фельдшерские отделения, кабинеты доврачебного приема.

Средняя длительность пребывания больных на койке в круглосуточном стационаре составила 9,4 дня (среднеобластные показатели по Ленинградской области -12.9, РФ – 13.2). Занятость койки 345,0 в году, в Ленинградской области – 338, в РФ – 320.

Все выше указанные показатели по работе стационара говорят об рациональном размещении коечного фонда в лечебных учреждениях.

Основными задачами отрасли здравоохранения на 2009 год являются:

1. Проведение в жизнь единой государственной политики в области охраны здоровья и профилактики заболеваний

2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение смертности населения от предотвратимых причин, профилактику и снижение заболеваемости наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных болезней.

3. Выполнением Плана мероприятий по реализации Концепции демографического развития Ленинградской области в соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 01.01.2001 года .

4. Реализация на территории Выборгского района приоритетного национального проекта «Здоровье», в целях повышения доступности и качества медицинской помощи, « Пилотного проекта», системы БОР.

5. Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в Выборгском районе в соответствии с Территориальной программой на 2009 год.

6. Выполнение мероприятий по рациональной реструктуризации имеющегося коечного фонда в соответствии с плановыми заданиями на 2009 год.

7. Дальнейшее реформирование системы здравоохранения района в плане постепенного переноса основных объемов оказания медицинской помощи из стационаров в амбулаторно-поликлинические учреждения, в том числе развитие системы работы по принципу общей врачебной практики, преимущественно в сельской местности, внедрение стационарозамещающих видов лечения.

8.Укрепление и совершенствование материально-технической базы ЛПУ района, развитие новых медицинских технологий, совершенствование лечебно-диагностической и профилактической работы в соответствии с потребностями видов медицинской помощи населению района.

9.Осуществление перехода ЛПУ района на оказание медицинский помощи по конечному результату с учетом разработанных показателей оценки деятельности отрасли здравоохранения Ленинградской области на 2009 год.

10. Разработка и внедрение региональных медицинских и медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи при оказании первичной медико-санитарной.

11.Совершенствование медицинской помощи сельским жителям района, повышение качества и эффективности выездной работы районных специалистов. Оказание организационной, методической, консультативной и лечебной помощи ЛПУ района.

12. Совершенствование организации объединенной скорой помощи района.

13. Проведение последовательной работы по сохранению квалифицированной части медицинских кадров, подготовке и переподготовки медицинских кадров, обеспечение их сертификации. Проведение аттестации и переаттестации средних медицинских работников ЛПУ района.

14. Содействие администрации ЛПУ по проведению лицензирования, сертификации ЛПУ района, специализированных служб.

15. Участие в выполнении программы дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законом от 01.01.01 года «О государственной социальной помощи».

16.Участие в организации лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, проживающих на территории Выборгского района, за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

Анализ показателей оценки эффективности деятельности администрации Выборгского муниципального района за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период:

Пункт 14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

При планировании расходов на 2007 год:

- с 01.06.2007г. увеличилась ежемесячная доплата к должностному окладу работников, финансируемых из местного бюджета.

с 01.09.2007г. введена новая инструкция по оплате труда, что привело к увеличению заработной платы.

При планировании расходов на 2008г.:

- величина оклада первого разряда ЕТС по оплате труда с 01.03.2008г. устанавливается в размере 2622 рубля.

При планировании расходов на 2009г.:

- увеличение ежемесячной доплаты к должностному окладу («губернаторская» доплата):

с 01.01.09г. для окладов с 1 по 5-й разряд ЕТС в размере 2200 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 1980 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 1650 рублей.

с 01.07.09г. для окладов с 1 по 5-й разряд ЕТС в размере 2550 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 2295 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 1913 рублей.

- тарифной ставки 1-го разряда ЕТС с 01.10.09г. в размере 2884 рубля (рост окладов ЕТС на 10%)

При планировании расходов на 2010г.:

- ежемесячной доплаты к должностному окладу («губернаторская» доплата):

с 01.04.10г. для окладов с 1 по 5-й разряд ЕТС в размере 2850 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 2565 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 2138 рублей.

- тарифной ставки 1-го разряда ЕТС с 01.10.10г. в размере 3085 рубля (рост окладов ЕТС на 7%)

При планировании расходов на 2011г.:

- ежемесячной доплаты к должностному окладу («губернаторская» доплата):

с 01.01.11г. для окладов с 1 по 5-й разряд ЕТС в размере 3250 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 2925 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 2438 рублей.

с 01.07.11г. для окладов с 1 по 5-й разряд ЕТС в размере 3550 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 3195 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 2663 рублей.

- тарифной ставки 1-го разряда ЕТС с 01.10.10г. в размере 3240 рублей (рост окладов ЕТС на 5%)

Пункт 15 Социологического опроса в МО «Выборгский район» на тему удовлетворенность населения качеством медицинской помощи в 2008 г. не проводилось. С 9 февраля по 13 февраля 2009 года работала горячая линия по данному вопросу. Планируется проведение круглого стола.

Пункт 16. В соответствии с количеством работающих зарегистрированных в Выборгском районе Ленинградской области на проведение диспансеризации работающих выделяется квота Комитетом по здравоохранению Ленинградской области на каждый год. Соответственно этому и сделан расчет на гг.

Пункт 17. Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.

Доля амбулаторных учреждений МО «Выборгский район» Ленинградской области, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения амбулаторных учреждений составляет 50 %.

Расчет произведен по формуле: Da = Am/Ay х 100%,

где:

Da – доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения (процент);

Am – число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения (единиц);

Ay – общее число амбулаторных учреждений МО «Выборгский район» Ленинградской области (единиц).

Соответствие имеющегося в учреждениях медицинского оборудования проводилось путем сверки с табелями оснащения, изложенными в Приказе Минздравсоцразвития № 000 от 01.12.05 года «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений МО».

В управлении здравоохранения имеется план оснащения лечебных учреждений медицинским оборудованием и транспортом.

Пункт 18. Две больницы МУЗ «Выборгская городская больница» и МУЗ «Рощинская районная больница» с 2009 года работают в системе обязательного медицинского страхования по медико-экономическим стандартам оказания медицинской помощи. По мере оснащения лечебно-профилактических учреждений необходимой диагностической и лечебной аппаратурой другие учреждения будут включаться в эту систему оплаты в обязательном медицинском страховании. План оснащения лечебных учреждений медицинским оборудованием и санитарным транспортом имеется.

В 2009 году разрабатывается система оплаты медицинской помощи по результатам труда, она будет действовать с 2010 года во всех лечебных учреждениях. С 2007 года введен пилотный эксперимент ориентированный на результат, в котором работают все стационарные подразделения больниц. Вопрос перехода на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования будет решаться во втором полугодии 2009г.

Пункт 19. В расчет брались данные статистики за 10 лет. Смерть обусловлена тяжестью течения заболевания, поздним обращением за медицинской помощью. Разработан план мероприятий по снижению смертности от болезней сердечно-сосудистой системы, необходимо проводить пропаганду здорового образа жизни. Необходимо отметить, что в настоящее время смерть от инсультов превалирует над количеством случаев смерти от инфаркта миокарда. Для снижения смертности от инсультов необходимо улучшить лечебно-диагностическую базу двух лечебных учреждений здравоохранения: МУЗ «Выборгская городская больница» и МУЗ «Рощинская районная больница». Приобретение 2 компьютерных томографа, улучшит диагностику заболеваний и спасет жизнь людей.

Пункт 20. Данные расписаны по статистике за 10 лет. Случаи обусловлены смертью детей возраста старше года в основном от воздействия внешних причин: несчастные случаи, пожар, утопление, дорожно-транспортные происшествия. Наибольший процент случаев смерти детей из неблагополучных семей.

Смерть детей до 1 года обусловлена тем, что дети из неблагополучных семей и детей, страдающих онкопатологией. Летальность в первые сутки в стационаре обусловлена наступившей смертью детей от дорожно-транспортных происшествий в основном (50%) эти дети доставлены с федеральной трассы из Санкт-Петербурга. Разработан план мероприятий по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий и онкозаболеваний. Младенческая смертность по Выборгскому району составила за 2008 год 642.9 на 100 тысяч населения, по районам Ленинградской области 797.3 ( показатели здравоохранения Выборгского района лучше). Смертность детей с 15 до 17 лет в 2008 году составила 46.3, по району 81.8 на 100 тысяч населения (показатели здравоохранения Выборгского района лучше).

Пункт 21. При расчете использовалась статистическая численность населения МО «Выборгский район» и норматив объемов потребности в медицинской помощи населения муниципального района в соответствии с утвержденными нормативами по формированию Территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (информационное письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.01.2001г. № 000ТГ «О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2009г.

Целевые показатели на гг. рассчитаны исходя из утвержденных объемов по амбулаторно-поликлинической помощи, стационару круглосуточного пребывания больных, скорой медицинской помощи.

На гг. показатели рассчитаны исходя из нормативов потребности населения в медицинской помощи, в соответствии с нормативами программы государственных гарантий.

Пункт 22. Уровень госпитализаций на 100 тысяч населения

2007г. – 17.2

2008г. – 17.8

Ленинградская область – 20.8

Показатели учреждений здравоохранения Выборгского района ниже

среднеобластных показателей, что говорит о рациональном использовании коечного фонда. Рассчитаны по данным статистики и в соответствии с нормативными документами.

Пункт 23. Средняя продолжительность лечения

2007г. – 9.2

2008г. – 9.4

Ленинградская область 12.9

Этот показатель говорит об эффективном и рациональном использовании коечного фонда. Использовались статистические данные (нормативы потребности объемов и нормативная документация обязательного медицинского страхования)

Пункт 24. Средняя занятость койки в муниципальных учреждениях:

2007г. – 330

2008г. – 345

Всего по районам 337. По областным 338. Этот показатель имеет положительную динамику. На гг. рассчитан в соответствии с нормативными документами. Этот показатель говорит о рациональном и оптимальном использовании коечного фонда и лучше, чем в области.

Пункт 25. Число коек в МО «Выборгский район» Лен. области»

2007г. – 48.8

2008г. – 47.5

По ЛО показатели на 10 тысяч населения:

2007г. – 82.2

2008г. – 79.8

В Выборгском муниципальном районе произошла оптимизация коечного фонда, который используется эффективно и рационально. Дальнейшее сохранение коечного фонда не рационально, т. к. коечный фонд в Выборгском районе приведен в соответствии с Федеральными нормативами.

Пункт 26. Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки.

За 2007г. составила 309,32 рубля, в 2008г. произошло уменьшение стоимости, она составила 236,67 рублей в сутки. Уменьшение в 2008г. стоимости содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки вызвано передачей части бюджетных служб в систему ОМС.

Пункт 27. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях.

В 2007г. средняя стоимость койко-дня составила 487,88 рублей, в 2008г. – 775,2 рублей. Увеличение связано с передачей части бюджетных служб в систему ОМС, а также стоимость койко-дня выросла за счет увеличения тарифов.

Пункт 28. Показатели рассчитывалиь в соответствии с нормативными документами по обязательному медицинскому страхованию.

Стационарная помощь:

2007 г. – 1.47

2008г. – 1.5

Показатель объема медицинской помощи в рассчете на 1 жителя по районам 1.5, т. е. соответствует среднему показателю.

Амбулаторно-поликлиническая помощь

2007г. – 5.38

2008г. – 5.78

По районам 6.4

Показатель ниже в связи с низкой укомплектованностью кадрами. Разработана программа по обеспечению медицинскими кадрами в МО «Выборгский район» Лен. области на гг.

Дневные стационары:

2007г. – 0.299

2008г. – 0.426 (по районам 0.438)

Показатель имеет тенденцию к росту, соответствует уровню района.

Скорая медицинская помощь:

2007г. – 0.305

2008г. – 0.301

По районам 0.308

В 2009г. произошла централизация скорой медицинской помощи, что несомненно улучшит организацию работы и показатели данного учреждения.

Пункт 29. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения.

Рост стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения в 2008г. по сравнению с 2007г. объясняется увеличением тарифов.

Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами

в сфере здравоохранения

Расчет неэффективных расходов на кадровое обеспечение (в расчете на 10000 человек населения) в сфере здравоохранения произведен в соответствии с п.18 Методики мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов:

- за 2007 год

Неэффективные расходы на кадровое обеспечение (в расчете на 10000 человек населения) в сфере здравоохранения исходя из числа работников (физических лиц), рассчитанные по средней з/плате составили,5 тыс. руб.

Неэффективные расходы на кадровое обеспечение (в расчете на 10000 человек населения) в сфере здравоохранения исходя из числа работников (физических лиц), рассчитанные по числу врачей составили,9 тыс. руб.

Неэффективные расходы на кадровое обеспечение (в расчете на 10000 человек населения) в сфере здравоохранения исходя из числа работников (физических лиц), рассчитанные по числу среднего медицинского персонала составили,6 тыс. руб.

- за 2008 год

Неэффективные расходы на кадровое обеспечение (в расчете на 10000 человек населения) в сфере здравоохранения исходя из числа работников (физических лиц), рассчитанные по средней з/плате составили 1 420,4 тыс. руб.

Неэффективные расходы на кадровое обеспечение (в расчете на 10000 человек населения) в сфере здравоохранения исходя из числа работников (физических лиц), рассчитанные по числу врачей составили,6 тыс. руб.

Неэффективные расходы на кадровое обеспечение (в расчете на 10000 человек населения) в сфере здравоохранения исходя из числа работников (физических лиц), рассчитанные по числу среднего медицинского персонала составили,1 тыс. руб.

Оценка эффективности управления объемами и

стоимостью медицинской помощи

Расчет неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью медицинской произведен в соответствии с п.19 Методики мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов:

- за 2007 год

Неэффективные расходы на управление объемами и стоимостью стационарной медицинской помощи составили ,2 тыс. руб.

Неэффективные расходы на управление объемами и стоимостью амбулаторно-поликлинической медицинской помощи составили,1 тыс. руб.

Неэффективные расходы на управление объемами и стоимостью скорой медицинской помощи составили,2 тыс. руб.

- за 2008 год

Неэффективные расходы на управление объемами и стоимостью стационарной медицинской помощи составили ,8 тыс. руб.

Неэффективные расходы на управление объемами и стоимостью амбулаторно-поликлинической медицинской помощи составили ,2 тыс. руб.

Неэффективные расходы на управление объемами и стоимостью скорой медицинской помощи составили,2 тыс. руб.

Образование

На финансирование сферы образования, в том числе и на реализацию приоритетного национального проекта «Образование» за счет всех уровней бюджета в 2008 году направлено более полутора миллиардов рублей.

Дошкольное образование детей

В силу происходящей в Ленинградской области социально-экономической стабилизации и повышения качества предоставляемых системой дошкольного образования услуг, растет потребность населения в организованном дошкольном образовании, очередь на устройство в дошкольные образовательные учреждения по-прежнему сохраняется высокой: число детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные учреждения г. Выборга, на 01.01.2008г. составляла 2046 человек. По состоянию на 01 октября 2008 года очередь детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения составляет для детей в возрасте до 1,5 лет – 895 человек, старше 1,5 лет – 1326 человек. Обеспечение доступности дошкольного образования достигается за счет удержания дифференцированной стоимости родительской оплаты за содержание детей в ДОУ. Размер родительской оплаты с 01 июня 2008 года вырос на 150 рублей и составляет от 800 до 1050 рублей в месяц за одного ребёнка в зависимости от категории учреждения; 22% родителей имеют льготу за содержание ребёнка в детском саду (от 25% до 100% в зависимости от социального положения родителей).

В целях сокращения очереди нуждающихся в устройстве в ДДУ открыто 9 дополнительных групп на 134 места в действующих МДОУ, выполнена ПСД на реконструкцию возвращаемого дошкольного учреждения на 40мест в городе Выборге; начато строительство детского сада на 180 мест в п. Рощино, изготовлено ПСД на строительство двух новых детских садов (на 220 мест в г. Выборге, на 280 мест в г. Светогорске).

Общее образование

Успешно реализовывается приоритетный национальный проект «Образование»:

10 школ нашего района приняли участие в областном конкурсе общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы.

Победителями в 2008 году стали:

· «Средняя общеобразовательная школа № 1 – школа отечественной культуры»

· «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Выборга

· «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Выборга

· «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Светогорска»

Средства, полученные победителями конкурса в качестве государственной поддержки (в размере 1 млн. рублей), своевременно израсходованы на модернизацию учебной базы учреждений.

По сравнению с прошлым годом почти на 20 % возросло число учителей, принимавших участие в конкурсе «Лучший учитель», результатом которого стало то, что поддержку из средств муниципального бюджета получили 12 учителей – участников конкурса (по 100 тыс. руб. каждый).

В 2008 году было продолжено осуществление реализации направления национального проекта «Информатизация образования» В 2008 году в этом проекте участвовали 13 школ, 116 учащихся (в 2007 году – 7 школ).

Профинансировано обеспечение школ района автоматизированными рабочими местами из средств местного бюджета:

в 2006 году – на сумму 553 тыс. руб.,

в 2007 году– 710 тыс. руб.,

в 2008 году – 842 тыс. руб.

В 2008 году в 4 общеобразовательных учреждения были поставлены терминальные классы (школе № 8», школе № 7», «Каменногорской школе», «Гимназии»).

Все это позволяет организовать управление нашими школами на качественно новом уровне.

Укрепление материально-технического оснащения образовательных учреждений проходило за счет областных субвенций общеобразовательным учреждениям из расчета 973 руб. на одного учащегося. Всего в 2008 году областные субвенции на приобретение оборудования для учебного процесса составили 16,2 млн. руб. (в 2007 году – 15,9 тыс. руб.). За счет средств областного бюджета получено 8 кабинетов для общеобразовательных учреждений.

В 2008 году 12 школ Выборгского района являлись участниками регионального эксперимента по введению профильного обучения, использования инновационного опыта в деятельности общеобразовательных учреждений.

По итогам областных олимпиад призёрами и победителями стали 37 учащихся Выборгского района (в учебном году – 31), победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 4 наших учащихся (в учебном году – 2).

По числу медалистов МО «Выборгский район» Ленинградской области занимает 2 место в области (после Всеволожского муниципального района), по числу золотых медалистов – 3 место в области (после Всеволожского и Кингисеппского муниципальных районов).

Второй год в рамках реализации НПО «Дополнительное вознаграждение за классное руководство», проводится районный конкурс «Самый классный классный ». В конкурсе приняли участие 16 классных руководителей из 15 школ (в 2007 году - 14 педагогов из 13 учреждений).

В период летних каникул на базе учреждений образования было открыто 103 оздоровительных лагеря различной направленности, в которых отдохнуло более 3,5 тысяч ребят. А это значит, что почти 23 % наших детей-школьников не остались летом без присмотра.

В течение лета был проведен мониторинг состояния зданий и инженерных коммуникаций учреждений образования. Консолидированный бюджет ремонтной компании образовательных учреждений и их подготовки к работе в зимний период в 2008 году составил 117 млн. руб., что еще на 17 % больше, чем было использовано в 2007 году.

При всем масштабе проведенной работы по-прежнему остро стоит вопрос кадрового обеспечения образовательных учреждений района.

Для решения данной проблемы был предпринят целый ряд шагов:

· на протяжении всего года проводились встречи со студентами 3-5 курсов педагогических ВУЗов, педагогических колледжей;

· 17 студентов прошли целевое обучение в педагогическом ВУЗе;

· 5 семьям – учителей были предоставлены квартиры, покупка которых была осуществлена за счет средств областного и местного бюджетов.

Для решения вопроса снижения очередей на устройство детей в детские сады:

· было открыто 9 дополнительных групп на 134 места в действующих детских садах, капитально отремонтировано 3 садика;

· выполнена ПСД на реконструкцию дошкольного учреждения на 40 мест в городе Выборге;

· подготовлена проектно-сметная документация на строительство 2-х детских садов (на 220 мест в г. Выборге, на 280 мест в г. Светогорске );

· за счет бюджета района и внебюджетных средств ведутся работы по строительству нового детского сада на 180 мест в п. Рощино(общая стоимость проекта около 200 млн. руб.).

Анализ показателей оценки эффективности деятельности администрации Выборгского муниципального района за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период:

Пункт14.

при планировании расходов на 2009 год:

- ежемесячной доплаты к должностному окладу («губернаторская» доплата):

с 01.01.09г. для окладов с 1 по 5-ый разряд ЕТС в размере 2200 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 1980 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 1650 рублей.

с 01.07.09г. для окладов с 1 по 5-ый разряд ЕТС в размере 2550 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 2295 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 1913 рублей.

- тарифной ставки 1-го разряда ЕТС с 01.10.2009г. в размере 2884 рубля (рост окладов ЕТС на 10%)

Общий рост расходов по оплате труда с начислениями 2009 года к первоначальным расходам 2008 года составит 16%.

при планировании расходов на 2010 год:

- ежемесячной доплаты к должностному окладу («губернаторская» доплата):

с 01.04.10г. для окладов с 1 по 5-ый разряд ЕТС в размере 2850 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 2565 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 2138 рублей.

- тарифной ставки 1-го разряда ЕТС с 01.10.2010г. в размере 3085 рубля (рост окладов ЕТС на 7%)

Общий рост расходов по оплате труда с начислениями 2010 года к расходам 2009 года составит 10%.

при планировании расходов на 2011 год:

- ежемесячной доплаты к должностному окладу («губернаторская» доплата):

с 01.01.11г. для окладов с 1 по 5-ый разряд ЕТС в размере 3250 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 2925 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 2438 рублей.

с 01.07.11г. для окладов с 1 по 5-ый разряд ЕТС в размере 3550 рублей; для окладов с 6 по 14 разряд ЕТС в размере 3195 рублей; для окладов с 15 по 18 разряд ЕТС в размере 2663 рублей.

- тарифной ставки 1-го разряда ЕТС с 01.10.2011г. в размере 3240 рубля (рост окладов ЕТС на 7%)

Общий рост расходов по оплате труда с начислениями 2011 года к расходам 2010 года составит 8%.

Пункт 32. Общая численность детей в возрасте от 3до 7 лет (по данным отдела статистики Ленинградской области (Выборгский район) :

2007г.-6480чел.

2008г.-6446чел.

2009г.-6509чел.

2010г.-6579чел

2011г.-6561чел.

Из них количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по данным государственного статистического отчета форма (включая муниципальные и ведомственные дошкольные образовательные учреждения):

2007г.-5255 чел.

2008г.-5533 чел.

2009г.-5620 чел.

2010г.-5900 чел.

2011г.-6060 чел.

Пункт 33. Общая численность детей в возрасте 5-18 лет (по данным отдела статистики):

2007 г. – 26240 чел.

2008 г. – 24859 чел.

2009 г. – 23646 чел.

2010 г. – 22876 чел.

2011 г. – 22314 чел.

Из них количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности:

2007 г. – 13162 чел.

2008 г. – 13845 чел.

Пункт 35. Общая численность детей в возрасте от 5до 7 лет (по данным отдела статистики Ленинградской области (Выборгский район) :

2007г.-3179чел.

2008г.-3194чел.

2009г.-3301чел.

2010г.-3362чел

2011г.-3388чел.

Из них количество детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по данным государственного статистического отчета форма (включая муниципальные и ведомственные дошкольные образовательные учреждения, группы предшкольной подготовки в учреждениях дополнительного образования детей):

2007г.-3031чел.

2008г.-3116 чел.

2009г.-3166 чел.

2010г.-3271 чел.

2011г.-3316 чел.

Пункт 37. В 2007 году Русский язык сдавали в форме ЕГЭ – 1335 чел. Набрали количество баллов не ниже минимального – 1299 чел. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку – 97%

В 2008 году Русский язык сдавали в форме ЕГЭ – 1332 чел. Набрали количество баллов не ниже минимального – 1278 чел. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку – 96%

В 2009 году Русский язык планируют сдавать в форме ЕГЭ – 1202 чел. Ожидаемый результат: количество баллов не ниже минимального – 1202 чел. В этом случае удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку, составит 96%

В 2010 году Русский язык планируют сдавать в форме ЕГЭ – 1162 чел. Ожидаемый результат: количество баллов не ниже минимального – 1115 чел. В этом случае удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку, составит 96%

В 2011 году Русский язык планируют сдавать в форме ЕГЭ – 1120 чел. Ожидаемый результат: количество баллов не ниже минимального – 1075 чел. В этом случае удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку, составит 96%

Пункт 38. Приказом по управлению образования утверждено распределение объемов субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений Муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды на 2007 год, поправочные коэффициенты в зависимости от типа учреждений, в настоящее время на 2009 год разрабатывается «порядок распределения объемов субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений Муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области на 2009 год», который будет утвержден постановление главы администрации Муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Пункт 39. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-ей ступени менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в и учебных годах составляла 97,3% (37 СОШ из 38 СОШ). В и учебном году более 84 обучающихся на 3-ей ступени было в МОУ «Каменская СОШ». При регулировании приема учащихся на 3-ю ступень, реорганизации сети общеобразовательных учреждений в городе Выборге и городских поселениях доля указанных учреждений уменьшится к 2011 году до 80% (24 СОШ из 30 СОШ).

Планируется:

1. Поэтапное увеличение 3-ей ступени (до уровня более 150 чел) в следующих учреждениях:

В учебном году – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Светогорска»

В учебном году - МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»

В учебном году МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучение отдельных предметов»

Таким образом, 6 общеобразовательных учреждений к 2011 году будут с нормативной наполняемостью на 3-ей ступени более 150 человек.

2. Реорганизация средних общеобразовательных учреждений с наполняемостью классов 3-ей ступени ниже нормативной в основные общеобразовательные учреждения:

В 2учебном году – МОУ «Средняя общеобразовательная №1 – школа отечественной культуры», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», МОУ «Красносельская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Пушновская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Светогорская средняя общеобразовательная школа №2»

В учебном году – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», МОУ «Житковская средняя общеобразовательная школа»

Таким образом, в Выборгском районе к учебному году количество средних общеобразовательных учреждений станет 30.

Пункт 40. В 2007 году при численности уч-ся 16257 человек на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях приходиться 6,4 уч-ся, на одного учителя 12,8 уч-ся, на одного прочего работающего – 12,7.

В 2008 году при численности уч-ся 15831 человек на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях приходиться 6,3 уч-ся, на одного учителя 13,1 уч-ся, на одного прочего работающего – 12,1

В 2009 году при численности уч-ся 15881 человек на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях приходиться 6,4 уч-ся, на одного учителя 13,3 уч-ся, на одного прочего работающего – 12,2.

В 2010 году при численности уч-ся 16230 человек на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях приходиться 6,5 уч-ся, на одного учителя 13,7 уч-ся, на одного прочего работающего – 12,5.

В 2011 году при численности уч-ся 16403 человек на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях приходиться 6,6 уч-ся, на одного учителя 13,9 уч-ся, на одного прочего работающего – 12,6

Пункт 41. В учебном году средняя наполняемость классов в городских поселениях составляла 24,8 это ниже нормативной (25 чел), при проведении комплектования классов с учебного года наполняемость соответствует и в перспективе будет соответствовать нормативным требованиям.

Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях

Расчет общего объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в образовательных учреждениях произведен в соответствии с п.28 Методики мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов:

Оценка эффективности наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях

Расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в образовательных учреждениях произведен в соответствии с п.29 Методики мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов:

Физическая культура и спорт

К 2011 году почти 38 тысяч жителей Выборгского муниципального района будут систематически заниматься физкультурой и спортом (в 2007 году это количество составляло 24,6 тыс. чел.), занятия спортом станут доступнее, в связи с вводом в строй новых спортивных объектов, массовость мероприятиям придадут спортивные праздники с привлечением дополнительных внебюджетных средств, активная реклама в СМИ и на сайте общественной организации «СК «Фаворит».

Рост числа занимающихся физической культурой и спортом в Выборгском районе, будет достигнут за счет:

1. Укреплению материально-технической базы:

· в 2008 году введены в строй: Спортивно-зрелищный комплекс - Спорт» с бассейном в г. Выборге, Универсальный спортивный зал МОУДОД «Выборгская ДЮСШ «Фаворит», начата реконструкция легкоатлетических дорожек на стадионе «Авангард» в г. Выборге, реконструирована хоккейная коробка в г. Выборге, отремонтированы спортивные залы в средних общеобразовательных школах в п. Первомайский, в п. Советский;

· в 2008 году все спортивные секции Выборгского района укомплектованы инвентарем;

· в 2009 году планируется завершить реконструкцию легкоатлетических дорожек на
стадион «Авангард», введение в строй новой СОШ в г. Выборге со спортивным залом, начало строительства универсального спортивного зала в г. Приморске; строительство
лыжероллерной трассы в п. Рощино;

· в 2010 году планируется ввод в строй ледового дворца в г. Выборге (начало
строительства в 2009 году).

2. Открытия новых спортивных секций в МОУДОД «Выборгская ДЮСШ
«Фаворит» ( плавание, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг), новые спортивные группы в
- Спорт», с вводом в строй нового спортивного зала в СОШ
в г. Выборге и ледового дворца в г. Выборге планируется открыть новые спортивные группы
(бадминтон, хоккей, фигурное катание).

В целях развития спорта и вовлечения населения Выборгского муниципального района в занятия физкультурой и спортом на территории Выборгского муниципального района продолжается реализация региональной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области на годы». В разработанной программе на предстоящие годы определены необходимые мероприятия по привлечению жителей муниципального района к здоровому образу жизни, улучшению материально-технической базы спортивных сооружений, привлечению квалифицированных тренерских кадров к работе с юным поколением выборжан.

В 2008 году на мероприятия в рамках программы направлено из местного бюджета 1960 тыс. руб.

В течение зимнего сезона 2008 года сборные команды Выборгского района по лыжным гонкам участвовали в 2х этапах Кубка Губернатора Ленинградской области по лыжным гонкам, в массовых соревнованиях «Лыжня России». Участвовало более 150 спортсменов –лыжников из г. Выборга, г. Светогорска, п. Рощино, п. Первомайский, п. Лесогорский, п. Советский. Среди участников были призеры и победители этапов Кубка. В общем зачете по итогам участия в Кубке Губернаторы Выборгский район занял 1 место, 4-ый этап Кубка Губернатора был проведен в п. Рощино на высоком уровне. Спортсмены Выборгского района участвовали во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Праздник Севера» в Мурманске. Спортсмены-лыжники, члены сборной команды Выборгского района были обеспечены необходимым инвентарем.

В течение 2008 года сборные команды Выборгского района участвовали в соревнованиях по программе Спартакиады Ленинградской области.

Команды достигли следующих результатов:

- лыжные гонки – 1 место

- плавание – 8 место

- фестиваль женского спорта – 1 место

- Спартакиада допризывной молодежи – 2 место

- н/теннис – 4 место;

- стрельба – 3 место;

- футбол – 3 место;

- спартакиада инвалидов ПОДА – 8 место;

- легкоатлетический кросс – 3 место;

- шахматы – 5 место;

- футзал – 6 место;

- дзюдо – 1 место.

По итогам Спартакиады Выборгский район занял 1-ое место среди 18 районов Ленинградской области.

За отчетный период согласно Календарному плану областных спортивных мероприятий сборные команды Выборгского района участвовали в соревнованиях на первенство Ленинградской области по боксу, волейболу, велосипедному спорту, дзюдо, рукопашному бою, настольному теннису. Среди выборгских спортсменов есть призеры и победители соревнований.

Спортивная семья из п. Советский стала призером областного фестиваля спортивных семей в апреле в г. Пикалево.

Спортивная семья из г. Выборга (Порядины) и из п. Советский (Черепан-Шестаковы) участвовали во всероссийской семейной Олимпиаде в г. Подольске. Семьи заняли 1 и 3 места в своих подгруппах соответственно.

С января по май проведены соревнования в зачет Комплексной спартакиады допризывной молодежи среди учащихся 10-11 классов школ Выборгского района 2007/2008 годов: стрельбе, волейболу и баскетболу среди юношей и девушек, многоборью, легкоатлетическим эстафетам. В мае подведены итоги Комплексной спартакиады 2007/2008 года.

Результаты:

· Среди школ г. Выборга:

1 место – СОШ № 10; 2 место –СОШ № 11; 3 место-СОШ № 14

· Среди школ Выборгского района:

1 место – СОШ № 2 г. Светогорска, 2 место – СОШ п. Советский, 3 место – СОШ № 1 г. Светогорска.

В сентябре стартовала Комплексная спартакиада допризывной молодежи 2008/2009 учебного года. 19 сентября на стадионе «Авангард» проведен осенний кросс допризывной молодежи. Участвовало 9 школ из Выборгского района и 10 из г. Выборга.

8-10 мая в рамках международного сотрудничества проведен 21-ый международный велопробег по маршруту «Выборг-Лаппенранта-Выборг». В велопробеге участвовали 50 российских велосипедистов и 100 финских.

Сборные команды Выборгского района по футболу «Фаворит», 1991-92 г. р., 1992-1г. р., 1994-95 г. р.1996-97 г. р., мужская команда, команда ветеранов, участвуют в турах Чемпионата, Первенства и Спартакиады Ленинградской области согласно утвержденного Календаря игр.

В Спартакиаде ЛО сборная команда 1992/1994 г. г.р заняли 3 место.

Получила свое развитие физкультура и спорт на селе: сборные команды Выборгского района участвую в соревнованиях по программе 4-х сельских спортивных игр Ленинградской области. В соревнованиях по лыжным гонкам за Выборгский район выступали спортсмены спортивного клуба «Роскар» п. Первомайский, по настольному теннису –спортсмены из п. Красносельский.

Развивается спорт высших достижений: спортсмены Выборгского района за отчетный период участвовали в Российских международных соревнованиях:

- в Первенстве мира по фехтованию (г. Ачериал, Италия)

- в Первенстве России по рукопашному бою в г. Ставрополь;

- в Первенстве России по тхэквондо;

- в Первенстве Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам

- в Первенстве Северо-Западного федерального округа по дзюдо в г. Калининград;

- в Первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу в г. Ханты-Мансийске;

- во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут-2008».

В течение мая-июня спортсмены Выборгской ДЮСШ участвовали в учебно-тренировочных сборах в рамках подготовки к вышестоящим соревнованиям. Выборгские спортсмены входят в состав сборных Ленинградской области по фехтованию, волейболу, дзюдо, самбо, велоспорту.

Победителями и призерами международных соревнований в 2008 году стали 6 выборжан в различных видах спорта. Победителями и призерами Чемпионатов, Первенств России, выступающие за Выборгский район и Ленинградскую область стали 19 выборгских спортсменов.

Сборная команда Выборгского района 2года подряд является победителем областного фестиваля женского спорта «Красота. Грация. Идеал.», в 2007 году заняла 2 место на Всероссийском фестивале, а в 2008 году наша команда является победителем всероссийского фестиваля женского спорта.

Лучшее спортивное достижение года: Тумаков Алексей – ЗМСР, 2 место на Паралимпийских играх 2008г. в Пекине в составе сборной России.

Жилищно – коммунальное хозяйство

В соответствии с федеральным законом 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Выборгский район Ленинградской области разделен на 14 муниципальных образований: городские и сельские поселения. Сложности каждого из поселений самостоятельно содержать жилищно-коммунальное хозяйство на должном уровне подтвердило идею о создании компания по ЖКХ».

Постановлением главы администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области от 01.01.01 года было создано компания по ЖКХ» Выборгского района Ленинградской области и осуществлена приватизация муниципального имущества путём внесения его в качестве вклада в уставной капитал общества.

Имущество, которое не вошло в качестве вклада в уставной капитал компания по ЖКХ», было передано обществу по договору аренды, заключённого Комитетом по управлению имуществом МО «Выборгский район» Ленинградской области и компании по ЖКХ».

компания по ЖКХ» выступает «координатором» финансово-хозяйственной деятельности, отвечающим за жилищно-коммунальное хозяйство на территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

компания по ЖКХ» заключены договоры на организацию и исполнение работ и жилищно-коммунальных услуг с муниципальными образованиями первого уровня (из 14 муниципальных образований Выборгского района договоры заключены с 12). Согласно договорам, Общество занимается управлением жилищным фондом, организацией содержания и текущего ремонта жилищного фонда, технического обслуживания, санитарного содержания жилищного фонда и придомовой территории, обеспечением населения и других потребителей тепло-, водоснабжением и услугами по водоотведению на территории Выборгского района Ленинградской области.

В эксплуатации Общества находятся 57 котельных, 74 скважины, 13 поверхностных водозаборов, 23 канализационных очистных сооружения, в управлении 2 646 жилых домов общей площадью 2994,12 тыс. м. кв. с объектами инженерной инфраструктуры.

Объём оказываемых услуг по муниципальному образованию «Выборгский район» Ленинградской области по всем группам потребителей велик.

В 2008 году было предоставлено коммунальных услуг:

- отопление - 678,0 тыс. Гкал

- горячее водоснабжение – 196,4 тыс. Гкал

- водоснабжение –,5 тыс. м. куб.

- водоотведение –,8 тыс. м. куб.

Общее количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений могут самостоятельно выбрать способ управления, уменьшилось в 2008 году по отношению к 2007 году по следующим основаниям: В соответствии с п. 18 федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 01.01.2001г. органы местного самоуправления должны провести до 01.05.2008г. открытый конкурс по выбору управляющей организации, в случае, если собственники помещений не выберут способ управления многоквартирным домом. Таким образом, в 2007 г. все собственники жилых помещений в многоквартирных домах имели право выбора способа управления домом, а 2008 г. в отношении домов, в которых способ управления был выбран, проведены открытые конкурсы по выбору управляющей организации.

Согласно п. 3 ст. 161 ЖК РФ собственники помещений, самостоятельно выбравшие способ управления домом, могут в любое время изменить способ управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирных домах, в отношении которых органы местного самоуправления выбрали на открытом конкурсе управляющую организацию, на период срока действия договора управления домом, не имеет права изменить способ управления.

Увеличение количества многоквартирных домов, в отношении которых собственники помещений в доме выбрали способ управления домом: ТСЖ и непосредственное управление, возросло в связи с проведенной разъяснительной работы среди населения о способах управления многоквартирным домом, порядке выбора способа управления, оказание помощи в регистрации ТСЖ. В связи с вышеуказанным, количество домов, управление которыми осуществляется управляющей организацией, в 2008 г. уменьшилось.

Оценка эффективности управления в области жилищно – коммунального хозяйства

Расчет неэффективного расходования бюджетных средств в сфере жилищно – коммунального хозяйства произведен в соответствии с п.36 Методики мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов:

в 2007 году доля неэффективных расходов в области ЖКХ (Джкх) составила 49%,

в 2008 году Джкх =38% (снижение доли неэффективных расходов связано с ростом платы населения за ЖКУ),

в 2009 году Джкх =35% некоторое снижение связано с увеличением расходов бюджета в текущем году на ЖКХ муниципального района,

в 2010 году Джкх =40%,

в 2011 году Джкх =39%.

Доступность и качество жилья

Строительный комплекс муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области – это 4 крупные строительные организации, 134 малых предприятий; проектные организации ВФ института Ленгражданпроект, Леноблпроект-В; предприятия строительной индустрии – горнодобывающая нерудная промышленность, завод по производству несгораемой изоляции «Роквул», Выборгский завод строительных материалов, завод «Технониколь» , Глебычевский керамический завод.

В Выборгском районе развивается жилищное строительство. В 2008 году введено в эксплуатацию 119 тыс. кв. м жилья, в 2009 году планируется ввести в эксплуатацию 120 тыс. кв. м жилья, в том числе около 60 тыс. кв. м многоквартирных жилых домов, и около 60 тыс. индивидуальных жилых домов. Многоквартирные жилые дома строятся в г. Выборге, г. Светогорске, г. Приморске, пос. Рощино, пос. Первомайское. Стоиомтсь 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке колеблется от 40 тыс. рублей до 70 тыс. рублей за 1 кв. м общей площади жилья. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья для расчета субсидий граждан, утвержденная постановлением администрации Выборгского района Ленинградской области на 1 квартал 2009 года составила 41 , 044 тыс. рублей.

Покупательский спрос населения снизился с сентября 2008 года. Из построенного и введенного в эксплуатацию в 2008 году реализовано до 50% жилья. Спрос населения снизился из-за того, что в сентябре банки перестали выдавать ипотечные кредиты, а с 2009 года ужесточили условия получения кредитов на покупку жилья. В связи с кризисом и сокращением рабочих мест, население затрудняется выплачивать банкам ипотеку. Покупательская способность населения упала в связи с падением курса рубля.

В 2007 году за счет средств муниципального образования построен 100 квартирный жилой дом под расселение аварийных жилых домов г. Выборга. В 2008 году в г. Выборге построен 20 квартирный жилой дом для работников бюджетной сферы - учителей, врачей и т. д.

С каждым годом увеличивается количество земельных участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство. Так в 2007 году было выделено 126,04 га под жилищное строительство. В 2008 году – 176,52 га. Работникам бюджетной сферы, состоявшим на учете по улучшению жилищных условий, земельные участки предоставляются безвозмездно.

С целью дальнейшего развития жилищного строительства, за счет средств бюджета Выборгского района, разработана схема территориального планирования Выборгского района, корректируются генеральные планы населенных пунктов Выборгского района. В настоящий момент устраняются замечания согласующих органов. За счет бюджета Выборгского городского поселения разработан генеральный план города Выборга. Находится на согласовании.

Ориентировочные сроки проведения разрешительных процедур в Выборгском районе Ленинградской области следующие:

· получение постановление администрации на предоставление земельного участка под проектно-изыскательские работы (с момента подачи заявки до выдачи постановления) – 6 месяцев;

· экспертиза проекта – 3 месяца;

· постановление администрации на предоставление земельного участка под строительство – 1 месяц;

· разрешение на производство строительно-монтажных работ – 1 месяц.

В 2007 году населением Выборгского района были взяты ипотечные кредиты на 145 млн. рублей, в 2008 году – 126 млн. рублей. Количество выданных ипотечных кредитов по сравнению с 2007 годом уменьшилось в связи с тем, что с сентября по декабрь 2008 года банки не выдавали кредиты.

В бюджетах города Выборга и Выборгского района ежегодно предусматриваются средства в размере 1 млн. рублей на субсидии работникам бюджетной сферы и молодым семьям, состоящим на учете по улучшению жилищных условий. Кроме того, муниципальное образование заключает договора долевого строительства жилья с застройщиками, приобретает жилье для работников бюджетной сферы. В 2008 году по договору с Северо-Западной инвестиционной – строительной компанией ИСК «Балтийский берег» администрация Светогорского городского поселения за счет средств федерального, областного и местного бюджетов приобрела 13 квартир под расселение непригодного для проживания жилья. Одна из мер по снижению жилья в муниципальном образовании Выборгского района - строительство социального жилья.

Малоимущим гражданам, состоящим на учете в администрациях поселений, предоставляется муниципальное жилье по договору социального найма из освобождаемого жилфонда.

Договора социального найма заключены с 70% населения, ранее имевшими ордера на квартиры.

Организация муниципального управления

В 2009 году снижение доли собственных доходов консолидированного бюджета обусловлено: изменением в учете доходов от оказания платных услуг населению, оказываемых бюджетными учреждениями; увеличением дополнительного норматива отчисления по НДФЛ; уменьшением размера арендной платы за помещения по причине передачи жилищного фонда на баланс Выборгского городского поселения. Рост доли собственных доходов в годах связан с применением индексов дефляторов роста собственных доходов.

Заработная плата работникам бюджетных учреждений выплачивается своевременно, в установленные сроки. Начиная с 2008 года бюджеты всех муниципальных образований района утверждаются на три года.

Рост объема расходов бюджета в годах обусловлен в основном увеличением размера заработной платы работникам бюджетной сферы (2009 г. на 16 %, 2010 г. на 9,5 %, на 2011 г. на 8 %), применением коэффициента роста материальных затрат в среднем на 10% ежегодно.

Рост объема бюджетных инвестиций в 2009 году и их снижение в годах связано с проведением и окончанием в 2009 году строительства школы в г. Выборге.

Рост объема расходов в годах по учреждениям образования обусловлен в основном увеличением размера заработной платы работникам бюджетной сферы (2009 г. на 16 %, 2010 г. на 9,5 %, на 2011 г. на 8 %), применением коэффициента роста материальных затрат в среднем по 10%. Следует учесть, что в 2009 году объем расходов по зарплате в сравнении с 2008 годом сократился в связи с проведенной в 2008 году работой по оптимизации численности работников.

В 2009 году в сравнении с 2008 годом размер расходов на здравоохранение сократился в связи с тем, что в 2008 году закончился ремонт поликлиники (43 млн. руб.). В 2годах расходы в сравнении с 2008 годом сократились по причине направления в 2008 году средств от добровольных пожертвований.

В 2009 году объем расходов на культуру в сравнении с 2008 годом сократился по причине окончания работ в 2008 году по реконструкции МУК "Выставочный центр "Эрмитаж - Выборг" (35 млн. руб.). Рост объема расходов в годах обусловлен в основном увеличением размера заработной платы работникам бюджетной сферы (2009 г. на 16 %, 2010 г. на 9,5 %, на 2011 г. на 8 %), применением коэффициента роста материальных затрат в среднем на 10% ежегодно. Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2009 году в сравнении с 2008 годом сократились по причине получения средств из областного бюджета в 2008 г. на празднование Ленинградской области в сумме 8 млн. руб.

В 2009 году объем расходов на физическую культуру и спорт по сравнению с 2008 годом сократился по причине окончания работ в 2008 году по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (16,5 млн. руб.). Рост объема расходов в годах обусловлен в основном увеличением размера заработной платы работникам бюджетной сферы (2009 г. на 16 %, 2010 г. на 9,5 %, на 2011 г. на 8 %), применением коэффициента роста материальных затрат в среднем на 10% ежегодно. Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2009 году в сравнении с 2008 годом сократился по причине окончания работ в 2008 году по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (16,5 млн. руб.).

Снижение объема расходов бюджета на ЖКХ в годах обусловлено увеличением размера оплаты населением за предоставленные ЖКУ.

На содержание работников органов местного самоуправления планируется увеличение объема расходов на годы, что связано с ростом оплаты труда в 2009 г. на 18 %, в 2010 г. -2011 г. на 10 % ежегодно.

Оценка эффективности управления в сфере организации муниципального управления

Расчет неэффективного расходования бюджетных средств в сфере организации муниципального управления в соответствии с п.45 Методики мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов произведен быть не может, так как норматив расходов на содержание органов местного самоуправления, устанавливается на уровне субъекта РФ и до муниципальных районов не доведен.