Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана

№ п/п

Показатели

2007 год

2008 год

2009 год прогноз

2010 год прогноз

2011 год прогноз

Примечание

I. Экономическое развитие. Дорожное хозяйство и транспорт

1.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:

капитальный ремонт, %

-

-

-

-

-

текущий ремонт, %

110,0

66,6

77,5

88,8

110,4

В 2007 году большой объем ремонтов асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог выполнен за счет федеральных средств

2.

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет), %

-

-

-

-

-

3.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %

100

100

100

100

100

4.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, общей численности населения городского округа, %

0

0

0

0

0

Развитие малого и среднего предпринимательства

5.

Число субъектов малого предпринимательства, единиц на 10000 человек населения

340,2

366,9

376,6

383,9

391,4

6.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %

13,8

14,2

14,7

15,6

15,9

Улучшение инвестиционной привлекательности

7.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – всего, га

в том числе:

- для жилищного строительства, га

23,02

7,32

11,23

3,54

23,5

8

42,0

9

63,5

10

Уменьшение площади земельных участков, предоставленных в 2008 году для жилищного строительства, связано с отсутствием заявок на реализацию земельных участков путем проведения торгов.

- индивидуального жилищного строительства, га

15,7

7,69

2,5

3,0

3,5

Увеличение площади земельных участков, предоставленных в 2007 году для индивидуального жилищного строительства, связано с активным оформлением гражданами прав на земельные участки в судебном порядке.

- для комплексного освоения в целях жилищного строительства, га

-

-

13

30

50

8.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, %

38

40,5

45

47,2

50

9.

Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство, дней (без учета срока разработки проекта)

165

120

118

115

112

Сокращение сроков в 2008 году произошло за счет сокращения сроков проведения государственной экспертизы проектов.

Планируется сокращение сроков подготовки исходных и разрешительных документов.

10.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

- объектов жилищного строительства (многоквартирные жилые дома), в том числе

индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет, га

- иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет, га

3,87

161,0

14,0

3,03

157,5

13,6

2,78

152,5

13,3

1,47

122,5

12,2

0,97

92,5

11,0

В показателях учтены земельные участки объектов «долгостроя».

В целях обеспечения выполнения нормативных сроков строительства с застройщиками ведется информационно-разъяснительная работа по требованиям действующего законодательства.

С 2005 года согласно ст. 51 п.19 Градостроительного Кодекса РФ разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на срок 10 лет.

Сельское хозяйство

11.

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов)

-

-

-

-

-

Для муниципальных районов

12.

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района

-

-

-

-

-

Для муниципальных районов

II. Доходы населения

13.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений* к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа, %

62

60,4

56,6

52,7

50

Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий превышает темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений

* среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений, рублей

7088,2

8795,9

9675

10640

11700

14.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа, рублей

11438,9

14567,2

17100

20200

23750

- муниципальных детских дошкольных учреждений, рублей

4086

5152

6321

6953

7648

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей

7064

8653

9518

10470

11517

- прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс), рублей

6468

7924

8716

9588

10547

- врачей муниципальных учреждений здравоохранения, рублей

15297

17592

20230

23265

26830

- среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения, рублей

7685

8850

10177

11703

13415

III. Здоровье

15.

Удовлетворенность населения медицинской помощью, % от числа опрошенных

16.

Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, %

96,4

92,1

96,5

96,6

96,6

По информации учреждений здравоохранения в конце 2008 года снизилось число работников, посещающих профосмотры, в связи с кризисными явлениями в экономике (нежелание покидать рабочее место из-за боязни потери рабты).

17.

Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, %

100

100

100

100

100

18.

Доля муниципальных медицинских учреждений:

- применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, %

100

100

100

100

100

- переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, %

100

100

100

100

100

- переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, %

-

-

100

100

100

- переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, %

-

-

-

-

-

19.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:

- на дому – всего, единиц

621

613

620

620

615

в том числе от инфаркта миокарда, единиц

5

3

4

4

4

от инсульта, единиц

8

6

6

6

6

- в первые сутки в стационаре – всего, единиц

162

129

150

150

145

в том числе от инфаркта миокарда, единиц

10

10

8

8

8

от инсульта, единиц

23

38

35

32

30

20.

Число случаев смерти детей до 18 лет:

- на дому, единиц

10

4

7

7

6

- в первые сутки в стационаре, единиц

-

-

-

-

-

21.

Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) – всего, человек

в том числе:

127,4

126,5

126,0

126,5

127,0

- число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), человек

из них:

18,3

18,0

17,9

18,0

18,1

- участковых врачей и врачей общей практики, человек

4,1

4,0

4,0

4,1

4,2

- число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), человек

из них:

67,3

67,8

68,0

68,5

68,5

- участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики, человек

6,3

6,4

6,4

6,4

6,4

22.

Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения, человек на 100 человек населения

12,04

12,0

12,0

12,0

12,0

23.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения, дней

11,7

11,6

11,5

11,5

11,5

24.

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения, дней

322,4

314,4

323,5

324,0

324,0

Ремонт в БСМП в 2008 году

25.

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения, штук

43,8

44,1

44,0

44,0

44,0

26.

Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки, рублей

121,9

142,3

133,5

142,2

151,4

27.

Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях, рублей

530,4

621,0

757,2

806,4

858,8

28.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:

- стационарная медицинская помощь, койко-день

1,41

1,40

1,40

1,40

1,40

- амбулаторная помощь, посещение

9,9

10,0

10,0

10,0

10,0

- дневные стационары всех типов, койко-день

0,45

0,44

0,45

0,46

0,46

- скорая медицинская помощь, вызов

0,49

0,48

0,47

0,46

0,46

29.

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

- стационарная медицинская помощь, рублей

686,8

811,4

757,2

806,4

858,8

- амбулаторная помощь, рублей

103,6

133,8

108,4

115,4

122,9

- дневные стационары всех типов, рублей

181,4

251,4

267,7

285,1

303,6

- скорая медицинская помощь, рублей

628,7

838,0

850,0

905,0

950,0

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей

30.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей, % от числа опрошенных

31.

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, % от числа опрошенных

32.

Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 2 до 7 лет, %

74,2

83

83

83

83

33.

Удельный вес детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, %

70

72

74

74

74

34.

Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа на оказание таких услуг, %

100

100

100

100

100

35.

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, %

70,1

99,1

99,1

99,1

99,1

V. Образование (общее)

36.

Удовлетворенность населения качеством общего образования, % от числа опрошенных

37.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, %

83,2

88,4

98

98

98

38.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:

- на нормативное подушевое финансирование, %

-

-

-

-

-

- на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, %

-

1,2

4,4

100

100

39.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности в общем числе муниципальных образовательных учреждений, %

88,1

89

90

92

95

40.

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях – всего, человек

в том числе:

7,7

8,7

8,7

8,7

8,7

- на одного учителя, человек

12

13

13,5

14

14,5

- на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс), человек

25

22

22

22

22

41.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, человек

20

21

21,5

22

22,5

VI. Физическая культура и спорт

42.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

11,8

13,6

13,9

14,1

14,2

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

43.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, %

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, %

- управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием, %

- управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы, %

- управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа не более 25 процентов, %

0

5,8

17,5

0

0

21,1

9,3

7,2

62,3

62,3

21

9,9

5,8

63,3

63,3

21

10,5

5,8

62,7

62,7

21

11,1

5,8

62,1

62,1

Проводится работа с собственниками жилых помещений по вопросу выбора способа управления

44.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, %

57

57

57

57

85

45.

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, %

0

86

91

91

91

46.

Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, %

- вода

- электроэнергия

32,1

61,4

60,0

98,0

63

98

68

99

71

99

Внедрение приборов учета

47.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, %

96,3

95,8

96

97

98

Снижение платежеспособности населения.

48.

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года), %

100

100

100

100

100

49.

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

- по водоснабжению, %

- по водоотведению, %

193

212

182

204

152

155

127

123

100

100

VIII. Доступность и качество жилья

50.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, кв. метров

в том числе введенная в действие за год, кв. метров

20,61

0,3

21,35

0,45

22

0,56

22,9

0,66

23,7

0,76

Показатели за 2007, 2008 годы уточнены согласно статданным. На годы расчет произведен исходя из плановых показателей ввода жилья в 2009 году – 180 тыс. кв. метров, в 2010 – 210 тыс. кв. метров, в 2011 – 2740 тыс. вв. метров.

51.

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения – всего, единиц

в том числе введенных в действие за год, единиц

429

4,3

450

6,5

463,5

9,3

477,3

10,8

492,8

12,7

-/-

52.

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

- общая площадь жилых помещений, тыс. кв. метров

- число жилых квартир, единиц

342,35

5627

363,12

6035

297,98

5132

202,98

3232

84,98

872

Объем жилищного строительства показан без учета показателей индивидуального жилья (данные в разрешении на строительство не указываются).

Объемы в 2годах показаны по выданным в настоящее время разрешениям, по мере выдачи разрешений на строительство значения показателей будут уточняться.

53.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %

20,7

27,7

67,07

100

100

Расчет значений показателя приведен с учетом доли земельных участков, стоящих на кадастровом учете до 2007 года. Значения показателей указаны с нарастанием.

54.

Год утверждения или внесения последних изменений:

- в генеральный план городского округа, год

Утвержден в 1997 году, ведутся работы по корректировке, планируемый срок окончания – 2010 год

- в правила землепользования и застройки городского округа, год

Утверждены в 2007 году

- в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры, год

- Целевая инвестиционная программа развития муниципальных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Курганводоканал" до 2010 года, утверждена в 2006 году, последние изменения – 2007 год;

- Целевая программа реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" на территории города Кургана на годы – утверждена в 2006 году, последние изменения - 2009 год.

IX. Организация муниципального управления

55.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью, % от числа опрошенных

56.

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе, %

-

-

0,005

0,009

0,014

57.

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, %

54,5

49,9

60,7

61,4

62,8

58.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов, %

137,9

144,7

144,9

145

145,1

59.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), %

60.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года), %

36,8

2,03

2,79

-

-

Расчет значений показателя произведен по стоимости основных фондов муниципальных предприятий.

61.

Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений, %

0

0,1

0

0

0

62.

Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, %

в том числе:

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

Несоблюдение сроков ввода в эксплуатацию объектов связано с недостаточным объемом финансирования строительства.

За счет увеличения количества объектов индивидуального жилья планируется достичь снижения доли объектов, по которым не соблюдены нормативные сроки ввода в эксплуатацию.

- доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, %

-

-

-

-

-

Плановые сроки ввода в эксплуатацию муниципальных объектов устанавливаются в зависимости от обеспечения финансирования строительства

63.

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет), да (нет)

-

-

-

-

-

64.

Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек

325,3

323,4

321,6

319,6

317,6

65.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, тыс. рублей

в том числе:

- на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, тыс. рублей

2826643

111658

3493132

203381

3777338

299948

3911258

184425

4533574

328163

Рост объема расходов бюджета города обусловлен повышением заработной платы работников, увеличением цен и тарифов за предоставляемые услуги, выделением из областного бюджета дополнительных целевых средств на проведение ремонта и переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, на развитие инженерной

инфраструктуры и т. д.

на образование (общее, дошкольное), тыс. рублей

из них:

- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, тыс. рублей

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, тыс. рублей

1178220

0

803846

1498854

143

977654

1724224

2457

1007252

1883179

2457

1032811

2092825

103938

1099944

на здравоохранение, тыс. рублей из них:

- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, тыс. рублей

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, тыс. рублей

323317

11940

141730

395259

300

184471

442321

1000

192584

461232

1000

142428

493691

5000

151686

на культуру, тыс. рублей из них:

- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, тыс. рублей

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, тыс. рублей

50688

0

27795

74538

0

38498

82366

0

40687

84395

0

38235

89619

0

40720

на физическую культуру и спорт, тыс. рублей

из них:

- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, тыс. рублей

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, тыс. рублей

10860

0

0

10461

0

0

11600

0

0

12354

0

0

13157

0

0

на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей

из них:

- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, тыс. рублей

- расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, тыс. рублей (включая субсидии на коммунальное хозяйство)

- расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, тыс. рублей

438149

94389

24839

30982

617950

154402

37428

23846

573509

246562

27620

14121

374755

142569

28350

0

464618

187086

30193

0

Средства на погашение задолженности прошлых лет.

Согласно Жилищному Кодексу затраты на содержание в полном объеме предусмотрены в тарифах.

на содержание работников органов местного самоуправления, тыс. рублей из них:

- в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. рублей

109581

0,336

159441

0,492

201428

0,626

202647

0,636

215624

0,682

на развитие и поддержку малого предпринимательства, тыс. рублей

из них:

- в расчете на одно малое предприятие муниципального образования, тыс. рублей

- в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. рублей

484

0,216

0,0015

449

0,195

0,0014

600

0,255

0,002

639

0,265

0,002

681

0,275

0,002

Снижение значения показателя расходов бюджета города в расчете на одно малое предприятие в 2008 году произошло из-за того, что 100,0 тыс. рублей из общей суммы средств, запланированных к расходованию и фактически освоенных, были профинанси-рованы в январе 2009 года.

на транспорт, тыс. рублей

из них:

- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, тыс. рублей

393343

0

26353

0

11776

0

11935

0

12670

0

Снижение произошло за счет отнесения расходов на равную транспортную доступность в раздел «Социальная политика»

на дорожное хозяйство, тыс. рублей

из них:

- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, тыс. рублей

0

0

256451

0

262732

32565

279414

0

297575

0

В 2007 году расходы на дорожное хозяйство отража-лись в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»

66.

Доля населенных пунктов, имеющих в наличии места захоронения отходов, %

100

100

100

100

100

67.

Количество несанкционированных свалок, в том числе ликвидированных в отчетном году, единиц

167/32

145/84

145/91

145/94

145/97

68.

Охват населения организованным вывозом отходов, %

86

90

93

95

95

69.

Утилизировано отходов производства и потребления, тыс. м3

639

652

665

670

670

70.

Доля утилизированных отходов производства и потребления от общего количества образовавшихся, %

98

98

99

100

100

71.

Процент горения светильников на улицах города в вечернее и ночное время, %

91

94

95

95

95

72.

Уровень обеспеченности придомовых территорий площадками для сбора мусора, %

100

100

100

100

100

73.

Уровень обеспеченности придомовых территорий детскими игровыми площадками, спортивными площадками, %

70

80

82

83

85

74.

Доля средств городского бюджета, направленных на модернизацию и строительство дорог, %

13,81

7,22

6,62

6,8

6,3

75.

Доля средств городского бюджета, направленных на озеленение города, %

0,13

0,14

0,11

0,23

0,20

76.

Доля средств городского бюджета, направленных на благоустройство города, %

2,53

2,55

4,79

3,3

3,5

_________________________________________