Доклад Главы администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2009 год

Доклад Главы администрации

муниципального образования Сосновоборский городской округ

Ленинградской области

о достигнутых значениях показателей для оценки

эффективности деятельности органов местного самоуправления

за 2009 год

1. Общая характеристика

муниципального образования

Рабочий поселок Сосновый Бор Ломоносовского района Ленинградской области был преобразован в город областного подчинения Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.01.01 года.

Численность постоянного населения округа за 35 лет увеличилась почти втрое и составляет на 01.01.2010 года 67182 человек, относящихся к категории городского населения.

Площадь земель в границах муниципального образования – 7198 га. Все земли относятся к землям населенных пунктов (земли городов, поселков), земель сельскохозяйственного назначения и относящихся к другим категориям нет.

В настоящее время Сосновый Бор является энергетической базой Ленинградской области. Его можно отнести к категории города – атомграда, где ведущая роль принадлежит атомной энергетике.

С 2007 года в Сосновом Бору ведется полномасштабное строительство замещающих мощностей Ленинградской атомной станции в соответствии с федеральной целевой программой развития атомной энергетики.

Разработан и проходит согласование проект нового Генерального плана города, рассчитанный на период до 2025 года.

В 2009 году разработана и утверждена Концепция социально-экономического развития Сосновоборского городского округа до 2020 года.

В декабре 2008 года образована Комиссия по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и финансах Сосновоборского городского округа с участием представителей Администрации округа, Совета депутатов, правоохранительных, финансовых, налоговых организаций, службы занятости. В работе комиссии принимают участие руководители ведущих предприятий города.

Разработан и реализуется План антикризисных мер, направленных на развитие социально-экономической и финансовой сфер Сосновоборского городского округа в 2010 году.

2. Экономический рост

В 2009 году в экономике города действовало 108 крупных и средних организаций, зарегистрированных на территории Сосновоборского городского округа.

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций всех видов деятельности в 2009 году составилмлн. руб., увеличившись за год на 33,4 %.

Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства занимает промышленность – 68,8 %, строительство – 18,4 %, научные исследования и разработки – 5,2 %, транспорт, связь – 3,1 %.

Отраслевая характеристика экономики города в 2009 году

Отрасль	Количество крупных и средних предприятий, ед.	Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. руб.	Средне-списочная численность работников, чел.	Средне-месячная заработная плата, руб.
ВСЕГО по городскому округу	108	44 506	21776	29806
в т. ч.:
промышленность	14	30 638	6885	31730
сельское хозяйство	1	116	184	16406
строительство	15	8 199	3868	34622
оптовая и розничная торговля	6	448	469	22673
транспорт, связь	5	1 397	974	26221
научные исследования и разработки	4	2 323	3215	34148
образование	34	134	2206	13543
здравоохранение	4	103	1118	25094
прочие	25	1 148	2857	23570

Промышленность

На территории Сосновоборского городского округа промышленность представлена двумя видами экономической деятельности: «обрабатывающие производства» и «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», в которых функционируют 14 крупных и средних организаций.

Среднесписочная численность работников крупных и средних промышленных предприятий за 2009 год составляет 6885 человек, что на 4,8 % меньше, чем в 2008 году.

В виде экономической деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» функционирует 5 крупных и средних предприятий: филиал Росэнергоатом» – «Ленинградская атомная станция», СМУП «Теплоснабжающее предприятие», филиал – «Сосновоборские электрические сети», , СБ».

В 2009 году объем отгруженной продукции по данному виду деятельности составил 29087 млн. руб. Сосновоборский городской округ занял 1 место среди муниципальных районов Ленинградской области по этому показателю.

В отчетном году предприятиями отрасли выработано 26486 млн. кВтч электроэнергии и 855,4 тыс. Гкал теплоэнергии, что составляет соответственно 95,6 % и 103,3 % к уровню прошлого года.

Среднемесячная заработная плата работников в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды составила 32957 рублей, что выше среднего уровня по городу на 14,5 %, рост к прошлому году – 4,0 %. По размеру среднемесячной заработной платы в данном виде деятельности Сосновоборский городской округ занял 1 место среди муниципальных районов Ленинградской области.

В виде деятельности «обрабатывающие производства» функционируют 9 организаций, относящихся к категории «крупные и средние».

Объем отгруженной продукции в организациях по этому виду деятельности составил в действующих ценах 1534 млн. руб. и увеличился на 9,3 % по сравнению с 2008 годом.

Среднемесячная заработная плата в обрабатывающих производствах составила 23458 рублей, что ниже среднего уровня по городу на 18,5 %, рост к соответствующему периоду прошлого года – 24,8 %.

Итогом деятельности крупных и средних предприятий промышленности за 2009 год явился положительный финансовый результат, сумма прибыли составила 257 млн. руб., что в 1,7 раза больше уровня прошлого года.

Строительство

На территории Сосновоборского городского округа действует 15 крупных и средних строительных организаций.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг строительных организаций за 2009 год составил 8199 млн. руб., или 140,1 % к прошлому году. Значительный рост объемов связан с разворачивающимся строительством Ленинградской АЭС-2.

Среднемесячная заработная плата работников строительных организаций стабильно растет и превышает средний уровень заработной платы по городу. Рост средней заработной платы работников строительных организаций за 2009 год к прошлому году составил 110,6 %. По размеру среднемесячной заработной платы в строительстве Сосновоборский городской округ занял 1 место среди муниципальных районов Ленинградской области.

Среднесписочная численность работников строительных организаций за 2009 год увеличилась на 10,9 % к соответствующему периоду прошлого года.

Финансовое состояние строительных предприятий устойчивое. Строительными организациями за 2009 год получена прибыль в сумме 1503 млн. руб., рост в 2 раза к 2008 году.

2.1. Дорожное хозяйство и транспорт

1. Краткая характеристика отрасли

Общая протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, находящихся на балансе Муниципального образования Сосновоборский городской округ, составляет 67 километров, являющихся городскими улицами и проездами. Протяженность бесхозных дорог составляет 7 километров.

Так же на балансе МО состоит 2 автомобильных моста и водопропускные трубы в количестве 100 штук.

В отчетном периоде за счет средств местного бюджета было капитально отремонтировано 9,5 км автомобильных дорог (81500 м2), проведен текущий ремонт на площади 3400 м2.

В 2009 году на дорожное хозяйство из бюджета было выделено 113 млн. рублей, что составило 7,4 % от всех расходов местного бюджета. Из них объем средств, выделенный на капитальный ремонт дорог, составил 52 млн. рублей, а на содержание – 61 млн. рублей. Строительство и реконструкции дорог в отчетном периоде не проводились. Доля расходов бюджета муниципального образования в расчете на 1 км дороги в 2009 году составила 0,11 %, а в 2008 году она составляла 0,19 %.

Организаций, осуществляющих дорожную деятельность, в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ нет. Так же не имеется долгосрочных контрактов сроком действия свыше 3-х лет на содержание дорог немуниципальными и (или) государственными предприятиями.

2. Анализ показателей

Пункт 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:

- капитальный ремонт – 6 % (в 2008 году – 31 %),

- текущий ремонт – 52 % (рост к 2008 году на 2 процентных пункта). Рост показателя свидетельствует о положительной динамике эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Пункт 2. Автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) в Сосновоборском городском округе нет.

Пункт 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на протяжении ряда лет составляет 100 %.

Пункт 4. Населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа нет.

В 2009 году увеличились расходы бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог на 30% по отношению к 2008 году, что также положительно влияет на динамику эффективности деятельности органов местного самоуправления.

3. Планируемые значения показателей на 3-летний период

Пункт 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:

- капитальный ремонт – в 2010 году планируется 3 %, в 2011 – 4,6 %, в 2012 году – 4 %,

- текущий ремонт – в годах доля планируется на уровне 20 %.

Пункт 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения также в течение 3-х лет будет составлять 100 %.

В ближайшие годы планируется ежегодно выделять 20 млн. рублей на капитальный ремонт дорожного покрытия улиц города. Это позволит привести в нормативное состояние все дороги муниципального образования к 2012 году.

2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства

1. Краткая характеристика

На территории Сосновоборского городского округа по состоянию на 01.01.2010 года осуществляют деятельность 567 предприятий и организаций, в т. ч. 18 средних предприятий, 459 малых (с учетом микро) предприятий. Малых и средних предприятий – 477 ед., индивидуальных предпринимателей - 1267.

В расчете начеловек населения в 2009 году приходилось:

- 257,2 малых предприятий.

- 2,7 средних предприятий.

- 259,8 малых и средних предприятий.

Доля среднесписочной численности работников малых предприятий (в соответствии с выборочным статистическим наблюдением) в общей среднесписочной численности занятых всех предприятий и организаций города в 2009 году составила 7,1 %.

Доля среднесписочной численности работников средних предприятий в общей среднесписочной численности занятых всех предприятий и организаций города в 2009 году составила 10,7 %. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в общей среднесписочной численности занятых всех предприятий и организаций города в 2009 году составила 17,9 %.

Финансирование деятельности по созданию условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории города в 2009 году за счет средств местного бюджета составило 1 046 тыс. руб.

Общий объем расходов местного бюджета городского округа в 2009 году в расчете:

- на одно малое предприятие составил 2279 руб.;

- на одно малое и среднее предприятие составил 2192,9 руб.;

- на одного жителя составил 15,6 руб.

Общий объем расходов местного бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, выделенный в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Сосновоборского городского округа в 2009 году составил 879 тыс. руб., в том числе в расчете:

- на одно малое предприятие – 1915 руб.;

- на одно малое и среднее предприятие – 1842,8 руб.;

- на одного жителя – 13,1 руб.

В целях оказания эффективной поддержки вновь образованным предприятиям и предпринимателям на начальной стадии в 2009 году Администрацией округа в аренду Фонду переданы нежилые помещения под цели бизнес-инкубирования, велись ремонтные ремонты данных помещений. В 2010 году планируется окончить ремонтные работы, к 2011 году укомплектовать оборудованием, создать необходимые условия для функционирования Сосновоборского бизнес-инкубатора.

В рамках комплексного подхода к поддержке предпринимательства, в целях обучения городской молодежи предпринимательству в городе реализуется пилотный проект филиала «Школы предпринимательства» при содействии Санкт-Петербургского университета экономики и финансов в рамках образовательной технологии «Учебная фирма» на базе МОУ ДОД «Центр информационных технологий» г. Сосновый Бор. В 2009 году разработана образовательная концепция «Школы молодого предпринимателя», компьютерной техникой оборудована аудитория для организации работы учебных групп. В 2010 году планируется окончание разработки образовательных программ дополнительного образования для учащихся старших классов общеобразовательных и среднепрофессиональных учреждений и молодежи в возрасте от 17 до 30 лет. В годах – обучение молодежи в «школе предпринимательства», распространение опыта обучения молодежи на территории Ленинградской области навыкам ведения предпринимательства.

2. Анализ показателей

Пункт 5. В расчете начеловек населения в 2009 году приходилось:

- субъектов малого предпринимательства – на 8,9 % больше уровня 2008 года;

- малых и средних предприятий – на 8,7 % больше уровня 2008 года;

- средних предприятий – на уровне 2008 года.

Рост численности субъектов малого предпринимательства в городе, преимущественно в форме индивидуального предпринимательства без образования юридического лица обусловлен, в том числе, реализуемыми мерами государственной и муниципальной поддержки предпринимательства.

Пункт 6. Доля среднесписочной численности работников:

- малых предприятий (в соответствии с выборочным статистическим наблюдением) в общей среднесписочной численности занятых всех предприятий и организаций города в 2009 году на 1,5 процентных пункта ниже уровня 2008 года;

- средних предприятий в общей среднесписочной численности занятых всех предприятий и организаций города в 2009 году на 2,1% ниже уровня 2008 года;

- малых и средних предприятий в общей среднесписочной численности занятых всех предприятий и организаций города в 2009 году на 3,5% меньше, чем в 2008 году.

За последние годы наблюдается тенденция сокращения списочной численности занятых на малых и средних предприятиях города, обусловленная условиями современной финансово-экономической нестабильности.

Пункт 65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования:

- в расчете на одно малое предприятие муниципального образования – увеличился в 4,1 раза в 2009 году по сравнению с 2008 годом и составил 2,279 тыс. руб.;

- в расчете на одного жителя муниципального образования – увеличился в 4 раза в 2009 году по сравнению с 2008 годом и составил 0,016 тыс. руб.

3. Планируемые значения показателей на 3-летний период

Пункт 5. Число субъектов малого предпринимательства в расчете начеловек населения города к 2012 году увеличится до 265 (+ 3,0 % к уровню 2009 года) в связи с предполагаемым ростом числа субъектов малого предпринимательства вследствие активизации работы по поддержке малого бизнеса, в том числе в рамках создаваемого Сосновоборского бизнес-инкубатора.

Число средних предприятий в расчете начеловек населения города к 2012 году изменится незначительно в связи с предполагаемым ростом численности населения и возможным ежегодным приростом числа средних предприятий в городе на 1 ед.

Пункт 6. Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в общей среднесписочной численности занятых всех предприятий и организаций города в соответствии с предполагаемым ростом численности предприятий малого бизнеса составит к 2012 году 8,5 %, что на 1,4 процентных пункта больше уровня 2009 года.

Пункт 65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования:

- в расчете на одно малое предприятие муниципального образования – составит 1221 руб. в 2010 году, 1192 руб. в 2011 году, 541 руб. в 2012 году.

- в расчете на одного жителя муниципального образования – сократятся с 16 руб. в 2009 году до 4 руб. в 2012 году в связи с отсутствием в настоящее время сумм возможных расходов на создание производственного бизнес-инкубатора и Сосновоборского технопарка.

2.3. Сельское хозяйство

1. Краткая характеристика отрасли

В данном виде деятельности функционирует одно предприятие, относящееся к категории «средние», специализация которого – производство овощей.

В 2009 году объем отгруженной продукции по данному виду деятельности составил 116 млн. руб. или 97,7 % к уровню прошлого года.

Производство овощей за 2009 год составило 2055 тонн. По этому показателю Сосновоборский городской округ занял 7 место среди муниципальных районов Ленинградской области.

В 2009 году реализовано 1970 тонн овощей, кроме того 289 тыс. штук салата и зелени; населению продана рассада: капусты – 9,0 млн. штук, цветов – 18,9 тыс. штук, овощей – 16,4 тыс. штук.

Среднесписочная численность работников отрасли составила 184 человека, что на 3,7 % меньше уровня 2008 года.

Среднемесячная заработная плата в отрасли составила 16406 рублей, что ниже среднего уровня по городу на 43 %, рост к прошлому году – 27 %.

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий округа не рассчитывается, поскольку на территории округа нет сельскохозяйственных угодий.

2. Анализ показателей

Пункт 11. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов) составляет 100 % как в 2009, так и в 2008 году.

Пункт 12. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района – показатель не заполняется в связи с отсутствием на территории Сосновоборского городского округа сельскохозяйственных угодий.

3. Планируемые значения показателей на 3-летний период

Пункт 11. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов) в годах планируется на уровне 100 %.

Пункт 12. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района – не планируется в связи с отсутствием на территории Сосновоборского городского округа сельскохозяйственных угодий.

3. Улучшение инвестиционной привлекательности

1. Общая характеристика по инвестициям в основной капитал

Инвестиции в основной капитал за 2009 год по крупным и средним организациям-инвесторам составили 28,2 млрд. руб., что в 1,9 раза превышает уровень 2008 года. По объему инвестиций – общему и в расчете на душу населения – Сосновоборский городской округ занял 1 место среди муниципальных районов Ленинградской области.

В общем объеме инвестиций преобладают инвестиции в производственные виды деятельности – 93,1 %, из них основной объем составили средства Росэнергоатом», вложенные в два инвестиционных проекта, реализуемых на территории Сосновоборского городского округа: продление срока эксплуатации энергоблоков действующей Ленинградской атомной станции и строительство Ленинградской АЭС-2.

Значительно вырос объем инвестиций в сельском хозяйстве – в 23 раза и транспорте – в 30 раз.

Инвестиции по непроизводственным видам деятельности составили 1956 млн. руб., что в 2 раза выше уровня прошлого года. Наибольший удельный вес – 92,2 % составили инвестиции организаций науки и научного обслуживания (рост в 2,7 раза к прошлому году).

В сферу образования инвестировано 65 млн. руб. (рост в 2,7 раза к прошлому году), в здравоохранение, физкультуру и социальное обеспечение – 40 млн. руб. (40,2 % к прошлому году), в сферу культуры – 2 млн. руб. (111,8 %), на коммунальное строительство направлено 46 млн. руб. (28,8 %).

Среди строящихся объектов коммунально-бытового и социального назначения необходимо отметить следующие:

· реконструкция городских очистных сооружений в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы с участием Правительства Финляндии, на реализацию которой в 2009 году поступило 55 млн. руб., в том числе 52 млн. руб. из федерального бюджета;

· строительство футбольного поля с искусственным покрытием, осуществляемое в рамках региональной целевой программы, на реализацию которой в 2009 году поступило 15 млн. руб., в том числе 9 млн. руб. из областного бюджета и 6 млн. руб. – из местного;

· строительство спортивного ядра школы № 9 (покрытия футбольного поля, спортивных площадок, ограждения, тротуаров, освещения);

· реконструкция ул. Ленинградской с устройством тротуаров и линии освещения;

· освещение пр. А. Невского, пешеходной дорожки от ТЦ «Перекресток» до кафе «Гавань» в 8 мкр. в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы;

· устройство новых карт захоронений на городском кладбище на р. Воронка;

· строительство детских игровых площадок;

· устройство светофорного поста, пешеходных переходов через улицы города.

В структуре инвестиций по источникам финансирования обращает на себя внимание многократный рост – в 12 раз по сравнению с прошлым годом – финансирования из федерального бюджета, что связано с разворачивающимся строительством Ленинградской АЭС-2. Сумма инвестиций за счет средств федерального бюджета составила 8716 млн. руб.

2. Анализ показателей

Пункт 7. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2009 году, составила 18,5 га, что в 2 с лишним раза превышает показагода.

В том числе для жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства в 2009 году предоставлено земельных участков площадью 1,8 га, что также существенно превышает прошлогодний уровень – 0,8 га.

Пункт 8. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) увеличилась в 2009 году на 3 процентных пункта по сравнению с 2008 годом.

Пункт 9. Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства до даты получения разрешения на строительство фактически сложилась на уровне 540 дней.

В этот период включен срок работ по проектированию и прохождению экспертиз. В связи с тем, что объекты, получившие разрешение на строительство в 2009 году, не подлежали экспертизе, продолжительность указанного периода снизилась до 410 дней.

Пункт 10. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, в связи с длительностью действия выданных ранее разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, который составляет 10 лет (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), имеет динамику пропорционального снижения.

3. Планируемые значения показателей на 3-летний период

Пункт 7. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе для жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства.

Планируемые значения данных показателей на 2010 год составляют 17,1 га общей площади, в том числе 13,8 га – для комплексного освоения в 7а мкр. и 2 квартале, а также 0,38 га в 7а мкр. под жилищное строительство.

В дальнейшем, на 2011 и 2012 годы, планируется предоставление земельных участков в Северо-западном жилом районе, квартале малоэтажной жилой застройки в 12 мкр. и 2 квартале на общей площади 14,9 га и 17,4 га соответственно.

Пункт 8. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) в годах планируется с ростом на 2 процентных пункта ежегодно.

Пункт 9. Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства до даты получения разрешения на строительство планируется со снижением до 450 дней в годах за счет организации работы в муниципальном образовании по снижению административных барьеров в сфере градостроительства и предоставления земельных участков.

Пункт 10. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию планируется полностью сократить к 2011 году за счет ввода в эксплуатацию объектов строительства по разрешениям на строительство, выданным ранее.

4. Доходы населения

1. Анализ среднемесячной заработной платы

В целом по муниципальному образованию среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа за 2009 год составила 29806 руб. и выросла на 13,1 % к прошлому году. По размеру среднемесячной заработной платы Сосновоборский городской округ занял 1 место среди муниципальных районов Ленинградской области.

Вместе с тем сохраняется значительная дифференциация оплаты труда работников различных видов экономической деятельности.

Самая высокая заработная плата у работников организаций строительства – 34622 руб. (рост к 2008 году – 110,6 %), научных организаций – 34148 руб. (111,9 %), промышленности – 31730 руб. (107,0 %).

Самая низкая заработная плата, которая значительно отстает от средней заработной платы по округу, у работников образования – 13543 руб. (рост к 2008 году – 107,9 %), сельского хозяйства – 16406 руб. (127,0 %), организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 18360 руб. (98,9 %).

С опережением росла в 2009 году средняя заработная плата работников организаций здравоохранения и предоставления социальных услуг, которая составила 25094 руб., рост к прошлому году – 143,1 %.

По состоянию на 1 января 2010 года просроченная задолженность по заработной плате организаций округа отсутствовала.

2. Анализ показателей

Пункт 13. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа в 2009 году составило 45,3 % и снизилось на 1,7 процентных пункта по сравнению с уровнем 2008 года.

Пункт 14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа за 2009 год выросла на 13,1 % и составила 29806 руб. (по данным Петростата);

- муниципальных детских дошкольных учреждений за 2009 год выросла на 8,5 % к 2008 году и составила 11929 руб.;

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений за 2009 год увеличилась на 9,2 % и составила 16456 руб.;

- прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) за 2009 год увеличилась на 4,0 % и составила 12484 рубля;

- врачей муниципальных учреждений здравоохранения – показатель не заполняется в связи с отсутствием на территории округа муниципальных учреждений здравоохранения;

- среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения – показатель не заполняется в связи с отсутствием на территории округа муниципальных учреждений здравоохранения.

3. Планируемые значения показателей на 3-летний период

Пункт 13. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа на годы рассчитано исходя из сумм, предусмотренных на заработную плату работников муниципальных учреждений в принятом трехлетнем бюджете округа. В 2010 году отношение составит 45,7 %, в 2011 году – 46,2 %, в 2012 году – 46,5 %.

Пункт 14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа – будет повышаться в связи с ростом экономического потенциала города и составит в 2010 году – 32697 руб., в 2011 году – 35640 руб., в 2012 году – 38669 руб.

- муниципальных детских дошкольных учреждений – будет повышаться в соответствии с принятым трехлетним бюджетом и составит в 2010 году – 13661 руб., в 2011 году – 15355 руб., в 2012 году – 17024 руб.

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – будет повышаться в соответствии с принятым трехлетним бюджетом и составит в 2010 году – 18234 руб., в 2011 году – 20440 руб., в 2012 году – 23179 руб.

- прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) – будет повышаться в соответствии с принятым трехлетним бюджетом и составит в 2010 году – 13833 руб., в 2011 году – 15507 руб., в 2012 году – 17584 руб.

5. Здравоохранение

1. Краткая характеристика отрасли

На территории Сосновоборского городского округа медицинская помощь населению оказывается единственным лечебно-профилактическим учреждением – ФГУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России». Юридически являясь ведомственным медицинским учреждением, ЦМСЧ-38 выполняет функции территориального медицинского объединения или городской больницы. В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» и Распоряжением Правительства РФ от 01.01.2001 «Об утверждении перечня организаций и перечня территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России», организация оказания медицинской помощи населению Сосновоборского городского округа является полномочием Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и расходным обязательством федерального бюджета.

В систему здравоохранения города входят: лечебно-профилактическое учреждение – Федеральное государственное учреждение здравоохранения ЦМСЧ-38 Федерального медико-биологического агентства России (ФГУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России), два санатория-профилактория ( жизни» и санаторий-профилакторий «Копанское» филиала концерна «Росэнергоатом» «ЛАС»), 12 здравпунктов, 7 аптек, 13 аптечных киосков и пунктов, страховые организации, частнопрактикующие медработники (стоматология, медицинские центры «Здоровье», «Медлайн», «Центр семейной медицины (Авеста)», «Офтальмолог», «Панацея»).

Муниципальных учреждений здравоохранения в городе нет.

В городе реализуется за счет средств местного бюджета долгосрочная муниципальная целевая программа «Здравоохранение Сосновоборского городского округа» в развитие и дополнение к мероприятиям региональной программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и детства в Ленинградской области на годы». Финансирование программы осуществляется в объемах:

2009 год – 6691,0 тыс. руб., в т. ч финансирование по Программе 4281,0 тыс. руб. и софинансирование по региональной целевой программе 2410,0 тыс. руб.,

2010 год – 7268,4 тыс. руб., в т. ч. финансирование по Программе 4665,4 тыс. руб. и софинансирование по региональной целевой программе 2603,0 тыс. руб.

2011 год – 7895,0 тыс. руб., в т. ч. финансирование по Программе 5085,0 тыс. руб. и софинансирование по региональной целевой программе 2810,0 тыс. руб.

Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Здравоохранение Сосновоборского городского округа» осуществляется по следующим основным направлениям:

1. Работа школ:

- Сахарный диабет. За 2009 год в школе управления диабетом полный курс обучения прошли 123 человека, (в 2008 г. -113 чел, 2007 гчеловек). Посетило школу 1122 человека. Среди прошедших обучение регулярный самоконтроль сахара в крови осуществляли до школы – 5,7 % (7 чел.), после школы – 48,8 % (60 человек).

Среди обученных пациентов, не было поступления в стационар с тяжелыми гипогликемиями.

- Школа пациентов с БСК. За 2009 год прошли обучение 281 чел., средний возраст обучаемых – 50-55 лет, все имеют один и более факторов риска развития БСК. 12% пациентов курят. После завершения обучения 14,7% от числа курящих приняли решение о прекращении курения. Количество проведенных занятий - 979, из них групповых – 417, индивидуальных – 562. Уменьшился показатель смертности от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) и составил 522,4 (в 2008 году - 595,8).

Специалистами кабинета медпрофилактики, с привлечением преподавателей школы для пациентов БСК, были проведены две массовые акции (городская администрация, магазин «Карусель») с целью привлечения внимания населения к проблеме БСК, выявления факторов риска развития БСК, пропаганде здорового образа жизни. Всем желающим жителям г. Сосновый Бор были произведены измерения АД, определение уровня холестерина и глюкозы в крови. Всем имеющим повышенное давление выданы направления к терапевту городской поликлиники.

- Астма-школа. В Астма-школе городской поликлиники проведено занятий 641, из них индивидуальных – 498, в малых группах – 143, в больших группах – 38. Количество обученных – 601 чел. Всего проведено функциональных обследований 478. Для школы приобретены лекарственные препараты для ингаляций (24 флакона) и 2 небулайзера. Заполняются анкеты, выдаются дневники, обучающие материалы. Большое внимание уделяется профилактике и отказу от курения. Все пациенты обучены технике выполнения ингаляций, купирования приступа (принципам экстренной само и взаимопомощи), методам аппаратного самоконтроля.

По сравнению с 2008 годом вызовы скорой помощи по декомпенсации основного заболевания сократились на 3%, количество госпитализаций – на 8% (по данным скорой помощи).

2. Создание комплекса дополнительных мер, направленных на защиту, сохранение и укрепление здоровья беременных; на повышение выявляемости врожденной патологии плода на ранних стадиях беременности, снижение осложнений в родах.

Все женщины прошли обследование на выявление вирусной инфекции, генетических заболеваний, патологию щитовидной железы. Все женщины с выявлением сомнительных и положительных результатов прошли соответствующее лечение, у всех роды завершились благополучно. Все беременные прошли консультацию генетика, 2 женщины прервали беременность по медицинским показаниям. Подготовка беременных к родам, психологическая адаптация женщины к беременности, подготовка к грудному вскармливанию – все это ориентирует женщину на рождение желанного ребенка. Все это и своевременная диагностики и санация очагов инфекции позволяет поддерживать тенденцию снижения показателей невынашивания беременности -2,7%, в 2008 г.-2,8%.

3. Обучение оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при ДТП, чрезвычайных ситуациях с целью снижения смертности. Обучены приемам оказания неотложной помощи при травмах и несчастных случаях 2 группы работников Сосновоборского ГОВД, 17 чел.

С 2010 года исполняется долгосрочная муниципальная целевая программа «Профилактика ВИЧ - инфекции среди населения г. Сосновый Бор на гг.». Объемы планового финансирования:

2010 год – 318,0 тыс. руб., 2011 год – 481,0 тыс. руб., 2012 год – 226,0 тыс. руб.

2. Анализ показателей

В связи с отсутствием на территории округа муниципальных учреждений здравоохранения, показатели табличной части доклада заполнены данными ФГУЗ "ЦМСЧ № 38 ФМБА России".

6. Образование

6.1. Дошкольное и дополнительное образование

1. Краткая характеристика отрасли

В Сосновоборском городском округе 14 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, среди которых 3 Центра развития ребенка, 3 ДОУ комбинированного вида, 7 ДОУ общеразвивающего вида, 1 ДОУ компенсирующего вида.

На 31.12.2009 года в ДОУ города – 2688 детей, из них детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – 713 чел. Данная возрастная категория не учитывается при анализе организации дошкольного образования и эффективности средств местного бюджета, выделяемых на организацию дошкольного образования, однако в Сосновоборском городском округе происходит ежегодное увеличение численности детей раннего возраста.

Потребности горожан в местах в дошкольных учреждениях обеспечены на 100%, причем обеспечены потребности всех категорий детей: открыты коррекционные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2 группы круглосуточного пребывания, группа для детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями, в ДОУ №5 открыты 3 санаторно-оздоровительные группы.

В 5 муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (МОУДОД) в 2009 учебном году заняты 5790 чел. Разнообразны виды учреждений дополнительного образования: Центр информационных технологий, Центр развития творчества детей и юношества, Дом детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Дом детско-юношеского туризма и экскурсий.

Учреждения дополнительного образования города работают в тесной взаимосвязи с общим образованием. Они обеспечивают занятость детей во внеурочное время. Работа учреждений в данном направлении результативна: в 2009 году 8 воспитанников стали обладателями президентского гранта.

2. Анализ показателей

Пункт 30. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей.

В 2009 году показатель удовлетворенности представлен Комитетом по взаимодействию с органами местного самоуправления Ленинградской области и составил 63 % от числа опрошенных, совместно проживающих с детьми до 18 лет.

Дошкольные образовательные учреждения предоставляют разнообразные качественные услуги: наряду с общеобразовательными группами функционируют 3 оздоровительные, 2 круглосуточные, 33 коррекционные, из них одна для детей-инвалидов, 4 тифлогруппы. В городе отсутствует очередь на поступление в детские дошкольные учреждения.

В 2009 году активизирована информационная работа с родителями, из 14 ДОУ города 8 имеют сайты.

В 2009 году в рамках ДМЦП «Основные направления развития системы дошкольного образования Сосновоборского городского округа» выделялись средства на укрепление материальной базы ДОУ и приобретение спортивного оборудования для прогулочных площадок. Своевременно проводятся предупредительные ремонтные работы. В ДОУ города созданы комфортные условия для пребывания детей. МДОУ № 4 в 2009 году стало победителем областного конкурса «Красивый детский сад».

Пункт 31. Удовлетворенность услугами дополнительного образования.

В 2009 году показатель удовлетворенности представлен Комитетом по взаимодействию с органами местного самоуправления Ленинградской области и составил 72 % от числа опрошенных, совместно проживающих с детьми до 18 лет.

На бюджетной основе в кружках и секциях заняты 80,6 % детей от общего количества, занятого в системе. Ежегодно воспитанники дополнительного образования становятся обладателями президентского гранта: 2008 – 3 чел., 2009 год – 8 чел.

Развитие системы обеспечивается запросами горожан. (Введены новые направления – футбол, хоккей, дизайн, и. т. д.). За счет средств местного бюджета укрепляется материальная база учреждений дополнительного образования.

Пункт 32. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет выросла с 80 % в 2008 году до 91,3 % в 2009 году. Увеличение численности произошло за счет миграции населения и открытия новых групп. В 2009 году открыты 2 новые группы.

Пункт 33. Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в сфере образования в 2008 составил 69,3 %. В 2009 году был запланирован показатель – 72,3 %. Однако достичь его не удалось, общий охват детей в системе дополнительного образования сократился на 10 человек, что связано с сокращением количества учащихся второй и третьей ступеней обучения и увеличением численности детей 5-7 летнего возраста в общей численности детей, которая выросла на 400 человек, а также увеличением численности детей, занятых в системе школьного дополнительного образования – проект «Мини-футбол в школы города». Однако снижение удельного веса детей данной возрастной группы не сказалось на результативности обучения в системе дополнительного образования: в 2009 году город занимает 2 место по итогам областных предметных олимпиад, 8 учащихся стали победителями приоритетного национального проекта «Образование».

Пункт 34. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений, оказывающих услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа на оказание таких услуг, сохраняется без изменений в 2009 – 93%. В 2009 году данная образовательная услуга в городе стала оказываться в НОУ «Сосновоборская общеобразовательная частная школа».

Пункт 35. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составила в 2008 году 73,2%. В 2009 году – 90%. Увеличение численности произошло за счет миграции населения и открытия дополнительных групп.

3. Планируемые значения показателей на 3-летний период

Пункт 32. Планируется дальнейшее увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до7 лет на 1-2%. Увеличение основывается на показателях увеличения численности детей в группах раннего возраста, а также миграционных потоков, связанных со строительством замещающих мощностей ЛАЭС и прибытием в город новых жителей. Запланировано открытие дополнительных мест (до 3 групп) в ДОУ города.

Пункт 33. Планируется увеличение удельного веса детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в среднем на 1 % за счет открытия новых направлений. Будет увеличено количество участников по программе «Учебная фирма» (программа готовит к работе в малом и среднем бизнесе выпускников школ), открываются и расширяются новые направления: баскетбол, настольный теннис, краеведение, музейное дело.

Пункт 34. На ближайшие годы не предвидится изменения доли детских дошкольных муниципальных учреждений, оказывающих услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа на оказание таких услуг.

Пункт 35. Запланировано увеличение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, на 2-3-%. Повышение показателя произойдет за счет миграции населения и открытия дополнительных групп.

6.2. Общее образование

1. Краткая характеристика отрасли

В Сосновоборском городском округе 10 общеобразовательных учреждений, в том числе 9 муниципальных общеобразовательных учреждений (среди них 6 школ общеобразовательных, гимназия, лицей, школа с углубленным изучением английского языка) 1 негосударственное образовательное учреждение.

То есть в городе создана система, обеспечивающая запросы горожан на получение общего образования. Для детей с ограниченными возможностями открыты классы 4 и 7 вида.

На развитие муниципальной системы образования существенное влияние оказывает изменение демографической ситуации: происходит сокращение численности детей, обучающихся в школах города на второй и третьей ступенях обучения.

2. Анализ показателей

Пункт 36. Удовлетворенность населения качеством общего образования.

В 2009 году показатель удовлетворенности представлен Комитетом по взаимодействию с органами местного самоуправления Ленинградской области и составил 75 % от числа опрошенных, совместно проживающих с детьми до 18 лет.

На повышение уровня удовлетворенности и на закрепление в городе выпускников направлено профильное обучение. Есть интересный опыт взаимодействия по программе «Школа-ВУЗ-предприятие». Это школа №7 - Институт ядерной энергетики - ЛАС.

Также на качество влияет внедрение новых форм и методов обучения, активное привлечение родительской общественности к проблемам образования, через развитие общественно-государственные формы управления, работа по информированию населения через СМИ города о достижениях и проблемах системы.

Пункт 37. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене.

В 2008 году – 98,9 %. На 2009 год показатель был запланирован на уровне 97,4 % с учетом перевода ЕГЭ в штатный режим по всем предметам и введения второго обязательного экзамена по математике. По факту он составил 97,7 %.

Русский язык: не преодолели порог 6 выпускников, что составило 1,55 %. Средний тестовый балл выпускников Соснового Бора – 59,28. В Ленинградской области – 2,3 %, средний тестовый балл – 57,6.

Математика: не преодолели порог 8 выпускников, что составило 2,07 %, по Ленинградской области – 2,76 %. В Ленинградской области средний тестовый балл составил 39,99 баллов, в Сосновоборском городском округе – 41,45 балла.

Пункт 38. Доля муниципальных учреждений, переведенных:

● на нормативное подушевое финансирование, составляет 100 %. Данный показатель характеризует, что в отрасли внедряются современные финансово-экономические модели управления образованием. Это стимулирует руководителей организовывать работу ОУ в режиме развития.

● на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат – перевод осуществлен. Данный показатель характеризует, что в отрасли внедряются современные финансово-экономические модели управления образованием.

Пункт 39. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-ей ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек составляет 100%. Данный показатель изменился в сравнении с 2008 годом, поскольку идет снижение численности учащихся на третьей ступени обучения. Снижение численности учащихся произошло с уменьшением количества учащихся 10 классов.

Данный показатель будет меняться при переходе на федеральные государственные образовательные стандарты путем реорганизации муниципальной образовательной сети после 2012 года.

Пункт 40. Численность учащихся, приходящихся в муниципальных образовательных учреждениях:

● на 1 работающего. В 2008 году приходилось 7,6 уч-ся, в 2009 – 7,7 уч-ся.

● на 1 учителя. В 2008 году приходилось 12,9 уч-ся, в 2009 году – 13,0. Плановое значение для Сосновоборского городского округа, установленное постановлением Правительства Ленинградской области от 01.01.2001 года , составляет 13,0.

● на 1 прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс). В 2008 году приходилось 18,8 уч-ся; в 2009 – 18,8 уч-ся.

Пункт 41. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Все школы – городские, норматив наполняемости – 25 человек в классе. В 2008 году показатель составлял 24,8; в 2009 увеличился и составил 25,2 человека.

3. Планируемые значения показателей на 3-летний период.

Пункт 37. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене.

На 2010 год запланировано значение – 98 %, на годы – 99 %.

Пункт 38. Доля муниципальных учреждений, переведенных:

● на нормативное подушевое финансирование, составляет 100 %, снижения не планируется.

● на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат – перевод осуществлен.

Пункт 39. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-ей ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек составляет 100%. Данный показатель будет меняться при переходе на федеральные государственные образовательные стандарты путем реорганизации муниципальной образовательной сети после 2011 года.

Пункт 40. Численность учащихся, приходящихся в муниципальных образовательных учреждениях:

● на 1 работающего. В связи с выводом из штатных расписаний школ отдельных категорий обслуживающего персонала (51 шт. единица) данный показатель в 2010 году составит 7,9 уч-ся. Работа в данном направлении будет проводиться планомерно с целью повышения качества услуг. На годы запланирован уровень – 8,6 уч-ся.

● на 1 учителя. Плановое значение для Сосновоборского городского округа, установленное постановлением Правительства Ленинградской области от 01.01.2001 года №41-пг, составляет 13,0 на годы.

● на 1 прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс). В результате проводимых мероприятий по оптимизации штатных расписаний прогнозируемое значение данного показателя в 2010 году составит 20,9 уч-ся, на 2011 год – 25,7 уч-ся, на 2012 год – 25,8 уч-ся.

Пункт 41. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Все школы – городские, норматив наполняемости – 25 человек в классе. В 2009 наполняемость составила 25,2 человека. В дальнейшем данный показатель будет оставаться на уровне 25,1 человека в соответствии с нормативными требованиями, определенными в Законе «Об образовании», действующем Типовом положении об общеобразовательной школе и нормами СаН Пин.

6.3. Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях

В соответствии с Методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления произведен расчет объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами по административно-управленческому, младшему обслуживающему персоналу и педагогическим работникам, не осуществляющим учебный процесс.

Неэффективные расходы, обусловленные излишней численностью прочего персонала за 2009 год, составили 12478,3 тыс. руб. (в 2008 году – 12366,3 тыс. руб.). Фактическая численность работников сократилась, однако рост заработной платы привел к незначительному увеличению суммы неэффективных расходов.

В 2010 году планируется снизить неэффективные расходы до 7960,4 тыс. руб., в 2011 году неэффективные расходы по прочему персоналу будут равны нулю.

Данный показатель будет достигнут путем оптимизации штатного состава указанного контингента и снижения неэффективных расходов, обусловленных излишней численностью прочего персонала. В 2010 году начата работа по выводу младшего обслуживающего персонала в автономное учреждение – Центр обслуживания школ.

В связи с тем, что среднее число учеников, приходящееся на 1-го учителя в Сосновоборском городском округе равно установленному целевому значению, расчет неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (учителя) не производится. (неэффективные расходы равны нулю). В 2008 году объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (по учителям) составил 672,5 тыс. руб.

6.4. Оценка эффективности наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в общеобразовательных классах) в 2009 году приведена в соответствие с нормативными требованиями и равна 25,2 чел., что свидетельствует об отсутствии неэффективных расходов.

7.1. Физкультура и спорт

1. Краткая характеристика отрасли

В течение 2009 года работа проводилась в соответствии с муниципальной целевой программой «Основные направления развития физической культуры и спорта на г. г.». Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры физической культуры и спорта были включены в календарный план физкультурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

С целью расширения сети услуг в сфере физической культуры и спорта и активного отдыха жителей на территории округа функционирует 120 спортивных объектов с единовременной пропускной способностью 2751 человек. Штатных работников в сфере физической культуры и спорта – 148 человек. За отчетный период проведено 235 спортивно-массовых мероприятия, в том числе 5 городских спортивных праздников.

Финансирование отрасли осуществлялось в соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ на годы». На реализацию муниципальной целевой программы из городского бюджета выделено и израсходовано 3952,6 тыс. руб.

В рамках региональной целевой программы из областного бюджета выделено и израсходовано 9305 тыс. руб. (9000 тыс. рублей на строительство футбольного поля с искусственным покрытием, 305 тыс. руб. на проведение спортивно-массовых мероприятий и приобретение спортивного инвентаря).

2. Анализ показателей

Пункт 42. По итогам 2009 года удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличился на 0,3 %. Проведен комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий по охране и укреплению здоровья детей, подростков и молодежи, повышению охвата детей, подростков и молодежи физической культурой и спортом, в том числе и по месту жительства.

Подготовлено: мастеров спорта – 5 человек, кандидатов в мастера спорта – 20 человек, спортсменов 1 разряда – 23 человек, спортсменов массовых разрядов – 613 человек. 41 спортсмен входит в состав сборных команд Ленинградской области и СЗФО и 5 человек в состав сборной команды Российской Федерации.

3. Планируемые значения показателей на 3-летний период

Пункт 42. За годы удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, планируется увеличить до 17,5 %.

Основные задачи отрасли, отраженные в прогнозе на годы:

1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом, создание и совершенствование системы физического воспитания различных групп населения, создание соответствующих социально-экономических условий для укрепления материально-технической базы, расширение форм занятий физической культурой и спортом, спортивно-массовых и спортивных мероприятий.

2. Создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта, физического воспитания населения, подготовки спортивного резерва и сборных команд для их успешного выступления на соревнованиях.

3. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта, включая организацию спортивно-оздоровительных лагерей, медицинское и материально-техническое обеспечение.

4. Развитие физической культуры среди инвалидов, решение задач социально-психологической адаптации инвалидов в обществе, повышение уровня их физического, психологического и социального благополучия.

5. Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, ее роль в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью.

7.2. Культура

1. Краткая характеристика отрасли

Сеть муниципальных учреждений культуры Сосновоборского городского округа в 2009 году по сравнению с 2008 годом осталась без изменений – 11 муниципальных учреждений, в том числе 6 учреждений культурно-досугового типа, 3 учреждения дополнительного образования, 1 музей, 1 централизованная библиотечная система.

Деятельность учреждений культуры в 2009 году осуществлялась в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой «Развитие сферы культуры муниципального образования Сосновоборский городской округ на годы», и методикой «Бюджетирование, ориентированное на результат», на основании которой был разработан реестр услуг учреждений культуры, предоставляемых населению города. За отчетный период муниципальными учреждениями культуры оказывалось населению более 50 видов услуг: спектакли, концертные программы, выставки, театрализованные представления, конкурсы, фестивали, массовые городские праздники и т. д.

Администрацией городского округа утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа, направленная на развитие сферы культуры и обеспечение сохранности историко-культурного наследия «Сохранение, использование и популяризация памятника садово-парковой архитектуры и искусства 70-х годов XX века – детского игрового комплекса «Андерсенград» на г. г.».

Количество детей, получающих дополнительное образование в школах искусств в 2009 году – 1074 человек (в 2008 году – 1046 человек).

За 2009 год было проведено 2730 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 275 тысяч человек.

2. Анализ показателей

Пункт 58. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 2009 году составляет 410 % (в 2008 году – 450 %). Величина показателя, превышающая 100 %, означает, что в среднем каждый житель города в течение года принимает участие в мероприятиях неоднократно.

Пункт 59. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) в 2009 году составляет 79 % от числа участвовавших в культурных мероприятиях.

3. Планируемые значения показателей на 3-летний период

Пункт 58. Планируется уменьшение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных в годах:

2010 год – 408,1 %, 2011 год – 405,0 %, 2012 год – 401,5 %.

Планируется создание автономных учреждений культуры путем изменения типа существующих муниципальных учреждений:

в 2010 году:

· Сосновоборское муниципальное учреждение «Городской культурный центр «Арт-Карусель»;

· Сосновоборское муниципальное учреждение «Городской танцевальный центр».

в 2011 году:

· Сосновоборское муниципальное учреждение «Парк Культуры и Отдыха».

В годах планируется увеличение количества учащихся в школах дополнительного образования:

2010 год – 1080 человек, 2011 год – 1090 человек, 2012 год – 1090 человек.

8. Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Краткая характеристика отрасли

Жилой фонд города – 1 304 тыс. кв. м. Весь жилой фонд относится к категории благоустроенного жилья в многоквартирных жилых домах. Обслуживание осуществляют 7 управляющих организаций, избранных по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с Постановлением Правительства РФ и по результатам общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Одна из управляющих организаций является муниципальным предприятием, остальные – частные. Присутствие муниципальной компании в данной области администрация округа считает необходимым с целью создания стабильных условий в городе.

Предприятия коммунального комплекса представлены 2-мя частными компаниями – РКС (электроснабжение), Леноблгаз (газоснабжение) и 3-мя муниципальными – СМУП ТСП (теплоснабжение), СМУП Водоканал (водоснабжение, водоотведение), СМУП СПЕЦАВТОТРАНС (вывоз и размещение ТБО). Изменение структуры предоставления коммунальных услуг не планируется.

Доля оплаты населением услуг ЖКХ составляет 100 %.

2. Анализ показателей

Пункт 43. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

- доля домов, где собственники выбрали непосредственное управление, составила в 2009 году 0,7 % и сохранилась на уровне 2008 года;

- доля домов, где собственники создали ТСЖ, составила 0,3 %, как и в 2008 году;

- доля домов, управление которыми осуществляет муниципальная управляющая организация, составила 18 %, что на 5 процентных пунктов выше уровня 2008 года;

- доля домов, управление которыми осуществляют управляющие организации другой организационно-правовой формы, составила в 2009 году 81 %, снижение на 5 процентных пунктов по отношению к 2008 году произошло за счет передачи домов в муниципальную управляющую организацию.

Пункт 44. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, увеличилась в 2009 году на 14 процентных пунктов.

Пункт 45. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, составила в 2009 году 86 %, что на 1 процентный пункт больше, чем в 2008 году в связи с выбором новых управляющих организаций.

Пункт 46. Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета составила в 2009 году 51,5 %, или на 1,9 процентного пункта выше уровня 2008 года за счет установки индивидуальных приборов учета.

Пункт 47. Уровень собираемости платежей в 2009 году снизился до 92,01 %. Возможно повышение уровня собираемости при условии активизации работы управляющих организаций и службы судебных приставов.

Пункт 48. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) составил 100 %.

Пункт 49. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

- по водоснабжению составляет 100 %;

- по водоотведению выросло со 111,2 % в 2008 году до 117 % в 2009 году за счет повышения тарифа для прочих потребителей.

3. Планируемые значения показателей на 3-летний период

Пункт 43. Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали непосредственное управление, по прогнозу на годы составит 0,7 %;

- доля управления товариществом собственников жилья составит 8 %, увеличение произойдет за счет создания товариществ собственников жилья;

- доля управления муниципальным или государственным учреждением составит на ближайшие годы 15 %. Данный показатель уменьшится за счет создания товариществ собственников жилья;

- доля управления управляющей организацией другой организационно-правовой формы составит в прогнозируемые годы 76,3 %.

Пункт 44. Долю организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, планируется увеличить в прогнозируемые годы до 80 %, в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.01 года «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Пункт 45. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по прогнозу на годы составит 86 %.

Пункт 46. Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, составит в 2010 году – 60 %, в 2011 году – 65 %, в 2012 году – 70 % за счет установки индивидуальных приборов учета.

Пункт 47. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в прогнозируемые годы планируется увеличить до 94 %.

Пункт 48. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных в прогнозируемые годы составит 100 %.

Пункт 49. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения с 2010 года планируется на уровне 100 %, поскольку устанавливается единый тариф для всех потребителей, что исключает перекрестное субсидирование.

8.1. Оценка эффективности управления в области жилищно-коммунального хозяйства.

Неэффективность расходования бюджетных средств в сфере ЖКХ равна 0, т. к. оплата услуг ЖКХ населением составляет 100 % и бюджет не покрывает разницу в тарифах.

9. Доступность и качество жилья

1. Общая характеристика жилищного строительства

Ввод жилья в эксплуатацию за 2009 год составил 9674 кв. м., или 51,4 % к прошлому году. Введено 128 квартир (40 % к прошлому году), в том числе 10 индивидуальных жилых домов.

Ввод жилья в расчете на одного жителя округа в 2009 году составил 0,14 кв. м. (в 2008 году – 0,28 кв. м.).

На территории Сосновоборского городского округа создаются необходимые условия для развития строительства, в том числе жилищного.

Разработан проект нового Генерального плана муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и направлен в 2009 году на рассмотрение в Градостроительный совет Ленинградской области.

Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области утверждены решением Совета депутатов Сосновоборского городского округа .

С целью увеличения объемов строительства жилья, в том числе малоэтажного, Администрация округа делает упор на разработку планировочной документации:

В годах была разработана планировочная документация на Северо-западный жилой район, 14 микрорайон, квартал 2а, что дало возможность предоставления земельных участков, в том числе под жилищное строительство.

В 2009 году начата разработка проекта планировки, проекта межевания территории квартала малоэтажной застройки в районе гаражного кооператива «Искра», а также градостроительных планов и межевых планов земельных участков, планируемых для передачи гражданам в Сосновоборском городском округе на площади 15,5 га. Окончание работ планируется во 2 квартале 2010 года. Соответственно с 2011 года планируется предоставление земельных участков для строительства жилья на данной территории.

В 2009 году начата разработка проекта планировки и проекта межевания восточной части города Сосновый Бор на площади 160 га с окончанием работ в 4 квартале 2010 года.

Разработана схема зонирования территорий для размещения садоводческих и дачных некоммерческих объединений на территории округа. В соответствии с ней в 2009 году были предоставлены земельные участки для дачных некоммерческих объединений на общей площади 80,2 га.

При этом дальнейшее освоение новых территорий сдерживается в отсутствие долгосрочной целевой программы развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Анализ показателей

Пункт 50. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя:

- всего – составила в 2009 году 19,4 кв. м., увеличившись за год на 0,4 кв. м.;

- в том числе введенная в действие за год – составила в 2009 году 0,15 кв. м. против 0,3 кв. м. в 2008 году.

Пункт 51. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения:

- всего – 363 квартиры в 2009 году против 357 квартир в 2008 году;

- в том числе введенных в действие за год – 2,0 квартиры против 4,93 квартиры в 2008 году.

Пункт 52. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

- общая площадь жилых помещений за 2009 год снизилась на 3% по сравнению с 2008 годом;

- число жилых квартир также сократилось на 14 %.

Таким образом, наблюдается умеренное замедление темпов роста показателей жилищного строительства.

Пункт 53. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2009 году не изменилась.

В 2008 году кадастровый учет прошли 34 земельных участка, на которых расположены многоквартирные жилые дома, построенные до 2008 года. Общее кол-во многоквартирных жилых домов по данным БТИ в годах – 403. В 2009 году земельные участки под многоквартирными жилыми домами на кадастровый учет не ставились.

Пункт 54. Действующий Генеральный план города утвержден в 1987 году.

Правила землепользования и застройки утверждены в 2009 году.

3. Планируемые значения показателей на 3-летний период

Пункт 50. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя:

- всего: планируется с ростом, соответствующим вводу в действие за год – в 2010 году – 19,5кв. м., в 2011 – 19,6 кв. м., в 2012 – 19,7 кв. м.

- в том числе введенная в действие за год: в годах – 0,24 кв. м.

Пункт 51. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения:

- всего – планируется с ростом, соответствующим вводу в действие за год: в 2010 году – 364 квартиры, в 2011 – 365, в 2012 – 366 квартир.

- в том числе введенных в действие за год: в 2010 году – 3,25 квартиры, в 2011 – 3,8 квартиры, в 2012 – 4,65 квартиры.

Пункт 52. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий.

Проведенные в 2008 году торги по предоставлению 2-х земельных участков дают возможность прогнозировать на 2010 год выдачу разрешений на строительство жилых зданий с общей площадью жилых помещений 26845 кв. м. и числом квартир в них – 421. На годы прогнозируется 34750 кв. м. и 36800 кв. м. соответственно.

Пункт 53. Прогнозируется увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет: 13,6 % в 2010 году, 34,1 % в 2011 году и 53,1 % в 2012 году.

Поскольку, начиная с 2010 года, планируется поэтапное утверждение разработанной ранее планировочной документации на территории жилых микрорайонов города, появилась возможность постановки земельных участков под многоквартирными жилыми домами на государственный кадастровый учет.

Планируется в 2010 году провести государственный кадастровый учет 22 земельных участков, в 2011 году – 83, в 2012 году – 78.

Общее кол-во многоквартирных жилых домов с учетом прогнозируемого ввода в эксплуатацию строящихся жилых домов в 2010 г. – 405, в 2011 г. – 405, в 2012 г. – 407.

Пункт 54. В связи с ожидаемым утверждением нового Генерального плана муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 2010 году, на 2011 год предусматривается разработка плана реализации генерального плана.

На 2010 год предусмотрена разработка планировочной документации территории коммунального квартала на пересечении ул. Петра Великого и ул. Копорского полка с окончанием работ в 4 кв. 2010 года.

10. Организация муниципального управления

1. Анализ показателей

Пункт 55. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью, составила в 2009 году 68/70 %.

Пункт 56. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных) в городском округе в 2009 году составила 7,4 %.

В 2008 году в Сосновоборском городском округе муниципальные автономные учреждения не создавались.

В 2009 году было создано четыре МАУ:

1. Путем изменения типа существующего учреждения:

- Муниципальное автономное учреждение Комплексный центр реабилитации и социального обслуживания населения «Надежда»;

- Муниципальное автономное учреждение Центр социально-психологической помощи «Семья».

2. Путем создания нового автономного учреждения:

- Муниципальное автономное учреждение «СОСНОВОБОРСКИЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА»;

- Муниципальное автономное учреждение «Центр обслуживания школ».

Пункт 57. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета Сосновоборского городского округа составила в 2009 году – 7 %, увеличение по сравнению с 2008 годом составило 9 %.

Пункт 60. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) в 2009 году составила 0,028 % против 2,75 % в 2008 году.

По состоянию на 01.01.2010 года в стадии банкротства находится одно муниципальное предприятие – СМУП «Калищемолоко».

В 2008 г. и первом полугодии 2009 г. в стадии банкротства находилось два муниципальных предприятия - СМУП «Теплоснабжающее предприятие» и СМУП «Калищемолоко».

Процедура банкротства СМУП «Теплоснабжающее предприятие» была завершена в июне 2009 года по определению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.01.2001 г.

Вывод: начиная с 2008 г. просматривается динамика снижения данного показателя. Это свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере организации муниципального управления.

Ежеквартально проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. Это позволяет своевременно выявлять предприятия, имеющие значительную кредиторскую задолженность, состояние структуры баланса которых является неудовлетворительной, и принимать решения по недопущению введения процедуры банкротства по отношению к таким муниципальным унитарным предприятиям.

Пункт 61. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в 2009 году составила 0 % в общем объеме кредиторской задолженности, по сравнению с 2008 годом снижение кредиторской задолженности по оплате труда составило 0,34 %.

Пункт 62. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, снизилась с 17 % в 2008 году до 0 % в 2009 году.

Это связано в первую очередь с тем, что в 2009 году было завершено строительство объектов капитального строительства (в том числе объектов муниципальной собственности), финансирование которых ранее было приостановлено.

Пункт 63. Трехлетний бюджет муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области был составлен на годы и на годы.

Бюджетная политика в 2009 году и плановом периоде годов ориентирована на развитие достигнутых в последние годы результатов социально – экономического развития города и направлена на повышение уровня жизни населения.

Пункт 64. Среднегодовая численность постоянного населения округа в 2009 году составила 67119 человек, увеличившись на 0,3 % за счет миграционного прироста.

Пункт 65. Бюджет Сосновоборского городского округа по расходам за 2009 год исполнен в сумме 1 тыс. руб., (или на 109,4 % к 2008 году). Увеличение расходов в целом на сумму 131210 тыс. руб. произошло за счет увеличения расходов на повышение заработной платы работников учреждений, финансируемых из бюджета Сосновоборского городского округа, на увеличение расходов по оплате коммунальных услуг, оплате работ и услуг по содержанию имущества, выплате пособий по социальной помощи населению, расходов на приобретение материальных запасов. На бюджетные инвестиции направлено 257694 тыс. руб., уменьшение по сравнению с 2008 годом составило 14971 тыс. руб.

Рост фактических расходов в 2009 году к 2008 году составил:

· по разделу «Образование (общее, дошкольное)» – 106,6 %, в том числе на оплату труда и начисления на оплату труда – 106,4 %;

· по разделу «Культура» – 111,9 %, в том числе на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств – 105,9 %, на оплату труда и начисления на оплату труда – 110,8 %;

· по разделу «Физическая культура и спорт» – в 3,1 раза, средства направлены на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;

· на развитие и поддержку малого предпринимательства – в 4,1 раза;

· по разделу «Транспорт» – для расчета расходов местного бюджета на транспорт использовались данные статистической отчетности об исполнении местного бюджета (форма №1-МБ) за 2009 год по коду функциональной классификации расходов по подразделу 08 «Транспорт» раздела 04 «Национальная экономика». В структуре общих расходов 2009 года расходы на транспорт составляют 0,04%. Начиная с 2009 года, предусматриваются средства на частичное возмещение недополученных доходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки льготных категорий граждан.

· на содержание работников органов местного самоуправления – 134%, на оплату труда и начисления на оплату труда – 137,5%. При расчете показателя на содержание работников органов местного самоуправления использовались данные статистической отчетности об исполнении местного бюджета (форма №1-МБ) за 2009 год по разделу 0, 0103, 0104, 0106).

Снижение фактических расходов в 2009 году к 2008 году составило:

· по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» – 66,5 % и прежде всего связано с уменьшением фактических расходов на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

· по разделу «Здравоохранение» – 43,4 %, причиной является уменьшение расходов на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств;

· по разделу «Дорожное хозяйство» – в годах и на плановый 3-летний период расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в границах городского округа отражаются по подразделу 03 «Благоустройство» раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство».

2. Планируемые значения показателей на 3-летний период

Пункт 56. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных) в городском округе составит: в 2010 году – 19,3 %, в 2011 году – 24,6 %, в 2012 году – 27,6 %.

В 2010 году планируется создание семи муниципальных автономных учреждений, из которых четыре МАУ планируется создать путем изменения типа существующих учреждений:

- МАУ «Центр информационных технологий»;

- МАУ «Танцевальный центр»;

- МАУ «Культурный центр «АРТ-КАРУСЕЛЬ»;

- МАУ «Спортивно-культурный центр «Малахит»;

- МАУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности»;

- МАУ «Школа спортивных единоборств»;

- МАУ «Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр».

На годы планируется создание пяти муниципальных автономных учреждений (три и два МАУ соответственно по годам).

Предполагается, что в годах созданные в годах автономные учреждения будут осуществлять свою деятельность.

Пункт 57. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета Сосновоборского городского округа планируется с увеличением в годах по отношению к 2009 году на 9,0 %, 14,0 %, 14,0 % соответственно.

Пункт 60. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года).

По состоянию на 01.01.2010 года в стадии банкротства находится одно муниципальное предприятие – СМУП «Калищемолоко».

Предполагается, что процедура банкротства СМУП «Калищемолоко» в 2010 году не будет завершена и продлится до 2011 года.

Пункт 62. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в годах планируется на уровне 0 %.

Пункт 64. Среднегодовая численность постоянного населения округа на годы планируется с ростом на 300-500 человек ежегодно за счет миграционного прироста.

Пункт 65. Рост расходов бюджета округа к 2009 году составит:

· по общему объему: 2010 – 99,9 %, 2011 – 100,8 %, 2012 – 106 %;

· по разделу «Образование (общее, дошкольное)»: 2010 – 115,7 %, 2011 – 117,5 %, 2012 – 126,6 %;

· по разделу «Культура»: 2010 – 115,9%, 2011 – 116,8%, 2012 – 124,2 %;

· по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство»: 2010 – 108,2 %, 2011 – 115,7%, 2012 – 110,4 % – рост расходов прежде всего связан с увеличением ассигнований. на содержание объектов внешнего благоустройства; на капитальный ремонт муниципального жилого фонда; на строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства.

· на содержание работников органов местного самоуправления: 2010 – 116,2 %, 2011 – 130,2%, 2012 – 144,6 %, в том числе расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 2010 – 121,7 %, 2011 – 136,3 %, 2012 – 152 %;

Снижение планируемых расходов бюджета к 2009 году составит:

· по разделу «Здравоохранение»: 2010 – 55,3 %, 2011 – 58,3 %, 2012 – 14,4 %, причиной является уменьшение расходов на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств (в 2009 году инвестиции составили 6032 тыс. руб.) и окончание срока реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Здравоохранение Сосновоборского городского округа на годы».

· по разделу «Физическая культура и спорт» 2010 – 17,3 %, 2011 – 0 %, 2012 – 0 % причиной является уменьшение расходов на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств (в 2009 году инвестиции направлялись на реконструкцию здания "Малахит" –тыс. руб. за счет средств, предусмотренных в федеральной адресной инвестиционной программе на 2009 год, на строительство футбольного поля с искусственным покрытием -15056 тыс. руб. и окончание срока реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на годы»;

· на развитие и поддержку малого предпринимательства: 2010 – 55,4 %, 2011 – 55,8 %, 2012 – 25,6 % (в 2012 году окончание срока реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Сосновоборского городского округа на годы»).

10.1. Оценка эффективности управления

в сфере организации муниципального управления

Произвести расчеты оценки эффективности управления в сфере организации муниципального управления не представляется возможным в связи с отсутствием установленного норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2009 год.

Глава администрации

Сосновоборского городского округа

Исп.

т-41

ПТ. 41258 - о

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 01.01.01 года N 1313-р

ДОКЛАД

(Ф. И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района)) Сосновоборский городской округ

наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

за 2009 год и их планируемых значениях на 3-летний период

	Подпись
	Дата			2010 г.

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

Муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области

(официальное наименование городского округа (муниципального района))

		Единица измерения	Отчетная информация	Примечание
2008	2009	2010	2011	2012
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1.	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
	капитальный ремонт	процентов	31	6	3	4,6	4
	текущий ремонт	-"-	50	52	20	20	20
2.	Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)	-"-	0	0	0	0	0
3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	-"-	100	100	100	100	100
4.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	-"-	0	0	0	0	0
	Развитие малого и среднего предпринимательства
5.	Число субъектов малого предпринимательства	единиц на 10000 человек населения	236,2	257,2	260,9	266,7	265,0
6.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	8,6	7,1	8,0	8,2	8,5
	Улучшение инвестиционной привлекательности
7.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего	га	7,8	18.46	17.1	14.9	17.4
	в том числе:
	для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства	-"-	0,8	1.83	0.38	4.4	2.5
	для комплексного освоения в целях жилищного строительства	-"-	0	0	13.8	10.5	14.9
8.	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	процентов	9,9	12,9	14,9	16,9	18,9
9.	Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство	дней	540	410	450	450	450
10.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
	объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет	га	6.0	4.4	3.7	1.8	0	В т. ч. ИЖС 2008 г.- 4.2 2009 г. – 2.6 2010 – 1.9
	иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет	-"-	0	1,7	0	0	0
	Сельское хозяйство
11.	Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов)	процентов	100	100	100	100	100	г. - по статистическим данным, организация «Роса».
12.	Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района	-"-	-	-	-	-	-	На территории округа нет сельхозугодий.
	II. Доходы населения
13.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)	процентов	47,0	45,3	45,7	46,2	46,5	Данные за 2008 и 2009 год взяты по расчету Администрации округа
14.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
	крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)	рублей	26361	29806	32697	35640	38669
	муниципальных детских дошкольных учреждений	-"-	10991,9	11929,4	13660,7	15354,8	17023,7
	учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	-"-	15070,2	16456,4	18233,7	20440,0	23179,0
	прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)	-"-	12008,5	12484,5	13832,8	15506,6	17584,5
	врачей муниципальных учреждений здравоохранения	-"-	13803,5	19094,0	25117,0	25000,0	25000,0
	среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения	-"-	9009,2	12788,0	16889,0	16000,0	16000,0
	III. Здоровье
15.	Удовлетворенность населения медицинской помощью	процентов числа опрошен- ных		69
16.	Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами	процентов	98,5	98,8	98,4	98,5	98,5
17.	Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения	-"-
18.	Доля муниципальных медицинских учреждений:							В городском округе муниципальные медицинские учреждения отсутствуют, медицинскую помощь оказывают населению федеральные учреждения и частные организации здравоохранения.
	применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи	-"-		100	100	100	100
	переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности	-"-		-	-	-	-
	переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат	-"-		100	100	100	100
	переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования	-"-		100	100	-	-
19.	Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
	на дому - всего	единиц	108	126	121	120	120
	в том числе
	от инфаркта миокарда, от инсульта	-"-	2	1	3
	в первые сутки в стационаре - всего	-"-	17	21	13
	в том числе
	от инфаркта миокарда, от инсульта	-"-	5	5	1
20.	Число случаев смерти детей до 18 лет:
	на дому	-"-	1	3
	в первые сутки в стационаре	-"-		1
21.	Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего	человек	167,4	166,9	166,8	167	168
	в том числе:
	число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)	-"-	38,2	37,9	38,2	38	38
	из них
	участковых врачей и врачей общей практики	-"-	5,1	5,4	4,6	5,1	5,1
	число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)	-"-	79,8	78,7	81,5	82	82
	из них
	участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики	-"-	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
22.	Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения	человек на 100 человек населения	18,18	17,75	19,56	18	18
23.	Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения	дней	9,7	10,0	10,4	10,5	10,5
24.	Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения	-"-	275,8	294,6	355,9	340	340
25.	Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения	штук	63,1	60,0	57,1	58	58
26.	Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки	рублей	1003,98	1090,33	1578,46	1600	1700
27.	Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях	-"-	1292,09	1377,92	1645,78	1700	1800
28.	Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:		66755	66956	67004	67000	67000
	стационарная медицинская помощь	койко-день	1,7	1,8	2,0	1,9	1,9
	амбулаторная помощь	посещение	11,1	11,0	11,2	11,3	11,3
	дневные стационары всех типов	койко-день	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
	скорая медицинская помощь	вызов	0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
29.	Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:
	стационарная медицинская помощь	рублей	1292,09	1377,92	1645,78	1700	1800
	амбулаторная помощь	-"-	192,93	205,87	285,21	300	350
	дневные стационары всех типов		368,36	373,82	604,64	650	700
	скорая медицинская помощь	-"-	1244,51	1289,72	1479,86	1500	1500
	IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
30.	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей	процентов числа опрошен- ных	-	63
31.	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей	-"-	-	72
32.	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет	процентов	80,0	91,3	92,1	92,2	92,3
33.	Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	-"-	87,0	87,1	88,1	89,1	90,0	Сводные данные: учреждения образования, культуры и физической культуры
34.	Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг	-"-	93	93	93	93	93	14 муниципальных дошкольных учреждений Всего 15 учреждений (включая частную школу) оказывают услуги по дошкольному образованию
35.	Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги	-"-	73,2	90,0	92,3	92,5	92,7
	V. Образование (общее)
36.	Удовлетворенность населения качеством общего образования	процентов числа опрошен- ных	-	75
37.	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	процентов	99	97	98	99	99
38.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:
	на нормативное подушевое финансирование	-"-	100	100	100	100	100
	на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат	-"-	100	100	100	100	100
39.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	-"-	89	100	100	89	89
40.	Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, - всего	человек	7,6	7,7	7,9	8,6	8,6
	в том числе:
	на одного учителя	-"-	12,9	13,0	13,0	13,0	13,0
	на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно- управленческого, учебно-вспомогательного, младшего	-"-	18,8	18,8	20,9	25,7	25,8
	обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)
41.	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях:		24,8	25,2	25,2	25,1	25,1
	в городских поселениях	-"-	24,8	25,2	25,2	25,1	25,1
	в сельской местности	-"-
	VI. Физическая культура и спорт
42.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	16,3	16,6	16,9	17,2	17,5
	VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
43.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
	непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	процентов	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	-"-	0,3	0,3	8	8	8
	управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием	-"-	13	18	15	15	15
	управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы	-"-	86	81	76,3	76,3	76,3
	управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов	-"-	0	0	0	0	0
44.	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)	-"-	40	54	80	80	80
45.	Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов	-"-	85	86	86	86	86
46.	Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета	-"-	49,6	51,5	60	65	70
47.	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	-"-	92,25	92,01	94	94	94
48.	Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)	-"-	100	100	100	100	100
49.	Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:
	по водоснабжению	-"-	100	100	100	100	100
	по водоотведению	-"-	111,2	117	100	100	100
	VIII. Доступность и качество жилья
50.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего	кв. метров	19,0	19,4	19,5	19,6	19,7
	в том числе
	введенная в действие за год	-"-	0,3	0,15	0,24	0,24	0,24
51.	Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего	единиц	357	363	364	365	366
	в том числе введенных в действие за год		4,93	2,0	3,25	3,8	4,65
52.	Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
	общая площадь жилых помещений	кв. метров	28524	27662	26845	34750	36800
	число жилых квартир	единиц	456	394	421	544	572
53.	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	процентов	8,2	8,2	13,6	34,1	53,1
54.	Год утверждения или внесения последних изменений:
	в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)	год	1987	1987	1987	2011	2011
	в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района)	-"-	-	2009	2009	2011	2011
	в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры	-"-	-	-	-	-	-
	IX. Организация муниципального управления
55.	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью	процентов числа опрошен- ных		68/70
56.	Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)	процентов	0	7,4	19,3	24,6	27,6
57.	Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования	-"-	48	57	62	65	65
58.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	-"-	450	410	408,1	405,0	401,5	Активное участие в различных мероприятиях
59.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	-"-		79
60.	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)	-"-	2,75	0,028	0,028	0	0
61.	Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений	-"-	0,34	0	0	0	0
62.	Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства	-"-	17	0	0	0	0
	в том числе:
	доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности	-"-	15	0	0	0	0
63.	Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)	да (нет)	да	да	да	да	да
64.	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	66,902	67,119	67,391	67,900	68,500
65.	Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего	тыс. рублей	1	1	1	1	1
	в том числе:
	на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	-"-			75 327	61 083	54 916
	на образование (общее, дошкольное)	-"-
	из них:
	бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	-"-	29 265	21 252	25 067	16 185	15 006
	расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	-"-
	на здравоохранение	-"-	41 507	17 995	9 956	10 496	2 586
	из них:
	бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	-"-	31 818	6 032	0	0	0
	расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	-"-	0	0	0	0
	на культуру	-"-	72 603	81 274	94 233	94 893
	из них:
	бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	-"-	4 325	4 580	2 989	3 199	4 488
	расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	-"-	45 651	50 596	60 153	67 999	75 389
	на физическую культуру и спорт	-"-	17 696	54 534	9 428	0	0
	из них:
	бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	-"-	15 356	50 421	4 185	0	0
	расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	-"-	0	0	0	0	0
	на жилищно-коммунальное хозяйство	-"-
	из них:
	бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	-"-		57 786	31 242	29 490	28 687
	расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения	-"-	0	0	0	0	0
	расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги	-"-	0	0	0	0	0
	на содержание работников органов местного самоуправления: Всего по разделу 0, 0103, 0104, 0106) КОСГУ , 0103, 0104, 0106)	-"-	53 504 44 063	71 706 60 571	83 329 73 698	93 396 82 543	92 051
	из них:
	в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	0,659	0,902	1,093	1,216	1,344
	на развитие и поддержку малого предпринимательства	тыс. руб.	256	1046	580	584	268
	из них:
	в расчете на одно малое предприятие муниципального образования	-"-	0,560	2,279	1,221	1,192	0,541
	в расчете на одного жителя муниципального образования	-"-	0,004	0,016	0,009	0,009	0,004
	на транспорт	-"-	0	641	894	974	1045
	из них:
	бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	-"-	0	0	0	0	0
	на дорожное хозяйство	-"-	0	0	0	0	0
	из них:
	бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств	-"-	0	0	0	0	0
II.

Исп.

т-41

ПТ. 40990 - о