Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Каменск - Шахтинский за 2010 год и их планируемых значениях на 3-х летний период

ДОКЛАД

Мэра города Каменск - Шахтинский

О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Каменск – Шахтинский

за 2010 год и их планируемых значениях

на 3-х летний период

Мэр города

Дата «_25__» __апреля______ 2011 г.

Приложение

к докладу о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления

Пояснительная записка

Показатель 1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

В 2010 году доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт составила 100%.

На основании проведенного анализа состояния внутригородских дорог общего пользования в 2010 году продолжается и прогнозируется на 2011 – 2013 годы проведение капитального ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием с целью обеспечения надлежащего их состояния, отвечающего нормативным требованиям.

Показатель 2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

В 2010 году доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт составила 100%.

На основании проведенного анализа состояния внутригородских дорог общего пользования в 2010 году продолжается и прогнозируется на 2011 – 2013 годы проведение ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием с целью обеспечения надлежащего их состояния, отвечающего нормативным требованиям.

Показатель 3 Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

Автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием находятся в оперативном управлении отдела жилищно – коммунального комплекса Администрации города.

Техническое обслуживание автомобильных дорог осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых отделом ЖКК Администрации города по результатам торгов.

Показатель 4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

В 2010 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 15,4% против 25 % в 2009 году. Уменьшение показателя произошло за счет проведения работ в 2010 году по приведению автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние за счет средств областного бюджета и софинансирования местного бюджета на сумму 57,4 млн. рублей.

Рост данного показателя до 18 % в 2011 – 2013 годах связан с увеличением износа дорожного покрытия дорог общего пользования местного значения и снижением функциональных способностей конструктивных элементов.

Показатель 5 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа

Население муниципального образования г. Каменск-Шахтинского обеспечено регулярным автобусным движением и железнодорожным сообщением.

Показатель 6 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

Расходы местного бюджета на дорожное хозяйство не планируются.

Показатель 7 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Расходы местного бюджета на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций не планируются.

Показатель 8 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт

В рамках реализации муниципальных долгосрочных целевых программ «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Каменск-Шахтинском на годы» и «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом г. Каменск- Шахтинского на 2годы» за период с 2009 по 2010 год приобретено в муниципальную собственность для городских пассажирских перевозок 5 автобусов, в том числе в 2010 году – 3 автобуса на общую сумму,0 тыс. рублей.

В ходе реализации данных целевых программ в муниципальную собственность было приобретено 28 автобусов на общую сумму 52,0 млн. рублей.

На период 2011 – 2013 годы в местном бюджете расходы на приобретение транспорта не планируются в связи с обновлением парка автобусов для пассажирских перевозок в 2007 – 2010 годах.

Показатель 9 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Общий объем расходов бюджета на транспорт в годах состоял только из бюджетных инвестиций. За счет бюджета в муниципальную собственность приобретено 5 автобусов на общую сумму,0 тыс. рублей.

На период 2011 – 2013 годы в местном бюджете расходы на приобретение транспорта не планируются в связи с обновлением парка автобусов для пассажирских перевозок в 2007 – 2010 годах.

Показатель 10 Число субъектов малого предпринимательства

В 2010 году продолжилась тенденция к увеличению количества малых предприятий города. По состоянию на 01.01.2011 года действуют 859 малых и микропредприятий и 13 средних предприятий. В 2011 году количество малых предприятий города составит 862 единиц, по прогнозу в 2013 году достигнет 873 единицы; количество средних предприятий составит в 2013 году -14 единиц. Тенденция к увеличению количества предприятий наметилась благодаря проведению в годах активной государственной политики по созданию благоприятных условий для развития предпринимательских инициатив, как на федеральном, так и региональном и муниципальном уровнях, а также реализации Областной и муниципальной программ развития предпринимательства. В расчете на 10 тыс. человек число субъектов малого предпринимательства к 2013 году достигнет величины 474 единицы за счет комплекса мер по поддержке предпринимательства.

Показатель 11 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

В 2010 году доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций снизилась с 18,9 до 18,1 процентов. Одной из причин снижения является тот факт, что малые предприятия, которые больше всего пострадали от последствий экономического кризиса, пока не могут конкурировать с крупным бизнесом по уровню зарплат, поэтому часть работников перешла на работу в крупные предприятия. В результате реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства г. Каменск-Шахтинского 2009 – 2013 годы» к 2013 году этот показатель достигнет величины 23,7 процентов.

ПоказаДоля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок

С 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) муниципальные заказчики в обязательном порядке размещают заказы на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем десять и не более, чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются такие субъекты. Муниципальные заказчики города Каменск-Шахтинского по итогам 2010 года разместили заказы у субъектов малого предпринимательства в размере 17,7 процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являлись субъекты малого предпринимательства. До 2013 года значение аналогичного показателя планируется в таком же размере, без снижения и в пределах, установленных Законом о размещении заказов.

ПоказаДоля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Уменьшение доли муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено исключением из перечня объектов, арендаторы которых имеют преимущественное право выкупа данных объектов, согласно Федерального закона от 01.01.2001 "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В марте 2011 года в Совет по предпринимательству, созданный при Администрации города, были внесены предложения по включению в данный перечень объектов недвижимого имущества, не проданных в соответствии с планом приватизации. В результате изменений данный показатель в 2011 году достигнет 2,7 % и сохранится на этом уровне в течение двух последующих лет.

ПоказаДоля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Каменск-Шахтинского на годы» Администрацией города реализуется ряд комплексных мер по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, усилению консультационной и информационной поддержки предпринимателей. Программой предусмотрено ежегодное увеличение финансовой поддержки начинающих предпринимателей, в результате чего, начиная с 2009 года происходит постепенное увеличение доли вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка. Планируется к 2013 году довести значение данного показателя до 33%, что более чем в два раза превысит значение показагода (15%).

ПоказаПлощадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

В 2009 году на территории муниципального образования «Город Каменск – Шахтинский» субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства зарегистрировано не было. В 2010 году показатель имеет нулевое значение. На заседании Совета по предпринимательству при Администрации города в феврале 2010 года был рассмотрен вопрос о создании Агентства развития предпринимательства города Каменск-Шахтинский. В 2011 году в городе начнет работу один из объектов поддержки предпринимательства - «Агентство развития предпринимательства города Каменск-Шахтинский», с помощью которого организация информационно-консультационного обслуживания предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело, достигнет более высокого уровня. Общая площадь Агентства - 143 кв. м., что в расчете на 100 малых и средних предприятий города (в 2011 году - 133 малых и 12 средних компаний) составляет 98,6 кв. метров. В дальнейшем в связи с увеличением числа малых и средних компаний города (2012 год - 134 и 13 ед., 2013 год - 136 и 14 ед.) составит соответственно 97,2 и 95,3 кв. метров. Кроме того, рассматривается вопрос создания бизнес - инкубатора при участии Совета директоров и предпринимателей.

Показатель 16 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Каменск-Шахтинского на годы» предусмотрены расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства. Одной из важнейших мер развития предпринимательства является прямая финансовая поддержка, предоставляемая в виде субсидий. В 2009 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий предпринимательства составил 1229,0 тыс. рублей или в расчете на одно малое предприятие - 317,1 рублей. В 2010 года оказана финансовая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 1708,2 тыс. рублей или 432 рубля на одно малое предприятие.

Уменьшение данного показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с уменьшением в 1 квартале 2011 года межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 1 453,4 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета, запланирован на уровне 2010 года.

На период 2012 – 2013 годы объем финансовой поддержки прогнозируется с ростом до 2 920,0 тыс. рублей в год. В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Каменск-Шахтинского на годы» предусмотрены расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Показатель 17 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе: для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства; для комплексного освоения в целях жилищного строительства

В 2009 году показатель площади земельных участков, предоставленных для строительства, составил 10,3 га за счет предоставления 49 участков для жилищного строительства в пос. Шахтерском в зоне жилой застройки, в пос. Южном, в МКР Лиховском. В 2010 году показатель составил 7,6 га за счет снижения количества предоставленных для строительства участков до 34, в том числе сформированных под многоквартирные жилые дома по и ул. Красной, 33-а. В 2011 году планируется предоставить всего 26 участков на площади 2,1 га, из них 18 участков для жилищного строительства на площади 1,7 га, 1 участок для строительства многоквартирного дома на площади 0,3 га в районе жилого дома по ул. Халтурина, 4. В 2012 – 2013 года предполагается уменьшение показателя до 1 га за счет выделения всего 6 земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов.

Уменьшение площадей, планируемых к предоставлению в 2012 – 2013 годах до 0,5 га для индивидуального жилищного строительства, обусловлено снижением количества заявлений о предоставлении земельных участков для строительства.

Показатель площади земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства с 2009 года и по 2013 год имеет нулевое значение в связи с отсутствием заявлений о предоставлении земельных участков.

ПоказаДоля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)

В 2009 – 2010 годах показатель доли земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного), имеет нулевое значение. В 2011 году показатель составит 80 % в связи с реализацией решения Каменск – Шахтинской городской Думы, согласно которому предоставление земельных участков хозяйствующим субъектам для строительства коммерческих объектов возможно путем проведения торгов. В 2012 – 2013 году планируется сохранить показатель на достигнутом уровне за счет предоставления земельных участков с предварительным согласованием для строительства объектов не коммерческого направления (котельные).

ПоказаДоля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.01.2001 «О введении в действие Земельного кодекса РФ» в 2010 году право постоянного (бессрочного) пользования переоформлено на 54,6 % земельных участков от общего количества земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена. В 2011 году планируется продолжить работу по переоформлению прав на земельные участки и довести данный показатель до 65 %. Завершение переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками планируется в 2012 году (показатель достигнет 100 %).

ПоказаДоля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа

Данный показатель имеет тенденцию к росту благодаря укреплению взаимодействия комитета по управлению имуществом Администрации города с территориальным отделом Управления Росреестра в работе по уточнению сведений о собственниках земельных участков с использованием кадастрового плана территории, и оформлению прав на земельные участки, ранее используемые без документов на землю.

ПоказаСредняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

Показатель продолжительности периода предоставления земельных участков для строительства с торгов определен процедурами оформления документов, которые в соответствии с земельным законодательством составляют 180 дней. Данный период включает в себя рассмотрение заявления, проведение работ по формированию земельного участка и постановке его на кадастровый учет, определение технических условий подключения объекта к сетям инженерно – технического обеспечения, оценку стоимости годовой арендной платы.

Показатель 20 Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

Процедура получения разрешения на строительство определена в регламенте на предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, утвержденном постановлением Администрации города .

Начиная с 2009 года средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство составляет 10 дней. Практика показывает, что такой показатель является оптимальным, на последующие годы меняться не будет, что не противоречит пункту 11 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Показатель 21 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение трех лет; иных объектов капитального строительства - в течение пяти лет

Показатель площади земельных участков, предоставленных для строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в 2010 году, составил ,6 га. Показатель увеличился по сравнению с 2009 годом почти в 3 раза.

Показатель площади земельных участков, предоставленных для строительства иных объектов капитального строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в 2010 году, составил ,9 га по сравнению сга в 2009 году.

Значительное увеличение показателей в 2010 году связано со сниженной платежеспособностью населения в условиях экономического и финансового кризиса, недостаточным кредитованием банковскими учреждениями города населения и предприятий, в результате чего не были соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

В результате проведенных совместных встреч с застройщиками объектов капитального строительства, а также в связи со сменой части собственников недостроенных объектов на годы прогнозируется значительное снижение количества земельных участков с не введенными в эксплуатацию объектами капитального строительства: в 2011 году значение показателей планируется снизить до 5 га и 9 га, в 2012 году до 4 га и 8 га, в 2013 году до 3 га и 7 га соответственно.

Показатель 22 Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа

Показатель объема незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств местного бюджета, в 2010 году составил 1294,3 тыс. рублей. В августе 2010 года было начато строительство 25-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в рамках реализации муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в годах» по ул. Красной, 33-а, окончание строительства которого планируется в 2011 году.

На 2011 – 2013 годы данный показатель будет иметь нулевое значение.

Показатель 23 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека

В 2010 году произошло снижение объемов инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1-го человека в городе Каменск-Шахтинском с 2646,0 руб. до 2207,0 руб., что обусловлено посткризисным состоянием предприятий и организаций города.

Основными причинами снижения объемов инвестиций явились: сокращение капитальных вложений на предприятиях из-за недостаточных объемов получаемой прибыли, уменьшение размеров заемных средств (кредитов) вследствие высоких процентных ставок и жесткой политики кредитных организаций.

С 2011 года ожидается рост объемов инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1-го человека по сравнению с 2010 годом, к 2013 году объем инвестиций в основной капитал достигнет 2645,2 руб. за счет реализации инвестиционных проектов по модернизации, техническому перевооружению действующих предприятий города, а также новых инвестиционных проектов (строительство торгово-закупочной базы кондитерских изделий, животноводческого комплекса на собственной кормовой базе, двух придорожных комплексов, производства по фасовке моющих, чистящих средств, производства древесных брикетов и пеллетов).

ПоказаОтношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений города составила 9357,3 рублей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций города достигла размера 14529,9 рублей. Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2010 году составило 64,4 %. В 2годах прогнозируется уменьшение данного соотношения с 61,5 % до 53,4 % в связи с более низкими темпами роста заработной платы работников муниципальных учреждений.

ПоказаСреднемесячная номинальная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа; муниципальных дошкольных образовательных учреждений; муниципальных общеобразовательных учреждений; муниципальных учреждений здравоохранения

В 2010 году среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций города увеличилась по сравнению с 2009 годом на 11 % и составила 14529 рублей.

Рост среднемесячной номинальной заработной платы работников обусловлен доведением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Ростовской области на предприятиях внебюджетной сферы.

На годы прогнозируется увеличение среднемесячной заработной платы и доведение её к 2013 году до 21337,8 рублей. В том числе по годам:

- в 2011 году - 16418,8 рублей, темп роста составит 113%;

- в 2012 году – 18717,4 рублей, темп роста – 114%;

- в 2013 году – 21337,8 рублей, темп роста – 114%.

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений города составила 9357,3 рублей, темп роста - 103,8 %.

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений увеличится до 2013 года на 12,9 % и составит 11398 рублей, в том числе:

- в 2011 году - 10096,5 рублей, темп роста составит 107,9%;

- в 2012 году - 10752,8 рубля, темп роста - 106,5 %;

- в 2013 году - 11398 рублей, темп роста - 106,0 %.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2009 году составила 6158,2 рублей, в 2010 году - 6676,9 рублей. Повышение заработной платы на 8,4 % произошло за счет частичного увеличения доплат стимулирующего характера. В 2011 году планируется дальнейшее увеличение доплат стимулирующего характера и доведение уровня среднемесячной заработной платы до 6934,5 рублей.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году составила 10557,4 рублей, в 2010 году - 11311,2 рублей. Повышение заработной платы на 7,1% произошло в результате снижения численности прочих работников (после принятых мер по приведению в соответствие с нормативами соотношения численности прочих работников к численности учителей в целях снижения неэффективных расходов). В 2011 году планируется дальнейшее повышение должностных окладов и тарифных ставок за счет средств областного бюджета и доведение среднемесячной заработной платы до 11653,8 рублей.

Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году составила 11242,2 рублей, в 2010 году - 10658,2 рублей. Снижение заработной платы учителей в 2010 году на 5,2% произошло по причине снижения учебной нагрузки в связи с уменьшением количества классов-комплектов. В 2011 году планируется повышение должностных окладов и тарифных ставок за счет средств областного бюджета и доведение среднемесячной заработной платы до 11255,5 рублей.

Среднемесячная номинальная заработная плата прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) в 2009 году составила 9128,1 рублей, в 2010 году-12016,3 рублей. Увеличение произошло в результате снижения численности прочих работников после приведения в соответствие с нормативами соотношения численности прочих работников к численности учителей в целях снижения неэффективных расходов. В 2011 году планируется повышение должностных окладов и тарифных ставок за счет средств областного бюджета и доведение среднемесячной заработной платы до 12408,8 рублей.

В 2010 году несколько увеличилась среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения с 10543,9 руб. в 2009 году до 10697,1 руб. в 2010 году. Увеличение заработной платы врачей с 18225 руб. в 2009 году до 18670 руб. в 2010 году произошло за счет увеличения выплат за выслугу лет, увеличения количества врачей, имеющих врачебные категории.

Заработная плата среднего медицинского персонала в 2010 году уменьшилась с 10604 руб. до 10389 руб. за счет поступления на работу молодых специалистов, имеющих минимальную заработную плату. Заработная плата прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения выросла с 8304 руб. до 8313 руб., младшего медицинского персонала - с 7205 руб. до 7265 руб. за счет за счет увеличения выплат за выслугу лет. В годы продолжится увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения в связи с применением повышающих коэффициентов расчета заработной платы.

Показатель 31 Удовлетворенность населения медицинской помощью

В 2010 году удовлетворенность населения медицинской помощью составила 33,67% от числа опрошенных, что меньше на 6,33%, чем в 2009 году. Снижение показателя обусловлено низкой укомплектованностью врачебными кадрами, недостаточным количеством диагностического и лечебного оборудования. Работа учреждений здравоохранения города, направленная на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, улучшение материально-технической базы, профессиональная подготовка сотрудников, улучшение качества диагностики и лечения будет способствовать повышению удовлетворенности населения города медицинской помощью.

Показатель 32 Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

В 2010 году уровень охвата населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез составил 67,1%, что выше среднеобластного показателя, составляющего 56,2%. По сравнению с 2009 годом количество взрослого населения города, охваченного профилактическими осмотрами на туберкулез в 2010 году выросло на 4,8% . На годы планируется сохранить достигнутый высокий процент охвата на прежнем уровне.

Показатель 33 Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

Охват взрослого населения профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования в 2010 году составил 65,85%, что является достаточно высоким показателем. В 2011 году планируется несколько увеличить процент охваченных профилактическими осмотрами и довести его до 66% за счет улучшения организации профосмотров лечебно-профилактическими учреждениями города, в том числе работников предприятий и организаций. На планируется удержать показатель на достигнутом уровне.

ПоказаЧисло амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

В городе осуществляют деятельность 4 амбулаторных медицинских учреждения: поликлиника Центральной городской больницы, городская поликлиника №1, поликлиника Городской больницы №1, городская стоматологическая поликлиника. Все амбулаторные учреждения оснащены медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения.

Показатель 35 Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района)

В городе осуществляют деятельность 4 муниципальных амбулаторных учреждения здравоохранения: поликлиника Центральной городской больницы, городская поликлиника №1, поликлиника Городской больницы №1, городская стоматологическая поликлиника.

Показатель 36 Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи

В городе функционируют 5 муниципальных медицинских учреждений. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница», муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №1», муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1», муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» в своей работе применяют стандарты оказания медицинской помощи. Стандарты оказания медицинской помощи в муниципальном лечебно-профилактическом учреждении здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» не применяются, т. к. применение стандартов в лечебном учреждении регламентируется приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации.

Показатель 37 Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

В соответствии с постановлением Мэра города «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинского» все муниципальные медицинские учреждения переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.

ПоказаЧисло муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

В городе функционируют 5 муниципальных учреждений здравоохранения, 4 из которых переведены преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» финансируется из местного бюджета. С 2013 года, при наличии законодательных актов, планируется его перевод на финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

ПоказаЧисло муниципальных медицинских учреждений городского округа

В г. Каменск-Шахтинском осуществляют деятельность 5 муниципальных учреждений здравоохранения: муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница», муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №1», муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1», муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника».

ПоказаЧисло случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет

Смертность населения в возрасте до 65 лет в 2010 году увеличилась до 562,83 случаев на 100 тысяч населения, в том числе 529,82 случая на 100 тысяч населения на дому. Основными причинами увеличения показателя по сравнению с 2009 годом является увеличение количества больных с сердечно – сосудистой патологией, случаев травматизма, онкологических больных. На догоспитальном этапе на протяжении ряда лет случаев умерших от инфаркта миокарда зарегистрировано не было.

По сравнению с 2009 годом в 2010 году в 2 раза снизилась смертность от инсульта на дому. В 2010 году снизилась смертность в первые сутки в стационаре с 48,74 случаев до 33,02 случаев на 100 тысяч населения за счет снижения смертности от инфаркта миокарда с 3,14 случаев до 1,57 случаев. Снижение показателей смертности в стационаре достигнуто благодаря активной работе первичных сосудистых отделений: кардиологического и неврологического.

В годах планируется снижение показателя смертности населения в возрасте до 65 лет благодаря участию муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» и других лечебно-профилактических учреждений города в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, настрою врачей общебольничной сети «онконастороженность». В рамках этих мероприятий созданы и ведутся реестры больных по профилям заболеваний, для оказания высокотехнологичных видов помощи больные направляются в областной центр. В рамках программы модернизации здравоохранения города ожидается поставка нового оборудования, которое позволит улучшить качество диагностики, лечения и реабилитации больных с сосудистой патологией, оказание помощи пострадавшим в дорожно – транспортных происшествиях.

ПоказаЧисло случаев смерти детей до 18 лет

Число случаев смерти детей в возрасте до 18 лет, в том числе в первые сутки в стационаре, значительно снизилось с 57,12 в 2009 году до 35,7 на 100 тысяч населения в 2010 году благодаря открытию перинатального центра и входящего в его состав отделения детской реанимации, оснащенного современным реанимационным оборудованием. В 2011 – 2013 годах планируется дальнейшее снижение показателя за счет снижения младенческой в результате оснащения новейшим оборудованием на сумму 46 млн. рублей по программе модернизации здравоохранения, а также диспансеризации подростков в возрасте 14 лет. Случаев смерти детей до 18 лет на дому зарегистрировано не было.

ПоказаЧисло работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения в 2009 году составило 165,53 человека. В 2010 году и в последующие годы данный показатель несколько увеличится в связи с реализацией программы «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения г. Каменск-Шахтинского» за счет увеличения числа участковых врачей. Число врачей узких специальностей и врачей общей практики в ближайшие годы сохранится на прежнем уровне. В годах планируется увеличение числа работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет врачей, в результате реализации программы обеспечения кадрами учреждений здравоохранения города, включающей в себя профориентационную работу в школах города и медицинском колледже, участие главных врачей лечебно-профилактических учреждений в работе комиссии по трудоустройству выпускников Ростовского медицинского университета, дополнительные выплаты студентам и интернам, учащимся по целевым направлениям, молодым специалистам, рекламу в СМИ и Интернете.

ПоказаСредняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

В 2010 году длительность стационарного лечения в среднем снизилась до 9,6 дней против 9,9 дней в 2009 году, что составляет ниже среднеобластного показателя. В последующие годы планируется удержание этого показателя на уровне 2010 года, что является показателем стабильного развития городской системы здравоохранения в целом, ориентированной на оптимизацию лечебного процесса, выполнение стандартов лечения, внедрение в лечебную практику новейших медицинских технологий и оборудования.

ПоказаСреднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

В 2010 году показатель среднегодовой занятости койки вырос до 312,5 дней против 304,6 дней в 2009 году и приближается к среднеобластному показадней). Рост показателя произошел в основном за счет увеличения количества госпитализированных больных. В годах прогнозируется увеличение данного показателя за счет активной работы отделений, имеющих статус межрайцентров и повышения уровня госпитализации.

ПоказаЧисло коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения

Обеспеченность койками муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году увеличилась незначительно и составила 60,41 штук на 10 тыс. человек населения. Увеличение показателя произошло за счет уменьшения количества жителей города вследствие естественной убыли населения в 2010 году. В дальнейшем изменение показателя не предполагается, так как реструктуризация коечного фонда не планируется.

ПоказаФактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

В 2010 году фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда выросла и составила 407,97 руб. с 363,9 руб. в 2009 году. Этот рост обусловлен увеличением тарифов оказания медицинской помощи, куда включены расходы на питание, приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов. Увеличение показателя в годах обусловлено дальнейшим дифференцированием тарифа (повышением тарифов с учетом коэффициента дефляции).

ПоказаФактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда снизилась со 180,25 руб. в 2009 году до 166,16 руб. в 2010 году за счет дефицита бюджета и секвестирования расходов на медикаменты, горюче-смазочные материалы. Бюджет станции скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году сократился на 746760 рублей в сравнении с 2009 годом. Увеличение стоимости вызова скорой медицинской помощи в годах обусловлено применением коэффициента дефляции.

ПоказаОбъем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя

Медицинская помощь, предоставляемая муниципальными учреждениями здравоохранения, состоит из стационарной медицинской помощи, амбулаторной помощи, дневных стационаров и скорой медицинской помощи. Показатели объема медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя в 2010 году несколько увеличились по сравнению с 2009 годом. В части оказания стационарной помощи, как в круглосуточных, так и в дневных стационарах всех типов значение показателя растет за счет увеличения уровня госпитализации, в части амбулаторной помощи — за счет увеличения количества посещений в поликлиники города, где проводилась большая работа по дополнительной диспансеризации, вакцинации населения города.

Показатель вызовов скорой помощи постепенно снижается за счет уменьшения необоснованных вызовов, активного посещения хронических больных участковой службой, сведения о которых передаются скорой помощью в поликлиники города. Соответственно увеличивается количество посещений по амбулаторной помощи.

ПоказаСтоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения

В 2010 году произошел рост тарифов на оказание стационарной медицинской помощи и амбулаторной помощи по отношению к аналогичному периоду 2009 года. В годах тарифы на стационарную и амбулаторную медицинскую помощь будут продолжать ежегодно увеличиваться в связи с ростом цен и применением повышающих коэффициентов на приобретение медикаментов, продуктов питания и прочие текущие расходы.

В 2010 году тарифы на дневные стационары были снижены по сравнению с 2009 годом на 46,0 рублей. Повышение тарифов планируется в годах до уровня 281,19.

Уменьшение стоимости единицы объема скорой медицинской помощи с 910,86 рублей в 2010 году по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (908,22 рубля) обусловлено дефицитом бюджета секвестированием расходов на медикаменты, горюче-смазочные материалы. Увеличение стоимости единицы объема скорой медицинской помощи в годах обусловлено применением коэффициента дефляции.

ПоказаЧисло муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

В городском округе «Муниципальное образование «Город Каменск-Шахтинский» работают 5 муниципальных учреждений здравоохранения. Здания 3 из них требуют проведения капитального ремонта. В рамках программы модернизации здравоохранения планируется проведение капитального ремонта поликлиники центральной городской больницы, городской больницы № 1, городской поликлиники № 1 в 2011 году, детской поликлиники и детского соматического корпуса в 2012 году.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

Содержание пяти муниципальных учреждений здравоохранения и финансирование прочих мероприятий в области здравоохранения осуществляется в рамках реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных на развитие здравоохранения.

В течение 2010 года помимо расходов на текущее содержание учреждений здравоохранения города дополнительные средства в сумме 4,4 млн. рублей были направлены на реализацию подпрограмм долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения г. Каменск - Шахтинский на 2годы", а именно:

- «Сахарный диабет»;

- «Вакцинопрофилактика»;

- «АНТИ ВИЧ/СПИД»;

- «Комплексные мероприятия борьбы с туберкулезом»;

- «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения города».

В 2010 году за счет средств федерального и местного бюджетов приобретено медицинское оборудование на сумму 7 млн. рублей, за счет средств областного бюджета отремонтирован томограф на сумму 4,8 млн. рублей, 1,7 млн. рублей средств местного бюджета направлено на изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения.

Рост расходов на здравоохранение в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан с ростом расходов:

- на заработную плату (с 1 июня – на 7,9 процентов) и начислений на оплату труда (с 26,2 процентов до 34,2 процентов с 01.01.2011 года);

- на проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения;

- на реализацию таких направлений программы, как «Сахарный диабет», «Вакцинопрофилактика», «Комплексные мероприятия борьбы с туберкулезом», «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения города».

Снижение расходов на здравоохранение в 2012 – 2013 годах по сравнению с 2011 годом объясняется тем, что осуществление расходов капитального характера в данных периодах не планируется.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Рост расходов бюджета на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом связан с приобретением:

- комплекта оборудования для проведения реанимации интенсивной терапии новорожденных для МУЗ «ЦГБ»;

- аппарата искусственной вентиляции легких «Фаза-21», сумок-холодильников для транспортировки вакцины, термоиндикаторов для транспортировки вакцины, инфозомата (дозатор шприцевой SK-500), сплит - систем;

- автотранспортных средств для муниципальных учреждений здравоохранения.

Снижение данного показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с приобретением менее дорогостоящего медицинского оборудования, а именно аппарата искусственной вентиляции легких для отделения анестезиологии и реанимации для взрослых МУЗ «ЦГБ» и офтальмологического оборудования для МУЗ «ГБ№1».

В прогнозе на 2012 – 2013 годы расходы на приобретение медицинского оборудования первоначально не планировались.

Прогнозные показатели на годы будут увеличены в связи с принятием программы модернизации учреждений здравоохранения города на 2годы на 120 млн. рублей для приобретения медицинского оборудования. Прогнозные показатели на годы будут увеличены в случае получения дополнительных доходов.

Показатель 53 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

В 2010 году из местного бюджета на здравоохранение было выделено 83106 тыс. рублей, в 2011 году планируется дальнейший рост показателя до 92167 тыс. рублей.

Рост общего объема расходов местного бюджета на здравоохранение в части текущих расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан:

- с увеличением расходов на заработную плату работников бюджетных учреждений (с 1 июня – на 7,9 процентов) и начислений на оплату труда (с 26,2 процентов до 34,2 процентов с 01.01.2011 года);

- увеличением расходов на оплату коммунальных услуг, в связи с ростом тарифов;

- увеличением ассигнований на капитальный ремонт учреждений здравоохранения;

- увеличением ассигнований на реализацию таких направлений программы, как «Сахарный диабет», «Вакцинопрофилактика», «Комплексные мероприятия борьбы с туберкулезом», «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения города».

Снижение данного показателя в прогнозе на 2012 год до 87590 тыс. рублей связано с тем, что первоначально расходы местного бюджета на проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения города не планировались.

Рост данного показателя в прогнозе местного бюджета на 2013 год до 91048 тыс. рублей по сравнению с 2012 годом связан с применением индекса роста потребительских цен к текущим расходам.

Показатель 54 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Общий объем расходов бюджета города в части текущих расходов на оплату труда незначительно увеличился в 2010 году и достиг 43134 тыс. рублей против 42029 тыс. рублей в 2009 году в результате увеличения укомплектованности кадрами отделений, находящихся на финансировании местного бюджета.

За счет средств местного бюджета предусмотрена выплата заработной платы работникам муниципального учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», медицинскому персоналу отделений муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница», содержащимся за счет средств местного бюджета, работникам отделения сестринского ухода муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница №1», централизованной бухгалтерии.

С 01 июня 2011 года предусмотрена индексация заработной платы работникам здравоохранения на 7,9%. Рост общего объема расходов на оплату труда в 2011 году также связан с ростом с 01.01.2011 года начислений на оплату труда с 26,2% до 34,2%.

При планировании расходов на оплату труда на 2годы применялся индекс роста заработной платы равный индексу роста потребительских цен на плановый период.

Показатель 55 Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей

Значение данного показателя в 2009 году составило 52% от числа опрошенных, в 2010 году- 62 %, в прогнозе на годы планируется довести данный показатель в 2011 году до 70 %, в 2012 году - до 85 %, в 2013 году - до 99 % за счет повышения качества и увеличения спектра предоставляемых услуг: в детских садах работают бесплатные студии, кружки, секции по разным направлениям деятельности. Учреждения, не имеющие своих специалистов, заключают договоры с учреждениями дополнительного образования, специалисты которых работают с детьми на базе детских садов. С 2009 года воспитанники муниципальных дошкольных образовательных учреждений посещают плавательный бассейн «Жемчужина» за счет средств местного бюджета, что положительно сказалось на здоровье детей, привело к снижению уровня заболеваемости. Педагогические коллективы продолжают внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных программ и технологий нового поколения.

Показатель 56 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2009 году составила 2950 человек, в 2010 году - 2974 человека. Прогнозные показатели на 2годы постепенно возрастают. В 2013 году значение данного показателя составит 3378 человек благодаря созданию новых мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Показатель 57 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

В муниципальном образовании «Город Каменск-Шахтинский» дошкольные образовательные учреждения все являются муниципальными.

Показатель 58 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

Значение данного показателя в 2010 году увеличилось по сравнению с 2009 годом и составило 3262 человека. Прогнозные показатели на годы растут. Положительная динамика данного показателя объясняется ростом рождаемости.

Показатель 59 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет

Значение данного показателя в 2009 году составило 16,3%. С 2010года прогнозируется отрицательная динамика показателя, который в 2013 году составит 8,9%. Стабильное снижение значения данного показателя объясняется систематической и целенаправленной работой по обеспечению детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Показатель 60 Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Значение данного показателя в 2009 году составило 0,75 единиц, в 2010 году – сохраняется на уровне 2009 года. Прогнозные значения на годы незначительно увеличиваются до 0,76 единиц. Увеличение показателя связано с постоянно проводимой работой по оздоровлению воспитанников дошкольных учреждений, в т. ч. благодаря изысканию возможности за счет средств местного бюджета посещать плавательный бассейн «Жемчужина».

Показатель 61 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

В городе функционирует 32 дошкольных образовательных учреждения. С 2009 года и на последующие годы данный показатель остается неизменным.

Показатель 62 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

В 2009 году в городе Каменск-Шахтинском здания 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений требовали капитального ремонта. В 2010 году ситуация не изменилась. В 2011 году планируется проведение капитального ремонта муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2, вследствие чего значение показателя уменьшится и составит 10 единиц.

Показатель 63 Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2009 году составляла 24,11%. В 2010 году значение показателя составило 28,9%, что на 4,79% больше. В 2011году планируется повышение показателя до 42% и дальнейшее повышение до 78% в 2013 году. Такое значительное повышение стало возможным благодаря внедрению в практику работы высших учебных заведений обучения на условиях целевой контрактной подготовки на основании договоров, заключаемых городским отделом образования с педагогическим институтом Южного Федерального университета и Таганрогским Государственным педагогическим институтом.

Показатель 64 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

В городе функционирует 32 дошкольных образовательных учреждения. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в 2009 году составил 147872 тыс. рублей, в 2010 году-162426 тыс. рублей. Данные средства направлены:

- на оплату труда – 100,0 млн. рублей;

- на оплату коммунальных услуг – 20,2 млн. рублей;

- на приобретение продуктов питания – 18,7 млн. рублей;

- на проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений – 9,0 млн. рублей;

- на приобретение оборудования для пищеблоков – 0,6 млн. рублей;

- на установку АПС и проведение противопожарных мероприятий – 3,4 млн. рублей.

Повышение показателя на 14554 тыс. рублей связано с выплатой работникам дошкольных образовательных учреждений доплат стимулирующего характера, ростом расходов на проведение текущих и капитальных ремонтов.

В 2011 году показатель составит 169681 тыс. рублей. Рост общего объема расходов местного бюджета на дошкольное образование в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан с увеличением расходов:

- на заработную плату работников бюджетных учреждений (с 1 июня – на 7,9 процентов) и начислений на оплату труда (с 26,2 процентов до 34,2 процентов с 01.01.2011 года);

- на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов.

Рост общего объема расходов местного бюджета на дошкольное образование в плановом периоде на 20годы связан с применением индекса роста потребительских цен к текущим расходам.

Показатель 65 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2009 году составил 1209 тыс. рублей, в 2010 году - 880 тыс. рублей. Уменьшение данного показателя связано с тем, что в 2009 году выделялись дополнительные средства на приобретение оборудования для медицинских кабинетов. В 2011 году наблюдается еще более значительное уменьшение показателя до 237 тыс. рублей, что объясняется тем, что в 2010 году выделялись дополнительные средства на оборудование для пищеблоков. Рост показателя в 2годах прогнозируется за счет выделения средств на приобретение мебели в соответствии с введенными СанПинами.

Показатель 66 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2009 году составил 95749 тыс. рублей, в 2010 году -99972 тыс. рублей. Увеличение связано с ростом средней заработной платы за счет доплат стимулирующего характера. Увеличение прогнозных показателей на 2011год до 11652,5 тыс. рублей, на 2012 и 2013 годы до 120640 тыс. рублей связано с повышением начислений на выплаты по оплате труда, расширением сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет введения в эксплуатацию после капитального ремонта детского сада № 2, что приведет к увеличению количества мест.

Показатель 67 Удовлетворенность населения качеством общего образования детей

Показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования детей» в 2009 году составил 66% от числа опрошенных, в 2010 году - 69,66%. Рост показателя обусловлен проведенной работой по повышению качества образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Значение данного показателя планируется повысить с 79 % в 2011 году до 99 % в 2013 году за счет внедрения форм государственно-общественного управления и расширения спектра образовательных услуг.

Показатель 68 Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей

Показатель «Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей» в 2009 году составил 71,42 % от числа опрошенных, в 2010 году - 69,17 %. Уменьшение на 2,25 % произошло по причине проведения ремонтных работ в помещениях образовательных учреждений, на базе которых занимаются учреждения дополнительного образования.

С целью улучшения значений данного показателя и доведения его в 2013 году до 95% отделом образования Администрации города и муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей планируется провести следующую работу:

- активно осваивать и использовать инновационные педагогические идеи для совершенствования содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей с учетом их возраста, вида учреждения, особенностей социокультурного окружения;

- использовать разнообразные формы организации деятельности детей;

- создавать условия для профессионального самоопределения подростков, организации их профессиональных проб в предпрофильном и профильном обучении;

- осуществлять социально - психолого-педагогическое сопровождение детей;

- создавать условия для вовлечения в систему дополнительного образования детей и подростков, относящихся к числу социально неблагополучных, детей «группы риска»;

- расширить спектр программ практической направленности, обеспечивающих успех в деловой жизни, для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся.

ПоказаДоля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

Показатель «Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам» в 2009 году составлял 99%, в 2010 году - 98,21 %. Снижение данного показателя обусловлено недостаточным уровнем обученности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № 4 и № 16. Данные общеобразовательные учреждения в 2010 году были реорганизованы. В 2011 году планируется довести значение данного показателя до 100 % и сохранить на достигнутом уровне на последующие 2годы.

Показатель 70 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку в 2009 году составила 402 человека, в 2010 году - 391 человек. Прогноз на 2011год - 363 человека, 2012год - 537 человек, 2013год -558 человек. Изменения связаны с количеством детей соответствующего возраста в соответствии со сложившейся демографической ситуацией.

Показатель 71 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку в 2009 году составила 399 человек, в 2010 году - 388 человек. По результатам единого государственного экзамена по русскому языку в 2009 году не сдали экзамен 3 человека, в 2010 году также 3 человека. На 2годы прогнозируется довести численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, до численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку. Для этого планируется продолжать обучение педагогов в рамках подготовки к единому государственному экзамену через систему курсовой подготовки на базе РО ИПК и ПРО, а также с использованием других форм повышения квалификации, совершенствовать систему подготовки кадров, систематически проводить анализ корреляции результатов ЕГЭ и результатов других процедур оценки качества образования, больше внимания уделять оценке индивидуальных достижений обучающихся и качеству образовательного процесса в целом, с учетом компетентности педагогов, уровня инновационной деятельности образовательных учреждений и т. д.

Показатель 72 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике в 2009 году составила 402 человека, в 2010 году - 391 человек. Прогноз на 2011 год - 363 человека, 2012 год - 537 человек, 2013 год - 558 человек. Изменения связаны с количеством детей соответствующего возраста в соответствии со сложившейся демографической ситуацией.

Показатель 73 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике в 2009 году составила 397 человек, в 2010 году - 380 человек. По результатам единого государственного экзамена по математике в 2009 году не сдали экзамен 5 человек, в 2010 году - 11 человек. На 2годы прогнозируется довести численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, до численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике. С этой целью планируется продолжать обучение педагогов в рамках подготовки к единому государственному экзамену через систему курсовой подготовки на базе РО ИПК и ПРО, а также с использованием других форм повышения квалификации, совершенствовать систему подготовки кадров, систематически проводить анализ корреляции результатов ЕГЭ и результатов других процедур оценки качества образования, больше внимания обращать на оценку индивидуальных достижений обучающихся и качества образовательного процесса в целом с учетом компетентности педагогов, уровня инновационной деятельности образовательных учреждений и т. д.

Показатель 74 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в 2009 году составила 4 человека, в 2010 году - 10 человек. В 2годах значение этого показателя планируется свести к нулю за счет повышения качества образования.

Показатель 75 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

Показатель «Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» в 2009 году составил 356 человек, в 2010 году - 365 человек. В 2011 году – составит 333 человека, в 2012 году - 507 человек, в 2013 году - 528 человек. Указанные изменения связаны с количеством обучающихся в общеобразовательных учреждениях города в соответствии со сложившейся демографической ситуацией.

Показатель76 Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году составляла 7,11 %, в 2010 году составила 6,14 %. Уменьшение данного показателя произошло на 0,97 %. Прогнозные значения показателя на годы планируется сохранить на уровне 2010 года путем привлечения молодых педагогов в образовательные учреждения города, планомерной профориентационной работы с выпускниками и создания банка данных обучающихся, желающих приобрести профессию учителя.

В муниципальных образовательных учреждениях проходят встречи учащихся и их родителей с представителями педагогических ВУЗов и колледжей Ростовской области.

Организована работа по профессиональной и психологической поддержке молодых специалистов в образовательных учреждениях города («Школа молодого учителя», наставничество).

Руководители образовательных учреждений принимают активное участие в работе «Ярмарки вакансий», посещают «Дни открытых дверей», организованные педагогическими ВУЗами и колледжами Ростовской области.

С целью морального и материального поощрения молодых педагогов в городском конкурсе «Учитель года» введена номинация «Педагогический дебют», победитель которой получает денежную премию.

Ежегодно отделом образования Администрации города совместно с городской профсоюзной организацией работников образования проводится традиционный педагогический марафон учебных предметов, в рамках которого проходит посвящение молодых специалистов в педагоги.

Показатель 77 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности

В 2009 году в системе городского образования насчитывалось 17 школ. В 2010 году муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы № 4 и № 16 были реорганизованы, в результате чего школ в городе стало 15. Данные управленческие решения были приняты в связи со сложившейся демографической ситуацией и с целью оптимизации сети общеобразовательных учреждений. На 2011 – 2013 годы количество муниципальных общеобразовательных учреждений планируется сохранить на уровне 2010 года.

Показатель 79 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

В 2009 году здания 5 муниципальных общеобразовательных учреждений требовали капитального ремонта. В связи с переходом на обучение по стандартам второго поколения изменились требования к условиям организации образовательного процесса, потребовалось проведение обследования зданий школ по заданным критериям. В результате проведенного обследования технического состояния зданий школ в 2010 году 11 школ были признаны нуждающимися в проведении капитального ремонта.

Показатель 80 Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

Показатель численности лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в муниципальном образовании «Город Каменск – Шахтинский», в 2009 году составлял 7172 человека, в 2010 году значение показателя уменьшилось до 7166 человек в связи со сложившейся демографической ситуацией. Благодаря реализации национального плана по демографической политике количество детей в муниципальном образовании, подлежащих зачислению в 1 класс, в 2011 году возрастет до 7231 человек. В 2012 – 2013 годах планируется дальнейшее увеличение показателя до 7415 человек в 2012 году, до 4556 человек в 2013 году.

Показатель 82 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Показатель доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2009 году составил 83,79 %, в 2010 году - 78,8 %. В рамках национального проекта «Здоровье» и модернизации здравоохранения в детскую поликлинику в 2010 году было поставлено современное оборудование, которое позволило провести более глобальное обследование детей школьного возраста, в результате чего было выявлено значительное количество скрытых заболеваний, что привело к спаду показателя в 2010 году. В 2годах показатель планируется улучшить (довести до 84 %) за счет внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, введения третьего часа физкультуры, посещения бассейна и оснащения медицинских кабинетов современным оборудованием.

ПоказаЧисленность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) в 2009 году составляла 759 человек, в 2010 году - 693 человека. Уменьшение на 66 человек произошло за счет уменьшения учителей в связи с уменьшением количества классов-комплектов и уменьшения прочих работников за счет реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений средних школ № 4 и № 16 и проведенных мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств В прогнозе на годы данный показатель остается неизменным.

Показатель 85 Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) в 2009 году составляла 447 человек, в 2010 году - 439 человек. Уменьшение данного показателя на 8 человек произошло за счет уменьшения количества классов-комплектов в связи с реорганизацией муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № 4 и № 16. В 2011 году планируется доведение показателя до 455 человек (увеличение на 16 человек) за счет снижения учебной нагрузки (по фактически сложившейся тарификации) и сохранение его на прежнем уровне на годы.

Показатель 87 Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) в 2009 году составляла 312 человек, в 2010 году - 254 человека. Уменьшение на 58 человек объясняется реорганизацией муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № 4 и № 16, а также проведенными мероприятиями по повышению эффективности использования бюджетных средств (уменьшение количества прочего персонала). В 2011 году планируется уменьшение показателя до 240 человек (в пределах нормативного соотношения прочего персонала к количеству учителей). В годах показатель сохранится в прежнем значении.

Показатель 89 Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовое) в 2009 году составляло 295 единиц, в 2010 году - 281единицу. Уменьшение показателя по сравнению с 2009 годом произошло в результате проведенных мероприятий по контролю комплектования классов. В 2011 году значение показателя сохранится на этом же уровне. На годы показатель запланирован на уровне нормативного значения (25 учащихся) в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении и составит (в соответствии с ростом численности учащихся) в 2012 году 289 единиц, в 2013 году 296 единиц.

Показатель 91 Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)

Показатель «Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2009 году составила 184798 рублей, в 2010 году - 127423 рубля. Снижение показателя в 2010 году объясняется тем, что в 2009 году за счет средств областного и местного бюджетов были выполнены капитальные ремонты зданий муниципальных общеобразовательных учреждений средних школ № 9 и № 11. В 2011 году значение показателя увеличится до 151809 рублей. Прогнозируется его рост в 2012 году до 153479 рублей, в 2013 году - до 153632 рублей за счет увеличения расходов на коммунальные услуги, а также на обеспечение выполнения мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой Программы «Развитие образования в г. Каменск-Шахтинский на годы» по обеспечению бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных и асоциальных семей.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в 2009 году составил 245287 тыс. рублей, в 2010 году - 233168 тыс. рублей. Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № 4 и № 16. С 2011 года можно отметить положительную динамику этого показатыс. рублей, в 2012 году – 262734 тыс. рублей, в 2013 году – 265573 тыс. рублей. Увеличение данного показателя обусловлено изменениями общего объема расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств и общего объема расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов.

Показатель 93 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2009 году составил 10454 тыс. рублей, в 2010 году - 13464 тыс. рублей. Увеличение показателя произошло в связи с реорганизацией муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № 4 и № 16. В 2годах планируется дальнейшее увеличение показателя и доведение его в 2011 году - до 13869 тыс. рублей, в 2012 году - до 15443 тыс. рублей, в 2013 году - до 15444 тыс. рублей. Рост данного показателя обусловлен планированием бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общеобразовательных учреждениях за счет обновления компьютерной техники, 100% обеспечения учащихся бесплатными учебниками, приобретения технических средств обучения при переходе на стандарты второго поколения.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов в 2010 году составил 219704 тыс. рублей. На 2011 год и последующие годы отмечается рост прогнозных значений данного показателя: в 2011 году значение показателя составит 243860 тыс. рублей, в 2012 году – 247291 тыс. рублей, в 2013 году – 250129 тыс. рублей. Рост данного показателя объясняется увеличением расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных образовательных учреждений, на оплату коммунальных услуг, текущего ремонта зданий, а также на обеспечение выполнения мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в г. Каменск-Шахтинский на годы» по обеспечению бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных и асоциальных семей.

Показатель 95 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2009 году составил 168859 тыс. рублей, в 2010 году - 171349 тыс. рублей. Увеличение значения показателя произошло за счет выплаты доплат стимулирующего характера работникам учреждений дополнительного образования. В годах планируется дальнейшее увеличение показателя: в 2011 году - 0 тыс. рублей, в 2012 году -0 тыс. рублей, в 2013 году - 0 тыс. рублей. Увеличение прогнозных показателей связано с повышением начислений на выплаты по оплате труда с 26,2 % до 34,2 % и расширением сети (открытием новых отделений) муниципальных учреждений дополнительного образования.

Показатель 96 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование

В 2009 году в системе городского образования насчитывалось 17 школ. В 2010 году муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы № 4 и № 16 были реорганизованы и с этого года школ в городе стало 15. Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование.

Показатель 97 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

В 2010 году количество муниципальных общеобразовательных учреждений уменьшилось по сравнению с 2009 годом в связи с реорганизацией средних общеобразовательных школ № 4 и № 16 и с 2010 года остается неизменным. Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Показатель 98 Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

В городе услуги по дополнительному образованию детей оказывают 5 учреждений, все - муниципальной формы собственности: станция юных техников, центр внешкольной работы и детского творчества, эколого-биологический центр, 2 спортивных школы олимпийского резерва. Показатель численности детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 2009 году составил 9107 человек. В 2годах данный показатель имеет тенденцию к росту, достигая в 2010 году 9296 человек, в 2011 году 9300 человек. Увеличение показателя произошло за счет расширения спектра услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования, т. е. открытия на базах общеобразовательных школ секций и кружков различной направленности, занятия в которых проводят педагоги учреждений дополнительного образования.

Показатель 99 Численность детей в возрасте лет в городском округе

Данный показатель в 2009 году составил 11100 человек. В 2010 году численность детей в возрасте 5-18 лет составляла 10768 человек. В 2011 году продолжается незначительное снижение численности до 10738 человек. Уменьшения данного показателя обусловлены сложившейся демографической ситуацией в муниципалитете. В 2012 году показатель снова начинает увеличиваться, достигая в 2013 годучеловек за счет проведения мероприятий по реализации демографической политики, направленной на повышение рождаемости и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения).

Показа Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 2009 году составил 52076,6 тыс. рублей. В 2010 году значение показателя увеличивается до 56042,9 тыс. рублей. Рост показателя обусловлен увеличением расходов на оплату труда педагогам учреждений дополнительного образования на выплаты стимулирующего характера (выплата надбавки за выслугу лет за счет местного бюджета). Дальнейшее увеличение в 2годах связано с повышением начислений на выплаты по оплате труда с 26,2 % до 34,2 %, а также в связи с расширением спектра дополнительных услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования,

Показа Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил в 2009 году 638,4 тыс. рублей. В 2010 году произошло значительное снижение показателя до 126,6 тыс. рублей. Отрицательная динамика показателя связана с выделением в 2009 году дополнительных средств из местного бюджета на реконструкцию здания муниципального учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 и приобретение спортивного оборудования для спортивных школ города на сумму 511,8 тыс. рублей.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил в 2009 году 45324 тыс. рублей, в 2010 году - 49359 тыс. рублей. Рост показателя обусловлен увеличением расходов на оплату труда на выплаты стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет педагогам учреждений дополнительного образования. Дальнейшее увеличение показателя в 2годах связано с повышением начислений на выплаты по оплате труда с 26,2 % до 34,2 %, а также в связи с расширением спектра дополнительных услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования,

ПоказаЧисленность лиц, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

В 2010 году показатель составилчеловек. Увеличение показателя по сравнению с аналогичным периодом 2009 года человек) связано с увеличением количества проведенных спортивно-массовых мероприятий для различных категорий граждан, с увеличением числа занимающихся в оздоровительных групп на спортивных сооружениях, активной организацией досуга населения.

В 2011 году показатель составитчеловек, в 2годах показатель продолжает расти и достигнетчеловек в 2013 году. Рост показателя обусловлен увеличением количества оздоровительных спортивных групп в муниципальных учреждениях спортивной направленности, проводимых городских спортивных и спортивно-массовых мероприятий, а также активизации работы негосударственных учреждений спортивной направленности.

Показа Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности: спортивными залами; плоскостными спортивными сооружениями; плавательными бассейнами

Спектр городских спортивных сооружений состоит из плавательных бассейнов, спортивных залов, плоскостных сооружений общей численностью 165 единиц. Показатель уровня фактической обеспеченности спортивными залами имеет тенденцию к росту, составляя 21,55 % в 2009 году и 23 % в 2013 году. Для повышения уровня фактической обеспеченности населения города спортивными залами за счет средств местного бюджета разработан проект строительства спортивного зала по ул. Ученической, имеется положительное заключение государственной экспертизы. Строительство спортивного зала планируется осуществить до 2013 года.

Значение показателя уровня фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями также ежегодно возрастает от 46,57 % в 2009 году до 52,8 % в 2013 году за счет планируемого строительства спортивных площадок на территории города.

Показатель уровня фактической обеспеченности плавательными бассейнами в 2010 году увеличивается до 11,56 % против 10,78 % в 2009 году. Изменение показателя связано с изменением методики расчета. На период годов прогнозируется значение показателя на уровне 2010 года.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

В 2010 году значение данного показателя составило 6 454 тыс. рублей. Рост общего объема расходов на физическую культуру и спорт в 2010 году по сравнению с 2009 годом связан с увеличением расходов на содержание муниципального учреждения спортивный комплекс «Прогресс» и проведение спортивных мероприятий. В целях развития массового спорта на территории города и вовлечения все большего числа молодежи в спорт осуществляется финансовая поддержка футбольного клуба «Автономная некоммерческая организация спортивный клуб «Прогресс».

В 2011 году показатель продолжает расти и достигает в 2013 году 7 913 тыс. рублей. Рост данного показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан с ростом планируемых расходов на заработную плату работников бюджетных учреждений (с 1 июня – на 7,9 процентов) и начислений на оплату труда (с 26,2 процентов до 34,2 процентов с 01.01.2011 года), а также на проведение спортивных мероприятий.

Рост расходов бюджета на физическую культуру и спорт в плановом периоде 2012 – 2013 годы связан с применением индекса роста потребительских цен к материальным затратам.

ПоказаОбщая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2010 году составила 20,2 кв. м. Незначительное увеличение показателя на 0,3 кв. м. по сравнению с 2009 годом обусловлено сдачей в эксплуатацию 10-ти этажного многоквартирного жилого дома Пограничного управления федеральной службы безопасности. Прогнозные значения показателя увеличиваются с 20,5 кв. м. в 2011 году до 22,5 кв. м. в 2013 году. Рост показателя планируется за счет строительства многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина, ул. Халтурина, ул. Котовского, ул. Народной.

В 2010 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год составила 0,14 кв. м. Уменьшение показателя по сравнению с 2009 годом на 0,7 кв. м. вызвано уменьшением общего количества введенного за год жилья. С 2011 по 2013 год планируется увеличение показателя с 0,17 кв. м. в 2011 году до 0,25 кв. м. в 2013 году за счет строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.

ПоказаЧисло жилых квартир в расчете на 1000 человек населения всего, в том числе введенные в действие за год

Показатель числа жилых квартир в расчете на 1000 человек населения в 2010 году составил 398,56 единиц против 394,5. В годах показатель планомерно увеличивается до 415,6 единиц в 2013 году за счет строительства многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина, ул. Халтурина, ул. Котовского, ул. Народной.

В 2009 году число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, введенных в действие за год, в 2010 году составило 1,73 единицы против 2,54 единиц в 2009 году. Снижение показателя произошло в связи с уменьшением общего количества введенного за год жилья.

На годы прогнозируется увеличение показателя за счет активизации многоэтажного строительства.

ПоказаОбъем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий

Показатель общей площади жилых помещений в объеме жилищного строительства, предусмотренном в соответствии с выданными разрешениями на строительство на строительство жилых зданий, в 2010 году уменьшился в два раза по сравнению с 2009 годом (9532 кв. метра в 2010 году против 18244 кв. метра в 2010 году). В 2011 году показатель снижается до 8500 кв. метров.

Показатель числа жилых квартир, в объеме жилищного строительства, предусмотренном в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, в 2010 году уменьшился до 94 единиц по сравнению с 2009 годом – 164 единицы. В 2011 году показатель снижается до 90 единиц. Снижение указанных показателей обусловлено отсутствием свободных земельных участков. В годах в соответствии с программой развития инженерной инфраструктуры планируется увеличение показателей за счет выделения новых кварталов для индивидуального жилищного строительства.

ПоказаГод утверждения или внесения последних изменений: в генеральный план городского округа; в правила землепользования и застройки городского округа; в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

Генеральный план городского округа «муниципальное образование «Город Каменск – Шахтинский» утвержден в октябре 2010 года.

В 2010 году были разработаны Правила землепользования и застройки «муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский». Во 2 квартале 2011 года после проведения публичных слушаний Правила землепользования и застройки будут утверждены.

ПоказаУдовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

В 2010 году удовлетворенность населения жилищно – коммунальными услугами составила 41,33 %. С целью увеличения данного показателя в 2011 году до 45,37 % и на 2годы до 50,1 % планируется привлечение частных организаций жилищно-коммунального комплекса, что создаст конкурентную среду на рынке коммунальных услуг.

ПоказаДоля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами

На 01.01.2011 года в городе насчитывается 1 153 многоквартирных дома. В 2010 году показатель доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений избрали способ непосредственного управления составил 49,83 %. С 2011 года и на последующие годы данный показатель уменьшается до 36,68 % в связи с выбором собственниками помещений в многоквартирном доме другой формы управления.

В 2010 году и на последующие годы показатель управления товариществом собственников жилья планомерно растет, достигая в 2013 году 20 %, что необходимо для продолжения участия в программе Фонда содействию реформирования ЖКХ.

В 2010 году показатель управления управляющей организацией частной формы собственности снизился до 37,24 % по сравнению с 2009 годом и периодом 2011 – 2013 годов. Это связано с выбором собственниками помещений в многоквартирном доме другой формы управления.

Многоквартирные дома, собственники которых выбрали способ управления домами хозяйственными обществами с долей участия в уставном капитале муниципалитета не более 25 %, с 2010 года отсутствуют.

ПоказаДоля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа

Согласно Федерального закона в 2010 году доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие муниципального образования в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, была доведена до 80 %. На последующие 2годы эти показатели остаются на прежнем уровне, так как город продолжает участвовать в Федеральной программе по Фонду содействия реформированию ЖКХ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

ПоказаДоля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие муниципального образования в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории муниципального образования г. Каменск-Шахтинский, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов составила в 2009 году составила 92,31 %, в 2010 году 64,29 %, в 2011 году планируется увеличение до 66,66 % и на последующие годы этот показатель остается неизменным.

Данный показатель уменьшился в 2010 годом по сравнению с 2009 годом по результатам проведения конкурса на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

В 2011 году планируется увеличение данного показателя за счет изменения количества организаций привлеченных для оказания услуг по управлению и содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

ПоказаДоля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа

Во исполнение Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» была разработана и утверждена муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной и горячей воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2годы». В отчетном 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло увеличение показателей доли энергетической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, природного газа, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов за счет установки коллективных (общедомовых) приборов учета на многоквартирных жилых домах, участвующих в Программе капитального ремонта за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства. В 2011 году планируется дальнейшее увеличение показателей за счет работы по установке приборов учета в рамках областной программы капитального ремонта многоквартирных домов, а также за счет средств собственников. В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» до 01.01.2012 г. доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории города, составит 100%.

ПоказаУровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

Показатель уровня собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на протяжении ряда лет составляет 97 %. Администрация города проводит постоянную работу с неплательщиками за жилищно – коммунальные услуги как с физическими, так и с юридическими лица. Еженедельные заседания комиссии по работе с неплательщиками способствуют сохранению показателя на достигнутом уровне.

ПоказаДоля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения, предусмотренных ст. 6 Федерального закона – ФЗ «О теплоснабжении» Администрацией города проводится постоянный контроль за бесперебойным предоставлением жилищно-коммунальных услуг по теплоснабжению, работа с заявлениями и обращениями граждан (рассмотрение, создание комиссий, решение о необходимости выполнения работ, контроль за выполнением работ), правовыми актами утверждается состав рабочей комиссии по подготовке к отопительному сезону, план мероприятий по подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период. Плановое проведение основных мероприятий, необходимых к выполнению в период подготовки жилищно-коммунального комплекса к предстоящему осеннее - зимнему сезону, а также своевременное и безусловное выполнение требуемого объема ремонтно – строительных работ на объектах жилищного фонда и котельных позволяют обеспечивать 100 % готовность.

ПоказаОтношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения

Показатель отношения тарифа для промышленных потребителей к тарифам для населения по водоснабжению в 2011 году уменьшается до 154,9% против 215 % в 2010 году, что происходит за счет установленных приборов учета, что в конечном итоге способствует снижению затрат и потреблению полезного отпуска.

ПоказаДоля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

В городе Каменск – Шахтинском осуществляют деятельность 23 предприятия жилищного коммунального комплекса, из них 5 предприятий муниципальной формы собственности: МУП «Вира», МУП «Коммунальщик», МУП ЖРЭУ, МУП «РемЖилСервис», МУП «Каменсктеплосеть». В 2009 году доля убыточных организаций жилищно – коммунального хозяйства составляла 28,6 %. Резкий рост показателя в 2010 году до 80 % обусловлен переходом в разряд убыточных: ; МУП «Каменсктеплосеть», МУП «РемЖилСервис» в связи с резким ростом тарифов на энергоресурсы. В 2011 году доля убыточных предприятий уменьшится до 13,8 % за счет реорганизации предприятий. В 2012 – 2013 годах значение показателя планируется свести к нулю за счет реализации инвестиционных программ развития предприятий жилищно – коммунального комплекса.

ПоказаДоля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

В 2010 году достигнут показа% осуществления кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

ПоказаДоля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

Отчетный показатель сохраняется на уровне 2009 года и составляет 0,15 %. В 2010 году утверждена муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010 – 2011 годах» в соответствии с которой в 2010 году начато строительство многоквартирных жилых домов по ул. Красной, 33-а и в ул. Советской, 70 МКР Лиховского. Снижение показателя в 2011 году до 0,06 % произойдет в результате сдачи в эксплуатацию жилых домов и переселения граждан из аварийного жилого фонда в количестве 77 человек из 137, признанных нуждающимися в переселении.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства

Значительный рост показателя общего объема расходов на финансирование ЖКХ в 2010 году до тыс. рублей по сравнению с 2009 годом (тыс. рублей) связан с увеличением расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства.

Общий объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство направлен на проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов, на благоустройство города, на капитальный ремонт водовода, газификацию города и другие расходы в данной области.

В рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда начато строительство 25-ти квартирного и 10-ти квартирного жилых домов.

За счет средств областного и местного бюджетов произведен капитальный ремонт внутригородских дорог.

Прогнозные значения показателя на 2011 год несколько уменьшаются по сравнению с 2010 годом до тыс. рублей в связи с отсутствием средств, выделяемых из Фонда содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2011 году запланированы расходы на:

- строительство котельной;

- продолжение строительства 25-ти квартирного жилого дома;

- разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог;

- разработку проектно-сметной документации на строительство новых линий основного и резервного водоводов в МКР Лиховском;

- разработку схемы газификации города.

Увеличение объема бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с началом строительства 25-ти квартирного и 10-ти квартирного жилых домов для отселения граждан из аварийного жилищного фонда. Увеличение данного показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с продолжением строительства многоквартирного жилого дома в рамках отселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Снижение показателя объема бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2012 – 2013 годах связано с отсутствием прогнозных данных по расходам капитального характера за счет Фонда софинансирования расходов областного бюджета.

Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, в местном бюджете отсутствуют.

Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на ЖКУ, в местном бюджете отсутствуют.

ПоказаУдовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью

В 2010 году удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления составила 34,33 % против 42,66 % в 2009 году. В марте 2010 года прошли выборы Мэра муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский». После вступления в должность в 2010 году встречи с населением с отчетом о работе за текущий год не проводились, что послужило причиной снижения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления.

В 2011 году данный показатель составит 43,7 %. В целях увеличения показателя на 2годы разработан медиа - план информационного освещения деятельности Администрации города, в муниципальной газете «Труд» публикуется информация о деятельности местного самоуправления, создан официальный Интернет-сайт Администрации города, который уже посетило болеепользователей, создан блог Мэра города. С начала 2011 года расширены формы общения с населением. Помимо еженедельных приемов граждан Мэром города и его заместителями, проведения встреч информационных групп с населением в разных районах города, проводятся пресс-конференции всех заместителей Главы Администрации города, прямая линия Мэра города «От первого лица», еженедельные приемы граждан руководителями структурных подразделений и отраслевых органов Администрации города в отдаленных микрорайонах города, работает Интернет - почта, в режиме он-лайн проводятся еженедельные Интернет - приемы заместителей Главы Администрации города.

ПоказаДоля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе

В 2009, 2010 годах муниципальных автономных учреждений в городском округе не зарегистрировано. В 20годах не планируется создания муниципальных автономных учреждений.

ПоказаДоля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

Объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в местный бюджет за 2010 год, составил 66,1 % в общем объеме доходов местного бюджета (без учета субвенций).

Благодаря проведению Администрацией города в 2010 году активной работы по наращиванию налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в первую очередь, за счет эффективного использования муниципального имущества, активной работе межведомственной комиссии по организации взаимодействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства и Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, на 2011 год налоговые и неналоговые доходы утверждены в объеме 545,1 млн. руб. и составили 78,0 процентов в общем объеме доходов местного бюджета (без учета субвенций).

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на плановый период годы планируется с ростом до 98,0 % благодаря продолжению работы по наращиванию налогового и неналогового потенциала бюджета города, а именно:

- привлечение инвестиций в экономику города;

- создание новых рабочих мест;

- поддержка малого и среднего предпринимательства;

- усиление работы по снижению задолженности в местный бюджет по налоговым и неналоговым платежам, в том числе за счет её реструктуризации;

- повышение заработной платы на предприятиях города и доведение среднемесячной заработной платы до среднеотраслевого уровня;

- проведение работы с предприятиями города по сокращению убытков и выведению их на безубыточный уровень деятельности.

ПоказаДоля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов

Значение данного показателя в 2010 году достигло 40,28 % против 38,7 % в 2009 году. Увеличение показателя произошло в связи с увеличением количества посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на платной основе в связи с их более качественной подготовкой. В 2009 году было проведено 210 мероприятий, в 2010 году – 206, число посетителей выросло с 36224 человек до 38463 человек. В 2011 году планируется увеличить количество мероприятий, проводимых на платной основе, до 210 и их посетителей до 44 тыс. человек, вследствие чего показатель доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, возрастет до 42 %. Этот процент планируется сохранить на 2годы.

ПоказаУровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности

Муниципальные парки культуры и отдыха были ликвидированы в 2006 году, земельный участок городского сада был передан в долгосрочную аренду предпринимателю. В связи с экономическим кризисом в 2010 году образовалась задолженность по арендной плате, договор был расторгнут. Возобновление деятельности парка культуры возможно при заключении договора с новым инвестором.

В 2010 году показатель фактической обеспеченности библиотеками сохраняется на уровне 2009 года и составляет 77,78 %. С 2011 года прогнозируется снижение показателя обеспеченности библиотеками до 55,6%, т. к. с 01.01.2011 года в соответствии с постановлением Администрации города «Об изменении структуры Муниципального учреждения культуры - Централизованной библиотечной системы г. Каменск-Шахтинского проведена оптимизация библиотечной сети». Из 7 библиотек, среди которых было 4 детских библиотеки, осталось 5. Фонды библиотеки им. Пушкина перераспределены таким образом, что в микрорайонах Заводском и Лиховском, где функционировали детские библиотеки, появилась возможность обслуживать и взрослых читателей, в одну библиотеку семейного чтения объединились библиотека им. Островского и детская библиотека, расположенные в одном здании. Из местного бюджета выделены 450 тыс. рублей на проведение текущего ремонта библиотеки им. Островского. Каждая библиотека оснащена компьютерной техникой и подключена к сети Интернет. Третий год работает сайт муниципального учреждения культуры центральной библиотечной системы. В 2010 году была приобретена специализированная библиотечная программа «Opac Global», позволяющая составлять электронные каталоги документов и обеспечивать доступ к фондам библиотек Ростовской области, обучены библиотекари, более востребованной становится услуга по электронной доставке документов, виртуальные справки. Таким образом, библиотеки города ориентированы на развитие информационных технологий и развитие дистанционного обслуживания удаленных пользователей.

При наличии трех муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1539 мест в городе функционирует ведомственный Дворец культуры железнодорожников на 679 зрительских мест, фактическая обеспеченность клубными учреждениями составляет 79 %, 66,66 % из которых составляют муниципальные. Развивается частный бизнес в данной сфере: в 2010 году открылись культурно-развлекательный центр «Ангар», детский развлекательный центр «Джунгли». На базе бассейна «Жемчужина», фитнес-центра в отеле «Грант» занимаются клубные формирования хореографической и спортивно-оздоровительной направленности. Министерством обороны РФ поставлен вопрос о передаче в муниципальную собственность Гарнизонного Дома офицеров на 400 зрительских мест. В 2013 году планируется достижения этого показателя до уровня 75 %.

ПоказаУдовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

Показатель в 2010 году снизил свое значение до 21% против 32 % в 2009 году. Основной причиной неудовлетворенности каменчан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры является отсутствие в городе кинотеатра, парки культуры и места массового отдыха горожан не оборудованы современными аттракционами.

Администрация города совместно с владельцем здания кинотеатра добились того, что г. Каменск-Шахтинский вошел в состав участников Всероссийского проекта «Киноклуб: культура, образование, коммуникации». Инициаторами данного проекта являются основатель Федеральной киносети «Кронверк Синема» Эдуард Пичугин, режиссер и продюсер Федор Бондарчук и сценарист, режиссер и продюсер Сергей Сельянов, курирует проект «Единая Россия». В рамках проекта планируется более чем в 250 средних и малых городах страны построить современные мультимедийные образовательные киноцентры. В апреле состоялись публичные слушания по вопросу перепрофилирования назначения земельного участка, на котором ранее предполагалось построить кафе. По мере выделения средств из федерального бюджета здание старого кинотеатра будет снесено, а на его месте будет построено новое. Примерная стоимость проекта 250 млн. рублей.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

По данному показателю отражены расходы на содержание трех дворцов культуры города, централизованной библиотечной системы, а также проведение прочих мероприятий в области культуры.

В 2010 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру несколько увеличен по сравнению с 2009 годом (20822 тыс. рублей в 2010 году против 19460 тыс. рублей в 2009 году).

Рост общего объема расходов местного бюджета на культуру в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан:

- с увеличением расходов на заработную плату работников бюджетных учреждений (с 1 июня – на 7,9 %) и начислений на оплату труда (с 26,2 % до 34,2 % с 01.01.2011 года);

- увеличением расходов на оплату коммунальных услуг, в связи с ростом тарифов.

Рост данного показателя в плановом периоде 2годов связан с применением при планировании индекса роста потребительских цен к материальным затратам.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Значение данного показателя в 2010 году составило 672 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом отмечается снижение показателя, который составлял 735 тыс. рублей. Основной объем расходов местного бюджета на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств направлен на пополнение библиотечного фонда.

В 2011 году на комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек выделено 224,0 тыс. рублей из федерального бюджета. Снижение общего объема расходов бюджета по данному показателю в 2012 – 2013 годах связано с отсутствием прогнозных данных на пополнение библиотечного фонда за счет средств федерального бюджета.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Данный показатель, начиная с 2009 года имеет тенденцию к росту. Рост общего объема расходов местного бюджета на культуру в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом связан с выплатой доплат стимулирующего характера работникам бюджетных учреждений.

По данному показателю за счет средств местного бюджета предусмотрена выплата заработной платы работникам дворцов культуры и централизованной библиотечной системы.

В 2011 году предусмотрена индексация заработной платы с 01 июня на 7,9 %. Рост общего объема расходов на оплату труда в 2011 году также связан с ростом с 01.01.2011 года начислений на оплату труда с 26,2 % до 34,2 %.

При планировании расходов на оплату труда на 2годы применялся индекс роста заработной платы равный индексу роста потребительских цен на плановый период.

ПоказаДоля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, в городском округе отсутствуют.

ПоказаДоля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

Ежегодно Администрацией города устанавливается порядок исполнения местного бюджета, в соответствии с которым предусматривается первоочередность финансирования социально-значимых расходов, в том числе заработной платы работникам бюджетных учреждений, принимаются меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам и повышению качества управления местным бюджетом.

Кроме того, в связи с совпадением сроков выплаты заработной платы за декабрь месяц с праздничными днями, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Администрацией города ежегодно принимается решение о досрочной выплате заработной платы.

Благодаря принимаемым мерам по состоянию на 01.01.2009 года, на 01.01.2010 года и на 01.01.2011 года у бюджетных учреждений отсутствует кредиторская задолженность по заработной плате (включая начисления на оплату труда).

В прогнозе на 2012 – 2013 годы планируется продолжать проведение вышеуказанной политики, направленной, в том числе на недопущение образования кредиторской задолженности по заработной плате (включая начисления на оплату труда).

ПоказаДоля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

Доля трудоустроенных граждан в 2010 году составила 75,64 % против 48,98 % в 2009 году, поскольку количество граждан, обратившихся за содействием в службу занятости населения с целью поиска подходящей работы в 2009 году – 3028 человек, трудоустроено – 1483 человек, в 2010 году – 2369 человек, 1792 человек трудоустроено. Увеличение количества трудоустроенных граждан в 2010 году обусловлено увеличением заявленных вакансий. Если в 2009 году их было подано 3371от 262 предприятий, то в 2010 году количество заявленных вакансий составило 4088 от 302 предприятий.

Прогноз на 2011год составляет 52,89 % на основании показателей «Мероприятий по содействию занятости населения г. Каменск-Шахтинский на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 годов», утвержденных 01.02.2011 г., согласно которых количество обратившихся составит 3516 человек (в т. ч. 3214 человек - граждане, обратившиеся в поиске работы и 302 – усредненное количество предприятий, обратившихся за услугой в подборе необходимых работников). Количество граждан, получивших работу, составит 1700 человек. Прогноз доли трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, в 2годах составит 52,89 %.

ПоказаУтверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса РФ местный бюджет в 2009 году решением городской Думы был принят в трех годичной форме. В середине 2009 года, в связи со сложившейся экономической ситуацией и невозможностью прогнозирования доходной и расходной части местного бюджета на плановый период, Администрация города воспользовалась правом выбора между утверждением бюджета на 3 года или утверждением на очередной финансовый год и решением городской Думы утвердила бюджет на 2009 года в годичной форме.

Местные бюджеты на 2010 год и на 2011 год были также приняты в годичной форме, при этом Администрацией города Каменск-Шахтинский утвержден среднесрочный финансовый план муниципального образования на 2010 – 2012 годы и на годы соответственно.

В связи со стабилизацией экономической ситуации местные бюджеты на 2012 и 2013 годы планируется принимать в трехгодичной форме.

ПоказаСреднегодовая численность постоянного населения

Показатель среднегодовой численности постоянного населения города в 2009 году составляла 93,6 тыс. человек, в 2010 году – 95,5 тыс. человек. Увеличение численности населения в 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло в связи с изменением методики расчета показателя и учетом численности личного состава войсковых частей, расположенных в городе и осужденных, отбывающих наказание в учреждении 398/12.

Сокращение среднегодовой численности населения города в годах произойдет в связи с естественной и миграционной убылью населения.

В целях стабилизации ситуации Администрацией города разработан и утвержден план мероприятий по реализации демографической политики города Каменск-Шахтинский в 2010 – 2012 годах, которым предусмотрены мероприятия, направленные на снижение смертности населения, повышение рождаемости, поддержку семей, имеющих детей, создание условий для ведения здорового образа жизни, сохранения здоровья населения, повышение миграционной привлекательности рабочей силы.

ПоказаЧисленность населения на начало года

Показатель численности населения на начало 2009 года составлял 94 тыс. человек, на начало 2010 года – 95,8 тыс. человек. Увеличение численности населения в 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло в связи с изменением методики расчета показателя и учетом численности личного состава войсковых частей в количестве 402 человек и осужденных, отбывающих наказание в учреждении 398/12 в количестве 2 044 человека.

Прогнозные значения численности населения в 2011 – 2013 годах уменьшаются в связи с ежегодным превышением смертности над рождаемостью и составят 95,2 тыс. человек, 94,6 тыс. человек и 94,1 тыс. человек соответственно.

В целях стабилизации ситуации Администрацией города разработан и утвержден план мероприятий по реализации демографической политики города Каменск-Шахтинский в 2010 – 2012 годах, которым предусмотрены мероприятия, направленные на снижение смертности населения, повышение рождаемости, поддержку семей, имеющих детей, создание условий для ведения здорового образа жизни, сохранения здоровья населения, повышение миграционной привлекательности рабочей силы.

ПоказаЧисленность населения на конец года

Показатель численности населения на конец 2009 года составлял 95,8 тыс. человек, на конец 2010 года – 95,2 тыс. человек. Снижение показателя на 600 человек произошло в связи с тем, что за январь-декабрь 2010 года родилось 914 человек, умерло 1491 человек, естественная убыль составила 577 человек. Кроме того, миграционная убыль составила 51 человек.

Прогнозные значения численности населения на конец 2011 года составит 94,6 тыс. человек в связи с естественной убылью населения в количестве 517 человек и миграционной убылью – 50 человек.

Прогнозные значения численности населения на конец 2012 года составит 94,1 тыс. человек в связи с естественной убылью населения в количестве 451 человек, миграционная убыль – 50 человек.

Прогнозные значения численности населения на конец 2013 года составит 93,7 тыс. человек в связи с естественной убылью населения в количестве 378 человек, миграционная убыль – 50 человек.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования, в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Расходы местного бюджета за 2010 год составили 1 тыс. рублей или 96,4% к годовому плану, в том числе на социальную сферу направлено 66,5 % от общего объема расходов бюджета. На 01.01.2011 года у муниципального образования отсутствует просроченная кредиторская задолженность. В течение 2010 года не было задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

В 2010 году было открыто новое муниципальное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг в г. Каменск-Шахтинский», создано пожарно-спасательное формирование, как структурное подразделение МУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каменск-Шахтинский» с задачей противопожарного прикрытия МКР Лиховского.

Рост общего объема расходов бюджета 2010 года по сравнению с бюджетом 2009 года связан:

- с увеличением расходов на проведение противопожарных мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях;

- с увеличением расходов на приобретение оборудования для муниципальных бюджетных учреждений;

- с увеличением расходов на содержание вновь открытых бюджетных учреждений;

- с проведением выборов в представительные органы муниципального образования, а также выборов Мэра города.

Снижение общего объема расходов местного бюджета на 2011 год по сравнению с 2010 годом связано с уменьшением объема межбюджетных трансфертов, выделяемых из Фонда софинансирования расходов областного бюджета, в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Снижение прогнозируемого общего объема расходов местного бюджета на 2годы связано с уменьшением объема межбюджетных трансфертов в связи с отсутствием прогнозных данных.

За счет собственных средств местного бюджета планируется рост общего объема расходов в связи с применением индекса роста потребительских цен к материальным затратам.

Увеличение показателя общих расходов в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с тем, что в 2010 году за счет бюджетных средств начато строительство 25-ти и 10-ти квартирных жилых домов, приобретено оборудование для муниципальных бюджетных учреждений, а именно медицинское оборудование для учреждений здравоохранения города на сумму 7,0 млн. рублей, оборудование для пищеблоков образовательных учреждений на сумму 1,5 млн. рублей, оборудование для вновь открывшегося многофункционального центра на сумму 2,0 млн. рублей.

Рост данного показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан:

- с продолжением строительства многоквартирного жилого дома в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- строительством новой котельной по -а;

- приобретением оборудования для учреждений бюджетной сферы.

В 2012 – 2013 годах наблюдается снижение данного показателя в связи с завершением реализации муниципальной целевой программы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Каменск-Шахтинском на 2007 – 2010 годы». В ходе реализации данной целевой программы в муниципальную собственность было приобретено 28 автобусов на общую сумму 52,0 млн. рублей. Также, снижение общего объема инвестиций связано с уменьшением межбюджетных трансфертов на данные цели в связи с отсутствием прогнозных данных.

ПоказаОбщий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования

Общий объем расходов местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 году составил 37763 тыс. рублей.

Данный объем расходов не превышает установленный постановлением Администрации Ростовской области норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления для города Каменск – Шахтинского (норматив – 12,8 %, фактически сложившийся - 10,54 % к собственным (налоговым и неналоговым) доходам бюджета).

В целях исполнения положений Бюджетного послания Президента Российской Федерации, реализации решения Коллегии Администрации Ростовской области , с 01 декабря 2010 года распоряжениями Администрации города Каменск-Шахтинский проведена оптимизация численности муниципальных служащих в количестве 6,0 штатных единиц. С учетом сокращения численность муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципального образования без учета штатных единиц, содержащихся за счет субвенций областного бюджета, по состоянию на 01.01.2011 года составляет 102 единицы.

Рост общего объема расходов местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан с ростом с 01.01.2011 года начислений на оплату труда с 26,2 % до 34,2%.

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный постановлением Администрации Ростовской области на 2011 год не превышен (норматив – 12,58%, утверждено расходов на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета - 10,3 % к собственным (налоговым и неналоговым) доходам бюджета).

На плановый период 2012 – 2013 годов рост общего объема расходов местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления не планируется.

Увеличение показателя «в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования» в 2011 году по сравнению с 2010 годом объясняется ростом с 01.01.2011 года начислений на оплату труда с 26,2 % до 34,2%.

ПоказаДоля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

В 2010 году в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования осуществлены расходы на реализацию 18 целевых программ на общую суммумлн. рублей (91,7 % от общих расходов бюджета), в том числе на реализацию программ в социально-культурной сфере направлено 865 млн. рублей (70,9 % от общих расходов на реализацию целевых программ).

Без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий данные расходы составили 769,8 млн. рублей (89,4 % от общих расходов бюджета без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий).

В местном бюджете на 2011 год расходы на реализацию 20-ти муниципальных целевых программ предусмотрены в объеме 1 214 млн. рублей (92,7 % от общих расходов бюджета), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий данные расходы предусмотрены в объеме 702 млн. рублей или 89 % от общих расходов бюджета без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.

В 2013 году планируется увеличение расходов местного бюджета, осуществляемых в рамках реализации муниципальных целевых программ, до 90 %.

ПоказаКоличество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 Администрацией города в 2011 году началась работа по переводу муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронный вид. Работа ведется до 2 этапа (размещение на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде). На 15 апреля 2011 года 36 муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде до 2 этапа, опубликованы на едином портале государственных и муниципальных услуг. В 2013 году планируется увеличить количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде до 54 единиц.

ПоказаКоличество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

В 2010 году количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями по сравнению с 2009 годом увеличилось до 37 единиц. В 2011 году количество услуг составит 39 единиц, незначительное увеличение связано с актуализацией утвержденного реестра услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями. Делая прогноз, на годы стоит отметить, что количество муниципальных услуг, предоставляемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями должно возрасти до 54 единиц.

ПоказаКоличество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

В годах первоочередные муниципальные услуги в электронном виде органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями не предоставлялись. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 ., из перечня первоочередных услуг на сегодняшний день 16 опубликованы на едином портале государственных и муниципальных услуг (до 2 этапа размещение форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг).

К 2году планируется предоставлять гражданам полный перечень первоочередных услуг, составляющий 30 единиц.

ПоказаУдельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах

На территории города разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Каменск-Шахтинского на период до 2020 года». В данную программу входит подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде г. Каменск-Шахтинского Ростовской области на период до 2020 года». В целях достижения планируемых значений в рамках указанной подпрограммы предусмотрено:

- переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям общедомовых и индивидуальных приборов учета;

-внедрение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

-внедрение новых энергосберегающих технологий.

ПоказаУдельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями

На территории города разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Каменск-Шахтинского на период до 2020 года». В данную программу входит подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде г. Каменск-Шахтинского Ростовской области на период до 2020 года». В целях достижения планируемых значений в рамках указанной подпрограммы предусмотрено:

-завершение оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов бюджетных учреждений;

-проведение обязательных энергетических обследований всех бюджетных учреждений;

-замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

ПоказаОхват населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов

В 2010 году показатель охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов составил 81,6 % по сравнению с 81,8 % в 2009 году. Уменьшение показателя произошло в результате увеличения среднегодовой численности постоянного населения города в 2010 году до 95,5 тыс. человек против 93,6 тыс. человек в 2009 году.

На годы планируется увеличение показателя за счет увеличения количества заключенных договоров на вывоз твердых бытовых отходов с собственниками домов частного сектора МКР Лиховского.

ПоказаДоля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение

В 2010 году показатель доли твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение практически не увеличился. В 2011 году показатель вырастет до 60,3 %. В 2годах планируется увеличение показателя до 60,7 % за счет повышения процента охвата населения МКР Лиховского услугой по сбору и вывозу ТБО.

ПоказаДоля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности зелеными насаждениями

В городе возраст зеленых насаждений в основном составляет 50 – 60 лет. В соотвествиии с этим производятся работы по вырубке аварийно - опасных и сухостойных деревьев, в 2010 году было вырублено 750 штук, посажено 1 301 дерево. Показатель доли фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности зелеными насаждениями уменьшился до 202,9 % по сравнению с 207,1 % в 2009 году.

Несмотря на то, что фактическая обеспеченность зелеными насаждениями значительно превышает нормативную, которая составляет 1427,49 га, в 2годах планируется продолжить работу по высадке зеленых насаждений на городских улицах и в парках, с 2011 года показатель составит 207,7 %.

ПоказаДоля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования

Доля фактически освещённых улиц в общей протяжённости улиц муниципального образования с 2009 по 2012 годы составляет 32,2 %. Для повышения данного показателя в 2013 году до 32,4 % Администрацией города разработана и утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Каменск – Шахтинский в 2010 – 2013 годах», в состав которой входит направление «Строительство, реконструкция и модернизация сетей наружного освещения».