Муниципальное образование

Сланцевский муниципальный район

Ленинградской области

ДОКЛАД

главы администрации

о достигнутых значениях показателей

для оценки эффективности деятельности

органов местного самоуправления

за 2008 год

Сланцы

2009

Содержание

с.

1. Экономический рост....................................................................................... 3

1.1. Дорожное хозяйство и транспорт............................................................ 6

1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства................................. 7

2. Улучшение инвестиционной привлекательности....................................... 10

3. Доходы населения........................................................................................... 10

4. Здравоохранение............................................................................................. 12

4.1. Здоровье.................................................................................................... 12

4.2. Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения.......................................................................................................... 14

4.3. Оценка эффективности управления объемами и стоимостью медицинской помощи.................................................................................................................... 17

5. Образование..................................................................................................... 18

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

5.1. Дошкольное и дополнительное образование детей................................. 18

5.2. Общее образование................................................................................... 18

5.3. Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях.............................................................................................. 19

5.4. Оценка эффективности наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях............................................................................................................ 19

6. Физическая культура и спорт....................................................................... 21

7. Жилищно-коммунальное хозяйство............................................................. 22

7.1. Оценка эффективности управления в области жилищно-коммунального хозяйства.................................................................................................................... 22

8. Доступность и качество жилья...................................................................... 23

9. Организация муниципального управления................................................ 25

9.1. Оценка эффективности управления в сфере организации муниципального управления................................................................................................ 26


1. Экономический рост

Темп роста объемов производства в действующих ценах за 2008 год по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 126,0 процентов.

Основные объемы производства приходятся на промышленные предприятия. Доля предприятий промышленного комплекса в общем объеме выпуска товаров и услуг составляет 87,8 %.

За 2008 год организациями Сланцевского муниципального района произведено товаров и услуг на сумму 6355,0 млн. руб., что составляет 126% (в действующих ценах) к уровню 2007 года.

За 2008 год крупными и средними организациями района произведено товаров и услуг на 4848 млн. руб., что составляет 126 % (в действующих ценах) к уровню 2007 года.

Несмотря на то, что на двух крупных промышленных предприятиях района, являющихся одними из основных работодателей района, сохраняется сложное экономическое положение, в целом тенденции социально-экономического положения Сланцевского муниципального района в 2008 году носили положительный характер.

К наиболее значимым промышленным предприятиям района по основным видам деятельности относятся 9 организаций: добыча полезных ископаемых - , ; обрабатывающие производства - «Сланцы», цементный завод «Цесла», завод «Полимер», , ; производство и распределение электроэнергии, газа и воды - -Энергия», водоканал».

Промышленностью района выпускаются, как товары производственно-технического назначения, так и народного потребления.

За 2008 года крупными промышленными предприятиями района произведено продукции по основному виду деятельности на сумму 4259,0 млн. руб. Объемы производства в фактических ценах увеличились по сравнению с 2007 годом на 30%. В течение 2008 года до начала экономического кризиса наблюдался рост промышленного производства на 46% по отношению к соответствующим периодам прошлого года. Основной рост, как и в последствии снижение, объемов пришлись на цементный завод «Цесла». Что обусловлено изменением цены на цемент, в натуральном выражении производство цемента увеличилось на 7%

Среднесписочная численность работающих в промышленности за 2008 год - 3807 чел., что выше уровня 2007 года на 6 %. Увеличение численности в промышленности связано с организацией самостоятельных предприятий по разделу «Е» Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»: -Энергия», водоканал». Большинство работников этих предприятий были заняты в МП «ЖКХ» (раздел «К»), где численность работающих сократилась на 40,2 %. На основных промышленных предприятиях района среднесписочная численность за 2008 год снизилась на 3,5%.

За 2008 год на предприятиях промышленности введено 81 новое рабочее место, все места введены на строящемся цементном заводе.

Среднемесячная заработная плата за 2008 год составила 15189 руб., что выше уровня прошлого года на 26%. Самый высокий рост заработной платы на и цементный завод «Цесла» где заработная плата выросла на 25,0 и 26 % соответственно.

ОАО "Завод "Сланцы"

Объем отгруженных товаров на предприятии за 2008 год составил 551,5 млн. руб. или 126,0 % к уровню 2007 года. За 2008 год, отмечалось увеличение производства по основным видам продукции в натуральном выражении:

§ теплоэнергия – 143,0;

§ кокс нефтяной сланцевый – 126,0;

§ синтетические смолы и пластические массы – 100,0.

С 1 квартала 2008 года возобновлена прокалка кокса нефтяного (в 2007 году прокалка практически не производилась). Объемы прокалки кокса составляют только 30% от возможных мощностей предприятия. Основная доля продукции поставляется на экспорт.

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 21 % и составила 11920,0 руб. (за 2007 год 9874 руб.).

ОАО "Ленинградсланец"

Объемы отгруженных товаров по предприятию за 2008 год составили 150,1 млн. руб., что больше уровня 2007 года в 2,6 раза.

Среднесписочная численность работающих за 2008 год - 1066 человек, что ниже уровня 2007 года на 6,0 % (1137 чел.).

Среднемесячная заработная плата увеличилась к уровню 2007 года на 26,0 % и составила 16258 руб.

цементный завод «Цесла»

В целом производство цемента за 2008 год составило 912,0 тыс. тонн и возросло к прошлому году на 7 % (за 2008 год 849 тыс. тонн). Выпуск товаров и услуг в фактических ценах вырос на 28 % и составил 3273,1 млн. руб.

Среднесписочная численность работающих на предприятии снизилась на 3 чел. к уровню 2007 году и составила 467 человек.

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 26,0 % и составила 21812 руб., она по-прежнему остается самой высокой среди промышленных предприятий района.

«Полимер»

Объем произведенной продукции за 2008 год составил 107,4 млн. руб. и снизился по отношению к прошлому периоду на 52% (за 2007 год объем произведенной продукции 221,2 млн. руб.).

Среднесписочная численность за 2008 год составила 513 чел. (аналогичный период прошлого года 572 чел.). Среднемесячная заработная плата – 9923 руб., рост составил 109,0 %.

Снижение объемов производства в завод «Полимер» связано с тем, что в номенклатуре предприятия 70 % приходится на выпуск подрельсовых прокладок. На протяжении ряда лет завод «Полимер» поставляло эту продукцию в адрес РЖД, совершенствуя производство добилось наилучших качественных показателей, однако несмотря на внесение завод «Полимер» в реестр поставщиков РЖД, ни одного договора на поставку ни в 2008 году, ни с начала 2009 года РЖД не заключило, что ставит под угрозу выполнение производственных показателей предприятия и соответствующее сокращение рабочих мест ( за 2008 год – 60 человек). В данной ситуации обращаемся к Правительству Ленинградской области с просьбой о лоббировании интересов областного предприятия перед РЖД. Сегодня в условиях кризиса для Сланцевского района это крайне необходимо – это и налоги, в том числе и в областной бюджет, и рабочие места.

Агропромышленный комплекс Сланцевского муниципального района представлен двумя крупными предприятиями: , и одним малым – «Загривское».

Основные направления деятельности: в животноводстве – производство молока, в растениеводстве – производство зерна и картофеля.

Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях Сланцевского муниципального района в 2008 году увеличилось на 104,5 % (+ 223 головы) к уровню 2007 года. Наибольшего увеличения поголовья крупного рогатого скота добились животноводы (+ 94 головы).

Поголовье коров увеличилось на 102,0 % (+ 43 головы) и на 01.01.2009 г. составило 2325 голов. Наибольшего увеличения поголовья (+ 35 голов) добились животноводы «Загривское».

В хозяйствах района ведется активная работа по улучшению молочной продуктивности коров, так надой молока на 1 фуражную корову увеличился на 304 кг и на 01.01.2009 года составил 6984 кг. Наилучших показателей в этом направлении достигли животноводы «Загривское», увеличив надой молока на одну корову на 499 кг к уровню 2007 года.

Валовое производство молока по району в 2008 году составило 16118 тн. (+ 961 тн к уровню того же периода 2007 года).

В 2008 году по весеннее – полевым работам были выполнены все плановые показатели.

В 2008 году скошено 5469 га (103,1 % к плану 2008 года). Силоса из провяленных трав заготовлено 34890 тонн (128,7 % к плану 2008, более 50% заготовленного силоса приходится на долю , зерносенажа – 4470 тонн (111,8 % к плану 2008 года), зерна фуражного – 2179 тонн (83,8 % к плану 2008 года). Содержание кормовых единиц в заготовленных кормах 12303 тонн (111,3 % к плану 2008 года), в т. ч. центнеров кормовых единиц на 1 условную голову – 30,2 (108,6 % к плану 2008 года).

В отрасли растениеводства на 310 га по сравнению с 2007 годом увеличилась площадь под зерновыми культурами. Валовый сбор зерновых по району в 2008 году составил 94,7% от планового показагода. Площади под посев картофеля в 2008 году сократились на 9 га по сравнению с 2007 годом, а валовый сбор по району составил 71,4 % от планового показагода. Основной причиной невыполнения плановых показателей и снижения ожидаемой урожайности стали неблагоприятных погодные условия.

За 2008 год из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственными товаропроизводителями района получено субсидий на сумму 30896,8 тыс. руб., что в 3 раза больше уровня 2007 года, в том числе из областного бюджета 21890,7 тыс. руб. (на 15666,3 тыс. руб. больше того же периода 2007 года), из федерального бюджета – 9006,14 тыс. руб. (на 5100,4 тыс. руб. больше того же периода 2007 года).

Количество фермерских хозяйств, зарегистрированных в Сланцевском районе 26, в т. ч. действующих – 21. Объемы производства сельскохозяйственной продукции по большинству фермерских хозяйств незначительные, соответствуют уровню личного подсобного хозяйства. Сохраняется низкий процент использования сельскохозяйственных угодий фермерами района. Из 550 га предоставленных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, используется только 140 га, то есть всего 25%.

В целях повышения уровня производства и переработки сельскохозяйственной продукции, развития малых форм хозяйствования, развития сельских территорий, и как следствие, улучшения социальных условий в сельских поселениях Сланцевского района разработана муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района до 2010 года», утвержденная решением совета депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 01.01.01 года .

Потребительский комплекс

По состоянию на 01.01.2009 г. на территории района функционирует 303 объекта розничной торговли, в том числе:

· 11 филиалов сетевых магазинов,

· 53 специализированных объектов торговли,

· 6 торговых центров,

· 27 предприятий общественного питания на 1006 посадочных мест,

· 2 предприятия корпоративного питания на 76 посадочных мест (столовая «Сланцы» и буфет цементный завод «Цесла»),

· 109 объектов бытового обслуживания, которые оказывают 29 наименований бытовых услуг.

В 2008 г. в Сланцевском районе введено в эксплуатацию:

· 13 предприятий торговли, общей площадью 965,9 м2;

· 3 предприятия общественного питания, общей площадью 229,2 м2 на 55 посадочных мест;

· 2 предприятия бытового обслуживания – 75,2 м2.

В течение 2008 года на работу по методу самообслуживания переведены 2 магазина.

1.1. Дорожное хозяйство и транспорт

Дорог общего пользования местного значения на балансе Сланцевского муниципального района нет.

Существует улично-дорожная сеть протяженность которой составляет 237,5 км.

В поселениях первого уровня существует улично-дорожная сеть населенных пунктов:

· Сланцевское городское поселение - 83,1 км

· Выскатское сельское поселение - 22,5 км;

· Гостицкое сельское поселение - 2,7 км;

· Загривское сельское поселение - 49,2 км;

· Новосельское сельское поселение – 7,9 км;

· Старопольское сельское поселение - 55 км;

· Черновское сельское поселение - 17,1 км

На содержание и ремонт улично-дорожной сети в 2007 году израсходовано из бюджетов поселенийрублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета района 1 рубля.

На содержание и ремонт улично-дорожной сети района в 2008 году израсходовано из бюджетов поселенийрубля, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета района (транспортный налогрублей, что составляет 884800 руб. на 1 км улично-дорожной сети.

Планируемые объемы финансирования улично-дорожную сеть из местных бюджетов всех уровней на плановый период

Бюджет

Ассигнования

2009 года

Руб.

Ассигнования

2010 год

Руб.

Ассигнования

2011 год

Руб.

Сланцевское городское поселение

Выскатское сельское поселение

125000

150000

180000

Гостицкое сельское поселение

31400

34220

37640

Загривское сельское поселение

0

1767728

76000

Новосельское сельское поселение

45600

226700

409600

Старопольское сельское поселение

30000

1857000

2023000

Черновское сельское поселение

34800

37900

41700

ИТОГО по району

Содержанием и ремонтом улично-дорожной сети города занимается .

Текущим ремонтом дорог по району по договору занимается ГП «Сланцевское ДРСУ».

1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства

1. Особое место в экономической и социальной сфере Сланцевского района занимает малый и средний бизнес, который способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений. Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Сланцевского района.

В течение последних лет малое и среднее предпринимательство в городе стабильно развивается: сложилась отраслевая структура, сформировалась производственная сфера.

Динамика показателей развития субъектов малого предпринимательства Сланцевского района:

Таблица 1

Показатели

2007 год

2008 год

% к предыд. году

Численность работающих на предприятиях МБ (чел.)

2008

2388

118,9

Средняя заработная плата (руб.)

7703

9353

121,4

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (тыс. руб.) (без предприятий оптовой торговли)

1054,4

1506,6

142,9

Суммы поступлений ЕНВД (тыс. руб.)

10188,5

12195,5

119,7

Как видно из приведенных в таблице данных динамика основных показателей имеет устойчивую положительную динамику. Увеличилось количество средних предприятий на 16 единиц, на 98 человек увеличилось количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, рост численности работающих на малых предприятиях составил 118,9 %, средняя заработная плата увеличилась на 21,4%.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без предприятий оптовой торговли) увеличилась на 142,9 %.

Доля предприятий малого бизнеса в общем объеме производства (без учета предприятий оптовой торговли) – 22,0%.

В общем объеме выпуска товаров малых предприятий 50% приходится на предприятия занимающихся оптовой и розничной торговлей, 22% приходится на предприятия промышленности.

Одним из источников дохода бюджета от субъектов малого предпринимательства является единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), суммы поступлений по данному налогу увеличились на 119,7%

С 2000 года в Сланцевском муниципальном районе развитие и поддержка малого предпринимательства осуществляется на основе программно-целевых методов. В 2008 году закончила свое действие муниципальная целевая программа «Развития малого предпринимательства на годы» утвержденная решением совета депутатов Сланцевского муниципального района от 01.01.2001 г.

В рамках реализации программы создан Фонд местного развития. В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса и в соответствии с Программой разработан и осуществляется механизм финансовой поддержки субъектов предпринимательства – предоставление льготных займов для реализации перспективных инвестиционных проектов, в приоритетных отраслях: промышленное производство; сельское хозяйство; туризм; бытовое обслуживание; транспортное обеспечение и др. В 2007 году профинансировано - 6 инвестиционных проектов на сумму 4,6 млн. руб., в 2008 году 15 проектов на 11,5 млн. руб.

Постановлением главы администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район от 01.01.2001 года утверждена «Долгосрочная целевая программа развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на годы», которая является логическим продолжением предыдущих программ, учитывает итоги ее реализации и изменение законодательства в сфере малого и среднего бизнеса.

На реализацию комплекса программных мероприятий в 2009 году в программе предусмотрено выделение средств бюджета Сланцевского муниципального района в объеме 2185 тыс. руб., из средств Фонда местного развития -10000 тыс. руб, средства Фонда поддержки малого предпринимательства- 4195 тыс. руб.

За последние 2 года положительные результаты достигнуты в кадровом, информационном, методическом обеспечении субъектов малого бизнеса.

Более 10 лет на территории района работает Фонд поддержки малого предпринимательства «Социально-деловой центр». Специалисты фонда проводят обучающие семинары, оказывают консалтинговые услуги.

В 2007 году администрация Сланцевского муниципального района выиграла конкурс на получение гранта в размере 500 тыс. руб. из областного бюджета для создания бизнес-инкубатора.

В январе 2008 года бизнес-инкубатор начал свою работу как структурное подразделение Фонда поддержки малого предпринимательства «Социально-деловой центр». В бизнес-инкубаторе расположено уже 20 субъектов малого бизнеса. В первом полугодии 2008 года на развитие бизнес-инкубатора из Фонда местного развития выделен льготный займ - 1 млн. руб.

За последнее время предпринимательство в Сланцевском районе сформировалось как класс, заявило о себе как о динамично развивающемся секторе экономики, реальном источнике поступления доходов и создания новых рабочих мест.

В течение 2008 года создано 217 рабочих мест: в обрабатывающих производствах 182, предоставление транспортных услуг - 9; в сфере строительства -25.

Положительные изменения в сфере предпринимательства подтверждаются ростом субъектов предпринимательства, количество которых в районе на 01.01.2009 года составляет более 1,2 тысячи (306 малых предприятий, 896 индивидуальных предпринимателя).

Таблица 2

Показатели

2007 год

2008 год

% к предыд. году

Количество зарегистрированных

предпринимателей (чел.) (по данным Сланцевского районного отдела государственной статистики.)

798

896

112

Количество зарегистрированных малых предприятий

336

308

91,7

Количество малых предприятий начел населения

75

69

92

Количество зарегистрированных средних

предприятий

69

85

123

Количество средних предприятий начел населения

15

19

126,6

Количество зарегистрированных малых и средних предприятий

411

393

95,8

Количество малых и средних предприятий начел населения

91

87

95,6

Таблица 3

Показатели

2007 год

2008 год

% к предыд. году

Доля среднесписочной численности работников на малых предприятиях в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций

17,4

21,0

120,6

Доля среднесписочной численности работников на малых и средних предприятиях в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций

32,7

36,2

110,7

Доля среднесписочной численности работников на малых и средних предприятиях в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций

50,1

57,0

113,7

Таблица 4

Показатели

2007 год

2008 год

% к предыд. году

Общий объем расходов местного бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства,

(тыс. руб) выделяемых в рамках муниципальных программ, в том числе

661,0

108,0

16,3

На одно малое предприятие

1,967

0,352

17,8

На одно малое и среднее предприятие

1,608

0,274

17,0

В расчете на одного жителя муниципального образования

0,015

0,002

13,3

Субъекты малого предпринимательства являются постоянными участниками муниципальных закупок. За 2008 год с субъектами малого предпринимательства Сланцевского района заключено муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджета Сланцевского муниципального района, на сумму 21,1 млн. руб., что составляет 43% от общей суммы заключенных контрактов. Они являются победителями торгов при размещении муниципального заказа на поставку продуктов и организацию питания в общеобразовательных учреждениях города, детских дошкольных учреждениях, выполнение различных видов ремонтных работ.

Создан сайт Сланцевского муниципального района, на котором размещаются материалы по тематике предпринимательства. Ежемесячно в местной газете «Знамя труда» выходит страничка посвященная малому бизнесу.

В целях дальнейшего развития предпринимательства, поставлена задача по повышению инвестиционной привлекательности, преодолению организационно-правовых и административных барьеров, снижению социальных проблем и решению других задач.

Ежегодно Комитетом по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка при Правительстве Ленинградской области проводится конкурс «Лучший в малом бизнесе» по различным номинациям. Муниципальным образованием Сланцевского района на конкурс «Лучший в малом бизнесе 2008 » было представлено 8 претендентов субъектов малого бизнеса в шести номинациях, из них 5 стали обладателями призовых мест.

С развитием субъектов малого и среднего бизнеса удовлетворяется потребность в Сланцевском районе соответствующих видов деятельности – строительства, обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, предоставление коммунальных услуг.

В сфере туризма и спорта в основном осуществляют деятельность индивидуальные предприниматели и создаются некоммерческие организации. В рамках международного проекта при Фонде поддержки малого предпринимательства «Социально-деловой центр» создан информационный туристический центр.

В связи с реформой ЖКХ в 2007 году началось активное развитие малого бизнеса в сфере обслуживания жилого фонда.

Деятельность администрации Сланцевского муниципального района, направлена на вывод зарплаты из «тени». Практически все субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают выплату заработной платы не ниже прожиточного минимума, ведется работа по выплате заработной платы не ниже среднеотраслевой установленной Сланцевским органом районной статистики. Повышению зарплаты способствуют заседания межведомственной комиссии по легализации заработной платы при инспекции Федеральной налоговой службы по Сланцевскому району Ленинградской области. Данная работа будет продолжена и в плановом периоде.

Субъекты малого предпринимательства представляют собой важнейшую составляющую экономики Сланцевского муниципального района, призванную обеспечить с одной стороны жителей района качественными товарами и услугами, с другой стороны – спрос на продукцию местных производителей. За последнее время состояние малого бизнеса можно охарактеризовать как стабильное и инвестиционной активностью.

2. При анализе показателей оценки эффективности по п.5-6, наблюдается положительная динамика роста числа субъектом малого предпринимательства. По оценке на 2009 годи и прогнозу на г. г. тенденция роста сохранится.

2. Улучшение инвестиционной привлекательности

Объем инвестиций в основной капитал, осуществленный предприятиями района, за счет всех источников финансирования (в действующих ценах) за 2008 год составил 2160,5 млн. руб. и вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем объеме инвестиций района инвестиции , составляют 78,3 %.

Наиболее крупный инвестиционный проект, реализующийся на территории Сланцевского района – строительство нового цементного завода . За 2008 год инвестиции у организации составили 1528,0 млн. руб., и выросли в 5 раз по сравнению с прошлым годом.

В 2008 году закончено строительство завода по производству газобетона - ». Запуск нового завода состоялся 23 декабря 2008 года. Сумма инвестиций за 2007 год составила 114,8 млн. руб., за 2008 год 178,0 млн. руб.

Решением межведомтсвенной комиссии по размещению производственных сил на территории Ленинградской области (протокол от 01.01.2001 г.) одобрено размещение завода по переработке отработанных аккумуляторов на территории промышленной зоны города Сланцы . В 2008 году проведены работы по подготовке строительной площадки завода параллельно заканчивается оформление разрешительных документов для строительства.

Планы по строительству двух заводов Нижний Новгород» и (Эстония), относящихся к единому холдингу по выпуску металлоконструкций, временно заморожены до стабилизации общемировой ситуации. Запущен в эксплуатацию опытный цех . Объем инвестиций в 2007 году составил 9,0 млн. руб. За 2008 год инвестиции составили 2,5 млн. руб.

3. Доходы населения

Среднесписочная численность работников, занятых во всех отраслях экономики района (без учета индивидуальных предпринимателей и работающих по найму) за 2008 год составила 11417 чел, и снизилась незначительно (на 1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основное снижение происходит на «Сланцы». В течение 2007 года численность на предприятии сократилась на 15%. За 2008 год численность снизилась на 12,0% по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

Среднемесячная заработная плата в целом по району (без учета индивидуальных предпринимателей и работающих по найму) за 2008 год составиларуб. и увеличилась к этому же периоду прошлого года на 29 %руб.).

Наименование отрасли, вида экономической деятельности

Среднесписочная численность

Среднемесячная заработная плата

+,- к средней по району

Всего

11 417

12 465

Сельское хозяйство, лесное хозяйство

790

12 027

-437

Промышленность

4 740

14 344

1 879

Добыча полезных ископаемых

1 184

14 344

1 879

Обрабатывающие производства

3 197

12 745

280

Распределение электроэнергии, горячей воды

359

11 883

-582

Строительство

315

11 695

-770

Торговля

484

8 553

-3 911

Гостиницы и рестораны

94

8 688

-3 776

Транспорт и связь

292

11 938

-527

Жилищно-коммунальное хозяйство

812

8 509

-3 956

Социальная сфера

2 885

10 902

-1 563

Образование

1 558

10 744

-1 721

Здравоохранение

789

12 776

311

Культура и молодежная политика

296

7 730

-4 735

Социальная политика

242

9 691

-2 774

Государственное управление

676

17 733

5 268

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

66

9 362

-3 103

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

261

6 612

-5 853

По видам экономической деятельности темп роста заработной платы к 2007 году составил:

- добыча полезных ископаемых – 139,0%

- сельское хозяйство – 145,0 %

- образование – 146,0%

- здравоохранение – 146,3 %

- транспорт и связь – 146,0%

- обрабатывающие производства – 122,0%.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий за 2008 год составило 84,3%.

При анализе показателей пункта 14 эффективности деятельности органов местного самоуправления заработная плата работников занятых в экономики муниципального образования превышает заработную плату работников социальной сферы, в частности, работников муниципальных детских дошкольных учреждений на 65%, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс на 50%, среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения на 5%.

В то же время заработная плата работников социальной сферы, в частности, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений на 15%, врачей муниципальных учреждений здравоохранения на 46% выше заработной платы работников занятых в экономики муниципального образования.

4. Здравоохранение

4.1. Здоровье

1. Здравоохранение Сланцевского района представлена ЦРБ, в состав которой входит стационар на 312 коек, из них круглосуточных – 237 коек и 75 дневных, где развернуто 14 круглосуточных отделений и 2 отделения дневного пребывания для больных хирургического и терапевтического профиля.

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается во взрослой поликлинике на 600 посещений в смену, детской поликлинике на 200 посещений в смену, стоматологической на 150 посещений в смену, женской консультацией на 80 посещений в смену. Отделение скорой медицинской помощи на 4 бригады ивызовов в год. В сельских поселениях работают 9 фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория с участком врача общей практики. В городе работает 4 участка врача общей практики. Так же в амбулаторно-поликлинической сети функционируют 25 коек дневного стационара.

Вспомогательные службы представлены диагностическим отделением с кабинетами ЭКГ, УЗИ, эндоскопическим; рентгенологическим отделением, физиотерапевтическим отделением, лабораторией.

I. Финансирование в 2008г. составило:

- из средств местного бюджета и предпринимательской деятельности в сумме р.,

что составило 94% от утвержденных ассигнований

- из средств ОМС в сумме р.

II. Из средств местного бюджета происходило финансирование муниципальных целевых программ на общую сумму 5420529р., что составляет 99% от утвержденных сумм.

В том числе выделялись денежные средства по программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера и развитие материально-технической базы учреждения здравоохранения»:

- по подпрограмме «Старшее поколение» в сумме 2786,6 т. р. для выплаты зарплаты и начислений 2109,0 т. р., приобретены материалы на сумму 677,6 т. р.

- по подпрограмме «Переоснащение ЦРБ» приобретено оборудование на сумму 1011,3 т. р. в т. ч. 6 стерилизаторов паровых, 9 камер бактерицидных.

- по подпрограмме «Совершенствование организации ССП» произведен ремонт в здании СПП на сумму 128 т. р.

- по подпрограмме «Безопасное материнство» закуплены антианемические препараты на 108,0 т. р.

- по подпрограмме «Вакцинопрофилактика» приобретены вакцины на 71,1 т. р.

- по подпрограмме «Антиспид» приобретены дез. средства на сумму 38,0 т. р.

- по подпрограмме «Лето» выдана зарплата сотрудникам и перечислены налоги в размере 258,5 т. р., приобретены материалы на сумму 215,9 т. р.

По программе «Туберкулез» произведена заключительная дезинфекция помещения на сумму 86,1 т. р., приобретены дез. средства и бланки мед. документации на сумму 125,0 т. р. Также проводились мероприятия по освоению программы «Пожарная безопасность»: проведены огнезащитные работы конструкций на 139,4 т. р., разработка проектно-сметной документации на 426,1 т. р.

III. За чет средств местного бюджета и предпринимательской деятельности произведены расходы на содержание имущества на общую сумму 8793229 руб, в т. ч. проведены ремонты:

- взрослой поликлиники на сумму 1016906р.

- ремонт фасада и помещений детской поликлиники на сумму 631264р.

- ремонт здания детского инфекционного отделения (окончательный расчет, т. к. начало работ и оплата происходили в 2007г.) на сумму 1738483р.

- ремонт кровли стационара 1 на сумму 4358026р.

- ремонт операционного блока на сумму 378581р.

- и др.

Расходы Сланцевского муниципального бюджета на здравоохранение Сланцевского муниципального района, в том числе бюджетные инвестиции на оплату труда уменьшаются за счет включения в тариф ОМС расходов бюджетной классификации, в целом расходы на район увеличиваются за счет повышающих коэффициентов

Кассовые расходы

тыс. руб.

2007 г.

2008 г.

Всего:

в том числе

Всего:

в том числе

ОМС

местный бюджет

ОМС

местный бюджет

ВСЕГО

8

70009,6

61501,2

2

7

54700,5

в том числе

211 оплата труда

73817,5

46 280,9

27536,6

5

74922,7

25099,8

213 начисления

19260,8

11657,9

7602,9

25536

19306,8

6229,2

340 медикаменты

10302,4

8669,2

1633,2

11891,4

10715,9

1175,5

питание

3975,3

3288,6

686,7

4581,9

3751,9

830,0

прочие расходы

24154,8

113,1

24041,7

29047,2

7681,3

21365,9

Из таблицы видно в целом снижение расходов по муниципальному бюджету, за счет включения расхода бюджетной классификации в тариф ОМС но однако прослеживается увеличение расходов на питание за счет коэффициента инфляции, прочие расходы остаются на прежнем уровне и распределяются на проведение текущих ремонтов, содержание зданий в надлежащем техническом состоянии, улучшение условий содержания больного и безопасных условий пребывания в учреждении.

В среднем заработная плата по учреждению здравоохранения составила

Наименование

2007 г.

2008 г.

Всего руб.

9397

12578

в том числе

врачи

17408

25483

средний медицинский персонал

9889

13144

Рост заработной платы произошел в 1,33 раза за счет повышения тарифной ставки и других повышающих государственных коэффициентов.

Ряд показателей деятельности здравоохранения в 2008 году улучшилось по сравнению с 2007г.

- Снизилась заболеваемость с ВУТ на 10%

- Снизился первичный выход на инвалидность трудоспособного населения на 3,2%

- Улучшились показатели профилактической работы, выполнение плана 97,6%

- Улучшились показатели диспансеризации работы (рост на 16%)

- Полностью выполнены все направления ПНП (дополнительная диспансеризация – 100,5%, углубленные медицинские осмотры – 102,6%, вакцинация – 100%, диспансеризация детей сирот 100%)

- Выполнен план вакцинации по национальному календарю прививок на 100 %

- Улучшились показатели доступности медицинской помощи (­ 5%)

- Выросло количество лиц, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь (план выполнен на 135,6%)

- Улучшились показатели деятельности стационара:

а) выросла оперативная активность

б) занятость койки

в) снизилась послеоперационная летальность

Но остается высокий показатель общей смертности и низким показатель рождаемости

Показатель демографической ситуации за 2008 год и прошлого года:

2008

2007

Рождаемость

350/7,8

382/8,4

Общая смертность

1154/25,6

1140/25,1

Младенческая смертность

8,0

2/5,3

Перинатальная смертность

12,3

19,9

Естественная убыль населения

-17,8

-16,7

При анализе причин смерти обращает на себя внимание значительный процент смертей от внешних факторов и пагубного влияния алкоголя в структуре смертности за 2008 г. и составляет 24,3% (281 чел.), рост с 2007 годом на 3 %

Смертность от БСК составила 13,9 (2007 г.- 13,0) или 628 чел. (из них до 60 лет – 117 чел. - 18,6%, старше 70 лет – 424 чел. – 67,5%).

Высокая заболеваемость социально-значимыми заболеваниями (туберкулез, онкология, сифилис, гонорея)

Разработан план мероприятий по снижению смертности в районе; заболеваемости социально-значимыми заболеваниями.

4.2. Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения

Анализ показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления района – показывает эффективную деятельность.

Данное заключение подтверждает следующие показатели:

1) Доля населения охваченного профилактическими осмотрами достигла в 2008г. – 32,5%, что на 0,2% выше 2007г.

Мероприятия по достижению более высоких показателей

- разработаны дополнительные выходы специалистов в образовательные учреждения

- проведение проф. осмотров с выходом на предприятия

- проведение профилактических дней по субботам.

- проведение дополнительной диспансеризации работающих.

2) Число случаев смерти лиц на дому в возрасте до 65 лет уменьшилось в 2008г на 6%. Умерших от инфаркта миокарда и инсульта на 27%, были изданы приказы по ЦРБ по ведению больных с инсультами и острым коронарным синдромом; улучшилась диспансерная работа среди трудоспособного населения.

Мероприятия для улучшения показателя

- анкетирование по БСК всех лиц 30-70 лет

- повысить процент активных посещений участковыми специалистами на дому до 45%

- сан.-просвет работа, направленная на борьбу с алкоголизмом

- широкое развитие сестринского патронажа больных

- открытие в 2009г. – стационара на дому.

При анализе случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре за 2008г. (ранее статистический учет этого показателя не велся) 30% ложится на смерти от инфаркта миокарда и инсульта. Остальные случаи в основном связаны с воздействием внешних факторов (травмы, отравления, ожоги и т. п.). С целью снижения общей летальности от инсультов в больнице приказом определена тактика ведения этой группы больных, одной из составляющих которой является госпитализация всех острых инсультов в реанимационное отделение.

Снижение числа умерших детей до 18 лет на дому планируется за счет более эффективного совместного взаимодействия с органами профилактики по работе с семьями социального риска, максимальной госпитализации больных детей этой группы в стационары.

3) В Сланцевской ЦРБ внедряются современные организационно-экономические и финансовые модели управления здравоохранением, мотивирующих учреждения на сокращение неэффективных расходов, повышение качества и объема предоставляемых услуг.

Анализ показателей используемых для расчета неэффективных расходов в сфере здравоохранения свидетельствует о рациональном подходе к планированию деятельности.

Что подтверждается следующими показателями:

1) а) Расходы бюджета муниципального образования на здравоохранение в т. ч. бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, и начисления на оплату труда увеличиваются только за счет коэффициента инфляции, таким образом являются рациональными и эффективными.

б) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата всего и в т. ч. врачей и среднего мед. персонала имеет место роста за счет повышения тарифной ставки и других государственных повышающих коэффициентов.

2) В 2008 г. укомплектованность медицинских работников по МУЗ СЦРБ составила 81%, в том числе врачей-специалистов – 63%, среднего медицинского персонала – 84%, младшего медицинского персонала – 86%, прочего персонала – 83%.

Укомплектованность участковых врачей и врачей общей практики в 2008 г. составила 79%, участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики – 83%.

Произошло уменьшение показателей по сравнению с 2007 г. в связи с оттоком медицинских работников в другие регионы, уходом на пенсию, переездом на другое место жительства и т. д.

Укомплектованность врачами за 1 квартал 2009 г. составляет 65%. в том числе участковых врачей и врачей общей практики – 83%. На гг. планируется увеличение этих показателей.

Число среднего медицинского персонала в расчете начел. населения за 2008 г. уменьшилось по сравнению с 2007 г. на 4,4. Укомплектованность средним медицинским персоналом за 1 квартал 2009 г. составляет 86%, в том числе участковых медицинских сестер врачей общей практики – 85%.

Расходы на управление кадровыми ресурсами по среднему медицинскому персоналу на 2008г. неэффективны учитывая средний районный показатель – 58,1. Однако показатели ресурсного обеспечения начел. населения по Ленинградской области, по Северо-Западному Федеральному округу по РФ значительно выше и соответственно равны 75,1; 95,7; 94,9. Поэтому считаем снижение числа среднего медицинского персонала нанаселения нецелесообразным.

Показатели в целом характеризуют эффективность использования кадровых ресурсов, так как фактическое число медицинских работников начел. населения не превышает целевого значения числа работников начел. населения, установленного по Ленинградской области для муниципальных учреждений.

Для достижения эффективности управления кадровыми ресурсами разработан план мероприятий по укомплектованию врачебного и среднего медицинского персонала:

- выдача целевых направлений для поступления в медицинские высшие учебные заведения г. Санкт-Петербурга;

- работа с центром занятости, участие в ярмарках вакансий;

- переподготовка медицинского персонала;

- решение жилищной проблемы для медицинских работников, прибывших на работу в МУЗ Сланцевскую центральную районную больницу:

- участие в профориентационной работе;

- организация проведения производственной практики студентов, обучающихся в медицинских высших учебных заведениях на протяжении всего периода обучения, под непосредственным контролем районных специалистов.

3) Уровень госпитализации в круглосуточный стационар снижается за счет развития ресурсосберегающих полустационарных форм лечения больных (стационары дневного пребывания больных и стационары на дому).

4) Внедрение новых технологий, оборудования и современных методов лечения позволяет уменьшать средние сроки пребывания больного на койке круглосуточного стационара. Снижение занятости койки в 2009г. связано с проведением ремонтных работ в круглосуточном стационаре. В 2010 и 2011г. г. планируется вывести занятость койки на уровень среднеобластного.

5) Коечный фонд в районе за 2008 год сокращался, в целях проведения его к федеральным нормативам.

6) При анализе стоимости содержания 1 койки муниципального учреждения в сутки прослеживается уменьшение и исключение расходов, за счет включения в тариф ОМС расходов бюджетной классификации.

7) При анализе средней стоимости 1 к/ дня муниципальных, стационарных медицинской учреждений прослеживается рост за счет включения расходов бюджетной классификации в тариф ОМС и коэффициента инфляции.

8) При анализе объемов мед. помощи предоставляемыми муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя в сравнении с 2007г.

а) Прослеживается уменьшение объемов стационарной медицинской помощи в связи с приведением коечного фонда к федеральному нормативу.

б) Рост объемов мед. помощи, оказываемых в амбулаторных условиях происходит за счет улучшения укомплектованности поликлиник кадрами, увеличения продолжительности рабочей недели, открыто 4 участка Врачей общей практики. В результате улучшается доступность амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.

в) При анализе объемов мед. помощи, представляемыми муниципальным учреждением здравоохранения в расчете на 1 жителя по стационарам дневного пребывания всех типов прослеживается увеличение объемов медицинской помощи в дневных стационарах, как один из вариантов развития ресурсосберегающих технологий, открытие дневных стационаров на дому.

Анализ объемов мед. помощи, представляемыми муниципальным учреждением здравоохранения в расчете на 1 жителя по скорой медицинской помощи показывает:

Количество вызовов СМП в целом соответствует нормативу, но с целью рационального расходования ресурсов предполагается уменьшение количества вызовов за счет развития стационара на дому и оптимизации деятельности участковой службы, что позволит уменьшить повторные вызовы и вызовы к больным с хронической патологией.

9) При анализе стоимости единиц объема оказанной медицинской помощи муниципальным учреждением в т. ч. стационарной мед. помощи, амбулаторной мед. помощи, дневных стационаров всех типов, скорой медицинской помощи прослеживается рост в связи с включением расходов бюджетной классификации в тариф ОМС и коэффициента инфляции, что характеризует эффективность использования финансовых ресурсов в системе здравоохранения и отражает сбалансированность и стоимость оказанной медицинской помощи.

4.3. Оценка эффективности управления объемами и стоимостью медицинской помощи

Оценка качества эффективности управления объемами и стоимостью медицинской помощи МУЗ СЦРБ

Год

Осф

фактич. объем мед. помощи в расч. на 1 жителя

Осн

устан. субъектом РФ норм. объема мед. помощи расч. на 1 жителя

Скд

средн. стоим. к-дн, посещ., вызова в учр-ии здрав. муниц. района

V н2

числен.

насел.

Р2

неэффе. расх. на управл. объем. мед. помощи

Примечание

Для стационарной медицинской помощи

Р2= (Осф-Осн)*Скд*Vн2

2007

1,754

1,830

731,550

45400,00

2008

1,631

1,834

1045,050

45075,00

2009

1,600

1,847

1330,000

45075,00

2010

1,578

1,579

1600,000

45075,00

-72120

2011

1,578

1,579

1916,000

75075,00

-143844

Для амбулаторно-поликлинической помощи

Р3= (ОАф-ОАн)*Са*Vн2

2007

7,978

8,590

142,70

45400,00

2008

8,394

8,954

205,78

45075,00

2009

8,420

8,434

261,00

45075,00

-164704

2010

8,370

8,448

313,00

45075,00

2011

8,370

8,448

375,00

75075,00

Для объемов скорой медицинской помощи

Р4= (ОСПф-ОСПн)*Св*Vн2

2007

0,337

0,350

883,57

45400,00

-521483

2008

0,349

0,357

800,85

45075,00

-288787

2009

0,350

0,360

1020,00

45075,00

-459765

2010

0,315

0,318

1230,00

45075,00

-166327

2011

0,315

0,13

1476,00

75075,00

-332432

Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами медицинской помощи применима при условии если О сф больше О сн

5. Образование

5.1. Дошкольное и дополнительное образование детей

Сеть дошкольных учреждений в муниципальном образовании Сланцевский муниципальный район Ленинградской области включает различные виды дошкольных образовательных учреждений и позволяет реализовать запросы и потребности населения на дошкольные образовательные услуги:

- детский сад – 5 учреждений,

- детский сад компенсирующего вида – 1 учреждение,

- детский сад комбинированного вида – 3 учреждения,

-детский сад с приоритетным направлением деятельности – 5,

- начальная школа – детский сад - 2 учреждения.

Сеть учреждений дополнительного образования представлена пятью образовательными учреждениями различной направленности:

- МОУДОД «Сланцевский центр информационных технологий».

- МОУДОД «Сланцевский дом детского творчества»,

- МОУДОД «Сланцевская детско-юношеская спортивная школа»,

- МОУДОД «Сланцевская детская художественная школа»,

- МОУДОД «Сланцевская детская музыкальная школа».

Существующая сеть дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования обеспечивает реализацию запросов на образовательные услуги, о чем свидетельствуют:

- показатель охвата услугами дошкольного образования, который увеличился с 69 % до 74,3%.

- показатель охвата услугами дополнительного образования, который увеличился с 68 % до 77%.

В целях дальнейшего удовлетворения запросов населения на дошкольное образование и повышение его качества планируется:

- дальнейшее информирование населения о преимуществах дошкольного образования;

- открытие дополнительных групп в дошкольных учреждениях;

-внедрение модели организации предшкольной подготовки для неорганизованных детей на базе учреждения дополнительного образования;

- увеличение охвата услугами дополнительного образования детей дошкольного возраста.

В целях дальнейшего повышения удовлетворенности населения услугами дополнительного образования планируется развитие услуг спортивно – технической направленности и дальнейшее совершенствование материально – технической базы учреждений дополнительного образования.

5.2. Общее образование

Сеть общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования представлена 13 образовательными учреждениями, из них:

- 7 ОУ расположены в городской местности,

- 6 ОУ расположены в сельской местности.

Сеть общеобразовательных учреждений включает различные виды образовательных учреждений

Вид образовательного учреждения

Из них

всего

город

село

Нач. шк. – д/с

2

-

2

Школа основного общего образования

3

1

2

Школа среднего (полного) общего образования

6

4

2

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа

1

1

-

Общеобразовательная школа - интернат

1

1

-

Сеть общеобразовательных учреждений в целом обеспечивает запросы населения на общее образование и обеспечивает гарантии доступности качественного образования.

О качестве образовательных услуг в учреждениях образования района свидетельствует показатель степени усвоения выпускниками образовательных программ среднего (полного) общего образования. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, - 94,4% и средний тестовый балл – 58,36, остаются одними из самых высоких в области.

В целях повышения качества подготовки выпускников планируется:

- дальнейшее информирование участников образовательного процесса о преимуществах получения общего образования в условиях общеобразовательной школы;

- дальнейшее повышение квалификации учителей-предметников;

- укрупнение школы III ступени.

5.3. Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях

В соответствии с п.28 Методики мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 01.01.2001г. произведена оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях и получены следующие результаты по Сланцевскому муниципальному району:

Ра = Ра1 + Ра2

Ра1 = (Vу/Уф - Vу/Уц) х (ЗПру + 0,26 х ЗПру) х 12

Ра2 = (Vn - (Vу/Уц х 0,53)) х (ЗПпр + 0,26 х ЗПпр) х 12

Ра, тыс. руб.

Ра1

Ра 2

Vу, учащ

Vn, работ.

Уф

Уц

Зпру, руб

ЗПпр, руб

2007

25112

2619,5

22492,5

3684

349

14,2

15

12521

6797,9

2008

32058

1159,0

30889

3471

344

14,7

15

16208,2

9217,3

2009

27330,8

0

27330,8

3365

300

15

15

17487

9981

5.4. Оценка эффективности наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях

Систематическая работа по приведению наполняемости классов в соответствие с нормативной в городской части муниципального района позволит в 2009 году достичь целевого показателя по численности учащихся, приходящихся на одного учителя – 15. В результате этой работы объем неэффективных расходов по данному направлению (Ра1) снизился в 2008 году по сравнению с 2007 годом более чем в два раза, а в 2009 году прогнозируется полностью его исключить.

Однако, в Сланцевском муниципальном районе соотношение численности учителей и прочего персонала (административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего, а так же педагогического, не осуществляющего учебный процесс) значительно превышает норматив соотношения, установленный вышеуказанной методикой.

Основными причинами являются:

- наличие на территории района учреждений, которые базируются в двух и более зданиях (МОУ «Сланцевская СОШ №2», МОУ «Сланцевская СОШ №3», что требует дополнительных кадровых ресурсов для их содержания и обслуживания,

- наличие в двух школах района школьных бассейнов, предусмотренных типовым проектом (МОУ «Сланцевская СОШ №6», МОУ «Загривская СОШ»)

- наличие на территории района МОУ «Сланцевская школа-интернат №1 основного общего образования» - учреждения с круглосуточным пребыванием детей, что требует дополнительных штатных единиц воспитателей и обслуживающего персонала.

Указанные причины приводят к значительному объему неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (административно-управленческий, учебно-вспомогательный, обслуживающий, а так же педагогический персонал, не осуществляющий учебный процесс). Рост указанных расходов (Ра2) в 2008 году по сравнению с 2007 годом вызван общим ростом средней заработной платы, в частности указанных категорий персонала. В 2009 году прогнозируется снижение данного показателя на 10% в результате мероприятий по выведению части обслуживающего персона из общеобразовательных учреждений и созданию предприятия (службы) по их хозяйственно-эксплуатационному обслуживанию.

Наряду с оценкой эффективности управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях, проведен мониторинг эффективности наполняемости классов в вышеназванных учреждениях и получены следующие результаты:

Рб= (Vу/Нф - Vу/Нц) х Ск

Рб, тыс. руб.

Vу

Нф

Нц

Ск

N кл

2007

город

603,4

3020

24

25

110

128

село

733,4

393

11,1

14

110

35

2008

город

815

2846

24,5

25

174,3

117

село

1350

366

11,1

14

174,3

34

2009

город

-667,9

2762

25,2

25

203,4

111

село

1347,2

345

11,1

14

203,4

132

Расчет средней наполняемости по городской местности производился по дневным общеобразовательным школам без учета классов для детей с ограниченными возможностями здоровья и без учета численности детей в общеобразовательной школе-интернате, так как по этим классам определена другая нормативная наполняемость.

С целью обеспечения нормативной наполняемости классов комитет образования совместно с педагогическими коллективами ежегодно проводит мероприятия по контролю за соблюдением наполняемости при комплектовании 1-х и 10-х классов, по слиянию классов, распределению учащихся из классов с очень низкой наполняемостью как в рамках одной, так и по другим школам. При этом учитывается желание родителей и учащихся, транспортная доступность, результаты обследований детей с ограниченными возможностями здоровья, переходящих во вторую ступень обучения.

В городской местности данная работа позволила ежегодно увеличивать показатель средней наполняемости и достичь в 2009 году соответствия нормативу и даже некоторого его превышения. По прогнозу это позволит ликвидировать в 2009 году неэффективные расходы, связанные с нормативной наполняемостью в городской местности.

Однако, в сельских школах ситуация значительно сложнее. Разбросанность сельских школ по территории района, удаленность их от города не позволяет сконцентрировать учащихся. Возможность решения данной проблемы ограничивается допустимыми СанПиН нормативами транспортной доступности, не желанием родителей обучать детей в режиме интерната. При общей тенденции к сокращению численности учащихся в сельской школе путем объединения классов в классы-комплекты удается сохранять среднюю наполняемость в сельских школах на уровне 11,1-11,2 учащихся в классе, что, однако, не соответствует целевому значению – 14, и это ежегодно приводит в увеличению объема неэффективных расходов.

Необходимо отметить, что в настоящее время возрастает роль сельской школы как центра социальной стабильности села, учреждения, где осуществляется дополнительное образование детей, различной, в том числе и спортивной направленности. Эти факторы дают косвенный экономический эффект, который не учтен в предложенной методике.

6. Физическая культура и спорт

В Сланцевском районе была принята решением совета депутатов 29.08.2007 г. и действует муниципальная целевая программа «Основные направления развития культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на годы».

В рамках реализации мероприятий программы проведено 70 мероприятий, в т. ч. областные на территории района зональные соревнования Клуба Кожаный мяч, Первенство Ленинградской области по спортивной гимнастике, Открытое Первенство Ленинградской области по Таэквон-до (ИТФ). Команда Сланцевского муниципального района приняла участие в Спартакиаде Ленинградской области по 9 видам спорта. Проведен спортивно-туристский слет молодежи, в котором приняли участие 12 команд.

Администрациям сельских поселений перечислены денежные средства на поддержку культуры и строительство спортивных площадок. Проведена реконструкция Сланцевского историко-краеведческого музея.

По инициативе молодежного совета проведен молодежный турнир по пейнтболу среди учебных заведений района, проведен двухдневный выездной семинар «Психология личностного роста» с участием психологов из областного центра проф. наркомании «Лоцман». Совместно с центром занятости населения проведена ярмарка рабочих мест, выделено 250 тыс. руб. на организацию временной работы для несовершеннолетних в летний период. Организован день призывника.

Значимым событием для жителей города было открытие зимнего ледового катка в период зимних каникул школьников.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличился в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 6%, что показывает положительную динамику уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом.

При анализе показателей расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт, в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств наблюдается положительная динамика, так рост в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 42,7%.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2008 году в городском и сельских поселениях началась реализация программы капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда.

Выполнен капитальный ремонт 45 многоквартирных домов, общей площадью ,5 кв. м., в том числе в Сланцевском городском поселении 24 дома , кв. м.), в Старопольском сельском поселении 9 домов ,8 кв. м.), в Гостицком сельском поселении 6 домов (9832,0 кв. м.), в Выскатском сельском поселении 2 домакв. м.), в Загривском сельском поселении 4 дома,0 кв. м.)

Финансирование выполнения капитальных ремонтов составило,6 тыс. рублей, в том числе из фонда содействия реформированию ЖКХ –тыс. руб., из бюджета муниципальных образований, тыс. руб., средств собственников жилых помещений ,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 9 635 тыс. руб.

В соответствии с региональной целевой программой «Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно – коммунального хозяйства Ленинградской области в годах» в 2008 году были профинансировано 3 объекта:

На рынке жилищно-коммунальных услуг управление многоквартирными домами осуществляют 8 управляющих компаний. В Сланцевском городском и в 3 сельских поселениях созданы товарищества собственников жилья (ТСЖ).

В управлении находится 34 дома, -сервис»-30 домов, - 24 дома, - 14домов, - 11домов, -130 домов, - 139 домов (47 домов в городе и 92 дома в сельских населенных пунктах) и ТСЖ «ЦЕНТР»- 29 домов.

В целом идет нормальное становление управляющих компаний по организации предоставления жилищно-коммунальных услуг. Подтверждение этому нормальное прохождение отопительного сезона годов.

Теплоснабжение на территории Сланцевского городского поселения сгода, на территории сельских поселений с 01.01.2009 осуществляет филиал Энергия». Энергия» разработана инвестиционная программа и в разрезе каждого поселения. Объем капитальных вложений по инвестиционной программе составляет тыс. руб., в том числе: по городскому поселению - 238,0 млн. руб, по сельским поселениям – 184,4 млн. руб.

Водоснабжение и водоотведение на территории городского и 4 сельских поселений с 01.05.2008 выполняет водоканал».

Реализация разработанной Энергия» инвестиционной программы в разрезе каждого поселения. Объем капитальных вложений по инвестиционной программе составляет тыс. руб., в том числе: по городскому поселению - 238,0 млн. руб, по сельским поселениям – 184,4 млн. руб.

7.1. Оценка эффективности управления в области жилищно-коммунального хозяйства

Показатель неэффективности расходования бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства характеризует долю средств, направляемых на компенсацию предприятиям ЖКХ разницы между экономически-обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения. Динамика показателя за период годов положительная, то есть расходы консолидированного бюджета Сланцевского муниципального района на компенсацию «разницы в тарифах» увеличились как в относительном показателе, так и в абсолютном. На рост показателя неэффективности расходов в сфере ЖКХ, в том числе оказало влияние переходный период реформирования отрасли. Смена организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению, и изменение тарифной политики приводят к увеличению расходов бюджетов на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением регулируемых тарифов на ЖКУ, в основном на услуги теплоснабжения. Так рост экономически-обоснованного тарифа на тепло к предыдущему году составил на 2007 год 113,5 %, а на 2009 год 167,1 % (устанавливается комитетом по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области). Рост тарифа для населения на 2008 год 162,2 %, на 2009 год 150,0 % (устанавливаются органами местного самоуправления). Необходимо отметить, что при установлении тарифа на коммунальные услуги для населения необходимо учитывать предельные максимальные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги (устанавливаются комитетом по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области). Эти индексы составили на 2007 год 1,16 и на 2008 год от 1,37 до 1,48 по поселениям района. Изменение соотношений темпов роста тарифов на коммунальные услуги привели к следующей ситуации в тарифах на теплоснабжение. В 2007 году тариф для населения составлял 43,2 % от экономически-обоснованного тарифа, в 2008 году – 61,7 %, а в 2009 году опять снизился до 55,4 %. Вторая причина роста расходов бюджетов на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением регулируемых тарифов – наличие сверхнормативных потерь теплоэнергии, то есть фактические потери превышают нормативные, которые учитываются при установлении тарифов на теплоэнергию.

Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб.

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, тыс. руб.

91 674

78 462

показатель неээфективности, %

51,4

55,2

28,6*

53,3

53,3

*Примечание: показатель неэффективности на 2009 год не анализируется, так как в связи с отсутствием достаточного объема доходов в местных бюджетах не в полном объеме предусмотрены расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, (по предварительным расчетам потребность 2009 года 142378 тыс. руб. с учетом окончательных расчетов за 2008 год).

8. Доступность и качество жилья

Средняя обеспеченность одного жителя на территории Сланцевского муниципального района общей площадью составляет 28,1 кв. м.

Состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на 01.04семей, из них 228 семей – на учете в администрации Сланцевского городского поселения.

В числе состоящих на учете 35 семей имеют право на получение жилищных сертификатов по федеральной целевой программе «Жилище».

В и 1 кв. 2009 года по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» получили и реализовали жилищные сертификаты приобретением квартир 7 семей.

Квартиры по жилищным сертификатам приобретались на вторичном рынке жилья.

Строительство многоквартирных домов на территории Сланцевского муниципального района не осуществлялось.

В 2007 году 6 семей получили субсидию на общую сумму 2 рублей в рамках программы «О поддержке граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области». На 2008 год в сводный список по Ленинградской области было включено 5 семей,9 рублей), но из-за недостатка финансирования субсидии получены не были. На 2009 год подана заявка для включения в сводный список по Ленинградской области 3 семьи.

Стоимость 1 кв. метра жилья на вторичном рынке на территории городского и сельских поселений различная. В Сланцевском городском поселении -руб/кв. м., в сельских поселениях в диапазоне отруб./кв. м (Гостицкое С/П) доруб./кв. м.(Загривское С/П).

В 2007 году построено и принято в эксплуатацию – 4 354 кв. м., в том числе 3 272 кв. м. в сельских поселениях. В 2008 – 2 651,1 кв. м. Отрицательная динамика объясняется, в том числе, началом кризиса и тем, что не все законченные строительством дома ИЖС были оформлены в Сланцевском бюро технической инвентаризации Филиала ГУ Леноблинвентаризация и попали в статистическую отчетность.

Генеральный план развития с проектом границ города Сланцы был разработан ». В году прошел все согласования. Из-за несоответствия отдельных разделов новому Градостроительному Кодексу в настоящее время прорабатывается вопрос корректуры проекта. Территориальное планирование населенных пунктов сельских поселений в стадии подготовки исходных данных и решения задачи бюджетного финансирования. Для подготовки градостроительной документации в бюджетах поселений на 2009 год запланировано 537,5 тыс. рублей.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» по реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» состояние следующее:

В Сланцевском городском и сельских поселениях имеются земельные участки для предоставления их под ИЖС и малоэтажное строительство. Все заявления на выделение земельных участков под ИЖС в годах были удовлетворены. В 2009 году на торги в целях жилищного строительства выставлено 22 земельных участка, планируется еще 61 участок.

В соответствии с действующим законодательством заявления на земельные участки рассматриваются в течение 30 дней. Дальнейшее оформление земельных участков и проведение кадастровых работ затягивается на 1 год и более.

Реализация ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в поселениях на территории района идет сложно.

Во-первых, это определяется отсутствием в органах местного самоуправления поселений финансовых возможностей для строительства социального жилья, взаимоувязанного с потребностью решения задач социального и экономического развития при низкой финансовой обеспеченности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Во-вторых, экономика района переживает сложный период, связанный с сокращением производства на градообразующих предприятиях и в аграрном секторе и как следствие отток работоспособного населения в Санкт-Петербург и другие регионы.

По этим и ряду других причин (например, удаленность от Санкт-Петербурга) территория района до последнего времени оставалась малопривлекательной для инвесторов, в том числе в вопросах участия в строительстве жилья.

В настоящее время положение меняется. Из города шахтеров и химиков Сланцы становятся городом производителей строительных материалов.

Работает цементный завод цементный завод «Цесла». На сегодняшний день цементный завод «Цесла» единственный на северо-западе поставщик цемента. Производство цемента за 2008 год составило 912,0 тыс. тонн и возросло к уровню 2007 года на 7 % (за 2007 год 849 тыс. тонн). Для работы в кризисный период на заводе снижена отпускная цена на производимую продукцию.

В 2008 году закончено строительство завода по производству газобетона - ». Запуск нового завода состоялся 23 декабря 2008 года. Плановый объем производства газобетона составит 165 тыс. куб. м. в год.

Ведется строительство нового цементного завода .

На территории района зарегистрировано 7 организаций выполняющих строительно-монтажные работы.

9. Организация муниципального управления

На территории Сланцевского муниципального района не созданы муниципальные автономные учреждения. Внедрение нового типа муниципальных учреждений, которые имеют большую организационную и финансовую самостоятельность, в настоящее время не осуществлено.

Показатель доли собственных доходов консолидированного бюджета Сланцевского муниципального района (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг) в общем объеме доходов за анализируемый период с 2007 года по 2009 год имеет положительную динамику от 26 % до 31 %. Органами местного самоуправления совместно с администраторами налоговых и неналоговых доходов проводилась работа по взысканию задолженностей по платежам в бюджеты, ежегодно с учетом показателей социально-экономического положения изменяются ставки с единицы обложения неналоговыми поступлениями, уменьшился перечень юридически лиц, имеющих льготы по земельному налогу (работа по снижению потерь доходной части местных бюджетов), пересматриваются коэффициенты по налогу на вмененных доход с учетом изменения федерального налогового законодательства и другое.

В течение годов не допускалось наличие кредиторской задолженности по оплате труда работников бюджетной сферы. В 1 квартале 2009 года, не смотря на неисполнение плановых показателей по доходной части бюджета, принимались меры по соблюдению сроков выплаты заработной платы и по своевременному перечислению в бюджетную систему налогов на заработную плату. Данные расходы введены в перечень первоочередных расходов. В течение 2008 года проводились мероприятия по оптимизации штатных расписаний бюджетных учреждений, в последние годы в соответствии с областными законами принимаются на уровне муниципалитетов нормативные акты по изменениям систем оплаты труда, по увеличению ставок и доплат.

Согласно статье 168 Бюджетного кодекса РФ бюджеты муниципальных образований на территории Сланцевского муниципального района утверждаются сроком на 1 год, данное положение закреплено в положениях о бюджетных процессах (утверждены советами депутатов муниципальных образований в первой половине 2008 года). При принятии такого варианта утверждения бюджетов учитывались следующие обстоятельства: во-первых, прогнозируемая нестабильность социально-экономического положения, в том числе зависимость экономики муниципальных образований от экономических показателей деятельности ограниченного круга налогоплательщиков; во-вторых, значительную долю в формировании доходной части бюджетов занимают безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов и НДФЛ по дополнительному нормативу и одновременно отсутствует трехлетний прогноз по этим поступлениям.

Рост расходов на содержание работников органов местного самоуправления в 2008 году по сравнению с 2007 годом с 915 рублей на одного жителя до 1268 рублей на одного жителя произведен в соответствии с положениями областного закона от 01.01.2001 «О предельных нормативах оплаты труда муниципальных служащих муниципальных образований Ленинградской области».

9.1. Оценка эффективности управления в сфере организации муниципального управления

Примечание: на территории Ленинградской области установлены предельные нормативы оплаты труда, а не нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Формула, указанная в пункте 45 методики не применима.

Формирование фондов оплаты труда органов местного самоуправления на территории Сланцевского муниципального района осуществляется с соблюдением областных законов об установлении предельных нормативов оплаты труда в органах местного самоуправления. Превышение предельных нормативов не допускалось, то есть неэффективные расходы в сфере организации муниципального управления отсутствуют. Так в 2007 году предельные нормативы оплаты труда работников ОМСУ установлены в объеме 46103 тыс. руб., фактические расходы на оплату труда с начислениями работников ОМСУ составили 41869 тыс. руб., в 2008 году предельные нормативы оплаты труда муниципальных служащих установлены в объеме 54564 тыс. руб., фактические расходы на оплату труда с начислениями муниципальных служащих составили 51573 тыс. руб.