Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации города Ростова-на-дону за 2010 год и их планируемых значениях на годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ДОКЛАДУ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ЗА 2010 ГОД

И ИХ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НА 2011–2013 ГОДЫ.

Раздел 1. Экономическое развитие.

Дорожное хозяйство и транспорт.

Показатель № 1 - «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт».

Согласно методике минрегиона РФ при определении значения показателя используются сведения, представляемые в форму федерального статистического наблюдения (МО). В форму федерального статистического наблюдения (МО) не включаются сведения о протяженности улиц, проездов, переулков в пределах городской черты, поскольку указанные сведения отражаются в форме федерального статистического наблюдения «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов». На основании изложенного достигнутые и планируемые значения показателя являются нулевыми.

Показатель № 2 - «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт».

Согласно методике минрегиона РФ при определении значения показателя используются сведения, представляемые в форму федерального статистического наблюдения (МО). В форму федерального статистического наблюдения (МО) не включаются сведения о протяженности улиц, проездов, переулков в пределах городской черты, поскольку указанные сведения отражаются в форме федерального статистического наблюдения «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов». На основании изложенного достигнутые и планируемые значения показателя являются нулевыми.

Показатель № 3 - «Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)».

Автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием, не передаются на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет), в связи с тем, что в 2009, 2010 и 2011 годах в городе Ростове-на-Дону применено годовое бюджетное планирование (решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2009 год», решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2010 год», решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2011 год»).

Показатель № 4 - «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Согласно методике минрегиона РФ при определении значения показателя используются сведения, представляемые в форму федерального статистического наблюдения (МО). В форму федерального статистического наблюдения (МО) не включаются сведения о протяженности улиц, проездов, переулков в пределах городской черты, поскольку указанные сведения отражаются в форме федерального статистического наблюдения «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов». На основании изложенного достигнутые и планируемые значения показателя являются нулевыми.

Показатель № 5 - «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа».

В соответствии с Областным законом от 01.01.2001 «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» к муниципальному образованию - городской округ «Город Ростов-на-Дону» показатель не применим, поскольку в пределах территориальных границ муниципального образования населенные пункты, входящие в состав городского округа, отсутствуют.

Показатель № 6 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство».

Значительное снижение показателя с 3243,2 млн. руб. в 2009 году до 92,2 млн. руб. в 2010 году связано с изменением порядка применения бюджетной классификации. Указанные расходы на дорожное хозяйство перенесены в раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство».

В годах планируется незначительное увеличение текущих расходов в дорожном хозяйстве на руководство и управление в сфере установленных функций и выполнение функций бюджетными учреждениями.

Показатель № 7 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

Снижение показателя связано с изменением порядка применения бюджетной классификации. Расходы перенесены в раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»: строительство моста через р. Дон в створе ул. Сиверса - в 2010 году, строительство внеквартальных автодорог микрорайонов 1,2,3 жилого района «Левенцовский» - в 2011 году.

Показатель № 8 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт».

Снижение значения показателя в 2010 году обусловлено сокращением бюджетных инвестиций на транспортную отрасль (приобретение подвижного состава: 2009 год - 6 тыс. рублей, 2010 год - 10324 тыс. рублей; реконструкция энергообеспечивающего комплекса троллейбусных маршрутов: 2009 год - 38423,6 тыс. рублей, в 2010 год - 10896,1 тыс. рублей).

Рост значения показателя в 2011 году обусловлен запланированной реализацией мероприятий по развитию производственно-технической базы для расширения функций Системы спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС (6510 тыс. рублей), разработку проектной документации 1-ой очереди первой линии метрополитена (183000 тыс. рублей), развитие городского электрического транспорта (5015,2 тыс. рублей).

Уменьшение значения показателя в планируемый период годы обусловлено снижением расходов по данной отрасли городского хозяйства.

Показатель № 9 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

В отчетном 2010 году произошло снижение бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств по отношению к 2009 году (2010 год - 22021,1 тыс. рублей, 2009 год - 4 тыс. рублей). В 2009 году на приобретение подвижного состава затрачено 6 тыс. рублей, в 2010 году - 10324 тыс. рублей, на реконструкцию энергообеспечивающего комплекса троллейбусных маршрутов в 2009 году затрачено 38423,6 тыс. рублей, в 2010 году - 10896,1 тыс. рублей.

На планируемый период до 2013 года также прогнозируется снижение значения показателя.

Динамика развития показателя обусловлена сокращением расходов на отрасль в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, в том числе на строительство метро.

Развитие малого и среднего предпринимательства.

Показатель № 10 - «Число субъектов малого и среднего предпринимательства».

В отчетном 2010 году значение показателя составило 663,64 единиц на 10000 человек населения, превысив значение показателя за 2009 год (629,58 единиц на 10000 человек населения).

На период до 2013 года планируется, что значение показателя увеличится и составит 731 единицу на 10000 человек населения.

Достигнутый и планируемый рост значения показателя обусловлен реализацией Администрацией города комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. В этих целях принят ряд муниципальных правовых актов, в том числе постановление Мэра города «О межведомственной комиссии при Администрации города Ростова-на-Дону по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства», постановление Администрации города «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) специализированного программного обеспечения» (ред. от 01.01.2001), постановление Мэра города «Об утверждении «Долгосрочной городской целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на годы» в новой редакции» (ред. от 01.01.2001) и другие.

В настоящее время подготовлена и находится в стадии согласования долгосрочная городская целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на годы.

К числу проводимых мероприятий относятся: ежегодное увеличение объема бюджетных ассигнований на поддержку малого и среднего предпринимательства города; предоставление бюджетных субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат на создание собственного бизнеса и субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением основных средств и программного обеспечения; функционирование муниципального бизнес-инкубатора, оказывающего широкий спектр услуг (предоставление на льготной основе помещений, оказание консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности и другое); оказание информационной, методологической и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (проведение тематических семинаров, издание методических пособий, обеспечение участия предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях и другое).

Показатель № 11 - «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций».

Снижение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено ростом среднесписочной численности работников крупных предприятиях города при сохранении неизменной численности работников малых и средних предприятий.

На период до 2013 года прогнозируется увеличение значения показателя до 31,6%.

Планируемый рост значения показателя обусловлен реализацией Администрацией города мероприятий по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

К указанным мероприятиям относятся: предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства информационной, методологической и консультационной поддержки (обеспечение участия предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проведение тематических семинаров, издание методических пособий и другое); организация работы муниципального бизнес-инкубатора (оказывает услуги по предоставлению на льготной основе помещений, оказанию консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности и другие); ежегодное увеличение объема бюджетных ассигнований на поддержку малого и среднего предпринимательства города (с 48106,5 тыс. рублей в 2010 году до 65600 тыс. рублей в 2013 году).

Правовое обеспечение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включает муниципальные правовые акты - постановление Мэра города «О межведомственной комиссии при Администрации города Ростова-на-Дону по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства», постановление Администрации города «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) специализированного программного обеспечения» (ред. от 01.01.2001), постановление Мэра города «Об утверждении «Долгосрочной городской целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на годы» в новой редакции» (ред. от 01.01.2001) и другие.

В настоящее время подготовлена и находится в стадии согласования долгосрочная городская целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на годы.

Показатель № 12 - «Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок».

Достигнутые в 2009 году (13,5%) и 2010 году значения показа,8%) соответствуют требованиям статьи 15 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», устанавливающей обязанность муниципальных заказчиков осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем 10% и не более чем 20% общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с «Перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства», утвержденным Правительством Российской Федерации.

На период до 2013 года планируется значение показателя на уровне 2010 года.

Показатель № 13 - «Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для аренды субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень имущества), утвержден постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону (ред. от 01.01.2001). Перечень включает 152 помещения, 6 из которых по состоянию на 01.01.2011 года правом аренды субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обременены не были. Причинами прекращения права аренды являются истечение срока аренды помещения, инициатива арендодателя по прекращению договорных отношений.

В целях оптимизации процесса предоставления в аренду муниципального недвижимого имущества, оказания содействия и повышения мотивации хозяйствующих субъектов по вступлению в договорные отношения Администрацией города: проводится информационно-разъяснительная работа; обеспечивается организация проведения рыночной оценки размера арендной платы для заключения в случаях предусмотренных законодательством РФ договоров аренды без проведения торгов; проводятся аукционные торги по продаже права аренды субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В планируемом периоде до 2013 года прогнозируется, что значение показателя останется неизменным.

Показатель № 14 - «Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства».

В отчетном 2010 году значение показателя составило 2,25%, превысив значение показателя за 2009 год на 1,67 процентных пунктов.

На период до 2013 года планируется, что значение показателя увеличится и составит 2,86%.

Увеличение значения показателя в отчетном 2010 году и на планируемый период до 2013 года обусловлено ежегодным ростом объема бюджетных ассигнований на поддержку малого и среднего предпринимательства города (2009 год - 27890,5 тыс. рублей, 2010 год - 48106,5 тыс. рублей, 2011 год - 58850 тыс. рублей, 2012 год - 62400 тыс. рублей, 2013 год - 65600 тыс. рублей).

В целях организационно-правового обеспечения оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства принят ряд муниципальных правовых актов, в том числе постановление Администрации города «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) специализированного программного обеспечения» (ред. от 01.01.2001), постановление Мэра города «Об утверждении «Долгосрочной городской целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на годы» в новой редакции» (ред. от 01.01.2001) и другие.

В настоящее время подготовлена и находится в стадии согласования долгосрочная городская целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на годы.

Показатель № 15 - «Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний».

Достигнутое в отчетном 2010 году значение показателя обусловлено организацией работы на территории города регионального Ростовского бизнес-инкубатора и введением в эксплуатацию муниципального бизнес-инкубатора.

На период до 2013 года прогнозируется достижение значения показателя до 132 кв. м. за счет планируемого создания новых объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства (Ростовского фонда поддержки предпринимательства, агентств поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и других).

Показатель № 16 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования; в расчете на одного жителя муниципального образования».

Снижение расходов бюджета города на одно малое и среднее предприятие в отчетном 2010 году обусловлено учетом при расчете значения показателя индивидуальных предпринимателей.

Достигнутое и планируемое увеличение значения показателя, несмотря на ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса, связано с ежегодным ростом расходов бюджета города на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в соответствии с принятой долгосрочной городской целевой программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на годы (утверждена постановлением Мэра города ) и подготовленной долгосрочной городской целевой программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на годы.

Улучшение инвестиционной привлекательности.

Показатель № 17 - «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего в том числе: для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства; для комплексного освоения в целях жилищного строительства».

Увеличение значения показателя в 2010 году обусловлено предоставлением земельных участков: ФГУ «Ространсмодернизация» для строительства мультимодального транспортно-логистического узла в промзоне «Заречная» (район Западного обхода); МУ «Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону» для строительства очистных сооружений (водовод) в х. Дугино площадью 20,50 га; и других. Рост значения показателя в части жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства обусловлен развитием строительства на территории жилого района Левенцовский, Северного жилого района, в том числе севернее ул. Орбитальная.

В годах прогнозируется снижение значения показателя по сравнению с 2010 годом, поскольку предоставление земельных участков большой площади не планируется.

Увеличение значения показателя в части предоставления земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства обусловлено тем, что в период годы планируется продажа по результатам торгов земельных участков на территории жилого района Левенцовский.

Показатель № 17.1 - «Доля земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного)».

Согласно методике минрегиона РФ при определении значения показателя используется общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

В 2009 году значение показателя составило 0%. На период до 2013 года значение показателя остается неизменным. Значение показателя обусловлено тем, что предоставляемые по результатам торгов для строительства земельные участки не относятся к муниципальной форме собственности (до разграничения государственной собственности на землю).

Показатель № 17.2 - «Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению».

В 2009 году значение показателя составило 52%, право постоянного (бессрочного) пользования переоформлено на 40 земельных участков, общей площадью 281141 кв. м., из них занимаемые многоквартирными жилыми домами площадью 69478 кв. м.

Увеличение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено тем, что право постоянного (бессрочного) пользования переоформлено на 12 земельных участка, общей площадью 205039 кв. м., из них занимаемые многоквартирными жилыми домами площадью 11527 кв. м.

В 2011 году планируется, что значение показателя составит 83%.

Согласно статье 3 Федерального закона от 01.01.2001 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» юридические лица переоформляют право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобретают земельные участки в собственность до 1 января 2012 года. Поэтому на период годы значение показателя не планируется.

Показатель № 18 - «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа».

Общая площадь территории города составляет 34850 га, площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом - 20616 га.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не признаются объектами налогообложения: земли общего пользования; земли лесного фонда; земли, занятые водными объектами; земли, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; земли, предоставленные во владение и пользование на основании договоров аренды. Поэтому при определении площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, указанные земли не учитываются.

В отчетном 2010 году значение показателя составило 59,2%. На планируемый период до 2013 года прогнозируется, что значение показателя останется неизменным.

Показатель № 19 - «Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)».

Значение показателя зависит как от времени, затрачиваемого на проведение торгов, так и времени подготовки земельного участка для строительства (проведение топосъемки, постановки на кадастровый учет, наличии технических условий, градостроительного плана и другое).

Поскольку земельные участки предоставляются в рамках проведения торгов, заявитель не имеет заинтересованности в их технической и документальной подготовке для строительства до получения результатов торгов.

Значение показателя в 2009 году - 91 день, в 2010 году - 103 дня отражают фактически сложившуюся среднюю продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов.

На период до 2013 года значение показателя прогнозируется неизменным.

Показатель № 20 - «Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство».

Согласно части 11 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативный срок выдачи разрешения на строительство со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство составляет десять дней.

Достигнутые в 2009 и в 2010 годах значения показателя не превышают нормативный срок выдачи разрешения на строительство.

На период до 2013 года значение показателя прогнозируется неизменным.

Показатель № 21 - «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет».

Увеличение значения показателя в 2010 году связано с кризисными финансово-экономическими явлениями, отразившимися, в том числе на строительной отрасли городского хозяйства.

Уменьшение значения показателя в 2011 году обусловлено экономической заинтересованностью застройщиков в завершении строительства (вводе объектов в эксплуатацию) и связано, в том числе с необходимостью снижения издержек строительства в части оплаты аренды за пользование земельными участками. В годы значение показателя планируется на уровне 2011 года.

Показатель № 22 - «Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа».

В 2010 году строительство ряда объектов не было завершено в установленные сроки. Это: объекты автодорожной отрасли (надземные пешеходные переходы через ул. Штахановского, ул. Беляева и пр. Шолохова - ул. Зеленая); водопроводно-канализационного хозяйства (канализационно-насосная станция БСМП; канализационная сеть по ул. Нижнебульварная к жилым домам № 28 и 30 в Кировском районе города; водоснабжения и водоотведения по ул. Коровкина в Ленинском районе города); строительной отрасли (детский сад во 2 микрорайоне «Темерник»). Увеличение значения показателя в 2010 году обусловлено включением в объемы незавершенного строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства, а также стоимости объекта детский сад во 2 микрорайоне «Темерник» вследствие проведения технического обследования объекта.

Основными причинами, по которым в установленные сроки не завершено строительство объектов являются: невыполнение подрядчиками договорных обязательств, необходимость корректировки результатов проектно-изыскательских работ, проектно-сметной документации.

На период до 2013 года планируется мероприятия, направленные на обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства в установленные сроки: проведение плановых совещаний с участием отраслевых (функциональных) органов Администрации города и застройщиков, анализ проблемных вопросов, определение механизмов их решения; оказание оперативного содействия застройщикам в решении проблемных вопросов, препятствующих вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства; проведение плановых контрольных объездов строящихся объектов капитального строительства; совершенствование договорного регулирования строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, практики судебно-претензионной работы; профилактику соблюдения застройщиками сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства (заблаговременное информирование застройщиков о необходимости соблюдения установленных сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и другое). На основании указанных мероприятий не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа не планируется, значение показателя равно нулю.

Показатель № 23 - «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».

На снижение значения показателя в 2010 году оказали влияние две основные причины. Первая это то, что под влиянием финансового кризиса некоторые инвестиционные проекты были приостановлены или реализовывались более низкими темпами. Еще одной причиной явилось завершение реализации в 2009 году крупных инвестиционных проектов (введены в эксплуатацию Ростовский филиал завода нефтепродуктов и 1 очередь первого пускового комплекса ; завершена реконструкция ; введены в эксплуатацию ТРЦ «Золотой Вавилон», ТЦ Реал-гипермаркет, ТРК «Карусель»).

Увеличение значения показателя на период гг. обусловлено реализацией крупных инвестиционных проектов: начало застройки жилых районов «Декоративные культуры» и «Орбитальная»; продолжение застройки жилого района «Левенцовский»; реализация Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области; реализация регионального инвестиционного проекта «Чистый Дон» (-Балтийская водная компания»). Также планируется завершение строительства ТРК «Шоколад» и всесезонного крытого аквапарка на пр. М. Нагибина.

В целях привлечения инвестиций для развития экономики и социальной сферы при Администрации города Ростова-на-Дону создан Координационный Совет по инвестициям. Основные задачи, стоящие перед Координационным Советом - это реализация политики привлечения инвестиций в экономику города, выработка решений, способствующих успешной реализации инвестиционных проектов, содействие в урегулировании финансовых и имущественных проблем между ответственными структурами по реализации инвестиционных проектов и их участниками.

Доходы населения.

Показатель № 29 - «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа».

В отчетном 2010 году значение показателя снизилось по отношению к 2009 году на 3,5 процентных пункта. Снижение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено отсутствием в период годов индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, а также традиционно более высоким темпом роста средней заработной платы на крупных и средних предприятиях города, который опережал аналогичный показатель по учреждениям бюджетной сферы в 2,5 раза, в том числе в 4,7 раза по учреждениям отрасли здравоохранения, в 2 раза по учреждениям отрасли образования.

В планируемом периоде до 2013 года значение показателя планируется неизменным.

Показатель № 30 - «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа; муниципальных дошкольных образовательных учреждений; муниципальных образовательных учреждений: учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса); муниципальных учреждений здравоохранения: врачей муниципальных учреждений здравоохранения; среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения; прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения».

Значение показателя в части крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа в отчетном 2010 году составило 21042,4 рублей, превысив значение показателя за 2009 год на 9,7%. Прогнозирование значения показателя на период до 2013 года осуществлено с учетом ежегодного увеличения заработной платы на 105,4% базирующегося на анализе динамики роста с 2006 по 2010 годы.

Уменьшение в отчетном 2010 году размера платы труда учителей и прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений связано со снижением педагогической нагрузки из-за уменьшения количества обучающихся (2009 год - 80737 человек, 2010 год - 80199 человек) и классов-комплектов (2009 год - 3108, 2010 год - 3084) в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Уменьшение количества обучающихся и классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях связано со снижением рождаемости детей в период с 1993 по 1998 годы.

Для недопущения неэффективных расходов сокращена численность прочих работников, что повлекло необходимость выравнивания соотношения численности учителей к численности прочего персонала (53%), а значит и изменения оплаты труда учителей в сторону понижения. При этом прочие работники переведены из основного состава сотрудников на работу по совместительству.

Планируемое увеличение значения показателя в части оплаты труда работников бюджетной сферы на период до 2013 года обусловлено, в том числе повышением минимального размера оплаты труда.

Раздел 2. Здравоохранение и здоровье населения.

Показатель № 31 - «Удовлетворенность населения медицинской помощью».

Достигнутые значения показателя за 2009 и 2010 годы определены министерством внутренней и информационной политики Ростовской области на основании проведенных социологических опросов.

На период до 2013 года планируется рост значения показателя до 50% за счет повышения качества и расширения спектра предоставляемых услуг. Для достижения планируемого увеличения значения показателя в городе Ростове-на-Дону реализуются мероприятия, предусмотренные принятой долгосрочной городской целевой программой «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на годы» и разрабатываемой новой целевой программой по: совершенствованию кадрового обеспечения и профессиональной подготовки работников; профилактике социально значимых заболеваний; развитию системы скорой медицинской помощи; укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения; финансовому обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг и другие.

Показатель № 32 - «Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез».

Значение показателя за отчетный 2010 год увеличилось, превысив значение показателя на 2009 год на 14,8 процентных пунктов. Рост значения показателя обусловлен активизацией работы учреждений здравоохранения по заключению с хозяйствующими субъектами договоров на оказание услуг, связанных с проведение профилактических осмотров работников, подлежащих профилактическим осмотрам.

Показатель № 33 - «Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования».

Достигнутое значение показателя за отчетный 2010 год составило 46,5%, что обусловлено увеличением числа лиц, находящихся под диспансерным наблюдением с хроническими заболеваниями.

На планируемый период до 2013 года прогнозируется увеличение значения показателя до 46,8%.

Показатель № 34 - «Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения».

Медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения обладают 43 амбулаторные учреждения здравоохранения города. Изменение достигнутого в 2009 и 2010 годах значения показателя до 2013 года не планируется.

Показатель № 35 - «Общее число амбулаторных учреждений городского округа».

В городе Ростове-на-Дону осуществляют деятельность 43 амбулаторных учреждений здравоохранения. На период до 2013 года значение показателя остается неизменным.

Показатель № 36 - «Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи».

Стандарты оказания медицинской помощи в городе Ростове-на-Дону применяют 44 муниципальных медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Изменение достигнутого в 2009 и 2010 годах значения показателя до 2013 года не планируется.

Показатель № 37 - «Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат».

Муниципальные лечебно-профилактические учреждения города работают в системе обязательного медицинского страхования на основании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденной постановлением Администрации Ростовской области на 2011 год, и постановления Мэра города Ростова-на-Дону «Об условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Ростова-на-Дону», предусматривающих оплату за оказанную медицинскую помощь по результатам деятельности с применением медико-экономических стандартов и оплатой труда в зависимости от результата.

Все МЛПУЗ города переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат. На период до 2013 года значение показателя остается неизменным.

Показатель № 38 - «Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования».

Все МЛПУЗ города переведены на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. Изменение достигнутого в 2009 и 2010 годах значения показателя до 2013 года не планируется.

Показатель № 39 - «Число муниципальных медицинских учреждений городского округа».

В городе Ростове-на-Дону 44 муниципальных медицинских учреждений. На период до 2013 года значение показателя остается неизменным.

Показатель № 40 - «Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего, в том числе: на дому, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта; в первые сутки в стационаре - всего, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта».

На повышение значения показателя «Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего и в том числе на дому» в 2010 году в значительной степени оказало влияние аномальное повышение температуры воздуха в летний период. Увеличение в отчетном году числа случаев смерти лиц на дому от инсульта свидетельствует о крайне тяжелом течении заболеваний. При этом отмечается уменьшение числа случаев смерти лиц на дому от инфаркта миокарда.

Увеличение числа случаев смерти лиц в первые сутки в стационаре связано с ростом количества госпитализированных больных. Одновременно зарегистрировано снижение числа случаев смерти лиц в первые сутки в стационаре от инфаркта миокарда и инсульта.

На период до 2013 года планируется стабилизация и последующее снижение значения показателя за счет осуществления мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», долгосрочной городской целевой программы «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на годы» и разрабатываемой новой целевой программы на последующую перспективу. Планируется приобретение и введение в эксплуатацию лечебно-диагностического оборудования, что повысит уровень качества и доступности медицинской помощи (в том числе скорой медицинской помощи, участковых врачей), сократит сроки ожидания высокоэффективных диагностических исследований. Предусматривается также проведение капитальных ремонтов амбулаторно-поликлинических учреждений и стационаров, повышение квалификации и профессиональной переподготовки медицинских работников, улучшение профилактической работы, в том числе и для выявления сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии развития.

Показатель № 41 - «Число случаев смерти детей до 18 лет: на дому; в первые сутки в стационаре».

В 2010 году отмечается уменьшение числа случаев смерти детей до 18 лет, в том числе и на дому. Число случаев смерти в первые сутки в стационаре сохранилось на уровне 2009 года. Это связано с тем, что в структуре постнеонатальной детской смертности присутствует до 35% детей, не поступавших под наблюдение детских поликлиник города (иногородние; приживающие в садоводческих товариществах и не имеющие регистрации на территории города; из социально неблагополучных семей с низкой медицинской активностью, что приводит к позднему обращению за медицинской помощью).

На период до 2013 года планируется снижение значения показателя за счет реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», «Долгосрочной городской целевой программы «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на годы» и разрабатываемой новой целевой программы на последующую перспективу, направленных на обеспечение ранней диагностики патологии беременности, внедрение современных и эффективных медицинских технологий контроля беременности и развития плода, что позволит повысить качество медицинской помощи женщинам и детям, снизить заболеваемость новорожденных и детей первого года жизни, младенческую смертность.

Показатель № 42 - «Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения - всего, в том числе: число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения, из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения; число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения, в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения; число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10000 человек населения».

В 2010 году отмечается увеличение показателя «Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения» в целом и в том числе рост показателя «Число участковых врачей и врачей общей практики», что связано с повышением заработной платы работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, улучшением условий их труда, привлечением молодых специалистов для работы в амбулаторно-поликлиническом звене.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилось число врачей в муниципальных учреждениях и число среднего медицинского персонала, что связано с открытием в 2010 году областного перинатального центра, в результате чего из МЛПУЗ города в центр переведены 49 врачей и 55 средних медицинских сестер.

Увеличение количества прочего, в том числе младшего медицинского персонала в 2010 году и на период до 2013 года обусловлено ростом числа обслуживающего персонала, выполняющего работу, не связанную с непосредственным осуществлением медицинских функций.

Показатель № 43 - «Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения».

Уменьшение средней продолжительности пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с внедрением новых технологий лечения больных и применением современного медицинского оборудования.

Достигнутое в отчетном году и планируемое на трехлетний период значение показателя находится в рамках рекомендуемого министерством здравоохранения Ростовской области значения - не более 11 дней.

Показатель № 44 - «Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения».

Снижение значения показателя в 2010 году обусловлено уменьшением средней продолжительности пребывания пациента на койке (с 10,4 дней в 2009 году до 10,1 в 2010 году).

Достигнутое в отчетном году и планируемое на трехлетний период значение показателя находится в рамках рекомендуемого министерством здравоохранения Ростовской области значения - более 300 дней.

Показатель № 45 - «Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения».

Увеличение в 2010 году значения показателя по отношению к значению показагоду обусловлено переводом 5 коек муниципальных учреждений города из дневных стационаров в круглосуточные стационары.

Прогнозируемый рост значения показателя в 2011 году связан с планируемым вводом в эксплуатацию КДЦ «Здоровья» (Первомайский район города). На период годов изменение значения показателя не планируется.

Показатель № 46 - «Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Повышение стоимости 1 койко-дня в 2010 году связано с тем, что в объемы оказания и финансирования медицинской помощи в 2010 году включены расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений. Произошло увеличение расходов на разработку ПСД для капремонта и на текущий ремонт зданий и сооружений за счет средств бюджета города.

Повышение прогнозируемого значения показателя в планируемом периоде обусловлено тем, что в перспективе предусматривается осуществление мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных ЛПУ.

Показатель № 47 - «Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Снижение значения показателя в отчетном 2010 году (181,65 рублей) по отношению к значению показателя за 2009 год (190,7 рублей) обусловлено уменьшением расходов на приобретение оборудования.

Планируемое увеличение значения показателя на период до 2013 года связано с использованием при расчете плановых (нормативных) количеств вызовов скорой помощи, которые ниже фактического количества вызовов скорой помощи, учитываемых при расчете достигнутых значений показателя.

Показатель № 48 - «Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: стационарная медицинская помощь; амбулаторная помощь; дневные стационары всех типов; скорая медицинская помощь».

Значение показателя в отчетном 2010 году и в планируемом периоде (2годы) обусловлено исполнением территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской федерации бесплатной медицинской помощи.

Объемы стационарной и скорой медицинской помощи в 2011 году сохранились на уровне 2010 года. Объем амбулаторной помощи, а также помощи, предоставляемой в дневных стационарах всех типов, увеличится. Значение показателя обусловлено выполнением гарантированных объемов медицинской помощи.

Показатель № 49 - «Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: стационарная медицинская помощь; амбулаторная помощь; дневные стационары всех типов; скорая медицинская помощь».

Рост стоимости единицы объема медицинской помощи (стационарной, амбулаторной, в дневных стационарах, скорой медицинской помощи) в 2010 году обусловлен тем, что в объемы оказания и финансирования медицинской помощи в 2010 году включены расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений. Произошло увеличение расходов на разработку ПСД для капремонта и на текущий ремонт зданий и сооружений за счет средств бюджета города.

На планируемый период применены индексы: а) 2011 год к 2010 году на материальные затраты и заработную плату - 1,079. С 01.01.2011 года повышен размер начислений на заработную плату с 26,2% до 34,2 %; б) 2012 год к 2011 году на материальные затраты - 1,065; в) 2013 год к 2012 году на материальные затраты - 1,06.

Показатель № 50 - «Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта».

В результате реализации мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на годы» значение показателя в 2010 году снизилось за счет проведения капитального ремонта в учреждениях здравоохранения.

Планируется снижение количества аварийных или требующих капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения с 10 объектов в 2010 году до 6 объектов в 2013 году. Запланировано ежегодное выделение средств на разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения. Всего в планируемом периоде предусмотрена разработка ПСД и проведение капремонта на 9-ти объектах.

Показатель № 51 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение».

Снижение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с сокращением расходов на капитальные вложения, что обусловлено оптимизацией затрат, а также завершением работ по строительству и реконструкции объектов. На динамику значений показателя в планируемом периоде основное влияние также оказывают инвестиционные намерения в сфере здравоохранения.

Показатель № 52 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

Снижение показателя в 2010 году на 451887 тыс. руб. произошло за счет завершения строительно-монтажных работ и введения в эксплуатацию объектов: поликлиника для взрослых на 720 посещений по пер. Днепровскому и детская поликлиника на 240 посещений в Первомайском районе, филиала МЛПУЗ «Городская поликлиника № 4» на 250 посещений во 2 мкр. ж. р. «Темерник», объемы финансирования по которым снизились по сравнению с 2009 годом.

Снижение показателя в 2011 году обусловлено завершением строительства детской поликлиники на 200 посещений в смену в 1 мкр. ж. р. «Левенцовский» и вводом объекта. В года планируется продолжение проектирования и строительство объектов: детская поликлиника № 8 по пер. Гвардейскому в Ленинском районе, поликлиника на 200 посещений в смену в 3 мкр. ж. р. «Левенцовский». При этом проектирование и начало строительства новых объектов не планируется. Кроме того, по сравнению с предыдущим периодом ( годы), на приобретение оборудования планируется направить меньшую сумму бюджетных средств.

Показатель № 53 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов».

Снижение значения показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 140071 тыс. руб. произошло в основном за счет оптимизации текущих расходов. При этом на капитальный ремонт объектов в 2010 году было направлено на 30168 тыс. руб. больше, чем в 2009 году. На положительную динамику показателя в годах оказывает влияние продолжение проведения ремонта объектов здравоохранения и оснащения расходными материалами медицинских учреждений.

Показатель № 54 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Увеличение расходов на оплату труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом обосновано тем, что с июля 2009 года расходы на содержание медицинского персонала обслуживающего дошкольные учреждения образования, находящиеся на финансировании по разделу «Образование», переданы в раздел «Здравоохранение».

Увеличение расходов в 2011 году обусловлено ростом МРОТ (106,5%), а также страховых взносов на отдельные виды обязательного социального страхования с 26% до 34%.

Увеличение расходов в 2012 году обусловлено изменением системы оплаты труда с 01.07.2011 г. На 2013 год показатель стабилен.

Раздел 3. Дошкольное образование.

Показатель № 55 - «Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей».

Положительная динамика показателя на планируемый период обусловлена улучшением условий содержания детей в ДОУ за счет проведения капитальных ремонтов, ввода в эксплуатацию новых дошкольных учреждений, внедрения новых вариативных программ дошкольного образования и повышения уровня профессионализма и компетентности педагогических кадров.

Показатель № 56 - «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».

Рост показателя в отчетном 2010 году достигнут за счет расширения сети дошкольных образовательных учреждений. Сеть дошкольных образовательных учреждений расширилась на 1035 мест за счет ввода в эксплуатацию после капитального ремонта ДОУ № 000 (Пролетарский район), ДОУ № 000 (Первомайский район), ДОУ № 000 (Пролетарский район), открытия 14 групп в действующих ДОУ.

Положительная динамика показателя на годы будет обеспечена за счет ввода в эксплуатацию муниципальных дошкольных образовательных учреждений после капитального ремонта; строительства новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений; передачи в муниципальную сеть ведомственных дошкольных образовательных учреждений; возвращения из аренды переданных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений.

Показатель № 57 - «Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа».

Численность детей, посещающих негосударственные (немуниципальные) дошкольные образовательные учреждения, как в отчетном, так и в планируемом периоде остается неизменной.

Показатель № 58 - «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании».

Рост показателя в 2010 году и на перспективу до 2013 года обусловлен ростом рождаемости и соответственно увеличением количества детей дошкольного возраста. Число родившихся увеличилось с 9,1 тыс. человек в 2006 году до 11 тыс. человек в 2010 году.

Показатель № 59 - «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет».

Положительная динамика показателя, направленная на снижение доли детей, состоящих на учете для определения в ДОУ, как в отчетном, так и в планируемом периоде, обусловлена расширением сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Сеть дошкольных образовательных учреждений в 2010 году расширилась на 1035 мест.

В годах будут продолжены мероприятия по вводу в эксплуатацию муниципальных дошкольных образовательных учреждений после капитального ремонта; строительства новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений; передачи в муниципальную сеть ведомственных дошкольных образовательных учреждений; возвращения из аренды переданных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений.

В планируемом периоде намечено строительство ДОУ на 140 мест во 2-м МКР «Темерник», сада-яслей на 270 мест по пер. Днепровскому, ДОУ на 140 мест в 1-м МКР жилого района «Левенцовский», реконструкция ДОУ № 000 по , начало реконструкции ДОУ № 000 на 60 мест в Октябрьском районе.

Показатель № 60 - «Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

Положительная динамика показателя в 2010 году и на период до 2013 года обусловлена снижением процента заболеваемости воспитанников дошкольных образовательных учреждений в результате реализации мер, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, их физическое развитие, предупреждение роста заболеваемости. К указанным мероприятиям относятся проведение: фито-витаминотерапия, кварцевание, закаливание, УВЧ, УФО, ингаляции; различных видов занятий по физической культуре (гимнастики - утренняя, ритмическая, пробуждающая; пластик шоу; спортивные игры на воздухе и в зале; спартакиады; ЛФК).

Показатель № 61 - «Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

Показатель стабилен. При реорганизации дошкольных образовательных учреждений путем присоединения, направленных на снижение количества ДОУ, параллельно вводятся в эксплуатацию новые ДОУ (строительство, прием в муниципальную сеть ведомственных дошкольных образовательных учреждений, возврат из аренды переданных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений), направленных на увеличение количества ДОУ.

Показатель № 62 - «Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта».

За счет реализации мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на гг.» планируется снижение количества аварийных или требующих капитального ремонта муниципальных ДОУ с 22 объектов в 2010 году до 11 объектов в 2013 году. Программой запланировано ежегодное выделение средств на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений. Всего программой предусмотрена реконструкция 2-х ДОУ, капремонт и разработка ПСД на 22 объекта дошкольного образования.

Показатель № 63 - «Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

Повышение показателя обусловлено тем, что ежегодно порядка 60 педагогов дошкольных учреждений поступают на учебу в высшие учебные заведения для получения высшего профессионального образования.

Для повышения показателя в рамках долгосрочной городской целевой программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на гг.» реализуются мероприятия в части повышения образовательного ценза педагогов дошкольных учреждений образования, имеющих среднее специальное образование.

Показатель № 64 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование».

Увеличение значения показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом и планируемом периоде обусловлено увеличением расходов, связанных с реализацией мероприятий по расширению сети муниципальных дошкольных учреждений. В 2010 году сеть увеличилась на 1035 мест.

Показатель № 65 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

Увеличение расходов на бюджетные инвестиции в 2010 году по отношению к 2009 году составило 12820 тыс. руб. В отчетном периоде введен в эксплуатацию детский сад на 95 мест в Пролетарском районе, начато строительство детского сада по пер. Днепровскому в Первомайском районе. Положительная динамика показателя в планируемом периоде связана с увеличением бюджетных ассигнований на завершение строительства и ввода в эксплуатацию 4-х детских садов.

Показатель № 66 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Увеличение расходов на оплату труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с расширением сети дошкольных образовательных учреждений.

Увеличение расходов в 2011 году обусловлено ростом МРОТ (106,5%), а также страховых взносов на отдельные виды обязательного социального страхования с 26% до 34%.

Увеличение расходов в 2012 году обусловлено изменением системы оплаты труда с 01.07.2011 г. На 2013 год показатель стабилен.

Раздел 4. Образование и дополнительное образование.

Показатель № 67 - «Удовлетворенность населения качеством общего образования».

Снижение показателя в 2010 году вызвано обсуждением новых нормативных документов в системе образования, создавшим повышенный интерес у общественности к проблемам в сфере образования.

Для повышения значения показателя в годах планируется:

1. Оптимизация сети общеобразовательных учреждений.

2. Переход на новые образовательные стандарты.

3. Совершенствование учительского корпуса.

4. Повышение качества образования. Обеспечение независимой оценки знаний школьников на всех ступенях общего образования. Развитие профильного обучения.

5. Обеспечение в общеобразовательных учреждениях необходимых условий для занятий физической культурой и спортом.

6. Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей. Расширение возможностей обучающихся для участия в заочных и очно-заочных, дистанционных школах, конкурсах, олимпиадах. Организация системы мероприятий, поддерживающих сформированную одаренность школьников.

7. Создание безбарьерной среды для детей-инвалидов.

8. Создание современной, комфортной, безопасной школьной среды. Развитие школьной инфраструктуры.

Показатель № 68 - «Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей».

Информация по показателю основывается на социологическом опросе по изучению удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей. Снижение значения показателя в 2010 году на 0,78 процентных пунктов обусловлено допустимым значением статистической погрешности при проведении социологических опросов населения.

В системе дополнительного образования города Ростова-на-Дону работают 39 учреждений дополнительного образования детей в отраслях «Образование», «Физическая культура и спорт», «Культура». Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений организована во внеурочное время работа кружков и секций. Деятельность системы дополнительного образования, интегрирующей потенциал и ресурсы учреждений культуры и спорта, общего и профессионального образования обеспечивает организацию досуга во внеурочное время 99% детей от общего количества населения в возрасте от 5 до 18 лет.

Повышение показателя на перспективу гг. обусловлено открытием новых направлений работы в учреждениях дополнительного образования детей на бесплатной основе.

Для повышения значения показателя в 2011–2013 годах планируется:

1. Создание единого воспитательного пространства как поля укрепления связей между образовательными учреждениями всех типов, учреждениями культуры и спорта в целях их преемственности, взаимообогащения и интеграции.

2. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, развитие у подростков способностей к инновационному мышлению, высокой мобильности, основанных на приоритете активной жизненной позиции.

3. Преодоление неблагополучия в мире детства, развитие антикризисных программ духовно-нравственного, гражданского, индивидуально-личностного воспитания, обеспечение индивидуального образовательного маршрута детям с ограниченными возможностями развития.

4. Развитие новых направлений (информационные технологии, дизайн, ремёсла, музейная педагогика, военно-патриотические и поисковые объединения, журналистика и т. д.) и форм деятельности (школы, движения, профильные лагеря, научные общества, социальные проекты).

5. Расширение возрастного диапазона программ (от предшкольной подготовки для дошкольников до профильного обучения для старшеклассников).

6. Достижение нового уровня взаимодействия семьи, образовательных учреждений, органов власти в духовно-нравственном воспитании на основе социального партнерства.

Показатель № 69 - «Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам».

Рост показателя в 2010 году обоснован системной работой педагогических коллективов по активному использованию в образовательном процессе технологий независимой оценки учебных достижений обучающихся.

В 2011 году значение показателя сохранится на уровне 2010 года. Это объясняется большой долей численности обучающихся вечерних (сменных) школ (18,22%) в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 56% которых осваивают программы среднего (полного) общего образования в заочной форме.

В 2012, 2013 годах значение показателя увеличится в связи со снижением доли численности выпускников вечерних (сменных) школ, осваивающих программы среднего (полного) общего образования в заочной форме, в том числе в результате реструктуризации В(С)ОШ.

В целях увеличения значения показателя планируется проведение следующих мероприятий:

1. Проведение семинаров для учителей – предметников по вопросам организации подготовки обучающихся к ЕГЭ.

2. Разработка и реализация плана организационно-методических и информационных мероприятий по подготовке к проведению ЕГЭ.

3. Мониторинг учебных достижений обучающихся с использованием объективизированных технологий оценки.

Показатель № 70 - «Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку».

Снижение значения показателя в 2010 году обусловлено сокращением общей численности обучающихся старших классов.

Увеличение значения показателя в 2011 году обосновано выбором выпускников формы обязательных экзаменов. Снижение показателя на перспективу определяется снижением общей численности обучающихся 10-11 классов в системе общего образования.

Показатель № 71 - «Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку».

Снижение значения показателя в 2010 году обусловлено сокращением общей численности обучающихся старших классов.

Увеличение значения показателя в 2011 году обосновано выбором выпускников формы обязательных экзаменов, а также активизацией работы по повышению методической подготовки учителей - предметников, мотивации обучающихся к достижению высоких результатов учебной деятельности.

Снижение показателя на перспективу гг. определяется снижением общей численности обучающихся 10-11 классов в системе общего образования.

Показатель № 72 - «Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике».

Снижение значения показателя в 2010 году обусловлено сокращением общей численности обучающихся старших классов.

Увеличение значения показателя в 2011 году обосновано выбором выпускников формы обязательных экзаменов. Снижение показателя на перспективу гг. определяется снижением общей численности обучающихся 10-11 классов в системе общего образования.

Показатель № 73 - «Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике».

Снижение значения показателя в 2010 году обусловлено сокращением общей численности обучающихся старших классов.

Увеличение значения показателя в 2011 году обосновано выбором выпускников формы обязательных экзаменов, а также активизацией работы по повышению методической подготовки учителей - предметников, мотивации обучающихся к достижению высоких результатов учебной деятельности.

Снижение показателя на перспективу гг. определяется снижением общей численности обучающихся 10-11 классов в системе общего образования.

Показатель № 74 - «Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании».

Увеличение в 2010 году количества выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании на 14 человек (0,37% от общего количества выпускников) относится к допустимым колебаниям численности, определяемых личностными особенностями выпускников. Достигнутое в 2010 году значение показателя составляет 1,3% от числа выпускников, что ниже областного (2%) и общероссийского (4%) значений показателя.

Снижение значения показателя на перспективу гг. определяется активизацией работы по повышению методической подготовки учителей - предметников, мотивации обучающихся к достижению высоких результатов учебной деятельности. Так же, на снижение значения показателя окажет влияние реструктуризация В(С)ОШ и снижение доли численности выпускников вечерних (сменных) школ, у которых результаты по сдаче единого государственного экзамена традиционно ниже.

Показатель № 75 - «Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений».

Изменение значения показателя обусловлено изменением численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях. На практике в среднем 60% выпускников 9-х классов продолжают обучение в 10 классе общеобразовательной школы.

Показатель № 76 - «Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений».

В 2010 году количество молодых специалистов, приступивших к работе в общеобразовательных учреждениях города, увеличилось на 25%.

Для привлечения молодых специалистов и выпускников вузов педагогических специальностей в общеобразовательные учреждения города реализуются мероприятия городской целевой программы развития системы образования города Ростова-на-Дону на гг. и проекта «Мой выбор - профессиональный успех».

Показатель № 77 - «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности».

Снижение значения показателя в 2010 году обусловлено процедурой реорганизации путем присоединения МОУ СОШ № 71 и Городского экономического лицея; МОУ СОШ № 26 и ВСОШ № 11.

Снижение значения показателя в гг. также обусловлено оптимизацией сети общеобразовательных учреждений и проведением процедуры реорганизации путем присоединения малокомплектных образовательных учреждений в целях исключения неэффективных расходов.

Показатель № 79 - «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта».

За счет реализации мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на гг.» планируется снижение количества аварийных или требующих капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений с 16 объектов в 2010 году до 9 объектов в 2013 году. Программой запланировано ежегодное выделение средств на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию общеобразовательных учреждений. Всего программой предусмотрен капремонт и разработка ПСД на 42 общеобразовательных объекта.

Показатель № 80 - «Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)».

Снижение значения показателя в 2010 году обусловлено снижением уровня рождаемости детей в гг.

Рост показателя на перспективу гг. связан с улучшением демографической ситуации, повышением уровня рождаемости детей с 2004 года и увеличением числа детей школьного возраста.

Показатель № 82 - «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

Снижение значения показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с увеличением выявляемости заболеваний у детей в результате углубленных медицинских осмотров.

Для обеспечения роста доли детей, отнесенных к первой и второй группам здоровья, в каждом образовательном учреждении разработаны программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также обеспечен мониторинг их эффективности.

Показатель № 83 - «Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)».

Повышение значения показателя в 2010 году обусловлено увеличением количества классов на начальной и средней ступенях обучения в общеобразовательных учреждениях вследствие увеличения числа детей школьного возраста. В период с 2011 по 2013 годы значение показателя остается стабильным.

Показатель № 85 - «Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)».

Значение показателя обусловлено соблюдением норматива соотношения количества учеников на 1 учителя (не менее 15 учеников на 1 учителя).

Показатель № 87 - «Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)».

Значение показателя обусловлено соблюдением соотношения численности прочего персонала к численности педагогического персонала (53% от оптимальной численности педагогического персонала). Для соблюдения значения показателя в рамках подушевого норматива на период гг. будет продолжена оптимизация штатной численности общеобразовательных учреждений.

Показатель № 89 - «Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)».

Сокращение количества классов в общеобразовательных учреждениях связано с уменьшением числа обучающихся в учебном году, а также проводимой политикой по сокращению неэффективного расходования бюджетных средств в сфере образования.

Рост значения показателя в период годы обусловлен увеличением численности учащихся в общеобразовательных учреждениях.

Показатель № 91 - «Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе».

Снижение расходов по данному показателю в 2010 году связано с уменьшением капитальных расходов в соответствии с методикой расчета подушевого норматива и наполняемостью классов не менее 25 человек.

Рост значения показателя в 2011 году обусловлен увеличением численности учащихся в общеобразовательных учреждениях вследствие роста уровня рождаемости. До 2013 года значение показателя остается стабильным.

Показатель № 92 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование».

Снижение значения показателя в 2010 году обусловлено в основном оптимизацией расходов на оплату труда, включая проведение мероприятий по устранению неэффективных расходов в учреждениях образования города.

Показатель № 93 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

Увеличение значения показателя в 2010 году на 25362 тыс. руб. связано с проектированием в жилом районе «Левенцовский» объектов образования (школьный комплекс в 3 мкр., детский сад на 105 мест сблокированный с начальной школой на 125 мест во 2 мкр.), а также увеличением в отчетном периоде расходов на приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений.

В планируемом периоде предусмотрено завершение проектирования указанных объектов и начало их строительства. Планируется также строительство водно-спортивного комплекса на территории школы № 77.

Неравномерность динамики значений показателя объясняется непропорциональным распределением расходов на годы, запланированных на приобретение оборудования.

Показатель № 94 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов».

Снижение значения показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 87382 тыс. руб. произошло в основном за счет уменьшения расходов бюджета на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, что связано со структурными сдвигами в перечне объектов. В отчетном году завершены работы по капремонту СОШ № 56 Ворошиловского района и лицея № 11 Пролетарского района. Ремонт столовых осуществлялся в 8 школах (в 2009 году - в 14 школах).

В планируемом периоде расходы по данному направлению имеют положительную динамику, т. к. планируется завершение капремонта Донской реальной гимназии и проведение капремонта экономического лицея № 14 Железнодорожного района, начало капремонта в лицее № 20 и СОШ № 75 Первомайского района, а также значительного ряда других объектов. Будет продолжен капитальный ремонт спортплощадок и спортивных залов, кровель и пищеблоков общеобразовательных учреждений.

Показатель № 95 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Снижение значений показателя в 2010 году по сравнению с предыдущим годом обусловлено следующими причинами.

В 2010 году снизилась педагогическая нагрузка учителей в связи с сокращением количества обучающихся и количества классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на что повлияла демографическая ситуация, обусловленная снижением рождаемости детей в период годов. Количество классов-комплектов уменьшилось на 24 класса, число обучающихся - на 538 человек.

Осуществлены мероприятия, направленные на сокращение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами отрасли «Образование» в соответствии с методикой расчета, рекомендованной минобразования Ростовской области (сокращение численности прочих работников по отношению к педагогическим, перевод части прочих работников на работу по совместительству).

Увеличение расходов в 2011 году обусловлено ростом МРОТ (106,5%), а также страховых взносов на отдельные виды обязательного социального страхования с 26% до 34%.

Увеличение расходов в 2012 году обусловлено изменением системы оплаты труда с 01.07.2011 г. На 2013 год показатель стабилен.

Показатель № 96 - «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование».

С 2008 года все общеобразовательные учреждения города переведены на нормативное подушевое финансирование. Изменение значения показателя обусловлено оптимизацией сети общеобразовательных учреждений, реорганизацией малокомплектных учреждений путем слияния и закрытием вечерних общеобразовательных школ в соответствии с изменениями в законодательстве федерального уровня.

Показатель № 97 - «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат».

Все образовательные учреждения города Ростова-на-Дону перешли с 01.01.2009 года на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат работы. Изменение значения показателя обусловлено оптимизацией сети общеобразовательных учреждений, реорганизацией малокомплектных учреждений путем слияния и закрытием вечерних общеобразовательных школ в соответствии с изменениями в законодательстве федерального уровня.

Показатель № 98 - «Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности».

Снижение показателя в 2010 году обусловлено снижением численности детей данной возрастной категориилет).

В перспективе планируется увеличение значения показателя за счет максимально эффективного использования баз общеобразовательных учреждений для работы системы дополнительного образования детей и открытия новых детских объединений. В конце 2010 года открыта муниципальная детско-юношеская спортивная школа № 11. В 2011 году запланировано завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. 26 Июня, д. 103. В 2012 году планируется ремонт 6 спортивных площадок общеобразовательных учреждений: гимназий №№ 76 и 34, МОУ СОШ №№ 47, 68, 16 и 88, и завершение ремонта 2 спортивных площадок общеобразовательных учреждений МОУ СОШ №№ 2 и 43.

Показатель № 99 - «Численность детей в возрасте лет в городском округе».

Значение показателя обусловлено естественным движением численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Показатель № 000 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование».

Увеличение значения показателя в 2010 и 2011 годах обусловлено увеличением расходов на оплату труда.

Показатель № 000 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

В 2010 году отмечается незначительное снижение показателя на 4919 тыс. руб. за счет завершения строительства площадки для кинологических видов спорта на гребном канале «Дон». Увеличение объема инвестиций на 38970,9 тыс. рублей в 2011 году связано с изменением порядка применения бюджетной классификации. Расходы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Первомайском районе, которые в годах были учтены в разделе «Физкультура и спорт», с 2011 года учтены в разделе «Дополнительное образование». Ввиду того, что ввод данного объекта запланирован на 2011 год, в году отмечается значительное снижение планируемых объемов инвестиций на дополнительное образование. Будут продолжены мероприятия по реконструкции гребного канал «Дон». Начала строительства новых объектов дополнительного образования в годах не запланировано.

Показатель № 000 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Увеличение расходов на оплату труда в 2010 году и 2011 году связано с расширением сети учреждений дополнительного образования.

Кроме того, на увеличение расходов в 2011 году оказали влияние рост МРОТ (106,5%), а также страховых взносов на отдельные виды обязательного социального страхования с 26% до 34%.

Увеличение расходов в 2012 году обусловлено изменением системы оплаты труда с 01.07.2011 г. На 2013 год показатель стабилен.

Раздел 5. Физическая культура и спорт.

Показатель № 000 - «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

В отчетном 2010 году достигнутое значение показателя составило 252495 человек, превысив значение показагода (223121 человек). Рост значения показателя обеспечен, в том числе за счет выполнения мероприятий, предусмотренных долгосрочной городской целевой программы «Спорт для всех» на годы». В рамках реализации программных мероприятий обеспечены условия для организации и проведения календарных учебно-спортивных мероприятий по различным видам спорта для детей и молодежи города; спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства; массовых физкультурно-спортивных мероприятий для различных категорий населения; и другое.

На планируемый период до 2013 года также прогнозируется рост значения показателя до 288200 человек. Достижение значения показателя планируется, в том числе посредством реализации долгосрочной городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону на годы». Программными мероприятиями предусмотрено совершенствование системы формирования условий и мотивация для ведения здорового образа жизни; совершенствование организационно-управленческой, кадровой, научно-методической, медицинской составляющих системы дополнительного образования детей и подростков и всей физкультурно-спортивной отрасли города; повышение доступности и качества муниципальных услуг; и другое.

Показатель № 000 - «Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности: спортивными залами; плоскостными спортивными сооружениями; плавательными бассейнами».

Достигнутый рост значения показателя в 2010 году обусловлен реализацией мероприятий, в том числе, определенных долгосрочной городской целевой программой «Спорт для всех» на годы». В отчетном году был открыт физкультурно-спортивный центр (по ул. 2-я Краснодарская, Советский район города); завершено строительство площадки для кинологических видов спорта, капитальный ремонт двух площадок для пляжного волейбола (гребной канал «Дон», Кировский район города); выполнен капитальный ремонт двух площадок (Пролетарский и Ворошиловский районы города); на внутридомовых территориях установлено 50 спортивных мини-площадок (гимнастических городков); открыта муниципальная детско-юношеская спортивная школа № 11 (Пролетарский район города).

На период годов прогнозируется увеличение значения показателя, подлежащее достижению, в том числе посредством реализации мероприятий, предусмотренных долгосрочной городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону на годы».

До 2013 года запланировано строительство футбольно-легкоатлетического спортивного ядра с трибуной и блоком вспомогательных и обслуживающих помещений (начало строительства запланировано в 2012 году) (Ворошиловский район города), ледового катка (Ворошиловский район города), спортивного центра с универсальным игровым залом (Кировский район города), физкультурно-оздоровительного комплекса (Первомайский район города), физкультурно-спортивного комплексов (Ворошиловский район города), плавательных бассейнов в районах города и другое.

Показатель № 000 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт».

В 2010 году значение показателя составило 91155,8 тыс. рублей, значение показателя за 2009 год - 83776 тыс. рублей. Выделенные в 2010 году бюджетные средства были направлены на развитие материально-технической базы спортивных объектов (капитальный ремонт и приобретение оборудования - 35,5 млн. рублей); был введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный центр (Советский район города); завершено строительство площадки для кинологических видов спорта и капитальный ремонт двух спортивных площадок (гребной канал «Дон»); установлено 50 внутридворовых спортивных мини-площадок (гимнастических городков); введена в эксплуатацию муниципальная детско-юношеская спортивная школа (Пролетарский район города); начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (Первомайский район города); и другое.

На планируемый период прогнозируется увеличение значения показателя. Планируемые расходы бюджета города на физическую культуру и спорт позволят до 2013 года построить футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро с трибуной на 99 мест и блоком вспомогательных и обслуживающих помещений (Ворошиловский район города), ледовый каток (Ворошиловский район города), спортивный центр с универсальным игровым залом (Кировский район города), и другое.

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.

Показатель № 000 - «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего, в том числе введенная в действие за год».

В части «общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя» значение показателя в отчетном 2010 году составило 22,3 кв. м. (рост по отношению к 2009 году 0,9 процентных пункта). Увеличение значения показателя обусловлено вводом в эксплуатацию в 2010 году 850,2 тыс. кв. м. жилищного фонда.

Снижение показателя в части общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, введенной в действие в 2010 году по отношению к 2009 году, связано с уточнением численности населения по результатам проведения Всероссийской переписи населения 2010 года (среднегодовая численность постоянного населения города: 2009 год - 1048,6 тыс. человек; 2010 год - 1091 тыс. человек).

На планируемый период до 2013 года прогнозируется увеличение значения показателя за счет роста объемов жилищного строительства в микрорайонах жилого района Левенцовский, района Декоративные культуры и микрорайонах Северного жилого района (2011 год - 880 тыс. кв. м., 2012 год - 1000 тыс. кв. м., 2013 год - 1050 тыс. кв. м.).

Показатель № 000 - «Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего, в том числе введенных в действие за год».

Увеличение значения показателя обусловлено введением в эксплуатацию в 2010 году 850,2 тыс. кв. м. жилищного фонда.

Прогнозируемое на годы увеличение значения показателя подлежит достижению за счет роста объемов строительства жилищного фонда в микрорайонах жилого района Левенцовский, района Декоративные культуры и микрорайонах Северного жилого района (2011 год - 880 тыс. кв. м., 2012 год - 1000 тыс. кв. м., 2013 год - 1050 тыс. кв. м.).

Показатель № 000 - «Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: общая площадь жилых помещений; число жилых квартир».

Снижение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено кризисными финансово-экономическими явлениями отразившимися, в том числе на строительной отрасли городского хозяйства (сократилось количество выдаваемых (продлеваемых) разрешений на строительство жилья).

На период годы планируемый рост значения показателя обусловлен наметившимся выходом предприятий строительной отрасли из финансово-экономического кризиса и увеличившимся количеством выдаваемых (продлеваемых) разрешений на строительство жилья.

Показатель № 000 - «Год утверждения или внесения последних изменений: в генеральный план городского округа; в правила землепользования и застройки городского округа; комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры».

Генеральный план города Ростова-на-Дону на годы утвержден решением Ростовской-на-Дону городской Думы . Актуализация Генерального плана города Ростова-на-Дону запланирована отраслевым (функциональным) органом Администрации города - МУ «Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону» в 2011 и 2013 годах.

Последние изменения в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О принятии "Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону» внесены решением Ростовской-на-Дону городской Думы . Актуализация Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону запланирована отраслевым (функциональным) органом Администрации города - МУ «Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону» в 2011 и 2013 годах.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на годы утверждена решением Ростовской-на-Дону городской Думы . Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры отраслевым (функциональным) органом Администрации города - МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» в годах не запланирована.

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Показатель № 000 - «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами».

Достигнутое значение показателя за 2010 год определено министерством внутренней и информационной политики Ростовской области на основании проведенных социологических опросов.

На период до 2013 года планируется рост значения показателя до 60% за счет повышения качества и расширения спектра предоставляемых предприятиями жилищно-коммунального комплекса услуг. Для достижения планируемого значения показателя в городе Ростове-на-Дону реализуются мероприятия, предусмотренные принятыми программами (долгосрочные городские целевые программы: «Переселение граждан из аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов и снос отселенных аварийных строений на годы»; «Создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Ростова-на-Дону в годах»; «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону на годы; ведомственная целевая программа - Благоустройство города Ростова-на-Дону на годы»; и другие).

Показатель № 000 - «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами».

Снижение в 2010 году доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление многоквартирными домами, а также управляемых муниципальным или государственным учреждением (предприятием) обусловлено переходом на управление в рамках создаваемых товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, управляющими организациями частной формы собственности.

На период до 2013 года планируется, что:

- «доля управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом» за счет доведения количества многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, составит не менее 20%;

- «доля управления хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа не более 25 процентов» за счет доведения количества управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие муниципального образования, в уставном капитале которых не более чем 25% возрастет до значения 80%.

Показатель № 000 - «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа».

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (ред. от 01.01.2001) финансовая поддержка муниципальному образованию за счет средств Фонда предоставляется, если не менее 80% организаций коммунального хозяйства осуществляют производство товаров, оказание услуг с использованием объектов коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению.

Увеличение показателя в 2010 году до 83,78% обусловлено мероприятиями по реорганизации теплоснабжающих организаций и созданию теплотранспортных компаний по передаче тепловой энергии. На период до 2013 года значение показателя планируется неизменным.

Показатель № 000 - «Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов».

В 2010 году значение показателя составило 96,19%, превысив значение показателя за 2009 год (89,02%) на 7,17 процентных пункта.

На период до 2013 года прогнозируется, что значение показателя достигнет 98%. Достигнутые и планируемые значения показателя обусловлены акционированием муниципальных предприятий, работающих в сфере управления жилищным фондом города.

Показатель № 000 - «Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа: электрическая энергия; тепловая энергия; горячая вода; холодная вода; природный газ».

Достигнутое в 2010 году и планируемое до 2013 года увеличение значения показателя обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальной программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на период до 2014 года. К числу указанных мероприятий относятся мероприятия по повышению энергоэффективности в электроэнергетике, теплоснабжении, коммунальном хозяйстве, организациях бюджетной сферы, в жилищном секторе.

Показатель № 000 - «Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги».

В отчетном 2010 году значение показателя составило 95,2%, превысив значение показателя за 2009 год на 0,7 процентных пунктов. Рост значения показателя обусловлен повышением эффективности организационно-информационной работы с населением МУП «Единый информационно-расчетный центр», ГУП РО «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» и другими расчетными организациями.

На планируемый период до 2013 года прогнозируется рост значения показателя до 99,8%.

Показатель № 000 - «Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года) жилого фонда, котельных».

В отчетном 2010 году к 15.11.2010 года были оформлены паспорта готовности по 4482 многоквартирным домам, в том числе 1276 многоквартирным домам товариществ собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, что составило 100%; 15.11.2009 года были оформлены паспорта готовности по 271 котельной (МУП «Теплокоммунэнерго» - 194, -Ростовэнерго» - 6, Дона» - 6, - 1, ведомственные котельные - 64), что составило 100%.

На период годов значение показателя планируется на уровне 100% за счет проведения мероприятий по повышению эффективности организационной работы управляющими жилищным фондом компаниями и теплоснабжающими организациями, в том числе по своевременному капитальному ремонту инженерных коммуникаций.

Показатель № 000 - «Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: по водоснабжению; по водоотведению».

Снижение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено сокращением перекрестного субсидирования. В соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области /2 «Об утверждении графиков установления тарифов на товары и услуги в сфере холодной воды и водоотведения, предусматривающих установление тарифов на холодную воду и водоотведение для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей» в 2011 году перекрестное субсидирование прекращается. Поэтому, на планируемый период годов прогнозируется значение показа%.

Показатель № 000 - «Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства».

К 2013 году планируется снизить значение показателя за счет оптимизации расходов предприятий ЖКХ (снижение издержек производства, оптимизация закупки сырья и материалов), реализации планов мероприятий по совершенствованию инфраструктуры предприятий ЖКХ, включая внедрение энергосберегающих технологий, реализации инвестиционных программ, а также максимального использования производственных мощностей.

Показатель № 000 - «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет».

Значение показателя в отчетном 2010 году и на планируемый период 20годов составляет 100%.

Показатель № 000 - «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными».

В целях переселения граждан из аварийных многоквартирных домов реализуются мероприятия, предусмотренные долгосрочной городской целевой программой «Переселение граждан из аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов и снос отселенных аварийных строений на годы».

На период до 2013 года значение показателя прогнозируется неизменным. В планируемом периоде продолжится переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Показатель № 000 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства - всего, в том числе: объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств; расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения; расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги».

Увеличение значения показателя с 5,1 млрд. руб. в 2009 году до 11 млрд. руб. в 2010 году связано в первую очередь с изменением бюджетной классификации. Средства, направленные в 2010 году на строительство моста через р. Дон в створе ул. Сиверса в размере 3 млрд. 331 млн. руб. отражены по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». Ранее средства, выделяемые на дорожное хозяйство, отражались по разделу «Национальная экономика».

Кроме того, положительная динамика обусловлена:

- увеличением объемов финансирования инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, реализуемых с привлечением средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации и областного бюджета. В 2010 году на реализацию проектов «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» и «Чистый Дон» по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетных средств направлено свыше 3 млрд. руб., в 2009 году – 1 млрд. 66 млн. руб.;

- увеличением поступлений средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда. На указанные мероприятия в 2010 году направлено 1 млрд. 46 млн. руб. бюджетных средств, что на 390 млн. руб. больше, чем в 2009 году.

Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано:

- с отсутствием поступлений из Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- завершением строительства и вводом в 2010 году в эксплуатацию моста через р. Дон в створе ул. Сиверса.

Снижение значений показателя в годах связано с отсутствием информации о межбюджетных трансфертах, планируемых к поступлению из федерального и областного бюджетов, и завершением в 2012 году реализации комплексного инвестиционного проекта.

Увеличение показателя «Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения» в годах по отношению к 2009 году связано с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В годах снижение показателя по отношению к прошлым годам связанно с непринятием тарифов организаций коммунального комплекса на тепловую энергию.

Положительный характер тенденции развития показателя «Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги» связан с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Раздел 8. Организация муниципального управления.

Показатель № 000 - «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью».

По итогам 2009 года данный показатель не входил в перечень заполняемых показателей. Значения показателя за 2010 год определены министерством внутренней и информационной политики Ростовской области на основании проведенных социологических опросов.

Достигнутые значения показателя отражают беспокойство горожан проблемами роста цен (в том числе на жилищно-коммунальные услуги), развития инфляционных процессов, уровня оплаты труда и другими. Решение ряда проблемных вопросов зачастую не зависит только от работы органов местного самоуправления. Поэтому деятельность органов местного самоуправления по решению проблемных вопросов, стоящих перед муниципальным образованием, должна широко освещаться для общественности.

Одновременно, наблюдается повышение требований населения к деятельности органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытости. Это связано как со стремлением горожан к осведомленности о деятельности органов местного самоуправления, так и неудовлетворенностью информацией, предоставляемой существующими источниками.

Кроме того, на значение показателя влияет грамотность населения, в том числе политическая, которая, в свою очередь, нестабильна и подвержена влиянию различных внешних факторов.

Прогнозируемый рост значения показателя на период до 2013 года обусловлен проведением мероприятий, направленных на улучшение состояния информированности населения о деятельности органов местного самоуправления, в том числе с использованием Интернет-ресурсов, плановых отчетных встреч руководителей Администрации города и отраслевых служб с населением (включая встречи информационных групп Администрации города), освещения в средствах массовой информации для общественности деятельности органов местного самоуправления по решению актуальных проблем горожан.

Показатель № 000 - «Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе».

В 2009 году в городе Ростове-на-Дону насчитывалось шесть созданных муниципальных автономных образовательных учреждений (МАОУ г. Ростова-на-Дону для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 15, МАОУ г. Ростова-на-Дону СОШ № 77, МАОУ г. Ростова-на-Дону лицей № 14 «Экономический», МАОУ г. Ростова-на-Дону гимназия № 5, МАОУ г. Ростова-на-Дону гимназия «Донская реальная гимназия», МАОУ г. Ростова-на-Дону лицей № 27 им. ).

Увеличение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено созданием муниципального автономного учреждения «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом».

В годах планируется рост показателя за счет создания в 2011 году 2 муниципальных автономных учреждений в отрасли образования (Центр развития ребенка - детского сада первой категории № 000 «Феникс» и Центр развития ребенка - детского сада первой категории № 49 «Орленок») и в 2013 году 4 муниципальных автономных учреждений в сфере культуры (Городской дом творчества, Парк культуры и отдыха имени Н. Островского, Парк культуры и отдыха имени Октября, Детский парк имени В. Черевичкина).

Показатель № 000 - «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)».

Определение значения показателя за 2009 и 2010 годы осуществлялось на основании фактических поступлений в бюджет города.

Увеличение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено ростом налогового потенциала.

Расчет значения показателя на 2011 год обусловлен плановыми объемами доходов, предусмотренных в бюджете города Ростова-на-Дону на 2011 год, утвержденном решением Ростовской-на-Дону городской Думы . При этом учитывались выпадающие доходы в объеме 596,7 млн. руб., образующиеся за счет переноса сроков уплаты физическими лицами местных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для обеспечения увеличения значения показателя в 2011 году реализуется комплекс мероприятий, предусмотренных распоряжением Администрации города «Об обеспечении выполнения бюджетных назначений и привлечении дополнительных доходов в бюджет города Ростова-на-Дону в 2011 году». Кроме того, выполняется План мероприятий по повышению эффективности мобилизации налоговых и других обязательных платежей в бюджет города Ростова-на-Дону от 01.01.2001 года, утвержденный Мэром города.

В планируемом периоде до 2013 года также прогнозируется рост значения показателя вследствие наращивания налогового потенциала, а также снижением в 2011 году размера предоставляемых субсидий. Расчет значения показателя осуществлен без учета планируемых субвенций из вышестоящих бюджетов в годах.

Показатель № 000 - «Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов».

Увеличение значения показателя в 2010 году обусловлено ростом числа культурно-досуговых мероприятий, проводимых в городе Ростове-на-Дону, их востребованностью у жителей города, а также высоким профессиональным уровнем и качеством организации и проведения данных мероприятий.

В целях обеспечения запланированного на период с 2011 по 2013 годы роста значения показателя подлежат расширению формы и виды культурно-досуговых мероприятий, организуемых для населения города, совершенствование ежегодного плана проведения культурно-досуговых мероприятий, обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга горожан.

Показатель № 000 - «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа; библиотеками; парками культуры и отдыха».

Согласно установленному нормативу на 100 тыс. человек должен функционировать один парк культуры и отдыха. В городе Ростове-на-Дону осуществляют деятельность 6 муниципальных парков культуры. В целях достижения нормативной обеспеченности запланировано строительство парка культуры и отдыха по ул. Вересаева (Пролетарский район города).

Библиотечно-информационное обслуживание горожан осуществляют 41 библиотека МУК «Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система». Кроме того, на территории города расположены 3 областные библиотеки (Донская государственная публичная библиотека, Детская областная библиотека им. Величкиной, ГУК «Ростовская областная специализированная библиотека для слепых»), 2 ведомственные библиотеки (» и табак»). В 2011 году запланировано открытие двух библиотек в Ворошиловском и Советском районах города.

Культурно-досуговую деятельность в городе осуществляют 14 Дворцов культуры и клубов различной ведомственной принадлежности, в том числе 1 муниципальный дом творчества. Снижение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено прекращением деятельности Дома культуры слепых. На период до 2013 года значение показателя планируется неизменным.

Показатель № 000 - «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)».

Значения показателя за 2009 и 2010 годы определены министерством внутренней и информационной политики Ростовской области на основании проведенных социологических опросов.

В отчетном 2010 году 69,06% респондентов из числа опрошенных считают качество предоставляемых услуг в сфере культуры города удовлетворительным, что на более чем на 3 процентных пункта превышает значение показателя за 2009 год. На планируемый период до 2013 года прогнозируется рост значения показателя до 75%.

Положительная динамика значения показателя обусловлена улучшением качества работы учреждений культуры посредством создания комфортных условий для посетителей, расширением спектра и улучшения качества предоставляемых услуг.

Показатель № 000 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру».

Увеличение значения показателя в 2010 году связано с увеличением расходов на завершение строительства объектов. Снижение показателя в 2011 году обусловлено значительным уменьшением инвестиционных расходов. На динамику значений показателя в годах основное влияние также оказывают инвестиционные намерения в сфере культуры.

Показатель № 000 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

В годы значительные средства направлялись на развитие ростовского зоопарка (создание экспозиций «Слоновник» и «Полярная зона»). Увеличение показателя в 2010 году обусловлено завершением строительства и возведением стелы «Ростов-на-Дону - город воинской славы» в честь присвоения Ростову почетного звания. Большая часть запланированных на 2011 год расходов будет направлена на развитие центральной библиотечной сети. В годах средства запланированы на развитие парковых зон, зоопарка, увеличение книжного фонда библиотек, приобретение оборудования, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Показатель № 000 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Увеличение расходов в 2011 году обусловлено ростом МРОТ (106,5%), а также страховых взносов на отдельные виды обязательного социального страхования с 26% до 34%.

Увеличение расходов в 2012 году обусловлено изменением системы оплаты труда с 01.07.2011 г. На 2013 год показатель стабилен.

Показатель № 000 - «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)».

В отчетном 2010 году организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, отсутствовали. В годах банкротство организаций муниципальной формы собственности не планируется.

Показатель № 000 - «Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений».

В 2010 году просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений отсутствует. На период до 2013 года образования просроченной кредиторской задолженности допущено не будет.

Показатель № 000 - «Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы».

В отчетном 2010 году значение показателя составило 65,62%. Увеличение значения показателя по отношению к 2009 году (60,11%) обусловлено, в том числе реализацией мероприятий, предусмотренных постановлениями Администрации Ростовской области «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ростовской области на 2010 год» и «Об утверждении ведомственной целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда Ростовской области на 2010 год».

В рамках реализации мероприятий указанных программ в 2010 году: из 31662 человек, обратившихся в органы службы занятости города, трудоустроено 20776 человек, 15755 человек признаны безработными; 13314 человек получили услуги по профессиональной ориентации; 3002 безработных гражданина завершили профессиональное обучение (58,2% овладели рабочими профессиями), из них для транспортных предприятий подготовлено 340 водителей (90 водителей - для работы на общественном транспорте города), 190 человек после обучения трудоустроены на предприятия торговли и общественного питания; повысили либо восстановили квалификацию 130 медицинских работников которые работают (трудоустроены) в областных и городских лечебных учреждениях.

В отчетном 2010 году на обеспечение занятости населения из городского бюджета выделено более 13 млн. рублей, что позволило, в том числе создать 700 временных рабочих мест для организации общественных работ и трудоустройства 2048 безработных граждан и подростков.

Расходы на реализацию в городе областной ведомственной целевой программы по снижению напряженности на рынке труда составили 28,5 млн. рублей. Участниками программы стали 1294 человека, среди них для 807 человек, находившихся под угрозой увольнения вследствие нестабильной работы 7 предприятий города, организованы общественные работы и опережающее обучение. Создано 5 специализированных рабочих мест для инвалидов, размер субсидии на возмещение работодателю затрат на приобретение специализированного оборудования для оснащения рабочего места для инвалида составил 30 тыс. рублей на 1 рабочее место.

В рамках организации самозанятости безработных граждан: 246 безработных граждан получили субсидии на организацию предпринимательской деятельности в размере годового максимального пособия по безработице (58800 рублей); создано 34 рабочих места для безработных граждан за счет дополнительно выделенных субсидий в размере 58800 рублей на каждое рабочее место.

На планируемый период годов прогнозируется увеличение значения показателя. Мероприятия, содействующие обеспечению занятости населения в 2011 году, определены, в том числе постановлениями Администрации Ростовской области «Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ростовской области на 2011 год» и «Об утверждении ведомственной целевой программы "Снижение напряженности на рынке труда Ростовской области на 2011 год».

Из городского бюджета на финансирование обеспечения занятости населения в 2011 году предусмотрено 12,9 млн. рублей.

Показатель № 000 - «Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)».

В 2009, 2010 и 2011 годах Ростовской областью применено годовое бюджетное планирование (Областной закон Ростовской области от 01.01.2001 «Об областном бюджете на 2009 год», Областной закон Ростовской области от 01.01.2001 «Об областном бюджете на 2010 год», Областной закон Ростовской области от 01.01.2001 N 516-ЗС «Об областном бюджете на 2011 год»).

Показатель № 000 - «Среднегодовая численность постоянного населения».

Значение показателя в отчетном 2010 году составило 1091 тыс. человек, превысив значение показагода (1048,6 тыс. человек).

Среднегодовая численность постоянного населения города в отчетном 2010 году определена по результатам проведенной Всероссийской переписи населения 2010 года.

Увеличение значения показателя обусловлено, в том числе выполнением мероприятий, утвержденных постановлением Мэра г. Ростова-на-Дону «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в городе, на гг.». Реализованные мероприятия направлены на укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни горожан; социальную защиту семей с несовершеннолетними детьми, малоимущих граждан и граждан старшего поколения; предупреждение отравлений, травматизма, профзаболеваний и вредных привычек; оздоровление детей и подростков; стимулирование рождаемости и укрепление института семьи; и другие.

К 2013 году прогнозируется увеличение значения показателя до 1092,8 тыс. человек. Достижение роста значения показателя планируется посредством реализации мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на годы».

Показатель № 000 - «Численность населения на начало года».

В отчетном 2009 году значение показателя составило 1049 тыс. человек. Численность населения на начало 2010 года подтверждена результатами проведенной Всероссийской переписи населения 2010 года.

Рост значения показателя по отношению к 2009 году (1049 тыс. человек) связан с реализацией, в том числе «Плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в городе, на годы», утвержденного постановлением Мэра г. Ростова-на-Дону .

Выполняемые мероприятия направлены на укрепление материально-технической базы, развитие лечебно-диагностических учреждений; улучшение качественных показателей здоровья жителей города; формирование здорового образа жизни; улучшение среды обитания человека; оздоровление детей и подростков; улучшение жилищных условий; содействие занятости семьи; расширение сети образовательных учреждений, в том числе дошкольных; и другие.

В планируемом периоде на годы прогнозируется рост значения показателя до 1092,7 человек. Достижение значения показателя обусловлено, в том числе реализацией мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на годы».

Показатель № 000 - «Численность населения на конец года».

Рост значения показателя в отчетном 2010 году (1091,6 тыс. человек) по отношению в 2009 году (1090,5 тыс. человек) достигнут, в том числе реализацией мероприятий, утвержденных постановлением Мэра г. Ростова-на-Дону «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в городе, на гг.».

До 2013 года запланировано увеличение значения показателя до 1092,9 тыс. человек. Достижение значения показателя обусловлено, в том числе реализацией мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на годы».

Показатель № 000 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования, всего, в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

В отчетном 2010 году общий объем расходов бюджета города составил ,2 тыс. рублей, бюджетные инвестиции составили 81 тыс. рублей, превысив значение показателя за 2009 год (,6 тыс. рублей и 7404732 тыс. рублей соответственно). Увеличение общего объема расходов городского бюджета, а также расходов на бюджетные инвестиции в отчетном 2010 году обусловлено ростом доходов местного бюджета, направленных, в том числе на реализации крупных инвестиционных проектов. В 2010 году завершен 1 этап работ по строительству автомобильного моста через реку Дон в створе улицы Сиверса, продолжены работы по строительству водопроводного комплекса с очистными сооружениями и водозабором в районе хутора «Дугино», завершена модернизация и введена в эксплуатацию водопроводная насосная станция «Восточная».

Планируемое значение показателя на 2011 год ,8 тыс. рублей, в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - 53 тыс. рублей. В 2011 году планируется реконструкция очистных сооружений канализации (1-я и 2-я очереди) (строительство канализационного коллектора № 62; строительство элементов инженерной инфраструктуры завода по сжиганию осадка); завершение строительства ВНС по ул. Малиновского; и другое.

Снижение значений показателя в годах связано с отсутствием информации о межбюджетных трансфертах, планируемых к поступлению из федерального и областного бюджетов.

Показатель № 000 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, всего, в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования».

Увеличение расходов на содержание органов местного самоуправления города в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с изменением структуры органов местного самоуправления; внесением в Реестр муниципальной службы города вновь образованных МУ «Департамент экономики г. Ростова-на-Дону» и МУ «Управление Метро Ростова», в пределах нормативной численности.

На 2011 год объем средств на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления рассчитан с соблюдением норматива численности и расходов на содержание работников органов местного самоуправления. Увеличение плановых назначений на оплату труда в 2011 году обусловлено увеличением страховых взносов на отдельные виды социального страхования с 26.2% до 34,2%, а также структурных изменений органов местного самоуправления в пределах нормативной численности.

Показатель № 000 - «Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий».

Значительное увеличение показателя в годах объясняется проведенной работой по актуализации действующих целевых программ и разработке новых. Так, в действующие целевые программы были включены дополнительно расходы, отраженные в бюджетной росписи главных распорядителей бюджетных средств на мероприятия, соответствующие целям и задачам утвержденных программ. Кроме того, было принято 5 новых целевых программ, реализация которых началась с 2010 года.

В 2010 году было разработано и принято 11 долгосрочных городских и 3 ведомственных целевых программы, со сроком реализации начиная с 2011 года. При этом 9 из них являются продолжением аналогичных завершенных программ, а 5 – абсолютно новые программы.

Снижение показателя в годах обосновано:

- снижением объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета в среднесрочном финансовом плане города на годы;

- снижением объема программных расходов в среднесрочном финансовом плане по 9 программам, срок действия которых истекает в 2011 году. В настоящее время осуществляется согласование проекта постановления об утверждении одной программы, аналогичной завершенной. Остальные находятся в стадии формирования и будут приняты в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, не позднее одного месяца до внесения проекта решения о бюджете города на годы в городскую Думу.

Показатель № 000 - «Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде».

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями определены распоряжением Администрации города «Об утверждении Реестра муниципальных и переданных государственных услуг».

В отчетном 2010 году структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города в электронном виде предоставлялось 127 муниципальных услуг.

Рост значения показателя в отчетном году 2010 году, на планируемый период до 2013 года обусловлен переводом предоставления муниципальных услуг в электронный вид (размещения сведений о предоставляемых муниципальных услугах в региональном реестре государственных и муниципальных услуг).

Показатель № 000 - «Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями».

Реестр муниципальных и переданных государственных услуг, предоставляемых структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города, утвержден распоряжением Администрации города .

В отчетном 2010 году органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями предоставлялась 151 муниципальная услуга.

Рост значения показателя в прогнозируемом периоде до 2013 года обусловлен планируемым расширением перечня предоставляемых муниципальных услуг.

Показатель № 000 - «Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде».

Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 .

Согласно распоряжению Администрации города «Об утверждении Реестра муниципальных и переданных государственных услуг» общее количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города составляет 44 услуги. К 2011 году планируется перевод предоставления в электронном виде всех 44 муниципальных услуг.

Увеличение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено переводом предоставления 7 первоочередных муниципальных услуг в электронный вид.

Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Показатель № 000 - «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия; тепловая энергия; горячая вода; холодная вода; природный газ».

Достигнутое в отчетном 2010 году и планируемое до 2013 года снижение значения показателя обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальной программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на период до 2014 года, утвержденной постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону 14.10.2010 № 000.

Указанные мероприятия направлены на снижение удельного расхода энергии в многоквартирных домах: переход на оплату коммунальных слуг населением на основе показаний приборов учета потребления коммунальных услуг; оснащение жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергоснабжения, подомовыми и поквартирными коммерческими приборами учета и регулирования потребления энергии; снижение потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах по итогам проведения комплексного капитального ремонта; замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в жилых зданиях; повышение эффективности систем внутридомового и квартирного освещения (включая проведение замены ламп накаливания на энергоэффективные лампы); повышение энергоэффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на новые энергоэффективные модели - класс А и выше, а также стиральных машин); замена старых отопительных котлов в жилых зданиях с индивидуальными системами отопления на новые энергоэффективные котлы с КПД не ниже 95%; применение тепловых насосов в системах отопления в жилищном секторе и другое.

Показатель № 000 - «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия; тепловая энергия; горячая вода; холодная вода; природный газ».

Увеличение значения показателя в части потребления электрической энергии в 2010 году обусловлено оборудованием муниципальных бюджетных учреждений приборами учета нового поколения с повышенным классом точности.

Достигнутое в отчетном 2010 году и планируемое до 2013 года снижение других составляющих показателя обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальной программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на период до 2014 года.

Указанные мероприятия направлены на снижение удельного расхода энергии в бюджетных учреждениях: оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии всех объектов бюджетной сферы; проведение энергетического аудита 1 раз в 5 лет на всех объектах бюджетной сферы; строительство всех новых зданий по ТСН Ростовской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий»; повышение доли бюджетных зданий, подлежащих ежегодно комплексному капитальному ремонту; утепление зданий бюджетной сферы; замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий; повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий; закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности для организаций бюджетной сферы за счет введения соответствующих требований к закупке товаров для муниципальных нужд и другие.

Показатель № 000 - «Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов».

Рост показателя в отчетном 2010 году и в планируемом периоде годов связан с увеличением количества заключенных договоров на вывоз бытовых и строительных отходов, что достигнуто путем проведения разъяснительной работы с управляющими компаниями, комитетами территориального общественного самоуправления, председателями товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов о необходимости заключения таких договоров со специализированными подрядными организациями.

Показатель № 000 - «Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение».

Снижение показателя в 2011 году и на период до 2013 года обеспечивается за счет внедрения промышленной переработки отходов с отбором потенциального вторичного сырья и сокращению объема транспортируемых отходов, подлежащих захоронению.

Показатель № 000 - «Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности зелеными насаждениями».

Снижение показателя в 2010 году, обусловлено изменением численности населения города, по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года (среднегодовая численность постоянного населения города: 2009 год - 1048,6 тыс. человек; 2010 год - 1091 тыс. человек), применяемой при расчете показателя.

На период до 2013 года значение показателя планируется неизменным, поскольку строительство объектов озеленения, объемы которых существенно могут повлиять на значение показателя, не планируется.

Показатель № 000 - «Доля фактически освещенных улиц к общей протяженности улиц городского округа».

Рост значения показателя в отчетном 2010 году и планируемом периоде до 2013 года обусловлен восстановлением МКП «Ростгорсвет» брошенных (бесхозных) сетей наружного освещения.