 |
ДОКЛАД
главы муниципального образования
«Лиманский район» Астраханской области
О достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления Лиманского района
за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период
____________
30 апреля 2009 г.
I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Лиманский район»
|
№ |
Наименование показателя |
Отчетная информация |
Примечание | |||||
|
отчет 2007г |
отчет 2008г |
план 2009г |
план 2010г |
план 2011г | ||||
|
I. Экономическое развитие | ||||||||
|
Дорожное хозяйство и транспорт | ||||||||
|
1 |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен | |||||||
|
процентов |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 | |||
|
текущий ремонт |
процентов |
5,9 |
6,38 |
8 |
10 |
12 | ||
|
2 |
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
3 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
процентов |
91,5 |
92 |
94 |
95 |
96 | |
|
4 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального |
процентов |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 | |
|
Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||||||
|
5. |
Число субъектов малого предпринимательства |
единиц на 10000 человек населения |
24,2 |
29,6 |
32,1 |
35,4 |
38,9 | |
|
6. |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
процентов |
15,4 |
21,3 |
23,2 |
25,0 |
26,2 | |
|
Улучшение инвестиционной привлекательности | ||||||||
|
7. |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, – всего, в том числе для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
га |
14 |
1220 |
120 |
40 |
50 | |
|
в том числе: | ||||||||
|
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства |
3 |
4 |
4,5 |
4,5 |
5 | |||
|
для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
0 |
0 |
0 |
4 |
10 | |||
|
8. |
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) |
процентов |
15 |
14 |
14 |
15 |
17 | |
|
9. |
Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строи |
дней |
60 |
50 |
50 |
50 |
50 | |
|
10. |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию | |||||||
|
объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет |
га |
2 |
6 |
4 |
3 |
2 | ||
|
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет |
га |
10 |
30 |
15 |
10 |
5 | ||
|
Сельское хозяйство | ||||||||
|
11. |
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе (для муниципальных районов |
процентов |
33,3 |
100 |
100 |
100 |
100 | |
|
12. |
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района |
процентов |
58,6 |
61,7 |
63 |
85 |
100 | |
|
II. Доходы населения | ||||||||
|
13. |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
процентов |
0 |
64,0 |
60,6 |
53,9 |
48,6 | |
|
14. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | |||||||
|
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
рублей |
0 |
9611,0 |
11830,0 |
13290,0 |
14730,0 | ||
|
муниципальных детских дошкольных учреждений |
рублей |
3455 |
4227,8 |
5007 |
5500 |
6050 | ||
|
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
рублей |
6621 |
8808 |
9309 |
9775 |
10264 | ||
|
прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |
рублей |
3934 |
4901 |
6372 |
6994 |
7693 | ||
|
врачей муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
11880 |
14981 |
16383 |
16383 |
16383 | ||
|
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
6135 |
7495 |
8245 |
9069 |
9976 | ||
|
III. Здоровье | ||||||||
|
15. |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
процентов числа опрошенных | ||||||
|
16. |
Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами |
процентов |
97,7 |
98,4 |
98,5 |
99 |
99 | |
|
17. |
Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |
процентов |
80,9 |
80,9 |
90,5 |
90,5 |
95,2 | |
|
18. |
Доля муниципальных медицинских учреждений: |
процентов | ||||||
|
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи |
процентов |
0 |
0 |
15 |
16 |
18 | ||
|
переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат |
процентов |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 | ||
|
переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
процентов |
0 |
0 |
0 |
4,7 |
4,7 | ||
|
19. |
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | |||||||
|
на дому – всего |
единиц |
111 |
107 |
100 |
95 |
90 | ||
|
в том числе, от инфаркта миокарда, от инсульта |
единиц |
17 |
12 |
9 |
8 |
6 | ||
|
в первые сутки в стационаре - всего |
единиц |
4 |
8 |
7 |
6 |
5 | ||
|
в том числе, от инфаркта миокарда, от инсульта |
единиц |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 | ||
|
20. |
Число случаев смерти детей до 18 лет | |||||||
|
на дому |
единиц |
2 |
4 |
3 |
2 |
2 | ||
|
в первые сутки в стационаре |
единиц |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 | ||
|
21. |
Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете начеловек населения (на конец года) - всего |
человек |
161 |
183,4 |
174,3 |
175 |
176 | |
|
в том числе: | ||||||||
|
число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете начеловек населения (на конец года) |
человек |
24,3 |
25,8 |
26 |
26,2 |
26,5 | ||
|
из них: | ||||||||
|
участковых врачей и врачей общей практики |
человек |
6,5 |
6 |
6,6 |
6,8 |
7,1 | ||
|
число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете начеловек населения (на конец года): |
человек |
68,7 |
76,7 |
75,8 |
76,5 |
77 | ||
|
из них: | ||||||||
|
участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики |
человек |
6,5 |
7,2 |
7,7 |
8,6 |
8,6 | ||
|
22. |
Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения |
человек на 100 человек населения |
16,9 |
16,7 |
12,8 |
12,8 |
12,8 | |
|
23. |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения |
дней |
9,9 |
10 |
9,9 |
9,9 |
9,9 | |
|
24. |
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения |
дней |
360,8 |
355,6 |
350 |
342,4 |
330,2 | |
|
25. |
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения начеловек населения |
штук |
46,5 |
46,8 |
46,8 |
46,9 |
46,9 | |
|
26. |
Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки |
рублей |
43,47 |
107,00 |
119,88 |
127,08 |
135,97 | |
|
27. |
Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях |
рублей |
338,62 |
455,78 |
500,32 |
530,34 |
568.0 | |
|
28. |
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями в расчете на одного жителя: | |||||||
|
стационарная медицинская помощь |
койко-день |
1,47 |
1,37 |
1,5 |
1,4 |
1,4 | ||
|
амбулаторная помощь |
посещение |
8,3 |
8,3 |
8,8 |
9,2 |
9,5 | ||
|
дневные стационары всех типов |
койко-день |
0,4 |
0,45 |
0,6 |
0,7 |
0,7 | ||
|
вызов |
0,43 |
0,42 |
0,42 |
0,4 |
0,4 | |||
|
29. |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | |||||||
|
стационарная медицинская помощь |
рублей |
415,05 |
602,86 |
663,15 |
697 |
732 | ||
|
амбулаторная помощь |
рублей |
151,1 |
133,03 |
146,34 |
153,66 |
162,88 | ||
|
дневные стационары всех типов |
рублей |
213,45 |
243,12 |
267,3 |
281 |
295 | ||
|
скорая медицинская помощь |
рублей |
432,52 |
531,08 |
594,84 |
624,59* |
655,82 | ||
|
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей | ||||||||
|
30. |
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей |
процентов от числа опрошенных | ||||||
|
31. |
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей |
процентов от числа опрошенных | ||||||
|
32. |
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет |
процентов |
51,6 |
55,7 |
57,5 |
59,2 |
60,8 |
Данные рассчитываются на основании данных о рождаемости детей в период с 2000 по 2008 год и статистических данных образования отчет 85-к |
|
33. |
Удельный вес детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |
процентов |
35,5 |
36 |
36,5 |
37 |
38,3 |
Данные рассчитываются на основании статистических данных образования отчет 1-ДО и данных художественной и музыкальной школ, творческих объединений Дома культуры |
|
34. |
Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета город |
процентов |
100 |
100 |
95 |
95 |
95 |
Данные рассчитываются на основании статистических данных образования отчет 85-к «Сведения о деятельности дошкольного учреждения» |
|
35. |
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги |
процентов |
51,9 |
53,5 |
58 |
59 |
59 |
Данные рассчитываются на основании данных о рождаемости детей в период с 2000 по 2006 год и статистических данных образования отчет 85-к |
|
V. Образование (общее) | ||||||||
|
36. |
Удовлетворенность населения качеством общего образования |
процентов от числа опрошенных | ||||||
|
37. |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене |
процентов |
82 |
77 |
82 |
84 |
85 | |
|
38. |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: |
процентов | ||||||
|
на нормативное подушевое финансирование |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
|
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
процентов |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
На НОСОТ общеобразовательные учреждения перешли в феврале 2008 года | |
|
39. |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений |
процентов |
70 |
75 |
75 |
45 |
35 |
Данные рассчитываются на основании статистических данных образования отчет 76-РИК |
|
40. |
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, - всего |
человек |
4 |
4 |
4 |
4 |
4,1 |
Данные рассчитываются на основании статистических данных образования отчет ОШ-2 |
|
в том числе: | ||||||||
|
на одного учителя |
человек |
9 |
9 |
8,2 |
8,2 |
8,8 |
Данные рассчитываются на основании статистических данных образования отчет ОШ-2 | |
|
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно–управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |
человек |
8 |
7 |
7 |
7 |
7,5 |
Данные рассчитываются на основании статистических данных образования отчет ОШ-2 | |
|
41. |
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: |
15 |
15 |
15 |
16 |
16 |
Данные рассчитываются на основании статистических данных образования отчет 76-РИК | |
|
человек |
21 |
21 |
21 |
21 |
22 |
Данные рассчитываются на основании статистических данных образования отчет 76-РИК | ||
|
в сельской местности |
человек |
14 |
14 |
13 |
14 |
15 |
Данные рассчитываются на основании статистических данных образования отчет 76-РИК | |
|
VI. Физическая культура и спорт | ||||||||
|
42. |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
процентов |
6,1 |
6,2 |
6,4 |
6,7 |
7 | |
|
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
|
43. |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: | |||||||
|
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом |
процентов |
0 |
49,4 |
48,1 |
48,1 |
48,1 | ||
|
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы |
процентов |
0 |
50,6 |
50,6 |
51,9 |
51,9 | ||
|
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
44. |
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) |
процентов |
50 |
50 |
70 |
80 |
90 | |
|
45. |
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | |
|
46. |
Доля объема отпуска коммунального ресурса, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета |
процентов |
94 |
96 |
97 |
98 |
100 | |
|
47. |
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
процентов |
94 |
96 |
97 |
98 |
99 | |
|
48. |
Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | |
|
49. |
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: | |||||||
|
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | |||
|
по водоотведению |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
|
VIII. Доступность и качество жилья | ||||||||
|
50. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – всего, |
кв. метров |
22,6 |
22,76 |
22,86 |
23,09 |
23,29 | |
|
в том числе введенная в действие за год |
кв. метров |
0,26 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 | ||
|
51. |
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего |
единиц |
382,7 |
384 |
385 |
386 |
387 | |
|
в том числе: введенных в действие за год |
единиц |
1,26 |
2,08 |
1,8 |
1,9 |
1,9 | ||
|
52. |
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: | |||||||
|
общая площадь жилых помещений |
кв. метров |
3600 |
5400 |
5800 |
6100 |
6200 | ||
|
число жилых квартир |
единиц |
18 |
34 |
40 |
41 |
42 | ||
|
53. |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
процентов |
0 |
1,28 |
30 |
70 |
100 | |
|
54. |
Год утверждения или внесения последних изменений: | |||||||
|
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) |
год |
2009 год | ||||||
|
в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) |
год |
Правила землепользования и застройки разрабатываются только для поселений. | ||||||
|
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры |
год |
2007 г |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г | ||
|
IX. Организация муниципального управления | ||||||||
|
55. |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью |
процентов числа опрошенных | ||||||
|
56 |
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
57. |
Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования |
процентов |
21,9 |
13,5 |
13,7 |
16 |
15,9 | |
|
58. |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
процентов |
1611 |
1816 |
1834 |
1874 |
1911 | |
|
59. |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) |
процентов | ||||||
|
60. |
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, на территории района не зарегистрировано |
|
61. |
Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений |
процентов |
24 |
49,5 |
0 |
0 |
0 | |
|
62. |
Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
в том числе: доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
63. |
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) |
да (нет) |
нет |
нет |
да |
да |
да | |
|
64. |
Среднегодовая численность постоянного населения |
тыс. человек |
33,5 |
33,5 |
33,6 |
33,6 |
33,7 | |
|
65. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего, в том числе: |
тыс. рублей |
312944 |
496921 |
524883 |
488949 |
539720 | |
|
на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
43802,5 |
9 |
81977 |
59822 |
93402 | ||
|
на образование (общее, дошкольное) |
тыс. рублей |
134056 |
156403 |
197193 |
185275 |
230597 | ||
|
из них: | ||||||||
|
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
4698 |
6060 |
6837 |
2478 |
42452 | ||
|
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда ; |
тыс. рублей |
105056 |
125589 |
146088 |
147648 |
150320 | ||
|
на здравоохранение |
тыс. рублей |
45456 |
46654 |
74711 |
72311 |
62669 | ||
|
из них: | ||||||||
|
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств; |
тыс. рублей |
5350 |
3816 |
17265 |
20078 |
7063 | ||
|
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда; |
тыс. рублей |
27504 |
28828 |
37970 |
34642 |
36301 | ||
|
на культуру, |
тыс. рублей |
18418 |
19437 |
28115 |
24878 |
35542 | ||
|
из них: | ||||||||
|
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств; |
тыс. рублей |
1767 |
826 |
1138 |
3261 |
15179 | ||
|
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда; |
тыс. рублей |
11753 |
14116 |
15820 |
15114 |
15756 | ||
|
на физическую культуру и спорт, |
тыс. рублей |
357 |
2349 |
1194 |
1227 |
1352 | ||
|
из них: | ||||||||
|
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств; |
тыс. рублей |
81 |
0 |
36 |
36 |
41 | ||
|
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда; |
тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
тыс. рублей |
29854 |
95394 |
41353 |
53655 |
41788 | |||
|
из них: | ||||||||
|
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств; |
тыс. рублей |
19224 |
19036 |
24485 |
32669 |
26939 | ||
|
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения; |
тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги; |
тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
на содержание работников органов местного самоуправления, |
тыс. рублей |
29993 |
32842 |
35474 |
35433 |
37239 | ||
|
из них: | ||||||||
|
в расчете на одного жителя муниципального образования; |
тыс. рублей |
0,89 |
0,98 |
1,06 |
1,06 |
1,12 | ||
|
на развитие и поддержку малого предпринимательства, |
тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
После утверждения Программы развития малого предпринимательства в Лиманском районе на 2010 г. будет внесена корректировка в бюджет района. | |
|
из них: | ||||||||
|
в расчете на одно малое предприятие муниципального образования; |
тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
в расчете на одного жителя муниципального образования; |
тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
на транспорт, |
тыс. рублей |
60 |
136 |
100 |
105 |
115 | ||
|
из них: | ||||||||
|
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств; |
тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
тыс. рублей |
2155 |
945 |
1374 |
0 |
0 | |||
|
из них: | ||||||||
|
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств. |
тыс. рублей |
2155 |
945 |
1374 |
0 |
0 |
II. Оценка показателей эффективности деятельности органов местного cамоуправления муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области за 2008 год и их планируемых значениях
на 3-х летний период
Муниципальное образование «Лиманский район» действует на основании Устава, утвержденного решением Совета муниципального образования «Лиманский район» /1.
Лиманский район расположен на юго-западе Астраханской области в Прикаспийской низменности. Занимаемая площадь составляет 523,8 тыс. гектар, в том числе Черные земли – 161,2 тыс. гектар. На северо-востоке район граничит с Икрянинским районом Астраханской области, на юго-западе – с Республикой Калмыкия.
Численность населения на 01.01.2009 года составила 33544 человек. Районный центр – поселок Лиман. Расстояние от областного центра до границы района – 72 км, до районного центра – 106 км.
Лиманский район территориально разделен на 16 муниципальных образований, из них одно городское поселение, 15 сельских поселений:
- МО «Рабочий поселок Лиман» с административным центром п. Лиман;
- МО «Басинский сельсовет» с административным центром с. Басы;
- МО «Бударинский сельсовет» с административным центром с. Бударино;
- МО «Бирючекосинский сельсовет» с административным центром с Бирючья Коса;
- МО «Воскресеновский сельсовет» с административным центром с. Воскресеновка;
- МО «Зензелинский сельсовет» с административным центром с. Зензели;
- МО «Караванненский сельсовет» с административным центром с. Караванное;
- МО «Камышовский сельсовет» с административным центром с. Камышово;
- МО «Кряжевинский сельсовет» с административным центром с. Кряжевое;
- МО «Михайловский сельсовет» с административным центром с. Михайловка;
- МО «Новогеоргиевский сельсовет» с административным центром с. Новогеоргиевск;
- МО «Олинский сельсовет» с административным центром с. Оля;
- МО « Промысловский сельсовет» с административным центром с. Промысловка;
- МО «Проточенский сельсовет» с административным центром с. Проточное;
- МО «Рынковский сельсовет» с административным центром с. Рынок;
- МО «Яндыковский сельсовет» с административным центром с. Яндыки.
Лиманский район располагает разветвленной схемой благоустроенных автомобильных дорог и мостовых переправ. Через территорию района проходят трассы федеральной автодороги Астрахань – Махачкала, железной дороги Астрахань – Кизляр, Волго-Каспийского судоходного канала по реке Бахтемир. Транспортная схема района обеспечивает практически все потребности грузового и пассажирского транспорта. Территорию района пересекают магистральные трубопроводы, обеспечивающие транспортировку газа по маршруту Манат – Северный Кавказ и нефти по маршруту Казахстан – Новороссийск.
В 2007 году полностью завершена газификация района.
Все населенные пункты района обеспечены питьевой водой, которая подается по водоводам и разводящим сетям со станции очистки воды с. Оля, на которой в ближайшее время начнется реконструкция. Она коснется и большинства других объектов водоснабжения. Во всех селах имеются локальные станции по подаче технической поливной воды.
Среди муниципальных образований области Лиманский район – в числе лидеров по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий. На территории района установлены новые современные цифровые станции связи и проложена волоконно-оптическая линия. Значительно улучшилось качество связи, увеличилось количество абонентов и пользователей высокоскоростного Интернета.
Порт Оля – крупнейшее транспортное предприятие Лиманского района, на территории которого ведется широкомасштабное строительство. Порт Оля играет особую роль на среднеазиатском направлении и в прикаспийском регионе, оказывая стратегически важное влияние на экономику региона. Он является ключевым звеном международного транспортного коридора «Север – Юг». Здесь в круглосуточном режиме работают причал №1, предназначенный для переработки генеральных грузов, причал №2 - автопаромный, причал №3 – для переработки контейнерных грузов. Объем переработанных грузов на внутреннем водном транспорте в 2008 году составил 893,5 тыс. тонн грузов (из них 96,9 % – экспортных), что на 41% больше, чем в 2007 году. Порт Оля оснащен современной техникой и оборудованием. У него самые мощные в регионе мобильные краны и тяжелые погрузчики. Ежемесячно в порту на трех причалах обслуживаются более 30 судов.
Важной отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство, имеющее многоотраслевую структуру: картофелеводство, овощеводство, мясное скотоводство, овцеводство, обеспечивающее занятость большинства населения района. Население района активно пользуется кредитными ресурсами, предоставляемыми филиалами Россельхозбанка, Сбербанка и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Лиманский фермер».
Одной из наиболее динамично развивающихся отраслей района является туристическая деятельность. Необыкновенные по красоте, богатые рыбой и дичью места делают туристический бизнес района привлекательным для туристов со всей страны.
В районе оказывается высококвалифицированная специализированная и консультативная медицинская помощь, успешно реализуются программы по поддержке социально незащищенных слоев населения.
На территории района действуют представительства высших и средних учебных заведений, занимающихся профессиональной подготовкой кадров, востребованных в ведущих отраслях экономики. Это филиалы Астраханского государственного политехнического колледжа, Современной гуманитарной академии, Московского государственного университета экономики, статистики и информатики и профессиональное училище №21.
Распоряжением Правительства Астраханской области от 01.01.2001 «О программе социально-экономического развития муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области на годы» одобрена и решением Совета МО «Лиманский район» от 01.01.2001 года № 52/1 утверждена Программа социально-экономического развития муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области на годы. Программа является первым этапом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Лиманский район» до 2016 года, утвержденной решением Совета МО «Лиманский район» от 01.01.2001 г. № 46/2.
1. Экономическое развитие.
Дорожное хозяйство и транспорт.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 278,5 км., из них 87,7 км. с твердым покрытием (31%) и 190,8 км. грунтовые (69%). На балансах муниципальных образований числятся 34,5 км. дорог с твёрдым покрытием. В 2008 году доля проведенного текущего ремонта автомобильных дорог местного значения составила 6,4%. В последующие годы планируется увеличить объемы проведения текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местных бюджетов.
В связи с недостаточностью финансовых средств в бюджетах муниципальных образований, в 2007 и 2008 годах автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием на техническое обслуживание немуниципальным или государственным предприятиям не передавались. С 2009 года муниципальные образования «Рабочий посёлок Лиман», «Зензелинский сельсовет» и «Олинский сельсовет» планируют заключить долгосрочные договоры на техническое обслуживание дорог местного значения с твердым покрытием.
В 2008 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, принятых на баланс, составила 92%. В последующие годы планируется проведение мероприятий по принятию на баланс муниципальных образований до 96% дорог.
В годах в трех населенных пунктах района - Воскресеновка, Камышово и Кряжевое - отсутствовало регулярное автобусное сообщение с районным центром. Общая численность населения, проживающего в этих селах и не пользующегося услугами регулярного автобусного сообщения, составляет 2375 человек или 7% от численности района.
В 2009 году за счет долевого финансирования из средств федерального и районного бюджетов планируется приобрести 2 автобуса ПАЗ и 5 пассажирских автомобилей «ГАЗель», что позволит обновить пассажирский транспорт и открыть дополнительные маршруты в п. Лиман, г. Астрахань и предоставить пассажирские автомобили «ГАЗель» для открытия маршрутного сообщения сёл Воскресеновка, Камышово и Кряжевое с п. Лиман.
Развитие малого и среднего предпринимательства.
Число субъектов малого предпринимательства, включая микропредприятия, в 2007 году составило 81 единицу, в 2008 году – 99 единиц. Планируемое число субъектов малого предпринимательства на 2009 год – 108 единиц, на 2010 год – 119 единиц, на 2011 год –131 единица.
При среднегодовой численности постоянного населения в 2007 году 33,5 тысяч человек, число субъектов малого предпринимательства в 2007 году составило 24,2 единицу начеловек населения, в 2008 году при среднегодовой численности постоянного населения 33,5 тыс. человек – 29,6 единиц.
При планируемой среднегодовой численности постоянного населения в 2009 году 33,6 тыс. человек, в 2010 году – 33,6 тыс. человек, в 2011 году – 33,7 тыс. человек, число субъектов малого предпринимательства, включая микропредприятия, в 2009 году составит – 32,1, в 2010 году – 35,4, в 2011 году – 38,9 (единиц начеловек населения).
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий в 2007 году составила 917 человек, в 2008 году – 1171 человек. Планируемая среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий в 2009 году составит 1288 человек, в 2010 году – 1420, в 2011 году – 1560 человек.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2007 году составила 5966 человек, в 2008 году - 5488 человек. Плановая численность в 2009 году составит 5560 человек, в 2010 году – 5670 человек, в 2011 году – 5950 человек.
Несмотря на финансовый кризис, проводимые Правительством РФ мероприятия по поддержке безработных граждан, трудоустройству на временные и общественные работы позволят сохранить среднесписочную численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в районе с небольшим ростом к уровню 2008 года.
Исходя из представленных выше данных доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила в 2007 году 15,4%, в 2008 году 21,3%, в плановом периоде составит по годам: 2009 год 23,2%, 2010 год 25%, 2011 год 26,2%.
Улучшение инвестиционной привлекательности.
В 2008 году для строительства были предоставлены земельные участки общей площадью 1220 га, в том числе под объекты порта Оля - 1206 га. В 2009 году предполагается под строительство предоставить 120 га, из них под портовую зону отойдет 108 га. В последующие годы возможен небольшой прирост предоставленных площадей под объекты инфраструктуры порта, предусматривается увеличение земельных площадей под базы отдыха. Для индивидуального жилищного строительства в 2008 году предоставлено 4 га земельных участков, что превышает показагода (3 га). В населенных пунктах достаточно свободных земельных участков, поэтому в дальнейшем ограничений в предоставлении земельных участков не будет. Планируется в 2010 году комплексная застройка жилых одноквартирных, двухквартирных домов усадебного типа в п. Лиман, в 2011 году отвод участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства в с. Оля.
Общая площадь земель района составляет 523,8 тыс. га. Земельные участки используются как на правах аренды, так и на праве собственности и пользования. Налогообложению подлежат земельные участки, находящиеся в собственности, пользовании и наследуемом владении. В 2008 году площадь земель, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, составила 72,2 тыс. га, или 14% от общей площади района. Уменьшение процента налогообложения по сравнению с предыдущим годом произошло за счет переоформления земельных участков, находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования, на право аренды. В 2009 году все больше арендаторов и пользователей изъявляют желание приобрести участки в собственность, поэтому процент доли земельных участков, являющихся объектами налогообложения будет возрастать и в 2011 году достигнет 17%.
Относительно невысокое значение этого показателя объясняется тем, что земельные участки в муниципальном образовании «Лиманский район» предоставлялись хозяйствующим субъектам, в основном, на праве аренды, и их площадь в 2008 году составила 200,4 тыс. га или 38,3% от общей площади муниципального образования. Резервом увеличения доли земельных участков, являющихся объектами налогообложения, являются земли общей долевой собственности. На сегодняшний день из 49,2 тыс. га оформлено 7,7 тыс. га, в процессе оформления – 21 тыс. га.
Кроме того, необходимо учесть, что в связи с созданием государственного природного заказника «Степной» 87 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения были выведены из хозяйственного оборота района, что объективно влияет на общий показатель эффективности использования земель.
Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства до даты получения разрешения на строительство составляет 50 дней, в том числе: 2 недели - составление договора аренды; 1месяц – оформление в регистрационной палате; до 10 дней – выдача разрешения на строительство.
Такое количество дней сложилось в результате того, что земельные участки под строительство отводились по предварительному согласованию и параллельно производилось проектирование.
Объекты жилищного строительства на территории района, в основном, ведутся за счёт собственных средств или кредитных ресурсов, поэтому средняя продолжительность строительства жилых домов составляет 7 лет. В иные объекты капитального строительства входит строительство порта Оля, которое начато в 1998 году.
Сельское хозяйство.
В сельскохозяйственном производстве Лиманского района к крупным и средним предприятиям отнесены «Приморский», ГУП «МЖС «Зензелинская». Объем реализации сельхозпродукции в указанных хозяйствах составил 7,7 млн. руб. Прибыль в 2008 году в этих хозяйствах составила 553 тыс. руб.
Основные производственные направления хозяйств:
- «Приморский» - выращивание картофеля, заготовка сена, промышленный вылов рыбы;
- ГУП «МЖС «Зензелинская» - фитомелиорация, заготовка сена, оказание услуг в уборке урожая зерновых культур комбайном «Енисей».
В планируемом периоде до 2011 года предполагается увеличение объемов производства картофеля, зерна, что позволит увеличить производство продукции, и предоставление услуг в уборке урожая, а это положительно отразится на финансовом состоянии этих хозяйств, сохранит их в реестре крупных и средних сельхозпредприятий.
Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 400,7 тыс. га, из которых используется 247,5 тыс. га. Процент использования составляет 61,7%.
В неиспользуемые сельхозугодия входят:
41,7 тыс. га – неоформленные земли долевой собственности;
87 тыс. га – земли заказника;
24,9 тыс. га – земли, не обеспеченные водой;
По отчетным данным в 2008 году во всех категориях хозяйств под посевами было занято 5907 га. В структуре сельскохозяйственных угодий пастбища составляют 384 тыс. га или 95,8%, сенокосы 3,8 тыс. га. Развитое овцеводство и скотоводство (197592 голов овец и 19483 голов КРС) предполагает стопроцентное использование пастбищных угодий, а также частично сенокосов и пашен под пастбища.
В последующие годы планируется оформить земли долевой собственности, 30 тыс. га земель заказника использовать под пастбища. Земли, не обеспеченные водой, то есть те, которые находятся от источника воды на расстоянии от 30 до 50 км, могут быть использованы при условии строительства на них колодцев, что должно быть включено в соответствующую федеральную программу.
II. Доходы населения.
Согласно данным «Астраханьстат» показатель отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района в 2007 году не рассчитывался, в 2008 году составил 64% .
В соответствии с бюджетом МО «Лиманский район» плановый фонд заработной платы работников бюджетной сферы района на 2009 год составит 206,4 млн. рублей. Плановая численность работников на 2009 год 2401 человек. Среднемесячная заработная плата на 1 работника сложится 7164 рубля.
В связи с переходом на отраслевую систему оплаты труда с 2009 года рост фонда заработной платы работников бюджетной сферы заложен в размере 30%, в годах останется на уровне 2009 года (в связи с тем, что на региональном уровне пока не принято решение о размере дотации). Численность работников бюджетной сферы на 2010 – 2011 годы планируется в пределах 2009 года – 2401 человек.
|
Ед. изм. |
2008 год отчет |
2009 год |
2010 год |
2011 год | |
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений |
рубли |
6151 |
7164 |
7164 |
7164 |
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций |
рубли |
9611 |
11830 |
13290 |
14730 |
|
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций |
% |
64,0 |
60,6 |
53,9 |
48,6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Лиманского района по данным «Астраханьстат» за 2008 год составила 9611 рублей. Прогнозные показатели заработной платы по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям в 2009 году – 11830 рублей, в 2010 году - 13290 рублей и в 2011 году – 14730 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений за отчетный период 2008 года составила 4227,8 рублей. Увеличение среднемесячной заработной платы произошло в связи с индексацией заработной платы с 1 февраля 2008 года в 1,14 раза. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений с 1 января 2009 года составила 5007 рублей. В 2010 году среднемесячная заработная плата составит 5500 рублей, в 2011 году - 6050 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений за отчетный период 2007 года составила 6621 рублей. В 2008 году после индексации заработная плата составила 8808 рублей. Среднемесячная заработная плата учителей с 1 января 2009 года составила 9309 рублей. Планируется, что в 2010 году она составит 9775 рублей, в 2011 году – 10264 рубля.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) в 2007 году составила 3934 рублей. За отчетный период 2008 года составила 4901 руб. Среднемесячная заработная плата с 1 января 2009 года составила 6372 рубля в связи с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда. На плановый период гг. среднемесячная заработная плата работников составит 6994 рубля и 7693 рубля соответственно.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения в 2007 году составила 11880 рублей, в 2008 году - 14981 рубль. По оценке среднемесячная заработная плата в 2009 году составит 16383 рубля в связи с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда. На плановый период гг. среднемесячная заработная плата работников останется на уровне 2009 года - 16383 рубля.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранений в 2007 году составила 6135 рублей, в 2008 году - 7495 рубля, в 2009 году - 8245 рублей в связи с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда. На плановый период гг. среднемесячная заработная плата работников составит 9069 и 9976 рублей соответственно.
III. Здоровье.
Сеть учреждений здравоохранения Лиманского района в 2008 году была представлена МУЗ «Лиманская Центральная районная больница», 2 участковыми больницами, которые финансируются по системе ОМС, 5 врачебными амбулаториями и 13 ФАПами, финансируемыми за счет бюджета. Проанализировав достигнутые значения показателей за отчетный период, отмечаю, что лечебно-профилактическими учреждениями района проведен ряд организационных мероприятий по оптимизации показателей. Динамика показателей характеризует качество жизни, социально-экономический уровень населения. Среди факторов, повлиявших на рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы медицинских работников, явились такие мероприятия, как реализация пилотного проекта (дополнительное финансирование стационарной медицинской помощи в размере 25%), внедрение аутсорсинга и выведение из штатного расписания медицинских техников, выполнение объёмов по платным услугам, дополнительная диспансеризация, реструктуризация участков, что способствовало увеличению числа медицинских работников, вошедших в регистр на федеральные доплаты по линии национального проекта, дополнительная оплата труда по талонам 3.1 и 3.2 родового сертификата. По проекту бюджета на годы повышение оплаты труда не предусмотрено, поэтому планируемый показатель соответствует значению, достигнутому путем внедрения новой системы оплаты труда с 2009 года. За отчетный период возросла доля населения, охваченного профилактическими осмотрами с 97,7% в 2007 году до 98,4% в 2008 году. Эти результаты достигнуты благодаря активной выездной работе специалистов районной поликлиники, выполнению квоты по дополнительной диспансеризации на 108%, внедрению новых методов диагностики (УЗИ щитовидной железы, исследования онкологических лабораторных тестов - SA. 125, PSA). Также внедрена талонная система записи на прием, что позволяет повысить качество и объем предоставляемых медицинских услуг, обеспечить население медицинской помощью в удобное для пациента время. В частности, для проведения дополнительной диспансеризации выделен субботний день. Эти мероприятия позволят охватить 99,0% населения профилактическими осмотрами. В 2009 году планируется увеличить долю амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, с 80,9% до 90,5% за счет открытия кабинетов врачей общей практики в с. Михайловка и с. Басы. Для этого уже подготовлены площади и кадры. Разница в значениях отчетного года в сравнении с предыдущим годом по числу случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому и в первые сутки в стационаре (в том числе от инфаркта миокарда, инсульта) является некорректной, т. к. в 2007 году эти показатели статистически не учитывались. Чтобы не допустить роста данного показателя в гг., в амбулаторно-поликлинических учреждениях района будет усилена профилактическая направленность работы участковой сети, организованы выезды кардиолога в отдаленные села района, максимальное выполнение дополнительной диспансеризации и диспансеризации детей первого года жизни, активное участие врача кабинета медицинской профилактики в реализации плана оздоровительных и реабилитационных мероприятий лицам из групп риска, продолжат свою работу «Школы здоровья» (в т. ч. школы для больных артериальной гипертензией, сахарным диабетом, стационарные школы здоровья, школы здоровья подростков, школа матерей, подростков-лидеров). За отчетный период прослеживается тенденция к увеличению числа работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете начеловек населения. Этот результат достигнут благодаря привлечению молодых специалистов. В 2008 году приняты 15 специалистов, в т. ч. 7 врачей, 8 средних медицинских работников. Прошли переподготовку врачи по УЗИ-диагностике - 1, по общеврачебной практике - 1. Подана заявка на молодых специалистов, имеющих право на единовременные выплаты за трудоустройство на селе. 28,09% специалистов (25чел) имеют 2 и более сертификатов по смежным специальностям, что способствует экономии и эффективному расходованию бюджетных средств на кадровое обеспечение. С 01.01.2009 года запланированы и введены вторые ставки врача ультразвуковой диагностики и врача функциональной диагностики. Путем аутсорсинга выведены из штатного расписания 40 единиц прочего персонала. Уровень госпитализации снизился с 16,9 в 2007 году до 16,7 в 2008 году. Это произошло за счет активной работы амбулаторно-поликлинического звена, улучшилась работа с диспансерной группой, оздоровление по результатам дополнительной диспансеризации, санитарно-просветительной работы как первичного звена, так и кабинета медицинской профилактики. При сохранении численности населения, планируется дальнейшее снижение данного показателя до 12,8. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре остается стабильной и составляет 9,9. За счет приобретенной в 2008 году эндоскопической стойки ТУР для хирургического отделения, в 2009 году внедрены малоинвазивные оперативные вмешательства на брюшной полости, тем самым, сокращая сроки пребывания пациента в круглосуточном стационаре. Упорядочить работу коечного фонда, вести строгий контроль за выполнением плана койко-дней, работы койки позволит в 2009 году снизить и приблизить к нормативу показатель среднегодовой занятости койки. В настоящее время в районе создан оптимальный коечный фонд, согласно экологическим аспектам, специфики нозологий, возрастному составу населения. Увеличение з/платы на 14%, затраты на капитальный ремонт стационарных отделений и ЛПУ района всего на сумму 2440,7 т. р., увеличение стоимости материальных запасов (т. е. ГСМ, строительные материалы и др.), приобретение проектно-сметной документации на реконструкцию районной поликлиники и инфекционного отделения (630,2 т. р.), построение медицинской информационной системы (508,0 т. р.) способствовало повышению стоимости содержания одной койки в сутки, средней стоимости койко-дня и стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи. В будущем году ожидается увеличить стоимость единицы объема медицинской помощи за счет продолжения укрепления материально-технической базы: проведения ремонтов детского и инфекционного отделений, приобретения мягкого и твердого инвентаря, увеличения объемов платных услуг путем введения дополнительных видов медицинских услуг.
На средства, заработанные в ходе реализации пилотного проекта, приобретено современное новое медицинское оборудование, которое позволит проводить диагностику патологии сердечно-сосудистой системы на ее ранних сроках (холтеровское мониторирование, эхокардиоскопия), внедряя тем самым большее количество стандартов оказания медицинской помощи. Улучшился ассортимент лекарственных средств в стационарах и диагностическая база для выявления онкопатологии (работа маммографа, обследование пациентов на наличие онкомаркеров в крови), внедрены современные схемы лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Результаты мониторинга позволяют определить приоритеты, требующие особого внимания, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности ЛПУ, в том числе по снижению неэффективных расходов, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые и другие) для повышения качества и объема предоставляемых населению медицинских услуг и увеличения заработной платы медицинским работникам.
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
Проведенная оптимизация бюджетных расходов в 2008 году позволила добиться увеличения оплаты труда работников дошкольных учреждений на 22%, учителей в общеобразовательных учреждениях на 33%, прочих работающих общеобразовательных учреждений на 24,6 %
В связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2009 года до 4330 рублей, введением новой (отраслевой) системы оплаты труда, предполагается повышение к 2011 году по сравнению с 2008 годом среднемесячной начисленной заработной платы работников дошкольных учреждений на 43%, учителей в общеобразовательных учреждениях на 16,5%, прочих работающих общеобразовательных учреждений на 57 % .
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет в 2007 году составила 42,8 %, в 2008 году — 46,2 %. Увеличение достигнуто за счет открытия второй группы МДОУ «Ручеек» с. Проточное. Рост показателя к 2009 году до 57,5% планируется достичь за счет открытия 2-х групп детского сaда при МОУ «Лиманская СОШ №1». Достижение плановых показателей до 60,8 % в 2011 году возможно благодаря открытию дополнительных групп МДОУ села Лесное и села Заречное.
Увеличение удельного веса детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, это результат расширения числа досуговых и творческих, спортивных объединений детей в учреждениях дополнительного образования в районе.
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в 2007 году составила 35,1%, и к 2011 году планируется её увеличение до 37,2% вследствие открытия дополнительных гpyпп в МДОУ села Проточное, с. Лесное, с. Заречное, открытия 2 групп при МОУ «Лиманская СОШ № 1».
V. Образование (общее)
Удельный вес лиц, сдававших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, за два предыдущих года составил 82% и 73% соответственно.
|
Учебные года |
Удельный вес успешно сдавших экзамен |
|
. г |
82% |
|
г. |
73% |
|
г. |
82% |
|
г. |
84% |
|
г. |
85% |
Причина снижения уровня подготовки учащихся в том, что в процедуре сдачи ЕГЭ стали принимать участие учащиеся вечерней школы. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, среди учащихся этой школы составил 16%. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, среди учащихся дневных школ составил 88%. Выпускники вечерней школы составляют 15% от общего количества выпускников 11-12 классов, и результаты их аттестации повлияли нa результаты ЕГЭ района.
Считаем, что введение новой системы оплаты труда, усиление контроля отдела образования и администраций школ позволят добиться повышения результативности ЕГЭ в 2учебном году до 85 %.
С 2007 года все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на нормативно-подушевое финансирование. С 1 февраля 2008 года муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда.
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в целом по району имеет тенденцию роста в 2011 году до 16 человек, по сравнению с 2008 годом - 15 человек. В городской местности наполняемость увеличится в 2011 году до 22 человек, а в сельской - до 15 человек. Это результат реструктуризации муниципальных общеобразовательных учреждений района: преобразования семи средних школ в основные, функционирования 6 школ - ресурсных центров и одной школы — социокультурного комплекса.
VI. Физическая культура и спорт
В 2007 году численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляла 2032 человек (6,1%), в 2008 году - 2087 человека (6,2%). Планируемые показатели: на 2009гчел. (6,4%), 2010г.- 2252 чел. (6,7%), 2011гчел. (7%).
Планируемые показатели будут достигнуты в период вследствие реализации следующих мер:
- увеличение числа тренеров и введение ставок инструкторов по спорту во всех поселениях района;
- увеличение количества клубов, секций, кружков и иных форм объединений спортивной направленности;
- увеличение количества проводимых спортивных мероприятий с охватом всех возрастных категорий населения;
- строительство и реконструкция спортивных объектов;
- увеличение расходов бюджетных средств по статье «Физическая культура и спорт»;
- пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.
В Лиманском районе имеется 79 многоквартирных домов в шести муниципальных образованиях «Рабочий посёлок Лиман», «Бирючекосинский сельсовет», «Зензелинский сельсовет», «Караванненский сельсовет», «Олинский сельсовет» и «Яндыковский сельсовет».
В 2008 году жители, проживающие в 75 многоквартирных домах, выбрали новые формы управления многоквартирными домами. Созданы 8 ТСЖ и одна управляющая компания:
1. ТСЖ «Виктория» с. Бирючья Коса, 3 многоквартирных дома.
2. ТСЖ «Уют» с. Караванное, 3 многоквартирных дома.
3. ТСЖ «Надежда» с. Зензели, 2 многоквартирных дома.
4. ТСЖ Нефтяник» с. Яндыки, 13 многоквартирных дома.
5. ТСЖ «Лесновское» с. Лесное, 1 многоквартирный дом.
6. ТСЖ «Заводское» с. Лесное, 2 многоквартирных дома.
7. ТСЖ «Селена» п. Лиман, 9 многоквартирных дома.
8. ТСЖ «Мой дом» п. Лиман, 4 многоквартирных дома.
9. компания по содержанию и управлению многоквартирными домами» п. Лиман, 38 многоквартирных домов.
В 2009 году 3 многоквартирных дома выбрали новые формы управления многоквартирными домами, которые вошли:
1. ТСЖ Нефтяник» с. Яндыки, 2 многоквартирных дома.
2. компания по содержанию и управлению многоквартирными домами» п. Лиман, 1 многоквартирный дом.
В 2008 году построен и введен в эксплуатацию многоквартирный 44 квартирный дом, который выбрал новую форму управления многоквартирными домами - ТОС.
В Лиманском районе 6 организаций коммунального комплекса, из них три организации осуществляют производство товаров, оказание услуг по газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов в общем числе организаций коммунального комплекса.
В Лиманском районе компания по содержанию и управлению многоквартирными домами» осуществляет управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов.
Лиманский район первый в области начал работы по газификации населенных пунктов. В связи с этим, установка приборов учета не была обязательным условием газификации. С 2005 года администрация района совместно с депутатами и спонсорами начала оказывать материальную помощь для установки газовых приборов учета населению. В 2008 году доля объема отпуска природного газа населению, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, составила 96%.
Электрические счетчики установлены во всех домовладениях. Во всех бюджетных учреждениях и организациях установлены приборы учета электроэнергии, природного газа и питьевой воды.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги ежегодно увеличивается за счет проводимых разъяснительных мероприятий с населением, работы с судебными органами, прокуратурой и юридическими организациями и учреждениями, в которых работают неплательщики.
Ежегодно отопительный сезон на территории Лиманского района начинается своевременно, процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных к отопительному сезону составляет 100%.
С 2001 года на территории Лиманского района принимаются экономически-обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В районном бюджете и бюджетах поселений не предусматривается дотация на разницу в тарифах для организаций коммунального комплекса.
VIII. Доступность и качество жилья
В 2007 году общая площадь жилых помещений составила 752,4 тыс. м2, численность населения 33,4 тыс. человек. Общая площадь жилья, приходящаяся на одного жителя, составила 22,6 м2. Введено в эксплуатацию 8,51 тыс. м2 жилой площади, в том числе площадь, приходящаяся на одного жителя, составила 0,26 м2.
В 2008 году, при численности населения 33,5 тыс. чел., общая площадь жилья, приходящаяся на одного жителя, составила 22,76 м2. Введено в эксплуатацию 8,539 тыс. м2 жилой площади, в том числе, 44-х квартирный жилой дом площадью 2,462 тыс. м2. В связи с увеличением численности населения на 179 человек, введённая в действие за год площадь, приходящаяся на одного жителя, составила 0,25 м2.
В 2009 году планируется ввести в эксплуатацию 8,54 тыс. м2 индивидуальной жилой площади. Общая площадь жилых помещений составит 766,94 тыс. м2. Исходя из того, что численность на 01.01.2009 г. составит 33,5 тыс. чел., общая площадь жилья, приходящаяся на одного жителя, составит 22,86 м2.
В ближайшую краткосрочную перспективу планируется сохранить тенденцию ввода жилья - 8,5 тыс. м2.
В связи с вводом 44-х квартирного жилого дома в 2008 году, произошло резкое увеличение количества квартир до 70. В последующие годы ввод жилья планируется за счёт индивидуального строительства, строительства вспомогательных помещений (пристроев к жилым домам, квартирам). В 2009 году в рамках ФЦП «Жилище» также подана заявка на строительство 8-ми квартирного жилого дома в п. Лиман, 8-ми квартирного жилого дома в с. Промысловка, 14-ти квартирного жилого дома в с. Бирючья Коса. Разработана ПСД на строительство четырёх 18-ти квартирных жилых домов в п. Лиман. На гг планируется малоэтажное строительство.
Всего по Лиманскому району 78 многоквартирных домов. Работы по постановке на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами начали проводиться с 2008 года. Кадастровый учет осуществлен в отношении одного земельного участка под многоквартирным домом. Соответственно, доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный учет, в 2008 году составила 1,28%. К 2011 году планируется осуществить постановку на государственный кадастровый учет всех земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, в рамках реализации отраслевой целевой программы «Государственное планирование развития территорий Астраханской области на 2годы» в Лиманском районе была начата разработка градостроительной документации. В 2007 году проектной организацией центр» начата разработка проекта схемы территориального планирования муниципального образования «Лиманский район». Данный проект разработан, согласован со всеми заинтересованными службами и организациями. Утверждена схема территориального планирования МО «Лиманский район» решением Совета муниципального образования «Лиманский район» 9 апреля 2009 года.
Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры МО «Лиманский район» утверждена постановлением Главы Лиманского района от 01.01.2001 г. № 000 «О районной отраслевой целевой программе «Реформирование предприятий ЖКХ Лиманского района Астраханской области на годы» и постановлением Главы Лиманского района от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении подпрограммы «Модернизация жилищного фонда Лиманского района на годы» в рамках районной отраслевой программы «Реформирование предприятий ЖКХ на территории Лиманского района на годы»
IX. Организация муниципального управления.
В структуре доходной части бюджета МО «Лиманский район» доля собственных доходов (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования составляет:
в 2007 году - 21,9%;
в 2008 году – 13,5%;
в 2009 году (прогноз) – 13,7%;
в 2010 году (прогноз) – 16,0%;
в 2011 году (прогноз) – 15,9%.
В целях укрепления основ местного самоуправления, сокращения несбалансированности местного бюджета с 2007 г. ежегодно разрабатывается и принимается Программа мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности местного бюджета. Первоочередной задачей Программы мероприятий является формирование достаточной собственной доходной базы, привлечение дополнительных доходных источников в местный бюджет.
На 2009 г. также принята Программа мероприятий, направленная на обеспечение роста объема налоговых и неналоговых доходов, за счет повышения уровня собираемости налогов, легализации заработной платы и повышения эффективности управления бюджетными расходами. За мобилизацию налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Лиманского района и снижение недоимки по налогам разработаны показатели для поощрения муниципальных образований района.
Перевыполнение прогноза сбора по доходам за 2007 и 2008 гг. и эффективное расходование бюджетных средств позволило исполнить бюджетные назначения за 2007–2008 гг., ликвидировать с 2007 г. просроченную кредиторскую задолженность по оплате труда с начислениями на оплату труда, просроченную кредиторскую задолженность по коммунальным услугам и другим статьям экономической классификации. За 2007 г. и 2008 г. задолженность по оплате труда с начислениями по отчетным данным образовалась за вторую половину декабря 2007 г. и 2008 г. соответственно.
Доля данной задолженности по оплате труда и начисления на оплату труда за 2007г. составила 24% в общей сумме задолженности, за 2008 г. – 49,5%.
Бюджеты муниципальных образований Лиманского района на 2009 г. и плановый период годы приняты в 2008 г., до начала финансового года.
Положительным фактором развития отрасли культуры стало сохранение сети учреждений культуры. Сегодня на территории муниципального образования «Лиманский район» работают 2 учреждения дополнительного образования детей (Детская художественная школа и Детская школа искусств), 23 библиотеки, 22 клубных учреждения, филиал-музей Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника, Лиманский районный киноцентр «Юбилейный» и 14 сельских киноустановок, филиал областного методического центра народной культуры.
В нынешних условиях учреждения культуры остаются для жителей села единственным местом коллективного общения, центром формирования общественного мнения. Мастерство и профессионализм участников творческих коллективов оценены по достоинству на смотрах, конкурсах, районного и областного значения, а двенадцати коллективам художественной самодеятельности присвоено звание «НАРОДНЫЙ», что способствует увеличению количества массовых мероприятий на высоком организационно-культурном уровне по гражданско-патриотическому, нравственно-правовому воспитанию, национальному возрождению. Районные и областные фестивали самодеятельного народного творчества всех возрастных категорий населения и традиционные праздничные народные гуляния позволяют привлечь население района в учреждения культуры.
В 2008 году на укрепление материально-технической базы учреждений культуры поступило 3,6 млн. рублей в рамках реализации областных и районных целевых программ, что позволило предоставлять услуги культуры на более качественном и масштабном уровне.
Одной из основных тенденций социально-экономического развития является информатизация, в т. ч. и развитие компьютерных и коммуникационных технологий в сфере культуры. С февраля прошлого года на базе центральной библиотеки работает центр открытого доступа к сети Интернет, предоставляющий пользователям в дополнение к традиционному библиотечному обслуживанию современные информационные технологии, благодаря чему значительно расширился спектр предоставляемых информационных и сервисных услуг населению, которые имеют потенциал для дальнейшего развития.
Отдел культуры создает необходимые условия для обеспечения населения услугами по организации досуга, развития самодеятельного народного творчества и прикладного искусства, в результате чего значительно увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий. Если в 2007г. было 540 тыс. посещений, то в 2008 г эта цифра увеличилась до 607 тыс. посещений, и они отразились в показателе «Доля удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (%)» от 1611% в 2007 году до 1816% в 2008 году.
Такой уровень достигнут за счет высокого показателя посещаемости массовых мероприятий в учреждениях культуры района.
|
Годы |
Среднегодовая численность населения, чел. |
Население, участвующее в культурно-досуговых мероприятиях |
% |
|
2007 |
33544 |
540436 |
1611 |
|
2008 |
33455 |
607266 |
1816 |
|
2009 |
33561 |
615461 |
1834 |
|
2010 |
33618 |
630161 |
1874 |
|
2011 |
33708 |
644000 |
1911 |
Планируется увеличение вышеобозначенного показателя:
- в 2009г.- 1834% – за счет реализации районных программ «Развитие культуры Лиманского района в гг.», «Одаренные дети», «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Лиманского района на годы», которыми предусмотрено проведение мероприятий для различных слоев населения за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования;
- в 2010г. – 1874%,– за счет расширения спектра платных услуг учреждениями культуры Лиманского района и за счет укрепления материально-технической базы учреждений;
- в 2011г. -1910 % - за счет модернизации сельских библиотек (компьютеризация, подключение к сети Интернет), улучшения кинообслуживания населения.
Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, на территории Лиманского района не зарегистрировано, таким образом значения по показателю № 60 являются нулевыми.
По данным «Астраханьстат» среднегодовая численность постоянного населения в 2007 году составила 33,5 тыс. человек, в 2008 году – 33,5 тыс. человек.
По прогнозу в районе наметится тенденция небольшого естественного прироста населения, миграционные потоки останутся на уровне 2008 года. Планируемая среднегодовая численность постоянного населения составит в 2009 году 33,6 тыс. человек, в 2010 году 33,6 тыс. человек, в 2011 году 33,7 тыс. человек.
Общий объём расходов бюджета Лиманского района за 2007 год составил 0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции – 43802,5 тыс. руб..
Общий объём расходов бюджета за 2008 год составил 0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции - 9 тыс. руб.
Общий объём расходов на 2009 год составляет 0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции - 81977,0 тыс. руб.
Прогноз общего объёма расходов на 2010 год составляет 0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции – 59822,0 тыс. руб.
Прогноз общего объёма расходов на 2011 год составляет 0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции – 93402,0 тыс. руб.
За 2007 год расходы на образование составили 0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств состоялись в сумме 4698,0 тыс. руб., расходы на оплату труда с начислениями – в сумме 0 тыс. руб.
За 2008 год расходы на образование составили 0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств – в сумме 6060,0 тыс. руб., расходы на оплату труда с начислениями – в сумме 0 тыс. руб.
В 2009 году ассигнования на образование предусмотрены в сумме 0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 6837,0 тыс. руб., ассигнования на оплату труда с начислениями – в сумме 0 тыс. руб.
Прогноз ассигнований на 2010 год на образование составляет 0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 2478,0 тыс. руб., на оплату труда с начислениями - в сумме 0 тыс. руб.
Прогноз расходов бюджета на образование на 2011 год составляет 0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств – в сумме 42452,0 тыс. руб., ассигнования на оплату труда с начислениями - в сумме 0 тыс. руб.
За 2007 год расходы на здравоохранение составили 45456,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств состоялись в сумме 5350,0 тыс. руб., расходы на оплату труда и начисления на оплату труда - в сумме 27504,0 тыс. руб..
За 2008 год расходы на исполнение полномочий органов местного самоуправления в области здравоохранения составили 46654,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 3816,0 тыс. руб., расходы на оплату труда и начисления на оплату труда – в сумме 28828,0 тыс. руб.
На 2009 год ассигнования по здравоохранению предусмотрены в сумме 74711,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 17265,0 тыс. руб., ассигнования на оплату труда и начисления на оплату труда – в сумме 37970,0 тыс. руб.
Прогноз ассигнований по здравоохранению на 2010 год составляет 72311,0 тыс. руб. , в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 20078,0 тыс. руб., расходы на оплату труда и начисления на оплату - в сумме 34642,0 тыс. руб..
Прогноз ассигнований по здравоохранению на 2011 год составляет 62669,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 7063,0 тыс. руб., ассигнования на оплату труда и начисления на оплату - в сумме 36301,0 тыс. руб..
За 2007 год расходы на содержание учреждений отдела культуры составили 18418,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 1767,0 тыс. руб., расходы на оплату труда и начисления на оплату - в сумме 11753,0 тыс. руб..
За 2008 год расходы на культуру составили 19437,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 826,0 тыс. руб., расходы на оплату труда и начисления на оплату -14116,0 тыс. руб..
На 2009 год ассигнования на культуру предусмотрены в сумме 28115,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 1138,0 руб., расходы на оплату труда и начисления на оплату - в сумме 15820,0 тыс. руб.
Прогноз ассигнований на 2010 год составляет 24878,0 тыс. руб.. в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 3261,0 тыс. руб., расходы на оплату труда и начисления на оплату - в сумме 15114,0 тыс. руб.;
На 2011 год - 35542,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 15179,0 тыс. руб., расходы на оплату труда и начисления на оплату - в сумме 15756,0 тыс. руб.
Расходы на оплату труда с начислениями на оплату труда по отраслям на 2010 и 2011 годы запланировано меньше, чем в 2009 г., так как на 2010 и 2011 годы по межбюджетным трансфертам из областного бюджета запланировано дотации меньше, чем на 2009 г. При уточнении дотации из областного бюджета денежные средства будут направлены на оплату труда с начислениями.
За 2007 год расходы на физическую культуру и спорт составили 357,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 81,0 тыс. руб.
За 2008 год расходы на физическую культуру и спорт составили 2349,0тыс. руб.
На 2009 год ассигнования на физическую культуру и спорт предусмотрены в сумме 1194,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 36,0 тыс. руб.
Прогноз ассигнований на 2010 год составляет 1227,0 тыс. руб. ., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 36,0 тыс. руб.
Прогноз на 2011 год составляет 1352,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение основных средств - в сумме 41,0 тыс. руб.
За 2007 год расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили в сумме 29854,0, в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - в сумме 19224,0 тыс. руб.
За 2008 год расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили в сумме 95394,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - в сумме 19036,0 тыс. руб.
На 2009 год ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены в сумме 41353,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - в сумме 24485,0 тыс. руб.
Прогноз ассигнований на 2010 год составляет 53655,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - в сумме 32669,0 тыс. руб.
Прогноз ассигнований на 2011 год составляет 41788,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - в сумме 26939,0 тыс. руб..
Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, не предусмотрены, так как тарифы принимаются экономически обоснованными.
Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2007 год составили в сумме 29993,0 тыс. руб., в расчёте на одного жителя Лиманского района в указанном периоде составили 0,89 тыс. руб.
Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2008 год составили 32842,0 тыс. руб., в расчёте на одного жителя Лиманского района указанные расходы составили в сумме 0,98 тыс. руб.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2009 году предусмотрены в сумме 35474,0 тыс. руб., что составит в расчёте на одного жителя Лиманского района 1,06 тыс. руб.
Прогноз расходов на содержание органов местного самоуправления в 2010 году составляет 35433,0 тыс. руб., в расчёте на одного жителя Лиманского района -1,06 тыс. руб.
Прогноз расходов на содержание органов местного самоуправления в 2011 году составляет 37239,0 тыс. руб., в расчёте на одного жителя Лиманского района -1,12 тыс. руб.
В связи со снижением дотаций, субсидий и субвенций из бюджета Астраханской области, в бюджете Лиманского района нет возможности предусмотреть расходы на поддержку малого предпринимательства. Однако, после утверждения районной программы развития малого и среднего предпринимательства, при корректировке бюджета на 2010 год будет изыскиваться возможность выделить на эти цели 500 тыс. рублей.
Субсидии на транспорт в 2007 году составили 60,0 тыс. рублей, в 2008 году – в сумме 136,0 тыс. рублей, в 2009 году расходы на указанные цели предусмотрены в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2010 год субсидии прогнозируются в сумме 105,0 тыс. рублей, 2011 год – в сумме 115,0 тыс. рублей.
За 2007 год расходы на дорожное хозяйство составили в сумме 2155,0, в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - в сумме 2155,0 тыс. руб.
За 2008 год расходы на дорожное хозяйство составили в сумме 945,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - в сумме 945,0 тыс. руб.
На 2009 год ассигнования на дорожное хозяйство предусмотрены в сумме 1374,0 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - в сумме 1374,0 тыс. руб.
Прогноз ассигнований на дорожное хозяйство на 2010 год и на 2011 год не предусмотрен.
