Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Ахтубинский район» за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период
ДОКЛАД
главы МО «Ахтубинский район»
О достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Ахтубинский район» за 2010 год и их планируемых значениях
на 3-летний период
______________
28 апреля 2011
I. Показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального района «Ахтубинский район»
|
№ |
Наименование показателя |
Отчетная информация |
Примечание | |||||
|
отчет 2009 г. |
отчет 2010 |
план 2011 г. |
план 2012 г. |
план 2013 г. | ||||
|
I. Экономическое развитие | ||||||||
|
Дорожное хозяйство и транспорт | ||||||||
|
1. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт |
процентов |
3,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
2. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |
процентов |
10,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | |
|
3. |
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) |
процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
4. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
процентов |
90,0 |
94,7 |
94,7 |
94,7 |
94,7 | |
|
5. |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
процентов |
0,93 |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
0,86 | |
|
6. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство |
тыс. руб. |
9433,60 |
9483,74 |
1014,40 |
749,70 |
749,70 | |
|
7. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
-«- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
8. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт |
-«- |
5590,0 |
7,05 |
800,0 |
1608,9 |
914,2 | |
|
9. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
-«- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||||||
|
10. |
Число субъектов малого предпринимательства |
единиц на 10 тыс. человек населения |
234,70 |
234,60 |
239,00 |
241,10 |
244,50 | |
|
11. |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
процентов |
12,10 |
13,30 |
13,40 |
13,80 |
14,20 | |
|
12. |
Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок |
процентов |
0,00 |
13,15 |
13,20 |
13,30 |
13,40 | |
|
13. |
Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
14. |
Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства |
процентов |
0,0 |
0,0 |
4,8 |
5,6 |
5,7 | |
|
15. |
Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно - технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний |
кв. метров |
3724,1 |
3817,3 |
3724,1 |
3635,5 |
3550,9 | |
|
16. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 | |
|
в том числе: | ||||||||
|
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования |
рублей |
0,00 |
0,00 |
884,40 |
878,20 |
867,10 | ||
|
в расчете на одного жителя муниципального образования |
рублей |
0,00 |
0,00 |
21,10 |
21,20 |
21,20 | ||
|
Улучшение инвестиционной привлекательности | ||||||||
|
17. |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, – всего, в том числе: |
га |
21,0 |
24,2 |
32,0 |
40,0 |
42,0 | |
|
в том числе: | ||||||||
|
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства |
га |
13,5 |
29,9 |
30,0 |
30,0 |
30,0 | ||
|
для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
га |
7,5 |
0,0 |
2,0 |
10,0 |
12,0 | ||
|
17 (1) |
Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) |
процентов |
37,0 |
41,0 |
45,0 |
50,0 |
70,0 | |
|
17(2) |
Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению |
процентов |
17,6 |
1,6 |
95,0 |
100,0 |
0,0 | |
|
18. |
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) |
процентов |
57,08 |
57,09 |
58,00 |
59,00 |
60,00 | |
|
19. |
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) |
дней |
100 |
98 |
95 |
92 |
90 | |
|
20. |
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство |
дней |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |
|
21. |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию | |||||||
|
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет |
кв. метров |
10350 |
9820 |
5000 |
4000 |
3000 | ||
|
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет |
кв. метров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22. |
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
23. |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
рублей |
* |
1256,00 |
1892,60 |
1924,10 |
2023,50 | |
|
Сельское хозяйство | ||||||||
|
24. |
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
единиц |
9 |
8 |
9 |
9 |
10 | |
|
25. |
Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
единиц |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 | |
|
26. |
Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района |
га |
42203,5 |
41891,0 |
41891,0 |
41891,0 |
41891,0 | |
|
27. |
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района |
га |
87490,5 |
92559,0 |
92559,0 |
92559,0 |
92559,0 | |
|
28. |
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района |
процентов |
42,2 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 | |
|
Доходы населения | ||||||||
|
29. |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
процентов |
70,2 |
70,0 |
70,2 |
70,4 |
70,6 | |
|
30. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |
рублей | ||||||
|
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
рублей |
11191,10 |
11804,60 |
12985,10 |
14348,50 |
15883,80 | ||
|
муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
рублей |
4833,00 |
5565,00 |
5927,00 |
6312,00 |
6722,00 | ||
|
муниципальных общеобразовательных учреждений: |
рублей |
8072,00 |
9045,00 |
9479,00 |
11450,00 |
11450,00 | ||
|
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
рублей |
8884,00 |
10829,00 |
11533,00 |
14993,00 |
14993 | ||
|
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |
рублей |
5203,00 |
6971,00 |
7424,00 |
7907,00 |
7907 | ||
|
муниципальных учреждений здравоохранения: |
рублей |
9592 |
9044 |
9044 |
9044 |
9044 | ||
|
врачей муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
23419,00 |
20823,00 |
20823,00 |
20823,00 |
20823,00 | ||
|
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
8795,00 |
8488,00 |
8488,00 |
8488,00 |
8488,00 | ||
|
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
7171,29 |
6394,00 |
6394,00 |
6394,00 |
6394,00 | ||
|
II. Здравоохранение и здоровье населения | ||||||||
|
31. |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
процентов числа опрошенных |
77,7 | |||||
|
32. |
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез |
процентов |
51,6 |
52,3 |
85,0 |
85,0 |
85,0 | |
|
33. |
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования |
процентов |
31,0 |
30,2 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
Отсутствие специалиста (врача-онколога) |
|
34. |
Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |
единиц |
95 |
95 |
96 |
96 |
100 | |
|
35. |
Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) |
единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | |
|
36. |
Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | |
|
37. |
Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | |
|
38. |
Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
39. |
Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района) |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | |
|
40. |
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего |
случаев на 100 тыс. человек населения |
347,10 |
378,30 |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
Повышение произошло за счет увеличения летальных случаев по стационару в основном за счет болезней системы кровообращения |
|
в том числе: |
« | |||||||
|
на дому – всего |
« |
101,00 |
75,90 |
75,90 |
75,90 |
75,90 | ||
|
в том числе: | ||||||||
|
от инфаркта миокарда |
« |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
от инсульта |
« |
90,20 |
2,10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
в первые сутки в стационаре - всего |
« |
47,40 |
77,70 |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
Значительно выросла досуточная летальность, причем отмечается снижение досуточной летальности от инфаркта. Увеличение произошло за счет внешних причин (травмы), болезней органов пищеварения и дыхания, инсультов. | |
|
в том числе: | ||||||||
|
от инфаркта миокарда |
« |
12,30 |
6,10 |
6,10 |
6,10 |
6,10 | ||
|
от инсульта |
« |
8,20 |
14,30 |
6,60 |
6,60 |
6,60 | ||
|
41. |
Число случаев смерти детей до 18 лет, всего |
« |
48,40 |
33,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
в том числе: | ||||||||
|
на дому |
« |
48,40 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
в первые сутки в стационаре |
« |
0,00 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Показатель вырос за счет двух случаев детской досуточной летальности: в обоих случаях молниеносное течение заболевания, поздняя обращаемость. Оба случая были разобраны на административных комиссиях при Министерстве здравоохранения Астраханской области | |
|
42. |
Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10тыс. человек населения - всего |
человек |
178,800 |
176,600 |
210,000 |
210,000 |
210,000 |
Отсутствие кадров |
|
в том числе: | ||||||||
|
число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10тыс. человек населения |
человек |
23,600 |
22,200 |
38,900 |
38,900 |
38,900 | ||
|
из них: | ||||||||
|
участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения |
человек |
5,700 |
5,700 |
6,600 |
6,600 |
6,600 | ||
|
число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10тыс. человек населения |
человек |
74,900 |
73,600 |
95,600 |
95,600 |
95,600 | ||
|
в том числе: | ||||||||
|
медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения |
человек |
6,200 |
6,380 |
6,600 |
6,600 |
6,600 | ||
|
число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения |
человек |
80,100 |
80,300 |
48,700 |
48,700 |
48,700 | ||
|
43. |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения |
дней |
10,6 |
10,4 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
Средняя продолжительность снизилась за счет максимального обследования больных на догоспитальном этапе |
|
44. |
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения |
дней |
311,5 |
339,0 |
313,2 |
313,2 |
313,2 | |
|
45. |
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения |
единиц |
59,60 |
57,00 |
51,68 |
51,68 |
51,68 |
Число коек уменьшилось за счет сокращения количества |
|
46. |
Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
рублей |
309,59 |
245,17 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
Невыполнение финансового плана по ОМС |
|
47. |
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
рублей |
138,21 |
201,35 |
300,00 |
300,00 |
300,00 | |
|
48. |
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя: | |||||||
|
стационарная медицинская помощь |
койко-день |
1,718 |
1,726 |
1,89 |
1,89 |
1,89 | ||
|
амбулаторная помощь |
посещение |
6,958 |
6,75 |
8,96 |
8,96 |
8,96 |
Снижение посещений произошло за счет нехватки узких специалистов | |
|
дневные стационары всех типов |
пациенто-дней |
0,277 |
0,301 |
0,49 |
0,49 |
0,49 | ||
|
скорая медицинская помощь |
вызовов |
0,463 |
0,467 |
0,318 |
0,318 |
0,318 |
Увеличение количества вызовов – результат неактивной работы амбулаторно-поликлинического звена | |
|
49. |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | |||||||
|
стационарная медицинская помощь |
рублей |
820,90 |
722,20 |
937,30 |
937,30 |
937,30 |
Уменьшение бюджетного финансирования | |
|
амбулаторная помощь |
рублей |
155,39 |
126,28 |
200,80 |
200,80 |
200,80 |
Невыполнение финансового плана ОМС | |
|
дневные стационары всех типов |
рублей |
358,58 |
323,82 |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
Уменьшение бюджетного финансирования | |
|
скорая медицинская помощь |
рублей |
717,00 |
1109,36 |
1294,20 |
1294,20 |
1294,20 | ||
|
50. |
Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
51. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение |
тыс. рублей |
30 |
62 |
78 |
70 |
70 | |
|
52. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
« |
5755,20 |
3316,57 |
3752,32 |
4030,00 |
4288,0 | |
|
53. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов |
« |
47 |
12 |
28 |
80 |
00 | |
|
54. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
« |
20 |
98612,27 |
28 |
28 |
28 | |
|
III. Дошкольное образование | ||||||||
|
55. |
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |
процентов от числа опрошенных |
55,3 | |||||
|
56. |
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
2262,000 |
1951,000 |
1971,000 |
1971,000 |
1971,000 | |
|
57. |
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |
« |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
58. |
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании |
« |
3276,000 |
3296,000 |
3296,000 |
3296,000 |
3296,000 | |
|
59. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
процентов |
7,24 |
4,12 |
4,05 |
4,05 |
4,05 | |
|
60. |
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
единиц |
0,783 |
0,860 |
0,860 |
0,860 |
0,860 | |
|
61. |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
единиц |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 | |
|
62. |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
« |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 | |
|
63. |
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
процентов |
28,0 |
30,7 |
30,8 |
30,9 |
31,0 | |
|
64. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование |
тыс. рублей |
91357,43 |
99880,90 |
00 |
00 |
00 | |
|
65. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
« |
243,01 |
197,74 |
0,00 |
212,40 |
225,90 | |
|
66. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
« |
60939,86 |
57758,00 |
61639,00 |
61639,00 |
61639,00 | |
|
IV. Общее и дополнительное образование | ||||||||
|
67. |
Удовлетворенность населения качеством общего образования |
процентов от числа опрошенных |
62,8 | |||||
|
68. |
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей |
« |
51,1 | |||||
|
69. |
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам |
процентов |
97,2 |
98,3 |
98,6 |
98,9 |
99,2 | |
|
70. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку |
человек |
477,000 |
471,000 |
351,000 |
460,000 |
470,000 | |
|
71. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку |
человек |
464,000 |
468,000 |
347,000 |
455,000 |
467,000 | |
|
72. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике |
человек |
477,000 |
469,000 |
350,000 |
453,000 |
468,000 | |
|
73. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике |
человек |
466,000 |
463,000 |
345,000 |
446,000 |
465,000 | |
|
74. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании |
человек |
8,000 |
7,000 |
6,000 |
5,000 |
4,000 | |
|
75. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
« |
464,000 |
454,000 |
339,000 |
438,000 |
466,000 | |
|
76. |
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
процентов |
3,18 |
2,74 |
2,8 |
2,9 |
3,0 | |
|
77. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности |
единиц |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 | |
|
78. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности |
« |
14 |
14 |
13 |
13 |
13 |
Закрыта ООШ Верблюженская |
|
79. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
« |
11 |
7 |
6 |
5 |
5 | |
|
80. |
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
5692,000 |
5654,000 |
5676,000 |
5676,000 |
5676,000 | |
|
81. |
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
« |
1534,000 |
1519,000 |
1546,000 |
1546,000 |
1546,000 | |
|
82. |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
процентов |
83,60 |
86,78 |
86,78 |
86,78 |
86,78 | |
|
83. |
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
672,000 |
680,000 |
680,000 |
680,000 |
680,000 | |
|
84. |
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
« |
482,000 |
493,000 |
493,000 |
493,000 |
493,000 | |
|
85. |
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
« |
318,000 |
321,000 |
321,000 |
321,000 |
321,000 | |
|
86. |
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
« |
154,000 |
163,000 |
163,000 |
163,000 |
163,000 | |
|
87. |
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
« |
354,000 |
345,000 |
345,000 |
345,000 |
345,000 | |
|
88. |
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
« |
328,000 |
273,000 |
273,000 |
273,000 |
273,000 | |
|
89. |
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) |
единиц |
238,00 |
238,00 |
239,00 |
239,00 |
239,00 | |
|
90. |
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) |
« |
121,00 |
121,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 | |
|
91. |
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) |
рублей |
00 |
91875,50 |
97847,00 |
00 |
00 | |
|
92. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование |
тыс. рублей |
90 |
66 |
80 |
50 |
90 | |
|
93. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
« |
2741,27 |
3307,77 |
6566,60 |
6566,60 |
6566,60 | |
|
94. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов |
« |
30 |
22 |
50 |
40 |
60 | |
|
95. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
58 |
04 |
77 |
77 |
77 | |
|
96. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование |
единиц |
26,00 |
26,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
Закрыта ООШ Верблюженская |
|
97. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
« |
26,00 |
26,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 | |
|
98. |
Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |
человек |
5366,000 |
5837,000 |
5859,000 |
5959,000 |
6009,000 | |
|
99. |
Численность детей в возрасте лет в городском округе (муниципальном районе) |
« |
11399,000 |
11040,000 |
11040,000 |
11040,000 |
11040,000 | |
|
100. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование |
тыс. рублей |
28771,10 |
33262,90 |
34410,00 |
35741,00 |
36856,70 | |
|
101. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
« |
415,20 |
522,10 |
225,00 |
228,00 |
230,00 | |
|
102. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
« |
25650,60 |
30324,60 |
30860,00 |
31965,00 |
32991,00 | |
|
V. Физическая культура и спорт | ||||||||
|
103. |
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
человек |
8957,000 |
10074,000 |
10200,000 |
10300,000 |
10300,000 | |
|
104. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |
процентов | ||||||
|
спортивными залами |
« |
28,97 |
29,38 |
29,63 |
29,71 |
29,71 | ||
|
плоскостными спортивными сооружениями |
« |
22,53 |
25,00 |
25,21 |
25,28 |
25,28 | ||
|
плавательными бассейнами |
« |
2,75 |
2,79 |
2,81 |
2,82 |
2,82 | ||
|
105. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт |
тыс. рублей |
1210,30 |
1284,12 |
2069,50 |
2225,40 |
2297,00 | |
|
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||
|
106. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего |
кв. метров |
19,7 |
20,3 |
20,8 |
21,2 |
22,0 | |
|
в том числе введенная в действие за год |
кв. метров |
0,13 |
0,13 |
0,18 |
0,22 |
0,3 | ||
|
107. |
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего |
единиц |
439,0 |
449,7 |
455,0 |
460,0 |
470,0 | |
|
в том числе введенных в действие за год |
« |
0,85 |
1,49 |
2,8 |
3,0 |
3,5 | ||
|
108. |
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: | |||||||
|
общая площадь жилых помещений |
кв. метров |
9648,0 |
0 |
14410,0 |
14667,09 |
14947,09 | ||
|
число жилых квартир |
единиц |
44 |
0 |
295 |
320 |
343 | ||
|
109. |
Год утверждения или внесения последних изменений: |
год | ||||||
|
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) |
« |
2009 | ||||||
|
в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) |
« |
2009 | ||||||
|
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры |
« |
- | ||||||
|
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
|
110. |
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |
процентов |
62,8 | |||||
|
111. |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: |
процентов |
76,10 |
94,50 |
97,00 |
99,00 |
100,00 | |
|
непосредственное управление собственниками помещений |
« |
0,00 |
10,75 |
7,00 |
3,00 |
0,00 | ||
|
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом |
« |
5,00 |
17,50 |
20,00 |
20,00 |
20,00 | ||
|
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием |
« |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
управление управляющей организацией частной формы собственности |
« |
71,10 |
66,25 |
70,00 |
76,00 |
80,00 | ||
|
управление хозяйственным обществом |
« |
71,10 |
66,25 |
70,00 |
76,00 |
80,00 | ||
|
112. |
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) |
процентов |
82,00 |
81,82 |
91,67 |
100,00 |
100,00 | |
|
113. |
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов |
процентов |
100,00 |
100,0 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | |
|
114. |
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: |
процентов | ||||||
|
электрическая энергия |
« |
99,2 |
94,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
|
« |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
70,0 |
100,0 | |||
|
горячая вода |
« |
44,3 |
46,1 |
80,0 |
90,0 |
100,0 | ||
|
холодная вода |
« |
72,1 |
77,8 |
92,0 |
95,0 |
100,0 | ||
|
природный газ |
« |
64,7 |
91,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
|
115. |
Уровень собираемости платежей |
« |
95,1 |
92,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 | |
|
116. |
Доля подписанных паспортов готовности |
процентов | ||||||
|
жилищного фонда |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
|
котельных |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
|
117. |
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: |
единиц | ||||||
|
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | |||
|
по водоотведению |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | ||
|
118. |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
процентов |
100,0 |
40,0 |
0 |
0 | ||
|
119. |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
процентов |
0,0 |
0,0 |
58,5 |
100,0 |
100,0 | |
|
120. |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |
процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
121. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего |
тыс. руб. |
00 |
69 |
29 |
29 |
46 | |
|
в том числе: | ||||||||
|
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. руб. |
11653,50 |
20967,22 |
5960,90 |
6402,00 |
6812,00 | ||
|
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
VIII. Организация муниципального управления | ||||||||
|
122. |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью |
процентов числа опрошенных |
79,8 | |||||
|
123. |
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) |
процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
2,6 | |
|
124. |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |
процентов |
48,60 |
56,60 |
57,60 |
59,60 |
60,60 | |
|
125. |
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
процентов |
86,0 |
94,0 |
99,0 |
99,0 |
101,0 | |
|
126. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |
процентов | ||||||
|
клубами и учреждениями клубного типа |
процентов |
104,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 | ||
|
библиотеками |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
|
парками культуры и отдыха |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
127. |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) |
процентов от числа опрошенных |
51,1 | |||||
|
128. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру |
тыс. рублей |
29632,68 |
40676,37 |
41982,36 |
42418,26 |
42368,22 | |
|
129. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
« |
1095,10 |
3142,40 |
2824,22 |
3069,70 |
3266,20 | |
|
130. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
22116,38 |
25179,98 |
28172,04 |
31924,04 |
31924,04 | |
|
131. |
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) |
процентов |
25,46 |
28,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
132. |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
133. |
Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы |
процентов |
77,6 |
69,6 |
67,2 |
67,5 |
67,8 | |
|
134. |
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
Бюджет на 1 год и среднесрочный финансовый план |
|
135. |
Среднегодовая численность постоянного населения |
тыс. человек |
72,649 |
71,576 |
70,951 |
70,841 |
70,751 | |
|
136. |
Численность населения на начало года |
« |
73,154 |
72,144 |
71,011 |
70,891 |
70,791 | |
|
137. |
Численность населения на конец года |
« |
72,144 |
71,011 |
70,891 |
70,791 |
70,711 | |
|
138. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего |
тыс. рублей |
70 |
20 |
83 |
140 |
155 | |
|
в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
« |
27884,97 |
34454,20 |
22362,54 |
24017,40 |
25554,50 | ||
|
1 |
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района |
« |
70 |
20 |
83 |
140 |
155 | |
|
139. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного |
« |
58818,30 |
63257,76 |
67969,92 |
67969,92 |
67969,92 | |
|
в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования |
рублей |
810,00 |
880,00 |
960,00 |
960,00 |
960,00 | ||
|
140. |
Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий |
процентов |
2,45 |
5,09 |
6,39 |
6,40 |
6,40 | |
|
141. |
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде |
единиц |
0 |
0 |
17 |
32 |
48 | |
|
142. |
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями |
« |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 | |
|
143. |
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде |
« |
0 |
0 |
17 |
17 |
17 | |
|
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||
|
144. |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |
тыс. рублей | ||||||
|
электрическая энергия |
кВт·ч на 1 |
703 |
756 |
733 |
711 |
690 | ||
|
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,1548 |
0,1547 |
0,1547 |
0,1546 |
0,1546 | ||
|
горячая вода |
куб. метров |
10,43 |
9,61 |
9,6 |
9,5 |
9,4 | ||
|
холодная вода |
« |
49,3 |
49,2 |
48,0 |
47,0 |
46,0 | ||
|
природный газ |
« |
61,31 |
71,64 |
85,0 |
100,0 |
120,0 |
газификация района | |
|
145. |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | |||||||
|
электрическая энергия |
кВт·ч на 1 |
81 |
81 |
80 |
80 |
78 | ||
|
тепловая энергия |
Гкал на 1 человека населения |
0,111 |
0,117 |
0,109 |
0,106 |
0,103 | ||
|
горячая вода |
куб. метров |
0,31 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,13 | ||
|
холодная вода |
« |
2,38 |
1,92 |
1,98 |
1,98 |
1,93 | ||
|
природный газ |
« |
12,48 |
11,55 |
11,99 |
11,65 |
11,31 |
II. Основные результаты и перспективы деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования
«Ахтубинский район» по решению вопросов
местного значения и социально-экономического развития
МО «Ахтубинский район»
Муниципальному образованию «Ахтубинский район» присвоен статус муниципального района в соответствии с Законом Астраханской области и действует оно на основании Устава принятого Представительным Собранием муниципального образования «г. Ахтубинск и Ахтубинский район» (решение № 23 от 01.01.2001 года) с последующими изменениями и дополнениями.
Ахтубинский район расположен в северо-восточной части Астраханской области и простирается по левому берегу р. Волги. Его территория составляет 781 тыс. га.
В границах территории муниципального образования «Ахтубинский район» находятся 15 муниципальных образований, в которые входят 41 населенный пункт.
- МО «Город Ахтубинск» с административным центром г. Ахтубинск;
- МО «Село Садовое» с административным центром с. Садовое;
- МО «Капустиноярский сельсовет» с административным центром с Капустин Яр;
- МО «Пологозаймищенский сельсовет» с административным центром с.Пологое Займище;
- МО «Покровский сельсовет» с административным центром с.Покровка;
- МО «Успенский сельсовет» с административным центром с. Успенка
- МО «Батаевский сельсовет» с административным центром с. Батаевка;
- МО «село Ново-Николаевка» с административным центром с.Ново-Николаевка;
-МО «Село Болхуны» с административным центром с.Болхуны;
- МО«Сокрутовский сельсовет» с административным центром с.Сокрутовка;
- МО «Село Пироговка» с административным центром с. Пироговка;
- МО «Золотухинский сельсовет» с административным центром с.Золотуха;
- МО «Удаченский сельсовет» с административным центром с.Удачное;
- МО «пос. Верхний Баскунчак» с административным центром п.Верхний Баскунчак;
- МО «пос. Нижний Баскунчак» с административным центром п.Нижний Баскунчак
На территории Ахтубинского района имеется ряд месторождений и проявлений полезных ископаемых, таких как нефть, глины и суглинки для производства кирпича, песок для приготовления бетона, песок для силикатных изделий и стекла, глины с сероносными линзами, гипс строительный, лечебные грязи, соль, супеси и суглинки для гончарного производства и ряд других глин, суглинков и супесей для приготовления растворов различных марок, имеются также запасы минеральных вод. А наличие на территории соляного озера Баскунчак общей площадью 12005 га создает зону с уникальным микроклиматом.
На территории района находится Государственный Богдинско-Баскунчакский природный заповедник, который является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения.
Районным центром является г. Ахтубинск, удаленный от г. Астрахани на 292 км. Связь с областным центром осуществляется автомобильным, водным, железнодорожным и авиационным транспортом.
На 01.01.11 г. население г. Ахтубинска и района составило 71011 человек, из них городское население - 74 % жителей всего района.
Распоряжением Правительства Астраханской области от 01.01.2001 «О программе социально-экономического развития муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской области на годы» одобрена и Решением Совета МО «Ахтубинский район» от 01.01.2001 года №1 принята «Программа социально-экономического развития муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской области на годы». Программа является первым этапом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ахтубинский район» до 2016 года.
В 2011 году разработана «Программа социально-экономического развития муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской области на 2011 – 2013 годы».
|
I. Экономическое развитие |
|
Дорожное хозяйство и транспорт |
Протяженность автомобильных дорог местного значения в МО «Ахтубинский район» составляет 761,25 км, в том числе с твердым покрытием – 168,17 км (из них, стоящих на балансе муниципальных образований, соответственно: 171,2 км и 24,8 км).
Связь с областным центром осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.
Строительство и ремонт дорог на селе является важной задачей, необходимой для развития Ахтубинского района. Однако отсутствие достаточных финансовых средств в бюджетах муниципальных образований района не позволяет им не только развивать дорожную сеть, но и поддерживать её в надлежащем состоянии. За 2010 год в Ахтубинском районе отремонтировано 4 км дорог (97% к 2009 году) на сумму около 7 млн. рублей. За период годы, согласно проекту программы социально-экономического развития МО «Ахтубинский район» на годы, планируется направить на ремонт дорог 162,77 млн. рублей.
В 2010 году в Ахтубинском районе капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием не производился.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведен ремонт за 2010 год в Ахтубинском районе составляет 100%, так как данными статистической отчетности учитываются только автомобильные дороги, которые состоят на балансе поселений. В связи с отсутствием средств в бюджетах муниципальных образований Ахтубинского района, не поступлением субсидий из областного бюджета в 2010 году фактически данный показатель составил около 5%.
Назрела необходимость в оформлении дорог в муниципальную собственность, что позволит законно тратить бюджетные средства на их содержание.
Вместе с тем, перевод дорог в муниципальную собственность и содержание их в нормативном состоянии требует значительных финансовых средств, которыми муниципалитеты не располагают.
В 2010 году в Ахтубинском районе автомобильные дороги местного значения на основе долгосрочных договоров на техническое обслуживание немуниципальным или негосударственным предприятиям не передавались.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2010 году составила 94,7 % (в 2009 году этот показатель составил 90 %).
Регулярное автобусное сообщение соединяет практически все населенные пункты муниципального образования с районным центром – г. Ахтубинск. Из-за низкого качества дорог, не имеют сообщения с городом лишь жители МО «Село Садовое» и жители некоторых отдаленных хуторов: кордон Обливки – 12 человек, Зимовка Новенькая – 2 человека, п. Джелга – 40 человек (МО «Город Ахтубинск»); п. Зеленый Сад – 11 человек (МО «Пос. Нижний Баскунчак»); разъезд Мартовский - 11 человек; пос. Шунгули - 15 человек (МО «Пос. В. Баскунчак»); х. Лопин - 66 человек; х. Камнев - 43 человека, х. Никонов - 3 человека; х. Корочин - 15 человек; х. Сокорь - 4 человека; х. Дуюнов - 5 человек (МО «Капустиноярский сельсовет»); х. Дубовый - 11 человек; х. Рогозин - 0 человек; х. Клочков - 9 человек; х. Громов - 18 человек (МО «Пологозаймищенский сельсовет»); с. Грачи - 352 человека (МО «Село Садовое»); х. Кононенко - 1 человек (МО «Успенский сельсовет»). Всего 618 человек, что составляет 0,86 % от среднегодовой численности постоянного населения Ахтубинского района в 2010 году.
Контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории МО «Ахтубинский район» осуществляется в соответствии с административным регламентом администрации МО «Ахтубинский район» по исполнению муниципальной функции «Контроль за исполнение правовых актов администрации МО «Ахтубинский район» по транспорту».
В районе создана единая маршрутная сеть и единое расписание движения автомобильного транспорта по муниципальным межпоселенческим маршрутам на территории Ахубинского района. Маршрутная сеть и расписание разработаны с учетом обеспечения максимальной безопасности перевозок.
Были разработаны и утверждены постановлениями администрации МО «Ахтубински район»:
- административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «организация транспортно обслуживания населения автомобильным транспортом между поселениями в границах Ахтубинского района» (постановление );
- административный регламент по исполнению муниципальной функции «Контроль за исполнением правовых актов администрации МО «Ахтубинский район» по транспорту» (постановление ).
Принято постановление администрации МО «Ахтубинский район» , на основании которого отбор и допуск перевозчиков для работы на регулярных маршрутах общего пользования в границах МО «Ахтубинский район» осуществляется только на конкурсной основе.
Для проведения соответствующих конкурсов на территории муниципального образования:
1. Распоряжением администрации МО «Ахтубинский район» от 01.01.2001 определена конкурсная комиссия.
2. Разработан и утвержден постановлением администрации МО «Ахтубинский район» порядок проведения конкурса.
Основной целью проведения конкурса является охрана жизни, здоровья граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.
С победителями конкурса заключается муниципальный контракт на выполнение пассажирских перевозок на определенном маршруте.
При заключении соответствующего контракта перевозчик разрабатывает и утверждает паспорт маршрута, согласовывает с администрацией количество автобусов, расписание движения АТС и места остановок.
Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» на органы местного самоуправления возложено самостоятельное решение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения в пределах своей компетенции. В течение 2010 года регулярно проводились заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения. Всего проведено 4 заседания комиссии, на которой рассмотрено более 30 вопросов.
В соответствии с распоряжением администрации МО «Ахтубинский район» от 01.01.2001 , были проведены комплексные проверки эксплуатационного состояния автомобильных дорог, железнодорожных переездов и искусственных сооружений на них с целью определения соответствия их, а также автобусных маршрутов, проходящих по ним, требованиям безопасности дорожного движения в осенне-зимний и весенне-летний периоды. Проведена 21 проверка. Все материалы проверок были рассмотрены на заседании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации МО «Ахтубинский район», по которым приняты соответствующие решения по устранению установленных проверками нарушений. 1 материал направлен в Ахтубинскую прокуратуру для принятия мер прокурорского воздействия.
Разработана и находится на согласовании комплексная целевая программа по повышению безопасности дорожного движения в Ахтубинском районе на годы.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Число субъектов малого и среднего предпринимательства по Ахтубинскому району представлено полным кругом (малые предприятия, микропредприятия и индивидуальные предприниматели).
По данным Росстата количество малых, микро- предприятий за период 2010 года увеличилось на 25,5 % к уровню 2009 года и составило 207 единиц.
На 2годы по данному показателю ожидается увеличение численности малых, микро-предприятий: 2011 год - 103,9 % - 215 единиц; 2012 год - 103,7 %- 223 единиц; 2013 год - 107,6 %- 240 единиц.
По данным Ахтубинского отделения пенсионного фонда в 2009 году в районе занимались производством и оказывали услуги 1540 индивидуальных предпринимателей, в 2010 году 1472 предпринимателя. В плановом 2011 г., 2012г., 2013 г – 1481, 1485 и 1490 соответственно.
При среднегодовой численности постоянного населения в 2009 году 72649 человек число субъектов малого предпринимательства составила 234,7 единиц на 10000 человек населения, по факту 2010 года при среднегодовой численности постоянного населения 71576 человек – 234,6 единицы, в 2011 году – 239,0 единицы, в 2012 году - 241,1 единицы, в 2013 году –244,5 ед.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий, включая микро в 2009 году составила 2007 человек, в 2010 году – 2143 человек. Планируемая среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий в 2011 году составит 2180 человек, в 2012 году – 2250 чел., в 2013 году – 2320 человек.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2009 году составила 16640 человек, в 2010 году – 16147 человек. Плановая численность составит в 2011 году – 16317 человек, в 2012 году – 16354 человек, в 2013 году – 16368 человек.
Исходя из представленных выше данных доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий, в том числе микро в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2009 году составила 12,1%, в 2010 году – 13,3%, в плановом периоде составит по годам: 2011 год – 13,4%, 2012 год – 13,8%, 2013 год – 14,2%.
Объекты нежилого муниципального фонда используются муниципальными учреждениями социальной сферы. Объекты, пригодные для включения в перечень имущества для предоставления его во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в реестре муниципальной собственности отсутствуют.
На территории Ахтубинского района располагается бизнес-инкубатор - собственность Астраханской области общей площадью 1526,9 кв. м.
Опираясь на отчетные данные и плановые показатели по количеству малых и средних предприятий, без учета микро-проедприятий и предпримателей площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубатора в расчете на 100 малых и средних компаний составит: 2009 год - 3724,1 м. кв; 2010 год - 3817,3 м. кв; 2011 год - 3724,1 м. кв; 2012 год - 3635,5 м. кв; 2013 год - 3550,9 м. кв.
В 2009 г и 2010 г финансовая поддержка вновь созданным в течение года субъектам малого и среднего предпринимательства не предусматривалась в бюджете.
В 2011 году в бюджете МО «Ахтубинский район» заложено 1500 тыс. рублей на поддержку малого предпринимательства. Поддержка будет оказываться по следующим направлениям:
- залоговый фонд;
- грант (субсидия) субъектам малого и среднего бизнеса;
- проведение конкурса «Лучший бизнес-план (проект) Ахтубинского района»;
- грант на развитие малого бизнеса.
На 2012 – 2013 годы поддержка предусматривается по тем же направлениям.
Плановый показатель по численности субъектов предпринимательства, которым будет оказана поддержка в согласно муниципальной программы «Программа по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства Ахтубинского района в годы», принятой Решением Совета муниципального образования «Ахтубинский район» составит в 2011 – 2013 годах по 17 единиц ежегодно.
Из проведенного анализа за ряд лет прогнозируется, что на территории Ахтубинского района в 2011 году образуется 350 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2012 – 300, в 2013 – 300.
Исходя из вышеизложенного доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства: 2011 год – 4,8 %; 2012 год – 5,7 %; 2013 год – 5,7 %.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Долю земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению необходимо рассматривать с учетом следующих обстоятельств.
В 2009 году общая площадь земельных участков, право постоянного (бессрочного) пользования которыми, подлежало переоформлению составляла 11 кв. м. Переоформлены в том же году на право собственности и аренды земельные участки общей площадью 1 кв. м., т. е. 17,6 % от общей площади, подлежащей переоформлению.
В 2010 году общая площадь земельных участков, право постоянного (бессрочного) пользования которыми, подлежало переоформлению составляла 1110701 кв. м. Переоформлены в том же году на право собственности и аренды земельные участки общей площадью 17981 кв. м., т. е. 1,6 % от общей площади, подлежащей переоформлению.
Учитывая требования ст. 3 Федерального закона от 01.01.2001 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» большинство землепользователей переоформят право постоянного (бессрочного) пользования на право собственности либо аренды. В то же время, учитывая предыдущее (в 2003, 2005, 2007, 2009 г. г.) продление федеральным законодателем предельных сроков переоформления, предполагается, что часть землепользователей будут ожидать очередного продления и вышеуказанное требование закона не исполнят. Поэтому 2011 году прогнозная доля переоформленных земельных участков установлена в размере 95 %. В 2012 году прогнозируется окончательное завершение процесса переоформления.
Долю площади земельных участков, являющихся объектами земельного налогообложения необходимо рассматривать с учетом земельных участков, обремененных правами на территории МО «Ахтубинский район». Практически все показатели, рассмотренные далее, представлены за истекшие 2009 и 2010 годы, причем значения данных показателей по годам не изменялись. Всего земель в границах МО «Ахтубинский район» находится 781134 га. Земли, не облагаемые земельным налогом – 371727 га, что составляет 47,6 % от общей площади района. К землям, не облагаемым земельным налогом относятся:
- Земли обороны и безопасности – 267670 га;
- Земли лесного фонда – 25722 га;
- Земли водного фонда – 24635 га;
- Земли государственного природного
заповедника «Богдинско-Баскунчакский» - 18478 га;
- Земли государственного природного
заповедника «Богдинско-Баскунчакский» - 35222 га.
Количество земель облагаемых земельным налогом за рассматриваемый период составило 409407 га, что в процентном выражении соответствует 52,4 % от общей площади района. А число земель обремененных земельным налогом в 2009 и 2010 году имеют неодинаковые значения, которые составили соответственно 233708 га и 233751га. В числе последних земель находятся:
- земли в собственности (78,55 % и 78,56% от площади налогооблагаемых земель в 2009 и 2010 году соответственно);
- в постоянном (бессрочном) пользовании (57,08 % в 2009 и 57,09 % в 2010 году от площади налогооблагаемых земель);
- в пожизненном наследуемом владении (0,06% от площади налогооблагаемых земель в 2009 и 2010 году).
Доля площади земельных участков, являющихся объектами земельного налогообложения исчисляется как соотношение площади земельных участков предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение к общей площади района, исключая земли, не подлежащие налогообложению. При этом, в настоящее время реальный рост данного показателя в Ахтубинском районе может дать только вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Предоставление земельных участков иных категорий (промышленности, транспорта, населенных пунктов) не повлияют на испрашиваемый показатель в виду незначительности площадей этих категорий.
Вместе с тем, предоставление земель сельскохозяйственного назначения первоначально осуществляется исключительно на условиях аренды. Т. е. на виде права, не предусматривающего платежи в виде земельного налога.
В то же время предусмотренная форма не учитывает долю площади земельных участков, являющихся объектами арендных платежей. Именно в связи с этими обстоятельствами в показателях Ахтубинского района, указанных по установленной форме, годовой прирост налогооблагаемых земель (достигнут за счет увеличения количества земельных участков из состава земель населенных пунктов, предоставленных в собственность) крайне незначителен - 0,01 %, тогда как размер арендуемых площадей за тот же период вырос на 10% и достиг показага. Свободная от прав третьих лиц территория района в размере 119409 га (земли сельскохозяйственного назначения, включая неудобья), что составляет 15,2 % от общей площади района, в соответствии с действующим законодательством будет прирастать правами аренды, а не правами, предусматривающими уплату земельного налога.
В связи с данными обстоятельствами прогнозируем долю площади земельных участков, являющихся объектами земельного налогообложения в 2011 году – 58 %, в 2012 году – 59 %, в 2013 году – 60 %.
По Ахтубинскому району объем инвестиций в основной капитал без досчета на неформальную экономику и индивидуальное жилищное строительство в 2010 году составил 220, 7 млн. руб. или 149 % к уровню прошлого года. C учетом темпа роста плановые показатели объемов инвестиций будут выглядеть следующим образом:
2011 год – 321,1 млн. руб., или 101,2 %;
2012 год - 351,5 млн. руб., или 102,7 %;
2013 год - 396,7 млн. руб., или 104,4 %.
в том числе бюджетные инвестиции:
2011 год – 22,4 млн. руб.;
2012 год - 24,0 млн. руб.;
2013 год - 25,6 млн. руб.
В период с 2011 по 2014 годы инвестиции активно будут вкладываться в следующие отрасли:
- «Промышленность»:
· ОАО "МЭС Центра" - строительство подстанции 220кВ Владимировка 0 тыс. руб.;
· ЗАО "Технологический парк "Линкос"- cтроительство производственно-оздоровительный комплекса "Золотой бугор" 0 тыс. руб.
-«Сельское хозяйство»:
· "Астрахань-АгроЦентр"- строительство овощехранилища – 3000,0 тыс. руб.;- строительство тепличного комплекса – 6000,0 тыс. руб.
- «Туризм»:
· ООО "Санаторий - профилакторий "Баскунчак"- ввод пристроя к санаторно-оздоровительному комплексу на 21 гостиничный номер – 22000,0 тыс. руб.;- строительство терренкура 2012 – 2000,0 тыс. руб.;
· ООО "Ахтуба"
- строительство туристической базы с. Успенка
- «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»:
· Строительство полигона ТБО для г. Ахтубинска – 24025,0 тыс. руб.
- «Физическая культура и спорт»:
· Строительство физкультурного – оздоровительного комплекса (ФОК)- г. Ахтубинск 70000,0 тыс. руб.;
· Строительство многофункциональных площадок (МФП) 6 шт. - в различных районах города 10200,0 тыс. руб.;
· Строительство детских спортивных городков по районам города 22000,0 тыс. руб.
В представленных выше направлениях инвестиций по-прежнему будут доминировать собственные средства предприятий.
В 2010 году при среднегодовой численности населения Ахтубинского района 71576 человек приходилось 1256,7 рублей на одного жителя района. По прогнозным данным ожидается получить в 2011 году 1892,6 руб., в 2012 г.- 1924,1 руб., в 2013 г – 2023,5 руб.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство занимает важное место в экономике Ахтубинского района. Для сельскохозяйственного производства район располагает большими земельными ресурсами, значительным производственным потенциалом.
На территории района на 1 января 2011 года функционировало 11 сельхозорганизаций, 186 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 5 тысяч личных подворий.
Основная доля в производстве сельскохозяйственной продукции (64%) приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства, на личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан – 16 %.
За последние пять лет объем валовой продукции сельского хозяйства Ахтубинского района в сопоставимой оценке увеличился в 1,7 раз.
В 2010 году производство валовой продукции сельского хозяйства достигло 2,8 млрд. рублей, при темпе роста 117,5 %. Доля валовой продукции в общеобластном показателе составила 13,5 %.
Объем государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Ахтубинского района в 2010 году составил 39,288 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 26, 140 млн. рублей, из бюджета Астраханской области – 13,088 млн. рублей.
Объем кредитования сельхозтоваропроизводителей в 2010 году составил 388,7 млн. руб. (в 2009 году – 241,7 млн. руб.).
В Ахтубинском районе значительными темпами расширяется площадь посевов под капельным орошением: в 2010 году составила 2,5 тыс. га (в 2009 году – 1,6 тыс. га).
Сельскохозяйственное производство района разнообразно и представлено производством зерновых, овощных, бахчевых культур, картофеля, мяса, молока, яиц, шерсти.
В 2010 году в Ахтубинском районе осуществляли хозяйственную деятельность восемь прибыльных сельскохозяйственных организаций. На прогнозный период планируется увеличить количество прибыльных предприятий до десяти.
Основными сельхозтоваропроизводителями в Ахтубинском районе являются крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства, производящие свыше 80 % валовой продукции сельского хозяйства района.
В административных границах МО «Ахтубинский район» земли сельскохозяйственных угодий по состоянию на 01.01.2011 года составляют 311,6 тыс. га.
Ниже представлена структура сельскохозяйственных угодий:
* пашни – 9,8 %,
* сенокосы – 23,0 %,
* пастбища – 66,8 %,
* залежи – 0,2 %,
* земли, занятые многолетними насаждениями – 0,2%.
Доля фактически используемых сельхозугодий муниципального района в 2010 году составила 88,6 %, в том числе по сельхозпредприятиям – 45,2 %.
Высокие показатели использования сельскохозяйственных угодий по району в основном обеспечены полным использованием пастбищ, доля которых в общем объеме сельхозугодий велика, и составляет 74,2 %.
Основной проблемой в Ахтубинском районе остается низкое использование пашни более 12,6 %. Это обусловлено значительным выбытием из сельскохозяйственного оборота орошаемой пашни, связанным с высоким износом и выходом из строя мелиоративного хозяйства. Гидромелиоративные системы, построенные в 60-80-е годы, практически отслужили амортизационный срок, необходима их модернизация.
Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами в 2010 году составила 10 тыс. га. По сравнению с 2009 годом посевная площадь уменьшилась на 0,3 тыс. га или на 3 %. (за счет уменьшения площади под бахчевыми культурами и картофелем). На прогнозный период в Ахтубинском районе за счет внедрения энерго-, ресурсосберегающих высокоэффективных технологий производства и развития материально-технической базы овощехранилищ, тепличных комплексов планируется увеличить площадь под сельскохозяйственными культурами на 4 %.
Доходы населения
Повышение качества жизни населения - генеральная цель муниципальной деятельности.
Согласно данным «Астраханьстат» отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников крупных, средних и некоммерческих организаций муниципального района в 2009 году составил 70.2 %. В 2010 году показатель уменьшил свое значение на 0,2 %.
Планируемое повышение заработной платы даст возможность сократить разрыв в оплате туда работников муниципальных учреждений и работников средних и крупных предприятий.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в годах прогнозируется в следующих размерах: 2011 год – 70,2%; 2012 год – 70,4%; 2013 год – 70,6%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района постоянно растет: 2010 к 2009 – 105,5 %, 2011 к 2010 – 110,0 %, 2012 к 2011 – 110,5 %, 2013 к 2,7 %.
Главной задачей в области повышения доходов населения является стабилизация его уровня жизни, сохранение положительной динамики роста реальных доходов населения, обеспечение опережающих темпов роста заработной платы по сравнению с ростом цен. Данный показатель является одним из определяющих показателей повышения уровня жизни населения, поэтому постоянно находится под пристальным вниманием. Стабильный экономический рост стал основой повышения жизненного уровня населения, подтверждением чему служат позитивные сдвиги в структуре населения по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Ахтубинского района по данным статистики за 2010 год составила 11804,6 рублей. Рост среднемесячной заработной платы наблюдался во всех отраслях. Наибольший рост достигнут в таких отраслях:
- добыча полезных ископаемых – 115,8%;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 113,7 %;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 113,6 %;
- строительство – 113,5 %
Прогнозные показатели заработной платы по крупным и средним предприятиям и не коммерческим организациям в 2011 году –,1 рублей, в 2012 году – 14348,5 рублей, в 2013 году –,8 рубля.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году уменьшилась в сравнении с 2009 на 5,7 % или на 548.0 руб. (отчет об исполнении плана по штатам и контингентам, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Астраханской области от 01.01.2001г. № 000Пр.), в том числе по врачам уменьшение составило 2596 руб.(11,1 %),по средним медицинским работникам-307.0 руб.(3,5 %),по прочему персоналу-777,29 руб.(10,8%). Оплата труда работников всех учреждений производится по новой системе оплаты труда, а также исходя из возможностей местного бюджета. Снижение оплаты труда произошло за счет невыполнения финансового плана по ОМС и за счет упорядочения оплаты труда работников.
Просроченной задолженности по выплате средств на заработную плату на 01.01.2010 года нет.
Одним из инструментов в отношении между Администрацией и работодателями на протяжении последних лет стало подписание соглашений, где важнейшим пунктом является выплата заработной платы не ниже 1,2 минимальной заработной платы и её увеличение в связи с инфляционными процессами.
II. Здравоохранение и здоровье населения
На территории МО «Ахтубинский район» медицинскую помощь оказывают 5 муниципальных учреждений здравоохранения: 1 центральная районная больница и 4 участковых больницы. В структуре ЛПУ, в качестве филиалов, состоит 8 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебных амбулатории.
В муниципальных учреждениях здравоохранения работают 160 врачей (2009г, 531 медицинских сестер (2009гЧисленность младшего и прочего персонала составила в 2010 году 577 человек (2009г.-584 ч.).
Число всех работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 населения уменьшилось на 2,2 и составило в 2010 году 176,6 против 178,8 уровня 2009 года.
За истекший год в результате оптимизации штатного расписания, за счет увольнения специалистов пенсионного возраста, переезда специалистов на новое место жительства и отсутствия притока новых кадров уменьшение работающих в МУЗ в расчете на 10000 населения составило: численность врачей по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 13 человек или на 1,2 %, средних медицинских работников на 5 чел. или на 1,9 %, число прочего персонала, в том числе младшего персонала, уменьшилось на 7 человек или на 0,2 %. Число врачей и средних медицинских работников остается меньше социального норматива (41 и 114,3 на 10 тыс. населения соответственно), утвержденного распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001 N 942-р).
Благодаря дополнительным денежным выплатам из федерального бюджета обеспеченность населения участковыми врачами терапевтами, педиатрами и врачами общей практики осталась неизменной на протяжении годов - 5,7 на 10 тыс. взрослого населения, а медицинскими сестрами возросла на 0,18 (2009г. – 6,2; 2010г.- 6,38).
Недостаточная обеспеченность населения врачами и средними медицинскими работниками связана с дефицитом кадров и низкой укомплектованностью врачебных должностей и должностей средних медицинских работников физическими лицами (58,0 % и 78,2% соответственно).
В течение 2010 года в Ахтубинском районе продолжала действовать целевая программа «О предоставлении меры социальной поддержки молодым специалистам в здравоохранении». Она была разработана в 2009 году, принята решением Совета муниципального образования «Ахтубинский район» В ней предусмотрена финансовая поддержка врачей, закончивших ВУЗ и принятых на работу в учреждения здравоохранения района. Кроме того, молодые специалисты здравоохранения включаются в областную программу поддержки специалистов, благодаря которой также получают финансовую поддержку в размере 50000 руб.. Администрацией МО «Ахтубинский район» направлены письма в адрес ректоров Государственного Астраханского медицинского училища и Волгоградского Государственного медицинского университета, с просьбой рекомендовать выпускникам 2011 года работу в ЛПУ Ахтубинского района. Специалистам, прибывшим для работы в ЛПУ, расположенных в сельской местности, главы администраций предоставляют жилье. В целях увеличения укомплектованности должностей врачей и среднего медперсонала физическими лицами, а также увеличения обеспеченности населения врачами и средними медицинскими работниками до социальных нормативов планируется привлечь в муниципальное здравоохранение выпускников Астраханской Государственной медицинской академии путем направления представителей ЛПУ в учебные заведения для приглашения выпускников на работу.
В 2010 году в рамках Программы государственных гарантий было выполнено 486967 посещений в амбулаторно-поликлинические учреждения (в 2009 году - 50899). Объем медицинской помощи на 1 жителя города (показатель посещаемости) в сравнении с 2009 годом уменьшился на 0,21 человека с 6,96 до 6,75 и не достиг целевого показателя по АО на 0,45 (7,2 на 1 жителя).
В 2010 году профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 30493 человека, что на 227 человек больше 2009 года, и составляет 100,75 % уровня 2009 г. На последующие годы планируется продолжение увеличения охвата профилактическими осмотрами на туберкулез подлежащего контингента населения за счет проведения разъяснительной работы о необходимости проведения профилактических осмотров, за счет приобретения в рамках программы «Модернизации здравоохранения» рентгеновского аппарата и за счет привлечения в 2011 году на территорию МО «Ахтубинский район» передвижной флюорографической установки.
В 2010 году профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования было охвачено подлежащего контингента населения на 0,8 % (или на 540 человек) меньше, чем в 2009 году. Это связано с увольнением врача-онколога.
В муниципальных больничных учреждениях функционировало 378 круглосуточных койки (в 2009 году - 404), количество которых за истекший год уменьшилось на 26 коек или на 6,4% в связи с оптимизацией круглосуточной сети, в результате чего объем стационарной медицинской помощи (показатель числа койко-дней на 1 жителя), оказанной в рамках Программы государственных гарантий уменьшился с 59,6 до 57 на 10 тыс. жителей, что связано с отсутствием в муниципальных больничных учреждениях коек для лечения больных офтальмологического профиля, гастроэнтерологических и прочих специализированных коек. На последующие годы обеспеченность населения круглосуточными муниципальными койками будет незначительно уменьшаться в связи с переводом круглосуточных коек в дневные стационары.
В 2010 году в рамках Программы государственных гарантий в круглосуточные стационары переведено 124546 койко-дней (в 2009 году - 125704), показатель уровня госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения на одного жителя увеличился на 0,008 и составил 1,726 против 1,718 по итогам 2009 года, но остается ниже целевого показателя по области (1,9). На фоне уменьшения, по муниципальному образованию, круглосуточного коечного фонда улучшилась эффективность его использования. По сравнению с предыдущим годом средняя длительность пребывания больного в стационаре снизилась до 10,4 дней (в 2009 году - 10,6 дней), средняя занятость круглосуточной койки увеличилась на 27,5 дня - с 311,5 дня до 339 дней.
Объем медицинской помощи, оказанной в дневных стационарах муниципальных учреждений здравоохранения за 2010 год в рамках Программы государственных гарантий, возрос на 1464 пациенто-дня и составил 21704 пациенто-дней (2009 год - 202404). В расчете на 1 жителя объем медицинской помощи, оказанной в дневных стационарах, составил 0,301 пациенто-день, что на 0,024 превышает уровень 2009 года (2009г. - 0,277) . На гг. за счет уменьшения круглосуточных коек и увеличения коек дневного пребывания предполагается увеличение объема помощи, оказанной в дневных стационарах.
В 2010 году бригадами скорой медицинской помощи было сделано 33681 выездов скорой медицинской помощи (СМП), что меньше уровня 2009г. на 207 вызовов (в 2009 году – 33888). Показатель обращаемости за СМП на 1 жителя увеличился с 0,463 до 0,467 и превышает рекомендуемый целевой норматив по Астраханской области (0,318 на 1000 населения). Высокий уровень обращаемости населения за СМП объясняется выполнением бригадами СМП несвойственного им объема работы по оказанию неотложной медицинской помощи гражданам в часы работы амбулаторно-поликлинических учреждений. В целях снижения объема скорой медицинской помощи в 2012 году в составе МУЗ планируется открыть при амбулаторно-поликлинических подразделениях пункты для оказания неотложной медицинской помощи гражданам за счет средств ОМС.
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи МУЗ в 2010 году по сравнению с 2009 годом:
· по стационарной медицинской помощи уменьшилась на 98,7 рубля (с 820,9 руб. до 722.2 руб.),
· по амбулаторной медицинской помощи уменьшилась на 29,11 рубля (с 155,39 руб. до 126,28 руб.),
· по дневному стационару всех типов уменьшилась на 34,76 рубля (с 358,58 руб. до 323,82 руб.),
· по скорой медицинской помощи - увеличилась на 392,36 рублей (с 717,0 руб. до 1109,36 руб.).
Снижение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи обусловлено невыполнением финансового плана по ОМС, ограниченностью бюджета МО «Ахтубинский район». Уменьшение общего объема расходов бюджета МО «Ахтубинский район» в 2010 году по сравнению с 2009 годом составило 17,6 тыс. руб.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет возросло в 2010 году на 3 человека и составило год-209 человек). Число умерших на дому в возрасте до 65 лет уменьшилось на 18 человек, уменьшилось на 43 человека количество умерших на дому в данном возрасте от инсульта (2009 г.- 44; 2010 г.-1) В расчете на 100 тыс. человек населения уменьшение составило на 88,1 (2009г. - 90,2; 2010г. - 2,1) или 97,7%.
В тоже время отмечается рост смертности в первые сутки в стационаре лиц в возрасте до 65 лет (2010гчел.; 2009гчел.), в том числе от инсульта, что связано с поздним обращением больных за медицинской помощью (2009г.-4 человека или 8,2; 2010г.7 человек или 14,3). Наблюдается снижение летальности в стационаре от инфаркта миокарда с 12,3 до 6,1 или на 50,4%.
Число случаев смерти на дому детей до 18 лет уменьшилось с 7 до 2 случаев. В то время как число случаев смерти в первые сутки в стационаре детей до 18 лет увеличилось с 0 до 2 за счет случаев смерти детской досуточной летальности: молниеносное течение заболевания, поздняя обращаемость в ЛПУ.
Оба случая были разобраны на административных комиссиях при МЗ АО.
В период г. г. будут проводиться мероприятия, направленные на сокращение уровня смертности населения, в т. ч. младенческой:
в целях выявления заболеваний на ранних стациях и предупреждения развития тяжелых осложнений планируется увеличить охват населения профилактическими осмотрами, в том числе дополнительной диспансеризацией работающего населения;
организация школ здоровья для больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией и др.
III. Дошкольное образование
На территории Ахтубинского района находится 20 дошкольных образовательных учреждений, численность детей в них составляет на 1 января 2011 года 2487 детей, а возрасте от 3 до 7 лет – 1951 детей.
Все детские дошкольные учреждения, оказывающие услуги по содержанию и дошкольному образованию детей, являются муниципальными и получают средства из бюджета администрации МО «Ахтубинский район».
Негосударственных дошкольных образовательных учреждений на территории района нет.
Всего детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании в 2009 году было – 3276 человек, в 2010 – 3296 и до 2013 года останется неизменной. Из них посещают детские дошкольные учреждения.
Доля детей, получающих дошкольные образовательные услуги, в возрасте от 3 до 7 лет составляет: в 2010 году - 59 %, 2011год - 60 %, 2012 год - 60 %.
Доля детей в возрасте 1-6лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6лет в 2010 году снизилась с 7,24 % до 4,12 %.
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличивается с 0,78 в 2009 году до 0,86 в 2010 году.
В годах планируется коэффициент посещаемости оставить на том же уровне.
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений возросла с 28,0 % в 2009 году до 30,7 % в 2010 году. В годах она будет увеличиваться соответственно: 30,8, 30,9 31,0, так в основном на работу в дошкольные учреждения принимаются специалисты с высшим образованием.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в 2010 году увеличился на 8523,47 тыс. рублей что на 9,3 % больше 2009 года.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году уменьшился на 45,27 т. рублей или 81,4 %.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2009 году составил 60939,86 тыс. рублей в 2010 году 57758,0 тыс. рублей, уменьшение составило 3181,86 т. рублей или 94,8 %.
IV. Общее и дополнительное образование
Систему общего образования МО «Ахтубинский район» на 1 января 2011 года представляют 25 образовательных учреждения из них 1 гимназия, 16 средних школ, 8 основных школ.
Самыми перспективными для общеобразовательных учреждений МО «Ахтубинский район» являются: Приоритетный национальный проект «Образование» и «Комплексный проект модернизации образования».
В районе создано 2 образовательных центра на базе:
Ø МОУ «Золотухинская СОШ»;
Ø МОУ «Ново-Николаевская СОШ».
Организовано сетевое взаимодействие между школами.
В учебном году 12 общеобразовательных учреждений МО «Ахтубинский район» получили в рамках реализации национального комплексного проекта модернизации образования учебно-наглядное оборудование на сумму 2 млн. 383 тыс. 287 рублей: учебные кабинеты, интерактивные аппаратно-программные комплексы, мультимедиа аппаратуру, компьютеры, ноутбуки.
Реализация проектов в МО «Ахтубинский район» ведется по следующим ключевым позициям:
Ø Стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы.
В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» 6 общеобразовательных учреждений получили государственную поддержку (1 млн. руб.).
Ø Информатизация образования.
Одним из приоритетных направлений деятельности управления образованием является информатизация образовательных учреждений. На сегодняшний день остается актуальным решение вопроса по созданию единого информационного пространства в муниципальной системе образования, подключению к сети Интернет всех учреждений дошкольного и дополнительного образования, что позволит значительно повысить оперативность получения и передачи информации.
Во всех общеобразовательных учреждениях есть Интернет, созданы школьные сайты. 15 общеобразовательных учреждений были подключены к сети Интернет за счет финансирования из регионального бюджета в рамках реализации мероприятий отраслевой программы «Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2010 год».
Увеличилось представительство педагогов на различных информационных сайтах в сети Интернет (сетевое объединение учителей-предметников, сайты сообществ педагогов, сеть творческих учителей и другие.)
Образование должно быть открытым. Существуют технологии доведения информации до общественности и в муниципальной системе образования МО «Ахтубинский район». Все общеобразовательные учреждения разместили в Интернете публичные отчеты за учебный год, отражающие деятельность и состояние образовательного процесса в учреждениях.
В настоящее время все общеобразовательные учреждения предоставляют информацию о текущей успеваемости учащегося, вводят электронные дневники и электронные журналы успеваемости.
Ø Поощрение талантливых детей
В 2010 учебном году талантливые и одаренные учащиеся: спортсмены, музыканты, художники, поэты, победители муниципальных, областных, всероссийских, международных конкурсов, внесли вклад в развитие и процветание нашего района.
Ø Развитие институтов гражданского общества
В 52 образовательных учреждениях созданы и активно действуют управляющие советы, а при управлении образованием – общественный совет.
Члены управляющих советов общеобразовательных учреждений принимали участие в процедурах государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней школы.
Ø Поощрение на конкурсной основе лучших учителей
Педагоги, достигшие высоких результатов в учебно-воспитательном процессе, получили гранты федерального, регионального, муниципального уровней.
Комплексный проект модернизации образования на территории МО «Ахтубинский район» стал одним из инструментов управления результатами, позволяющий перевести внедрение инноваций в регулярный режим работы системы образования и способствующий дальнейшим положительным системным эффектам.
В рамках КПМО в учебном году в образовательных учреждениях продолжалась работа по 5 основным направлениям:
- введение и совершенствование механизмов новой системы оплаты труда (темпы роста заработной платы представлены на слайде 11);
- оптимизация механизмов нормативного подушевого финансирования общеобразовательных учреждений;
- развитие системы оценки качества образования;
- оптимизация и развитие сети общеобразовательных учреждений;
- расширение и совершенствование механизмов общественного участия в управлении образованием.
В рамках Года учителя проведены мероприятия, способствующие повышению авторитета педагогической профессии, стимулированию педагогов к профессиональному росту:
Ø два муниципальных конкурса «Учитель года», «Сердце отдаю детям»;
Ø фестиваль «Педагогические династии»;
Ø 23 педагога награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации»;
Ø 5 педагогов – Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
Ø 1 педагог – благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации;
Ø На базе МОУ «Ново-Николаевская сош» был проведён «Педагогический десант» с целью знакомства коллег с опытом работы лучших учителей – победителей конкурса ПНПО.
Ø По инициативе управления образованием был проведен муниципальный конкурс «Лучшая сельская школа».
Ø 10 педагогов получили грант главы МО «Ахтубинский район» (по 10 тысяч рублей).
Поощрение талантливой молодежи:
Ø 41 ученик – единовременная премия Правительства Астраханской области;
Ø 10 учеников – стипендия главы администрации МО «Ахтубинский район»;
Ø 24 ученика – единовременная премия главы администрации МО «Ахтубинский район» за отличные достижения в учёбе;
Ø 57 учеников – медаль «Золотая молодёжь Ахтубинска»;
Ø в мае 2010 года из районного бюджета были премированы 81 победитель муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников.
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила: 2010 год – 15 человек, 2011 год – 15 чел.
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях соответствует Типовому положению об общеобразовательном учреждении и составляет: 2010 г.-20 человек, 2011 г.–20 человек.
В едином государственном экзамене в 2010 году принимали участие 471 выпускник общеобразовательных школ, 7 выпускников 12-х классов учебно-консультационных пунктов при муниципальных общеобразовательных учреждениях: сош № 2 (3 человека) и сош №человека).
ЕГЭ сдавали в районе по 11 предметам. Русский язык и математика – обязательные, остальные по выбору выпускника. Только два обязательных предмета сдавали 86 выпускников 2010 года (18,3%).
Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников в 2010 году составила 98,3 %, что на 1,1 % больше, чем в 2009 году. В 2011 – 2013 годах эта доля будет увеличиваться и в 2013 году составит 99,2 %.
ЕГЭ по русскому языку в 2010 сдавали 471 человек, 468 человек или 99,4 % успешно сдали экзамен (в 2009 году этот процент составил 97,3 %).
Предполагается, что сдадут ЕГЭ по русскому языку в 2011 году 98,9% выпускников, в 2012 году – 98,9% выпускников, в 2013 году – 99,4 % выпускников.
ЕГЭ по математике в 2010 году сдавали 469 человек, 463 человека или 98,7 % успешно сдали экзамен (в 2009 году этот процент составил 97,7 %).
Предполагается, что сдадут ЕГЭ по математике в 2011 году 98,6 % выпускников, в 2012 году – 98,5 % выпускников, в 2013 году – 99,4 % выпускников.
По итогам сданных экзаменов в 2010 году 7 выпускников не получили аттестат о среднем (полном) образовании или 1,5 % от общей численности выпускников, в 2009 году – 8 человек или 1,7 %.
В 2011 предполагается получение аттестатов 98,3 % выпускников, в 2012 году 98,9% выпускников получат аттестат о среднем (полном) общем образовании, в 2013 – 99,1%.
Сравнительный анализ данных статистической отчётности и учебных годов показал, что повысилось качество результатов экзаменов по обязательным предметам (ЕГЭ).
В государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, принимали участие по обязательным предметам в новой форме 763 ученика.
Все обучающиеся в 2010 году успешно прошли государственную итоговую аттестацию в новой форме.
В 2009 году доля учителей со стажем педагогической работы до 5 лет составляла 3,18 %, в 2010 году – 2,74 %. Ежегодно в общеобразовательные учреждения принимаются от 3 до 5 молодых специалистов, поэтому показатель постепенно будет увеличиваться: в 2011 году – 2,8, в 2012 – 2,9, в 2013 – 3,0.
В 2010 году сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования состояла из 25 учреждений (1 гимназия, 16 средних общеобразовательных учреждения, 8 основных общеобразовательных учреждения).
В 2010 г. реорганизована одна средняя общеобразовательная школа в основные, закрыта 1 начальная общеобразовательная школа.
В 2010 году 7 зданий общеобразовательных учреждений требуют капитального ремонта. 2 учреждения внесены в Программу социально-экономического развития на гг. в раздел капитального ремонта.
В 2009 году численность учащихся составила 7226 человек, из них обучающихся в сельской местности 1534 человека или 21,2 %, в 2010 году – 7173 человека, в том числе в сельской местности – 21,2 %. Произошло незначительное снижение общего количества учащихся на 0,73%, что связано со снижением приема в 1-е и 10 классы. Прогнозируется небольшой рост среднегодовой численности учащихся в 2011 году и до 2013 года на уровне 7222 человека и увеличения доли учащихся обучающихся в сельской местности с 21,2 % до 21,4 %.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2010 году составила 86,78 %, что на 3,18 % выше, чем в 2009 году. До 2013 года показатель останется неизменным.
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году по сравнению с 2009 выросла на 1,6 % и составила 1173 человека, из них 33,7% работают в сельской местности и 66,3 % в городской. До 2013 года показатель останется неизменным.
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году составила 472 педагога, в 2010 году – 484 педагогов, произошло увеличение общего количества учителей на 12 человек (увеличение на 2,5 %). Численность учителей в сельской местности в 2010 году составила 33,7 % от общего количества учителей.
Так как предполагается сохранение сети общеобразовательных учреждений и общего контингента учащихся планируется сохранить педагогический контингент на данном уровне.
В 2010 году произошло сокращение численности прочего персонала, которая составила 618 работников (2009 г. – 682 человек). При сохранении действующей сети сохранится численность прочего персонала. В сельской местности занято 44,2 % от общей численности прочего персонала.
Количество классов-комплектов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 359 единиц, из них 33,7 в сельской местности.
По причине дефицита бюджета средняя стоимость содержания одного класса в 2010г. в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 91875,5 руб. или 87,3 % к 2009 году (2009 г. – 0 руб.).
В 2011 г. средняя стоимость содержания одного класса увеличится до 97847,0 руб., в 2012 году – 0, 2013 – 0.
Общий объем расходов бюджета МО «Ахтубинский район» на общее образование за 2010 год составил 66 т. р. или 110,6 % к уровню 2009 года. Планируемые значения 2011 года составляют 8 т. р. и плановый период 2012 и 2013 годов соответственно 5 т. р. и 9 т. р.
Объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году увеличился на 566,5 т. р. и составил 3307,77 т. р. или 120,7 % к уровню 2009 года. На 2011 года и плановый период 2012 и 2013 годов предусмотрено финансирование в сумме 6566,6 т. р.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов в 2010 году составил 22 тыс. руб. или 110,6 % к 2009 году. На 2011 год предусмотрено финансирование в сумме 5 тыс. руб. или 104,3 % к 2010 году, в 2012 и в 2013 годах объем расходов бюджета в части текущих расходов вырастет на 107,4 и 106,4 % соответственно.
Общий объем расходов на общее образование в части текущих расходов на оплату труда с начислениями за 2010 год составил 04 т. р. или 104,5 % к уровню прошлого года. Заработная плата с начислениями за 2010 год выплачена в полном объеме, задолженности нет. По утвержденному бюджету на 2011 года фонд оплаты труда с начислениями составляет 77 тыс. руб. или 104,4 % к 2010 году. В плановом периоде 2012 и 2013 годов в сумме 77 т. р.
Все общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование.
Расчет оплаты труда по-новому производится во всех общеобразовательных учреждениях района.
На территории МО «Ахтубинский район» сложилась и продолжает развиваться система дополнительного образования детей, которая включает:
- 7 учреждений дополнительного образования находящихся в подчинении Управления образованием МО «Ахтубинский район», из них 4 – многопрофильные, 3 – однопрофильные. В 2009 – 2010 учебном году в МОУДОД занималось 4232 учащихся, процент охвата детей дополнительным образованием составил 58,6 %.
В учреждениях дополнительного образования учащиеся занимаются в объединениях разной направленности: физкультурно-спортивная (1349); художественно-эстетическая (1399); научно-техническая (380); эколого-биологическая (742); социально-педагогическая (269); культурологическая (18); туристко-краеведческая (75).
- 7 учреждений дополнительного образования детей находящихся в подчинении Управления культуры МО «Ахтубинский район», из них школа искусств № 21 и 3 её филиала, и художественная школа № 4 им. и 2 филиала. Услуги оказываются по двум направлениям: обучение детей в возрасте от 3 до 5 лет включительно и обучение населения старше 18 лет на музыкальных инструментах и основам изобразительной деятельности.
Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности
В культуре: Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 4,9 % и составила 1078 человек. Уменьшение произошло в связи с переводом отделения «Раннее эстетическое развитие» на самоокупаемость. На 2011 – 2013 годы планируется увеличение численности детей на 2 %, 9,1% и 4,2 % соответственно.
В образовании: Численность детей 5-18 лет, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования, составила в 2010 году 4759 человек, показатель возрос по сравнению с 2009 годом на 12,5 %. На планируемые годы численность детей увеличиваться не будет.
Численность детей в возрасте 5-18 лет в районе в 2009 году составила 11399 ребенка, в 2010 году – 11040 детей, в годах показатель останется без изменения.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование
В культуре: в 2010 году возрос по сравнению с 2009 годом на 19,2 % и составил 17376 тыс. рублей. На 2011 год объем расходов заложен в сумме 17407 или 100,2 % к 2010 году. В 2012 году - 17480 тыс. рублей или 100,4 % к 2011 году, в 2013 году – 17427 тыс. рублей или 99,7 %.
В образовании: в 2010 г. составляет 15886,9 тыс. руб. или 111,9 % к 2009 году. В 2011 г. данный объем составит 17003 тыс. руб. или 107,0 % к 2010 году. В 2012 – 18261 тыс. руб. или 107,4 % к 2011. В 2013 – 19429,7 тыс. руб. или 106,4 % к 2012 году.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В культуре: в 2010 году составляет 221 тыс. рублей или 53,5 % к 2009 году, в 2011 – 225, 2012 – 228, 2013 – 230 тыс. рублей.
В образовании: в 2010 году 301,1 тыс. рублей на 2011 – 2013 годы объем расходов не предусматривается.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
В культуре: в 2010 году объем расходов бюджета на оплату труда составил 15927 тыс. рублей или 125,8 % к 2009 году и до 2013 года останется неизменным.
В образовании: В 2010 году расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по учреждениям дополнительного образования, подведомственным Управлению образования, повысилась на 10,8 % и составили 14397,6 тыс. руб. (88% от общего объема расходов на дополнительное образование).
В 2011 г. расходы на оплату труда увеличатся до 14933 тыс. руб., что связано с увеличением заработной платы на 6,5 % с 01.06.2011г. и ростом числа кружков в этом году. Показаг. и 2013 г. – 16038 и 17064 тыс. рублей соответственно.
V. Физическая культура и спорт
В 2010 году работа отдела по физкультуре и спорту была направлена на дальнейшее развитие физической культуры и массового спорта, организацию официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Ахтубинского района.
Отдел под своим началом объединяет 79 коллективов физической культуры, в которых занимаются 10074 человека по 23 видам спорта. Приоритетными видами спорта являются: гандбол, футбол, плавание, художественная гимнастика и боевые единоборства.
Особой популярностью пользуется футбол, которым в Ахтубинском районе занимается более 700 человек.
Команда ФК «Искра» играя клубным зачетом на чемпионате области по футболу, заняла 6-е место. Команда 1994/95 г. р. (гимназия № 1) на соревнованиях ЮФО по мини-футболу, проводимого в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол» в школу заняла 1-е место в г. Ейске. Команда 1997/98 г. р.стала бронзовыми призёрами ЮФО в соревнованиях «Кожаный мяч» в г. Волжском.
Говоря о гандболе, следует сказать, что в Ахтубинском районе в августе 2010 года был закрыт СК «Авиатор» из-за финансовых трудностей, но у нас подрастает много юношей и девушек, которые занимаются в Ахтубинской ДЮСШ и работают тренеры от областной СДЮСШОР № 7. Всего занимающихся гандболом по району более 400 человек.
Наши юные рукопашники прочно заняли свои позиции в сборной Астраханской области, в составе которой выезжают на соревнования ЮФО, финалы первенства России, где становятся победителями и призёрами.
Ахтубинские борцы, пловцы, юные футболисты включены в состав сборной Астраханской области и представляют ее интересы на Российских соревнованиях.
В 2010 году под эгидой районного отдела по физкультуре и спорту, совместно с управлением образования проведены: спартакиада среди детских садов, спартакиада среди сельских школ. Совместно с комитетом по делам семьи, подростков и молодёжи проведена спартакиада среди подростковых клубов.
Отделом по ФКиС проведена спартакиада среди жителей муниципальных образований по семи видам спорта. Проводятся спортивно-массовые мероприятия ко всем знаменательным датам, проводятся первенства, турниры, кубки памяти лётчиков-испытателей по многим видам спорта. Летом проводим работу с оздоровительными площадками.
Тесно сотрудничаем с обществами инвалидов в проведении шахматно-шашечных турниров ко всем знаменательным датам.
При содействии депутата думы Астраханской области закуплен спортивный инвентарь и форма для ДЮСШ. При содействии депутатов думы Астраханской области и закуплен спортивный инвентарь для ФК «Искра».
Специалистами отдела через сайт администрации МО «Ахтубинский район», через местные средства массовой информации проводилась активная пропаганда здорового образа жизни населения Ахтубинского района.
Учреждены 5 стипендий главы МО «Ахтубинский район» лучшим спортсменам Ахтубинского района.
В 2011 году планируем:
1. Проведение спартакиад;
- среди детских садов;
- среди школьников;
- среди студентов;
- трудящихся сел и поселков;
- пожилых людей;
- многодетных семей;
2. При поддержки депутатов думы Астраханской области и
- приобрести спортивный инвентарь и спортивную форму;
- изготовить ПСД для строительства многофункциональной площадки по .
В 2011 году будет достигнут рост показателя занимающихся по отношению 2010 году за счет планируемых выше-перечисленных мероприятий.
В 2012 году показатель роста занимающихся будет достигнут за счет введения в эксплуатацию многофункциональной площадки.
При всём, том, что в 2013 году рост занимающихся ФКи С не наблюдается количество секций по видам спорта, количество занимающихся сохраняется на том же уровне, а при введении в строй в 2013 году ещё одной спортивной площадки рост занимающихся может быть увеличен.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Не смотря на сложности в строительной отрасли основной задачей является повышение качества и доступности жилья.
Жилищный фонд муниципального образования по состоянию на 01.01.2011 года составляет 1408,0 тыс кв. м
Решение проблемы обеспечения жильем граждан решалась в Ахтубинском районе в следующих направлениях:
· В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»,
· В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 г.»,
· Индивидуальное строительство и приобретение жилья.
В 2010 году на территории Ахтубинского района введено в эксплуатацию жилье общей площадью 6189,0 кв. метров, что на 36% меньше объема введенного в эксплуатацию жилья в 2009 году. Введенный в эксплуатацию жилищный фонд составляет индивидуальное малоэтажное жилищное строительство. Населением Ахтубинского района за счет собственных средств и с помощью кредитов построено 12 жилых домов в городе Ахтубинске и 20 на территории сельских поселений района.
В МО «Ахтубинский район» активно реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». Ее развитие в районе стало возможным с принятием муниципальной программы «Молодая семья». В 2010 году молодыми семьями в полном объеме были использованы целевые федеральные средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы, приобрели жилье 8 семей. Показатель участия семей в 2010 году снижен на 8% по сравнению с показателем 2009 года в связи с уменьшением доли средств федерального бюджета.
В ходе реализации подпрограммы в 2010 году были использованы средства муниципального бюджета в объеме 1362,410 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4532,259 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы на 2011 год в муниципальном бюджете запланировано 2000,0 тыс. руб., средства федерального бюджета в настоящее время не определены. На период годы планируется предусматривать в районном бюджете на эти цели ежегодно по 4000,0 тыс. руб.
В 2011 году приоритетным направлением при оказании государственной поддержки молодым семьям станет строительство молодежного поселка, в 2011 году запланировано строительство жилого дома для 18 молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на строительство жилья
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество многоквартирных домов (далее МКД) в МО «Ахтубинский район» в соответствии с предоставленными данными Астраханским филиалом »:
- в 2009 году – 660ед.
после проведения инвентаризации
- в 2010 году - 679 ед., из них 400 домов - без блокированной застройки. В 2009 году доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализовали один из способов управления МКД, составила 76,1% общего количества МКД.
В 2010 году:
а) непосредственное управление собственниками помещений не было выбрано;
б) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом было в 33 домах, что составило 5% от общего числа МКД;
в) управление управляющей организацией было в 71,1 % МКД.
В течение 2010 года была проведена разъяснительная работа среди собственников жилых помещений о необходимости избрания одного из способов управления - способом непосредственного управления МКД, управления управляющей организацией, управления товариществом собственников жилья. В результате этого удалось увеличить долю МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД на 18,4% общего количества МКД, что составляет 94,5%(378 МКД), из них:
а) непосредственное управление собственниками помещений выбрано в 43МКД, что составляет 10,75% от общего числа МКД;
б) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом выбрано в 70 домах, что составляет 17,5% от общего числа МКД. По сравнению с 2009 годом доля МКД, в которых избрали данную форму управления увеличилась на 12,5% или на 37 домов;
в) управление управляющими компаниями реализовано в 265 МКД, или в 65,25%.
На 2011 г. запланировано, что собственники жилых помещений выберут одну из форм управления в 97% МКД, из них: непосредственное управление будет в 7% МКД, управление товариществом собственников жилья будет производиться в 20% МКД и управляющими компаниями – в 70% домов.
На 2012 г. планируется, что способ управления будет избран в 99 % МКД, из них: 3% - непосредственное управление, 20% - управление ТСЖ и 76% - управляющей организацией.
В 2013 г. все собственники жилых помещений должны избрать одну из форм управления МКД, их них 20% - ТСЖ и 80 % - управляющие компании.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Ахтубинский район»
- 2009 год - 82%. (, "Служба заказчика", , энергосбытовая компания», водопроводы», , МП «Центржилкомхоз», МП «ЖКХ с. Капустин Яр»;
- 2010 год - 81,82% (, "Служба заказчика", , энергосбытовая компания», , Астрахань», , МП «Центржилкомхоз», МП «ЖКХ с. Капустин Яр»;
- на 2011 год планируется, что частными будут 91,67 % предприятий: (11/ 12: , , Групп», , энергосбытовая компания», , Астрахань», , «Центр», МП «ЖКХ с. Капустин Яр»), на 2012 год запланировано, что все предприятия ЖКХ станут частными.
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории муниципального образования «Ахтубинский район», кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов:
- в 2009 году – 100% или все 5 организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов на территории муниципального образования «Ахтубинский район» ( «Д/У №1», «Д/У №2», «Жилстройсервис», «Сужба заказчика», «СтройСпецСерсис»);
- в 2010 году - 100%,или все 6 организаций ( «Д/У №1», «Центр», сервис», «Жилстройсервис», «Служба заказчика», «Тандем»);
-в 2011 году - 100%;
-в 2012 году - 100%
-в 2013 году - 100%.
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального образования «Ахтубинский район».
в 2009 году:
- электрическая энергия – 99,2%.
- тепловая энергия – 0;
- горячая вода – 44,3%;
- холодная вода - 72,1%;
- природный газ - 64,7%.
в 2010 году:
- электрическая энергия – 94,8%.
- тепловая энергия – 0;
- горячая вода – 46,1%;
- холодная вода - 77,8%;
- природный газ - 91,3%.
Снижение в 2010 г. доли отпуска электрической энергии произошла в связи с заменой устаревших приборов учета.
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 01.01.01 года № 000_ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с Постановление Правительства Астраханской области от 01.01.2001 №62-П «Об адресной программе "Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на годы", планируется достичь показателей:
в 2011 году:
- электрическая энергия – 100%.
- тепловая энергия – 40%;
- горячая вода – 80%
- холодная вода – 92%
- природный газ – 100%.
в 2012 году:
- электрическая энергия – 100%.
- тепловая энергия –70%;
- горячая вода – 90%
- холодная вода – 95%
- природный газ – 100%.
-в 2013 году долю отпуска по всем энергетическим ресурсам планируется довести до 100%.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Показатель определяется как отношение объема платежей полученных за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, к сумме начисленных жилищно-коммунальных платежей, выраженное в процентах.
- в 2009 году - 95,1%;
- в 2010 году по данным Росстата - 92%.
Уровень собираемости платежей в 2010 году снизился в связи с тем, что население не своевременно производило оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности по городу Ахтубинску одной из причин этому была смена управляющих компаний по ряду МКД.
- в 2011 году планируется 99%;
- в 2012 году планируется 99%;
- в 2013 году планируется 99%.
Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года) жилищного фонда и котельных в 2009 и 2010 годах составила 100%.
Отношение тарифов для промышленных потребителе к тарифам для населения по водоснабжению и по водоотведению в 2009 – 2010 годах составили 1,00 ввиду того, что тарифы по всем организациям ЖКХ МО «Ахтубинский район» по категории «Прочие группы потребителей» и по категории «Население» одинаковые.
По итогам работы за 2010 год по данным Росстата все предприятия ЖКХ получили убыток. Так как, в расчет была включена только одна организация ЖКХ с соответствующим ОКВЭД, то считаем, что данный показатель не корректен. Фактически из 11 организаций, оказывающим в 2010 году услуги на территории района (, "Служба заказчика", , энергосбытовая компания», , Астрахань», , МП «Центржилкомхоз», МП «ЖКХ с. Капустин Яр») с убытком сработали 5 организаций (, "Служба заказчика", , МП «Центржилкомхоз», МП «ЖКХ с. Капустин Яр»), что составляет 45%. В 2011 году планируется провести мероприятия по оптимизации деятельности этих предприятий и сократить их долю до 40%.
Доля многоквартирных домов расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет:
- в 2009 году – 0;
- в 2010 году – 0;
- в 2011 году – планируется 58,5%: МКД по г. Ахтубинску и 20 МКД по пос. Нижний Баскунчак);
- в 2012 году – планируется 100%;
- в 2013 году – планируется 100%.
Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, а также расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, в 2009 и 2010 годах не производились и на годы не планируются.
VIII. Организация муниципального управления
На территории МО «Ахтубинский район» муниципальных автономных учреждений нет. Все учреждения бюджетные. Число бюджетных учреждений в 2010 году составило 79, что меньше на 1 учреждение, чем в 2009 году. К 2013 году их количество останется на прежнем уровне.
В соответствии с Законом от 08 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» на территории района в 2012 году муниципальное учреждение «Гимназия № 1» изъявило желание стать автономным учреждением. В 2013 году планируют стать автономными учреждениями еще 2 учреждения дошкольного образования. Работа автономного учреждения предусматривает увеличение объема платных услуг, привлечение внебюджетных средств. Для выполнения этих задач необходима соответствующая материально-техническая база. В настоящее время материальная база учреждений требует вложения больших денежных средств на капитальный ремонт, приобретение техники.
В Ахтубинском районе широко развита сеть учреждений культуры. В настоящее время в нее входят 56 учреждений культуры:
· 20 учреждений культурно-досугового типа: 13 сельских домов культуры, 2 автоклуба, Городской Дом культуры речников, Культурно-просветительский центр, Районный Дом культуры, Культурно-досуговый центр и Центр народной культуры.
· 7 учреждений дополнительного образования детей:
- МОУ ДОД «РДШИ №21» , в нее входит 3 филиала
- МОУ ДОД «РДХШ №4 им », в нее входит 2 филиала
В школах обучается 1246 человек.
· Муниципальное учреждение по кинообслуживанию населения, в которое входят к/т «Победа»: 4 городских и 17 сельских киноустановок.
· Межпоселенческая центральная библиотека включает в себя 27 библиотек:
· Историко-краеведческий музей.
На территории Ахтубинского района 80 памятников, обелисков, братских могил. 22 памятника имеют статус Федерального значения.
В городе Ахтубинске функционирует Ахтубинский филиал Астраханского художественного училища им. Власова, Концертно-выставочный зал «Муза», открыт театральный зал Районного Дома культуры.
В учреждениях культуры Ахтубинского района предоставляются следующие платные услуги для населения:
- Учреждениями клубного типа – проведение выставок, выставок-продаж, проведение концертов, театрализованных представлений, дискотек
- Муниципальное учреждение по кинообслуживанию населения проводит киносеансы;
- Учреждения дополнительного образования детей оказывают платные услуги по двум направлениям:
1) обучение детей в возрасте от 3 до 5 лет включительно на отделении «Раннее эстетическое развитие»
2) обучение населения старше 18 лет на музыкальных инструментах и основам изобразительной деятельности.
- В 2010 году в Ахтубинском районе создалось муниципальное учреждение культуры «Районный историко-краеведческий музей». Учреждение оказывает услуги на платной основе, к ним относятся проведение выставок, экскурсий, фото - и видео-съемка, выдача исторических справок.
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района в 2009 году составила 86 % (число посетителей, участвующих в платных мероприятиях – 62853 человек); в 2010 году – 94 % (число посетителей, участвующих в платных мероприятиях – 67431 человек).
В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло увеличение показателя за счет увеличения количества проведенных мероприятий учреждениями культуры:
- проведение новогодних детских спектаклей, организации выездных платных концертов ведомственным учреждениям ( Гипс Баскунчак»), увеличение количества дискотек, мероприятия, проводимые в залах стали организовываться на платной основе, открытие художественной мастерской для мастеров декоративно-прикладного творчества (увеличение количества выставок)
По прогнозу в 2011 году данный показатель составит 99 % (число посетителей, участвующих в платных мероприятиях – 70000 человек); в 2012 году – 99 % и в 2013 году – 101 %.
Увеличение показателя планируется за счет увеличения числа проведения молодежных танцевальных вечеров, проведения массовых театрализованных представлений, концертов и районных конкурсов.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) в муниципальном районе от нормативной потребности в 2009 году составил 104 %, в 2010 году – 106 %,
По отношению к показагода (104%) он увеличился. На увеличение данного показателя повлияло снижение среднегодовой численности населения при неизменном количестве посадочных мест.
Норматив 2010 года –5175 посадочных места, фактическое количество – 5462 посадочных места.
Изменение численности зрительских мест в г. по району не планируется.
В настоящее время в Ахтубинской киносети задействована 21 киноустановка: 4 городских и 17 сельских. Кинофильмы демонстрируются от с. Садовое до ст. Верблюжья. Благодаря сотрудничеству с кинопрокатами г. Волгограда и г. Москва в к\т «Победа» идут премьерные кинопоказы. В дни зимних каникул для детей города и района проводится кинофестиваль «Золотые сказки России». В течение года проводились тематические кинопоказы посвященные знаменитым датам и дням Боевой славы России по литературным произведениям в рамках школьной программы. Состоялись премьерные показы новых кинофильмов. В дни летних каникул для детей города и района проводились детские киносеансы мультфильмов, сказок, новых фильмов для лагерей отдыха, оздоровительных площадок и детских садов.
С недавнего времени кинотеатр «Победа» оказывает методическую помощь в работе с кинофильмами кинотеатру «Экран» Харабалинского района.
Численность населения, участвующего в мероприятиях, организованных учреждением киносети:
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | |
|
Кол-во зрителей: | |||||
|
Платные мероприятия |
28317 |
20229 |
29620 |
31500 |
32500 |
|
Бесплатных кинопоказ |
45450 |
14852 |
4800 |
5000 |
5500 |
|
73767 |
35081 |
34420 |
36500 |
38000 |
В Ахтубинском районе широко развита библиотечная сеть. МУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» МО «Ахтубинский район» и библиотеки Ахтубинского культурно-просветительского центра ведут свою работу по следующим приоритетным направлениям:
— формирование политической и экономической культуры личности;
— формирование исторической и патриотической культуры;
— экологическое воспитание;
— краеведение;
— нравственная и духовная культура;
— формирование эстетической культуры;
— работа любительских клубов и творческих объединений.
Уровень фактического обеспечения библиотеками по Ахтубинскому району составляет 100%, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. «Социальные нормы и нормативы».
По данному нормативу количество библиотек в Ахтубинском районе должно составлять – 27 ед. В МО «Ахтубинский район» функционируют 27 библиотеки: МУК «Межпоселенческая центральная библиотека», которая состоит из 21 структурных подразделений, 18 из которых расположены в сельских поселениях и 6 городских библиотек. Данное количество библиотек соответствует нормативной потребности. Сеть библиотек не изменилась по отношению к 2009 году, и на плановый период годов ее планируется сохранить. Данного количества библиотек достаточно для охвата населения Ахтубинского района библиотечными услугами.
- парков культуры и отдыха в МО «Ахтубинский район» нет.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2009 году составил 29632,68 тыс. рублей, в 2010 году – увеличился на 37,3 % и составил 40676,37 тыс. рублей. По прогнозу на 2011 году произойдет увеличение по сравнению с 2010 годом на 3,2 %, в 2012 по сравнению с 2011 годом на 1 %, в 2013 году практически останется на уровне 2012 года.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2009 году – 1095,10 тыс. рублей, в 2010 – 3142,40 тыс. рублей. По прогнозу на 2011 год планируется – 2824,22 тыс. рублей, 2012 год – 3069,70, 2013 – 3266,20 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2009 году – 22116,38 тыс. рублей, в 2010 – 25179,98 тыс. рублей. По прогнозу на 2011 год планируется – 28172,04 тыс. рублей, 2012 год – 31924,04, 2013 – 31924,04 тыс. рублей.
Полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности в 2010 году уменьшилась и составила 1842,046 млн. руб. против 2217,4 млн. руб. в 2009 году.
В 2009 году в стадии банкротства находились 3 организации муниципальной формы собственности. В 2010 году две организации были ликвидированы МУП «Южное» и «Баскунчакжилкомхоз». Полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, увеличилась и составила за 2010 год 525,989 млн. руб. Увеличение доли произошло из-за того, что оставшаяся организация МП «Центржилкомхоз» приняла на баланс из казны администрации МО «Город Ахтубинск» основные средства. Таким образом, доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности составляет:
2009 год – 25,46%,
2010 год – 28,55%,
В 2011, 2012 и 2013 годах предприятия-банкроты не прогнозируются.
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений нет.
В 2009 году доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в государственную службу занятости населения с целью поиска подходящей работы составил 77,6 %, в 2010 году – 69,6 %.
В 2010 году снижение уровня трудоустройства по сравнению с 2009 годом произошло из-за невозможности организовать общественные работы для безработных граждан, ищущих работу, так как это направление отсутствовало в антикризисной программе. В 2011 году уровень трудоустройства снизится по сравнению с 2010 годом в виду уменьшения объема финансирования субсидий из федерального бюджета на организацию самозанятости безработных граждан и составит 67,2 %. В 2012 году – 67,5 и в 2013 – 67,8 %.
Бюджет МО «Ахтубинский район» принимается на 1 год.
По данным официальной статистики среднегодовая численность постоянного населения МО «Ахтубинский район» в 2009 году составила 72649 человек, в 2010 году – 71576 человека.
Начиная с 1996 года и до настоящего времени численность постоянного населения в районе ежегодно уменьшается, на это влияет естественная и миграционная убыль (особенно миграционная).
За 2009 год в районе родилось 919 человек, в 2010 – 914.
Смертность по прежнему превышает рождаемость, если в 2009 году умерло 1151 человек, то в 2010 – 1172.
В связи с сокращением численности работающих на имеющемся, на территории района военном полигоне ГЛИЦ им. наблюдается отток населения. Если в 2009 году миграция составляла – 778 человек, то в 2010 году человек.
По прогнозу в районе будет замедляться уменьшение постоянного населения:
- рост рождаемости: 2011 год – 920 человек, 2012 – 950, 2013 – 970;
- уменьшение смертности в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 6,1 % и до 2013 года смертность не увеличится;
- миграция с 2011 года планируется положительная: в 2011 году + 60, в 2012 - +50, в 2013 - + 50.
Этому будет способствовать:
1. Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы»;
2. реализация подпрограммы на территории АО отраслевой целевой программы «Молодежь Астраханской области» на 20годы»;
3. участие района в ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»;
4. испытание военной техники нового поколения на военном полигоне ГЛИЦ им. ;
5. привлечение мигрантов участие в программах по переселению, в том числе по переселению соотечественников;
6. приглашение для работы в бюджетных учреждениях; молодых специалистов на вакантные места;
7. целевое обучение в высших учебных заведениях для муниципальных учреждений;
8. содействие развитию малого и среднего бизнеса, поддержка начинающих предпринимателей зарегистрированных на территории Ахтубинского района;
9. обеспечение информацией работодателей и население о ситуации на рынке труда, возможностях трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной подготовке и т. д.
Если в 2010 году численность постоянного населения по сравнению с 2009 годом снизилась на 1073 человека, то в 2011 уменьшится на 625 человек, в 2012 – на 110, в 2013 – на 90.
В результате вышеизложенного планируемая среднегодовая численность постоянного населения составит:
В 2011 году – 70951 человек;
В 2012 году – 70841 человек;
В 2013 году – 70751 человек.
Численность населения на начало года:
2009 – 73154 человек;
2010 – 72144 человек;
2011 – 71011 человек;
2012 – 70891 человек;
2013 – 70791 человек.
Численность населения на конец года:
2009 – 72144 человек;
2010 – 71011 человек;
2011 – 70891 человек;
2012 – 70791 человек;
2013 – 70711 человек.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2009 году составил 7 тыс. рублей, в 2010 – 2 и по прогнозу на 2011 год – 83, на 2012 – 14, на 2013 год - 155 тыс. рублей.
В том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств: 2009 год – 27884,97 тыс. рублей, 2010 – 34454,2 тыс. рублей.
По прогнозу: 2011 – 22362,54 тыс. рублей, 2012 – 24017,4; 2013 – 25554,5.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления – всего:
2009 год – 58818,3
2010 год – 63257,76
2011 год – 67969,92
2012 год – 67969,92
2013 год – 67969,92
В том числе в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. рублей:
2009 – 0,80;
2010 – 0,87;
2011 – 0,94;
2012 – 0,94;
2013 – 0,94.
В 2009 году доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий составила 2,45% финансирование проводилось по 7 муниципальным целевым программам, исполнение составило 14947,585 тыс. руб.(без учета субвенций).
В 2010 году, в связи с принятием новых муниципальных программ, произошло увеличение доли расходов бюджета и составила 5,09 %. По 11 муниципальным целевым программам финансовая потребность в 2010 году - 31343,29 тыс. руб.(без учета субвенций).
В 2011 году доля составит 6,39 %, финансирование будет произведено по 13 муниципальным целевым программам.
Так как бюджет принимается на 1 год, то на 2012 и 2013 год расчетно доля составит 6,40 %. Будет продолжено финансирование действующих программ и новых программ.
В 2009 и 2010 годах органами местного самоуправления МО «Ахтубинский район» муниципальные услуги в электронном виде не предоставлялись.
В 2011 году предполагается семнадцать муниципальных услуг предоставлять в электронном виде.
В 2012 году в электронном виде будут предоставляться 32 услуги и к 2013 году все 61 услуга будут переведены в электронный вид.
Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 15.12.09 г. № 000 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (муниципальных функций), предоставляемых (исполняемых) отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования «Ахтубинский район» утвержден перечень муниципальных функций и муниципальных услуг, осуществляемых администрацией МО «Ахтубинский район». В 2010 году Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» № 000 от 01.01.2001 были внесены изменения в вышеназванное постановление и Перечень муниципальных услуг был изложен в новой редакции. Также были приняты постановления об утверждении перечня муниципальных услуг оказываемых структурными подразделениями администрации МО «Ахтубинский район».
Администрацией МО «Ахтубинский район» в 2010 году согласно графика разработки административных регламентов муниципальных функций и муниципальных услуг, осуществляемых администрацией МО «Ахтубинский район», разработан 61 административный регламент по предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций, осуществляемых администрацией МО «Ахтубинский район». Из них 48 утверждены и размещены на сайте администрации МО «Ахтубинский район», до 2013 года оставшиеся регламенты будут утверждены и размещены на сайте.
Переводом услуги в электронный вид является достижение показателей этапов перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, определенных в приложении № 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года .
В 2010 году на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области не была размещена информация о первоочередных муниципальных услугах (функциях), предоставляемых в электронном виде администрацией МО «Ахтубинский район».
В 2011 году в электронном виде будет предоставляться 17 первоочередных муниципальных услуг (функций).
В 2012, 2013 годах изменения не планируются.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах:
электрическая энергия:
в 2009 году - 703 кВтч. на одного проживающего;
в 2010 году - 756 кВтч. на одного проживающего.
Рост потребления электрической энергии в 2010 году произошел из-за холодной зимы и аномально жаркого лета.
По причине все большего использования энергосберегающих ламп и приобретением энергоэффективных бытовых приборов планируется достичь снижения потребления населением электрической энергии и снизить данный показатель до следующих значений:
на 2011 год запланировано 733 кВтч. на одного проживающего;
на 2012 год – 711 кВтч. на одного проживающего;
на 2013 год - 690 кВтч. на одного проживающего;
тепловая энергия:
в 2009 году: 0,1548 Гкал на один кв. метр общей площади;
в 2010 году: 0,1547 Гкал на один кв. метр общей площади;
на 2011 год запланировано 0,1547 Гкал на один кв. метр общей площади;
на 2012 год - 0,1546 Гкал на один кв. метр общей площади;
на 2013 год - 0,1546 Гкал на один кв. метр общей площади;
горячая вода:
в 2009 году: 10,43куб. м на одного проживающего;
в 2010 году: 9,61куб. м на одного проживающего;
на 2011 год запланировано довести этот показатель до 9,6 куб. м на одного проживающего;
на 2012 год - до 9,5 куб. м на одного проживающего;
на 2013 год - 9,4 куб. м на одного проживающего;
холодная вода:
в 2009 году: 49,3 куб. м на одного проживающего;
в 2010 году: 49,2куб. м на одного проживающего;
на 2011 год запланировано довести этот показатель до 48 куб. м на одного проживающего;
на 2012 год - до 47 куб. м на одного проживающего;
на 2013 год - 46 куб. м на одного проживающего,
природный газ:
в 2009 году: 61,31 куб. м на одного проживающего;
в 2010 году: 71,46 куб. м на одного проживающего;
на 2011 год запланировано довести этот показатель до 85 куб. м на одного проживающего;
на 2012 год - до 100 куб. м на одного проживающего;
на 2013 год - 120 куб. м на одного проживающего.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями.
электрическая энергия:
в 2009 году: 81 кВтч. на одного человека населения;
в 2010 году: 81 кВтч. на одного человека населения.
По муниципальным бюджетным учреждениям МО «Ахтубинский район» ведется интенсивная работа по проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замена ламп накаливания на энергосберегающие, приобретение нового энергоэффективного оборудования и т. д.), благодаря чему планируется достичь снижения потребления ими электрической энергии и довести данный показатель до следующих значений:
на 2011 год запланировано 80 кВтч. на одного человека населения;
на 2012 год – 80 кВтч. на одного человека населения;
на 2013 год - 78 кВтч. на одного человека населения;
тепловая энергия:
в 2009 году: 0,111 Гкал на один кв. метр общей площади;
в 2010 году: 0,117 Гкал на один кв. метр общей площади.
Увеличение потребления тепловой энергии в 2010 г. вызвано включением ресурсоснабжающими организациями в расчеты на оплату потерь в тепловых сетях. Но, благодаря установке практически по всем учреждениям в конце 2010 года приборов учета тепловой энергии, производится регулирование оптимального потребления тепловой энергии и, как результат, снижения её потребления.
на 2011 год запланировано 0,109 Гкал на один кв. метр общей площади;
на 2012 год - 0,106 Гкал на один кв. метр общей площади;
на 2013 год - 0,103 Гкал на один кв. метр общей площади.
горячая вода:
в 2009 году: 0,31куб. м на одного человека населения;
в 2010 году: 0,16куб. м на одного человека населения;
на 2011 год запланировано довести этот показатель до 0,15 куб. м на одного человека населения;
на 2012 год - до 0,14 куб. м на одного человека населения;
на 2013 год - 0,13 куб. м на одного человека населения;
холодная вода:
в 2009 году: 2,38куб. м на одного человека населения;
в 2010 году: 1,92куб. м на одного человека населения.
В связи с тем, что в 2010 г. по причине произошедших аварийных ситуаций, в некоторых бюджетных учреждений были перебои в централизованном водоснабжении, на 2011 г в соответствии с утвержденными лимитами этот показатель планируется на уровне 1,98 куб. м на одного человека населения;
на 2012 год - до 1,98 куб. м на одного человека населения;
на 2013 год - 1,93куб. м на одного человека населения;
природный газ:
в 2009 году: 12,48 куб. м на одного человека населения;
в 2010 году: 11,55 куб. м на одного человека населения;
В связи с проводимой на территории Ахтубинского района газификацией на 2011 год запланировано довести этот показатель до 11,99 куб. м на одного человека населения;
на 2012 год - до 11,65 куб. м на одного человека населения;
на 2013 год - 11,31 куб. м на одного человека населения.
