Решение Земского Собрания Березовского района, о бюджете Березовского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (стр. 5 )

к решению Земского Собрания

Березовского муниципального района

от_______2011 № проект

Программа муниципальных гарантий

Березовского муниципального района на годы

№ п/п	Муниципальные гарантии	Предприятия и организации района	Сельские поселения	ИТОГО
1	Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям района в прошлые годы	0	0	0
2	Предоставление муниципальных гарантий района в очередном финансовом году	0	0	0
3	Возникновение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами о предоставлении муниципальных гарантий района	0	0	0
4	Исполнение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами о предоставлении муниципальных гарантий района	0	0	0

Приложение 18

к решению Земского Собрания

Березовского муниципального района

от_______2011 № проект

Программа предоставления бюджетных кредитов Березовского

муниципального района на 2012 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование заемщика	Предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района сельским поселениям	Возврат бюджетных кредитов в бюджет Березовского муниципального района	Итого
Бюджетные кредиты сельским поселениям	Бюджетные кредиты, предоставленные физическим лицам по программе "Сельский дом"
1	Сельские поселения	0	0
2	Программа "Сельский дом"			800,0	800,0

Приложение 19

к решению Земского Собрания

Березовского муниципального района

от_______2011 № проект

Программа предоставления бюджетных кредитов Березовского

муниципального района на годы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование заемщика	Предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района сельским поселениям	Возврат бюджетных кредитов в бюджет Березовского муниципального района	Итого
Бюджетные кредиты сельским поселениям	Бюджетные кредиты, предоставленные физическим лицам по программе "Сельский дом"
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	Сельские поселения	0	0	0	0
2	Программа "Сельский дом"					113,4	57,0	113,4	57,0

Приложение

к решению Земского Собрания

Березовского муниципального района

от _______2011 года № проект

Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» целевой статье 3150000 «Дорожное хозяйство»

тыс. руб.

№ п/п	Наименование расходов	2012 год	2013 год	2014 год
1	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них	14289,0	15950,0	16700,0
2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них	3500,0	3714,0	3889,0
	Всего расходов	17789,0	19664,0	20589,0

	Приложение к решению Земского Собрания Березовского муниципального района от 2011 года№ проект
Нормативы распределения по отдельным видам доходов между бюджетом Березовского муниципального района и бюджетами сельских поселений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
	(в процентах)
Наименование дохода	Бюджет района	Бюджеты сельских поселений
1	2	3
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов	100
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов	100
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	100

Приложение

к решению Земского Собрания

Березовского муниципального района

от 2011года № проект

Прогнозный план приватизации муниципального имущества

Берёзовского муниципального района на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов

№ п/п	Наименование и местоположение имущества	Характеристика	Планируемые поступления (тыс. руб.)
1	2	3	4
1	Часть здания пимокатного цеха с земельным участком по адресу: ул. Кирова, с. Березовка.	Часть здания (часть лит. М, состоящая из нежилых помещений 9,10,11,12,13,14), 2-этажное кирпичное здание, общей площадью 484,5 кв. м., 1975 года постройки, с земельным участком , площадью 1093 кв. м..	135,0
2	Часть здания пимокатного цеха с земельным участком по адресу: ул. Кирова, с. Березовка.	Часть здания (часть лит. М, состоящая из нежилых помещений: на 1 этаже – 15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24, на 2 этаже - 1,2,3,4,5,6,7), 2-этажное кирпичное здание, общей площадью 244,2 кв. м., 1975 года постройки, с земельным участком , площадью 385 кв. м.	154,0
3	Часть здания, состоящая из помещения №1, по адресу: д. Заречка, д.13	Часть здания, состоящая из помещения площадь помещения школы 51,8 кв. м., назначение: нежилое, 1979 - года постройки, 1-этажное деревянное здание.	80,0
4	Здание гаража на 4 автомашины по адресу: ул. Куйбышева д.1в, с. Березовка	Здание (лит. А), общей площадью 132,4 кв. м., 2008 года постройки, отдельно стоящее 1-этажное гипсоблочное, газобетонное здание, перекрытия сборные железобетонные плиты, отопление от собственной котельной на газу, водоснабжение от местного источника, земельный участок.	450,0
5	Столярный цех (часть кузнечно-столярного цеха), земельный участок по адресу: с. Берёзовка	Здание столярного цеха (часть кузнечно-столярного цеха), лит. 31,32,з1,з2,з3,з4, год постройки 1978; 1980, общей площадью 682,9 кв. м. с земельным участком , площадью 1384 кв. м.	250,0
6	Помещение школы по адресу: с. Сажино, ул. Труда, 18	Помещение общей площадью 97,1 кв. м., год постройки – 1910, 1- этажное деревянное здание.	50,0
7	Здание интерната ул. Школьная, д. Копчиково	Здание интерната (лит. А) общей площадью 917,9 кв. м., 1981 года постройки, 2-этажное кирпичное здание.	90,0
8	Здание, по адресу: ул. Школьная д.2б, с. Березовка	Здание назначение: нежилое, общая площадь 495,2 кв. м. лит. А, А1,А2, 1-этажное, (подземный этаж -1) гибсоблочное здание	40,0
9	Здание склада газовых баллонов по адресу: с. Сая	Здание (лит. А,а), общей площадью 45,8 кв. м. 1978 года постройки, назначение: нежилое, 1-этажное каменное здание	6,0
10	Овошехранилище по адресу: ул. Центральная, д. Проносное	Здание (лит. А), 1980 года постройки, общей площадью 21,6 кв. м., каменное здание.	7,0
11	Помещение ФАП по адресу: ст. Тулумбасы ул. Железнодорожная, .	Часть здания (часть лит. А, состоящая из помещений 1,2,3), назначение: нежилое, общей площадью 39,1 кв. м., 1990 года постройки, 1 – этажное деревянное здание, холодным пристроем (лит. а), навесом (лит. Г)	25,0
12	Здание гаража по адресу: ул. Ленина, с. Березовка	Здание (лит. Ж), назначение: нежилое, 1-этажное, 1970 года постройки, общей площадью 21,9 кв. м.	25,0
13	Здание гаража по адресу: ул. Ленина, с. Березовка	Здание (лит. Е), назначение: нежилое, 1-этажное, 1970 года постройки, общей площадью 26,0 кв. м.	24,0
14	Здание гаража по адресу: ул. Ленина, с. Березовка	Здание (лит. Д), назначение: нежилое, 1-этажное, 1970 года постройки, общей площадью 24,8 кв. м.	21,0
15	Здание дома пионеров (без литера), по адресу: с. Березовка, а	Отдельно стоящее 1-этажное деревянное здание, общей площадью 124,3 кв. м., год постройки и балансовая стоимость здания – неизвестна. Объект числится в составе муниципальной казны.	3,0
16	Здание детского сада по адресу: д. Ванькино, ул. Заречная, 5	Отдельно стоящее 1-этажное деревянное здание, общей площадью 216 кв. м., год постройки– 1983.	3,0
17	Здание детского сада, по адресу: д. Батерики, ул. Школьная, 9	Отдельно стоящее 1-этажное деревянное здание бревенчатыми стенами, с деревянным пристроем, площадь 390 кв. м., год постройки 1970.	30,0
18	Здание мастерской по адресу: д. Батерики	Отдельно стоящее 1-этажное деревянное здание бревенчатыми стенами, площадь 144 кв. м., год постройки 1965.	2,0
19	Склад пришкольного участка, по адресу: д. Батерики	Отдельно стоящее 1-этажное здание с гипсоблочными стенами, площадь 40 кв. м., год постройки 1970.	5,0
20	Здание тира, по адресу: д. Батерики	Отдельно стоящее 1-этажное здание с гипсоблочными стенами, и деревянным пристроем, площадь 143 кв. м., год постройки не установлен.	26,0
21	Наружные электрические сети	Сети расположены от котельной до ул. Газовиков с. Березовка Березовского района Пермского края, , дата ввода в эксплуатацию 1997 год. Сети в железобетонном исполнении общей протяженностью 2,484 км из них: Воздушные ЛЭП низкого напряжения 1,748 км; Воздушные ЛЭП высокого напряжения 0,623 км; кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,113 км; ТП 372/160 (фидер № 11 подстанции с. Березовка).	704,0
22	Движимое имущество	Имущество из состава муниципальной казны	120,0

Планируемые поступления от приватизации имущества Березовского муниципального района на 2012 и плановый период годы в бюджет Березовского муниципального района составят:

В 2012 году в размере 2250,0 тыс. рублей;

В 2013 году в размере 2000,0 тыс. рублей;

В 2014 году в размере 2000,0 тыс. рублей.

Пояснительная записка к прогнозному плану приватизации муниципального имущества Березовского муниципального района

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Березовского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов разработан на основании Федерального закона от 01.01.01 «О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава Березовского муниципального района, Положения «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Березовского муниципального района», утвержденного решением Земского Собрания Березовского муниципального района от 01.01.01 № 75.

Основными задачами приватизации муниципального имущества Березовского муниципального района являются:

вовлечение в оборот невостребованного имущества, а именно не используемых по назначению нежилых зданий, нежилых помещений в нежилых зданиях,

покрытие дефицита бюджета района,

увеличения неналоговых платежей в бюджет района,

приведение структуры муниципальной собственности в соответствие с действующим законодательством о разграничении собственности.

Содержание муниципальной собственности является экономически нецелесообразным по причинам: не использования имущества по назначению в течение длительного периода, ветхое или аварийное состояние.

Приватизация муниципального имущества в 2012 году и плановый период 2013 и 2014 годы будет способствовать дальнейшему формированию слоя собственников в районе. Приватизация положительно повлияет на архитектурный облик нежилых отдельно стоящих зданий, которые планируется реализовать способами, установленными действующим законодательством о приватизации.

Прогноз поступлений доходов от реализации муниципального имущества на 2012 год составляет 2250,0 тыс. рублей. В план приватизации включены 21 объекта недвижимого имущества (здание, строение, сооружение), а также движимое имущество (транспортное средство, оборудование и т. д.).

Указанный вид дохода на 2013 и 2014 год спрогнозирован с учетом поступлений в бюджет района за предыдущие годы: в 2008 году поступила в сумме 1519 тыс. руб., в 2009 году от продажи имущество поступило 2534 тыс. руб. за вычетом продажи объекта: «Распределительные газопроводы» в сумме 5084 тыс. рублей, в 2010 году 1186 тыс. рублей, по состоянию на 27 сентября 2011 года в сумме 1397,0 тыс. рублей, соответственно на 2013 и 2014 годы прогноз поступлений составит по 2000,0 тыс. рублей.

С учетом сложившейся за предыдущие года динамики приватизации, а также в связи с невостребованностью имущества среди физических лиц и хозяйствующих субъектов, т. к. имущество не представляет значимой ценности или находится в ветхом, аварийном состоянии, запланировано снижение поступлений этого вида доходов.

к решению Земского Собрания Березовского муниципального района от 2011 № проект
Ожидаемое исполнение бюджета района по доходам за 2011 год
Код	Наименование кода дохода	Уточнен - ный план	Ожидае - мое испол- нение	% испол-нения	Откло-нения
	ДОХОДЫ	61102,2	63273,9	103,6	2171,7
	Налоги на прибыль, доходы	29967,0	32884,0	109,7	2917,0
	Налог на доходы физических лиц	29967,0	32884,0	109,7	2917,0
	Налог на доходы физических с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций	82,0	120,0	146,3	38,0
	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ	29904,0	32758,0	109,5	2854,0
	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой	29806,0	32635,0	109,5	2829,0
	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой	98,0	123,0	125,5	25,0
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств	-19,0	-6,0	31,6	13,0
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществлющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента		12,0
	Налоги на совокупный доход	3278,0	3244,0	99,0	-34,0
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3278,0	3209,0	97,9	-69,0
	Единый сельскохозяйственный налог		35,0		35,0
	Налоги на имущество	19161,0	18530,0	96,7	-631,0
	Налог на имущество организаций	11500,0	8930,0	77,7	-2570,0
	Транспортный налог	7661,0	9600,0	125,3	1939,0
	Транспортный налог с организаций	1811,0	2200,0	121,5	389,0
	Транспортный налог с физических лиц	5850,0	7400,0	126,5	1550,0
	Государственная пошлина, сборы	2966,0	3026,0	102,0	60,0
	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	626,0	440,0	70,3	-186,0
	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	2340,0	2586,0	110,5	246,0
	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1392,2	1163,9	83,6	-228,3
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1357,5	1097,5	80,8	-260,0
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	517,5	517,5	100,0	0,0
	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	840,0	580,0	69,0	-260,0
	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	34,7	66,4	191,4	31,7
	Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	34,7	66,4	191,4	31,7
	Платежи при пользовании природными ресурсами	385,0	385,0	100,0	0,0
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	385,0	385,0	100,0	0,0
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2962,0	3316,0	112,0	354,0
	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2954,0	2954,0	100,0	0,0
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	8,0	362,0	4525,0	354,0
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	991,0	725,0	73,2	-266,0
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	34,0	25,0	73,5	-9,0
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	12,0	45,0	375,0	33,0
	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	585,0	375,0	64,1	-210,0
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	360,0	280,0	77,8	-80,0

к решению Земского Собрания

района от_______2011 № проект

Основные направления

бюджетной и налоговой политики Березовского муниципального района

на 2годы

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики Березовского муниципального района (далее - Березовский район) на годы подготовлены в соответствии со статьей184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и со статьей 30 решения Земского Собрания от 01.01.01 № 25 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Березовском муниципальном районе».

Основные направления бюджетной и налоговой политики Березовского муниципального района на годы сформированы в соответствии со стратегическими целями развития страны, края, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в годах, Основных направлениях бюджетной политики Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пермского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

Одна из задач бюджетной политики, определенная Президентом Российской Федерации в Бюджетном послании о бюджетной политике в годах, – расширение горизонта и повышение надежности экономических прогнозов. В связи с этим сохранена процедура среднесрочного бюджетного планирования, формирование трехлетнего бюджета Березовского муниципального района (далее – бюджет района), что даст возможность заключения трехлетних муниципальных контрактов для получателей бюджетных средств.

В основу прогноза социально-экономического развития Пермского края и, соответственно, Березовского района до 2014 года положена гипотеза об умеренном росте российской экономики вследствие относительно устойчивого восстановления мировой экономики.

За основу при формировании бюджета района были приняты показатели базового варианта сценарных условий социально-экономического развития Пермского края на 2012 год и на период до 2014 года.

Базовый вариант прогноза предполагает, что темпы повышения заработной платы будут опережать инфляционные процессы.

По итогам 2011 года индекс потребительских цен в Пермском крае прогнозируется на уровне 109,5% (в среднегодовом выражении). На годы инфляция в регионе запланирована ниже уровня 2011 года, а именно, в 2012 году – 108,1%, в 2013 году – 106,1%, в 2014 году – 104,7%. При формировании бюджета района применены аналогичные значения индексов инфляции.

В соответствии с вышеизложенным основные характеристики бюджета района выглядят следующим образом:

тыс. рублей

Показатели	2011 год (утвержденный без учета федеральных средств)	2012 год	2013 год	2014 год
Доходы	3	3	1	7
Расходы	7	5	5	7
Дефицит	1568,4	2680,2	113,4	57,0

II. Основные направления налоговой политики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Налоговая политика на годы направлена на обеспечение стабилизации налоговой базы, обеспечивающей рост собственных доходов бюджета района.

Основные направления налоговой политики на 2012 год и на плановый период 2годов:

1. Сохранение достигнутого налогового потенциала и его развитие:

- увеличение базы налогоплательщиков, в том числе за счет открытия новых рабочих мест;

-создание благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования;

-сокращение недоимки по налоговым платежам (активизация работы комиссий по укреплению налоговой дисциплины);

-мониторинг своевременности уплаты налога на доходы физических лиц (стабилизация поступления налога в бюджет).

2. Эффективное использование и управление муниципальным имуществом:

-эффективное использование арендного фонда;

-реализация имущества через прогнозный План приватизации;

-сокращение задолженности по неналоговым платежам.

Основные направления налоговой политики учтены при прогнозировании доходов бюджета района на 2012 год и на плановый период 2годов.

Прогноз доходов формировался также с учетом изменений федерального и регионального бюджетного законодательства, основными из которых являются:

- зачисление в годах в бюджеты субъектов Российской Федерации государственной пошлины за проведение государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных машин, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;

- зачисление в годах в федеральный бюджет государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков;

- отмена норматива зачисления в бюджет района 70 % налога на имущество организаций;

- уменьшение норматива отчисления на 5% в бюджет района налога на доходы физических лиц с 35 % до 30 %.

Прогнозируемые объемы основных доходов бюджета района приведены в таблице:

тыс. рублей

показатели	2011 год первоначальный	2012 год	2013 год	2014 год
сумма	сумма	% к 2011 г.	сумма	% к 2012 г	сумма	% к 2013 г.
Всего налоговых и неналоговых доходов	60148,2	48387,0	80,4	51088,0	105,6	53190,0	104,1
в том числе:
НДФЛ	29967,0	29935,0	99,9	32271,0	107,8	33528,0	103,9
Единый налог на вмененный доход	3278,0	3521,0	107,4	3742,0	106,3	4075,0	108,9
Налог на имущество организаций	11500,0
Транспортный налог	7661,0	9441,0	123,2	10076,0	106,7	10556,0	104,8
Госпошлина	2966,0	475,0	16,0	475,0	100,0	475,0	100,0
Доходы от использования имущества	1392,2	1478,0	106,2	1472,0	99,6	1492,0	101,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	385,0	480,0	124,7	480,0	100,0	480,0	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2008,0	2865,0	142,7	2370,0	82,7	2370,0	100,0
Штрафы	991,0	192,0	19,4	202,0	105,2	214,0	105,9

III. Основные направления бюджетной политики в Березовском муниципальном районе на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Бюджетная политика Березовского района на годы направлена на сохранение социальной стабильности в районе, создание условий для исполнения обязательств, принятых администрацией района перед населением района, повышения уровня и качества жизни граждан, повышения эффективности и прозрачности муниципального управления.

Основными задачами бюджетной и налоговой политики в 2012 году и среднесрочной перспективе являются:

· обеспечение сбалансированности бюджета района на всем периоде планирования;

· сохранение социальной направленности бюджета района; участие в приоритетных региональных и инвестиционных проектах;

· сохранение закрепления за органами местного самоуправления поселений стабильных доходных источников;

· поддержка региональных проектов;

· формирование рациональной сети муниципальных учреждений Березовского муниципального района; внедрение новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными учреждениями.

1. Обеспечение сбалансированности бюджета района на всем периоде планирования

Важнейшим условием для формирования новой модели экономического роста России в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в годах, является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

Начиная, с 2008 года в Березовском районе осуществляется ряд мер, направленных на формирование резервов в бюджете района, так называемой «подушки безопасности». Источником данного резерва является дополнительная дотация из краевого бюджета, перевыполнение доходной части бюджета. Сохранение остатков на счете бюджета района на начало финансового года, мероприятия, направленные на экономию бюджетных средств позволяют своевременно обеспечивать выплату заработной платы, не допускать рост кредиторской задолженности учреждений по первоочередным расходам, а также сократить задолженность прошлых лет.

Для обеспечения сбалансированности бюджета района будут использованы остатки средств на счете бюджета на 01.01.2012 в сумме 1880,2 тыс. рублей, а также погашение кредитов в бюджет района, предоставленных из средств бюджета района: на 2012 год – 800,0 тыс. рублей, на 2013 год – 113,4 тыс. рублей, на 2014 год – 57,0 тыс. рублей.

Березовский район является высокодотационным. Дотация из краевого бюджета в доходах местного бюджета на годы составляет 76,8 %, 77,6%, 79,2% соответственно. Формирование расходной части бюджета района осуществлялось на годы в условиях сокращения собственных доходов бюджета района.

Формирование расходной части бюджета района на годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) исполнение, в первую очередь, действующих расходных обязательств.

Решения о введении новых расходных обязательств принимались на основе анализа соответствия их целям и задачам развития района, а также наличия финансового ресурса для их реализации.

2) планирование расходов бюджета с сохранением, как правило, уровня 2011 года;

3) планирование расходов бюджета с учетом изменения федерального законодательства в части перераспределения с 2012 года расходных полномочий между уровнями бюджетной системы:

- перевода финансового обеспечения полиции с муниципального и краевого уровней на федеральный;

- перевода финансового обеспечения полномочий по здравоохранению с муниципального уровня на краевой;

4) при планировании расходов бюджета района учтены:

- увеличение фонда оплаты труда для муниципальных учреждений с 01 октября 2012 года на 6,0%;

- снижение на годы тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34,2 до 30,2 процентов.

2. Cохранение социальной направленности бюджета

Улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем – один из приоритетов в расходовании бюджетных средств на планируемый период, определенных Президентом Российской Федерации.

Одним из приоритетных направлений расходов бюджета района остаются расходы на образование. Средства на обеспечение государственных гарантий прав граждан на общее образование предусмотрены проектом бюджета исходя из принципов нормативного подушевого финансирования с учетом изменений контингента учащихся.

В целях укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и развития творческого потенциала детей проектом бюджета на годы предусмотрены средства на обеспечение их отдыха и оздоровления посредством приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря, организации питания детей в лагерях дневного пребывания.

Проектом бюджета на годы предусмотрены расходы на дальнейшую реализацию пилотного проекта «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения».

В целях создания мотивов, побуждающих людей к здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой, отказу от безмерного употребления алкоголя и от курения в проекте бюджета предусмотрены средства для финансирования массового спорта в районе.

В целях укрепления здоровья граждан проектом бюджета на 2012 год предусмотрены средства на обеспечение работников муниципальных учреждений Березовского района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Также предполагается сохранить финансирование расходов на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления.

3. Совершенствование инструментов программно-целевого планирования бюджета

Полномасштабное внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти определено Президентом Российской Федерации в качестве одной из приоритетных задач на ближайшую перспективу.

В рамках реализации бюджетной реформы, направленной на совершенствование управления муниципальными финансами, будет продолжена дальнейшая работа по внедрению программно-целевых методов бюджетного планирования, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования.

Проводимая на территории района реструктуризация бюджетного сектора, в различных отраслях позволит более сглажено осуществить мероприятия, направленные на совершенствование правового положения государственных учреждений. Данные мероприятия направлены на повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.

4. Формирование рациональной сети муниципальных учреждений Березовского района; внедрение новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными учреждениями

В целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых населению Березовского района, результативности использования средств бюджета района формируется сеть муниципальных учреждений путем их реструктуризации и преобразования в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Бюджет района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов сформирован и будет исполняться в условиях внедрения новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными учреждениями.

С 01.01.2012 года учреждения образования и культуры будут функционировать в качестве бюджетных учреждений нового типа, органы местного самоуправления – в качестве казенных учреждений.

Финансирование бюджетных учреждений будет производиться в форме субсидии на выполнение муниципального задания исходя из стоимости и объема оказанных услуг и субсидий на иные цели.

Казенные учреждения будут получать финансирование по смете расходов в целях обеспечения выполнения функций учреждения.

Продолжится дальнейшее внедрение на всех этапах бюджетного процесса методов, основанных на применении установленных заказчиком объемов государственного задания, стоимости бюджетных услуг и показателей достижения результата.

5. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов

В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений в составе бюджета района создан районный фонд финансовой поддержки поселений: на 2012 год – 34667,0 тыс. рублей, на 2013 год – 38198,0 тыс. рублей, на 2014 год – 42826,0 тыс. рублей.

Объем фонда определен с соблюдением принципа вертикальной сбалансированности в обеспечении расходов доходными источниками и сформирован на годы в размере эквивалентном 16,5% от расчетного объема доходов бюджета района, на 2010 год указанный размер составлял 12,5%, на 2011 год – 14,4%.

Предварительные итоги социально-экономического развития за 1-е полугодие 2011 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития района за текущий финансовый год по Березовскому муниципальному району
Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год отчет	2010 год отчет	2011 оценка года
1-е полугодие	отчет	1-е полугодие	оценка
Производство товаров и услуг
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года	млн. руб.	394,9	230,6	498,2	325,8	554,5
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соответ. ед. измер.
1.Хлеб и хлебобулочные изделия	тн	493	239	466,2	200	488
2.Колбасные изделия	тн	19	9	19,2	7,8	17
3. Мясные полуфабрикаты	тн	63,5	30,8	66,1	36	71
4. Кондитерские изделия	тн	94	51,5	97,2	47,7	100
5. Переработка рыбы	тн	14,9	5,9	12,1	7,7	13
6.Швейные изделия	тыс. руб.	106	137	234	88	250
7. Производство зерна	тн	15800	0	15540	0	16000
8. Производство молока	тн	18200	7419	18339	7887	18340
9. Мясо КРС, мясо свинины (реализация в ж. в.)	тн	2200	459	1526	441	1769
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	млн. руб.	64,4	28,7	72,1	34,7	114,90
Объемы инвестиций за счет источников:
прибыли	млн. руб.	12,1	-	26,7	-	34,60
амортизации	млн. руб.	14,0	-	15,8	-	25,80
кредитов банков	млн. руб.	22,6	-	25,2	-	52,90
бюджетных средств	млн. руб.	15,7	-	4,4	-	1,60
Ввод в действие основных фондов	млн. руб.	32,5	-	35,8	-	108,80
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	млн. руб.	369,8	199,5	425,5	245,6	506,8
Оборот общественного питания	млн. руб.	11,2	6,3	15,8	7,3	16,1
Объём платных услуг населению	млн. руб.	37,1	26,7	41,7	28,2	44,7
Демографическая ситуация
Численность населения	чел	17143	-	17017	-	16932
Общий коэффициент рождаемости (1000 населения)	ед.	14,3	15,9	15,8	11,9	15,8
Общий коээфициент смертности ( 1000 населения)	ед.	14,1	16,2	15,7	15,8	15,6
Труд и занятость
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего	человек	4414	4247	4195	4071	4190
Фонд заработной платы по району	млн. руб.	583,7	303,2	628,8		634,16
Среднемесячная номинальная заработная плата	руб.	12254	13443	14402	14922	15978
Уровень безработицы	%	6,0	3,77	4,54	4,56	3,5
Цены и тарифы
Среднегодовой ИПЦ, %	Пес	112,2	104,67	107,2	104,57	110,0
Баз	110,0
Опт	110,0
Индекс - дефлятор цен на тепловую энергию, %	Пес	117,4		109,6		113,8
Баз	113,8
Опт	113,8
Индекс - дефлятор цен на электрическую энергию, %	Пес	113,8		117,3		115,0
Баз	113,0
Опт	113,0
Индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, %	Пес	127,0		119,0		115,0
Баз	115,0
Опт	115,0
Индекс - дефлятор платных услуг населению,%	Пес	112,1	105,86	106,4	104,79	107,1
Баз	107,1
Опт	107,1
Индекс - дефлятор инвестиций в основной капитал,%	Пес	105,4		106,5		110,2
Баз	110,2
Опт	110,2

Прогноз социально-экономического развития на 2012 год и плановый период годы по Березовскому муниципальному району
Наименование показателя	Ед. изм.	Прогноз ( базовый вариант)
2012	2013	2014
Производство товаров и услуг
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года	млн. руб.	590,5	628,9	662,9
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соответ. ед. измер.
1.Хлеб и хлебобулочные изделия	тн	490	490	490
2.Колбасные изделия	тн	17	17	17
3. Мясные полуфабрикаты	тн	72	73	74
4. Кондитерские изделия	тн	100	101	102
5. Переработка рыбы	тн	13	14	14
6.Швейные изделия	тыс. руб.	250	250	250
7. Производство зерна	тн	16100	16200	16250
8. Производство молока	тн	18400	18500	18600
9. Мясо КРС, мясо свинины (реализация в ж. в.)	тн	1800	1850	1900
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	млн. руб.	74,20	98,70	95,50
Объемы инвестиций за счет источников:
прибыли	млн. руб.	35,60	44,00	47,80
амортизации	млн. руб.	24,20	23,80	25,00
кредитов банков	млн. руб.	7,30	22,90	14,20
бюджетных средств	млн. руб.	7,10	8,00	8,50
Ввод в действие основных фондов	млн. руб.	38,50	51,40	47,70
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	млн. руб.	593,0	629,1	658,7
Оборот общественного питания	млн. руб.	17,3	18,7	19,9
Объём платных услуг населению	млн. руб.	48,1	51,8	55,4
Демографическая ситуация
Численность населения	чел	16847	16763	16679
Общий коэффициент рождаемости (1000 населения)	ед.	15,9	15,9	15,9
Общий коээфициент смертности ( 1000 населения)	ед.	15,6	15,6	15,6
Труд и занятость
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего	человек	4102	4040	3947
Фонд заработной платы по району	млн. руб.	658,89	690,52	722,97
Среднемесячная номинальная заработная плата	руб.	17860	19646	22003
Уровень безработицы	%
Цены и тарифы
Среднегодовой ИПЦ, %	Пес	108,1	106,1	104,7
Баз	108,1	106,1	104,7
Опт	108,1	106,1	104,7
Индекс - дефлятор цен на тепловую энергию, %	Пес	112,0	111,0	110,0
Баз	112,0	111,0	110,0
Опт	112,0	111,0	110,0
Индекс - дефлятор цен на электрическую энергию, %	Пес	113,0	112,0	110,0
Баз	111,0	110,0	109,0
Опт	111,0	110,0	109,0
Индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, %	Пес	115,0	115,0	115,0
Баз	115,0	115,0	115,0
Опт	115,0	115,0	115,0
Индекс - дефлятор платных услуг населению,%	Пес	103,7	102,3	104,7
Баз	103,7	102,3	104,7
Опт	103,7	102,3	104,7
Индекс - дефлятор инвестиций в основной капитал,%	Пес	108,3	106,2	104,8
Баз	108,3	106,2	104,8
Опт	108,3	106,2	104,8

Прогноз

социально-экономического развития Березовского муниципального района Пермского края на 2012 год и плановый период годов

Прогноз социально-экономического развития района на 2012 год и плановый период годов (далее – Прогноз) разработан отделом экономики МБУ «Управление экономического развития, сельского хозяйства и предпринимательства Березовского района» в соответствии с постановлением администрации Березовского муниципального района «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Березовского муниципального района на 2012 год, параметров прогноза социально-экономического развития Березовского муниципального района на годы, проекта решения Земского Собрания о бюджете Березовского муниципального района на 2012 год и плановый период гг.».

Прогноз разработан на основе:

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период годов;

прогноза индексов-дефляторов и инфляции, разработанных Министерством экономического развития РФ;

сценарных условий формирования вариантов развития экономики Пермского края на период до 2014 года, утвержденных губернатором Пермского края;

информации, представленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, а также предприятиями и организациями района;

итогов социально-экономического развития района за гг.

В целях разработки проекта бюджета района предлагается использовать базовый вариант. Данный вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета, предполагает рост банковского кредитования и сохранение сдержанной политики регулирования тарифов.

По итогам гг. и 1-го полугодия 2011 года развитие экономики района характеризуется следующими показателями.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами предприятиями и организациями района за 2010 год на сумму 498,2 млн. руб., что на 126,2 % больше, чем за 2009 год. Увеличение показателя продолжилось в 2011 году, рост составил 141,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, что составило 325,8 млн. руб. Положительную динамику показателя поддерживают часть предприятий сельского хозяйства, а также организации сферы транспорта и ЖКХ (по итогам 1-го полугодия рост 137,0 %). Данная тенденция будет продолжена в течение прогнозного периода, но с меньшими темпами.

В промышленности за 2010 год по сравнению с 2009 годом увеличилось производство кондитерских изделий на 103,4 %, мясных полуфабрикатов на 109 %, колбасных изделий на 101,1 %, меньше произведено хлеба и хлебобулочных изделий на 5,4 %, снизился объем переработки рыбы на 18,8 %. Рост производства мясных полуфабрикатов и переработки рыбы продолжен в 1-м полугодии 2011 года. По сравнению с 1-м полугодием 2010 года снизился выпуск кондитерских изделий на 7,4 %, колбасных изделий на 13,3 %, хлеба и хлебобулочных изделий – на 16,3 %. А производство швейных изделий сократилось на 35,8 %.

По оценке 2011 года увеличение выпуска хлеба и хлебобулочных изделий составит 104,7 %, мясных полуфабрикатов и переработка рыбы – 107,4 %, кондитерских изделий – 102,3 %.

На прогнозный период объем производства хлеба и хлебобулочных и колбасных изделий, переработка рыбы планируется на уровне 2011 года. Увеличение производства мясных полуфабрикатов в размере 1,4 % ежегодно, рост объема кондитерских изделий не более 1 % в год.

Сельское хозяйство

За 2010 год произведено молока 18339 тонн, что составляет к уровню прошлого года 100,8 %. Надой на фуражную корову составил 4024 кг, на 531 кг больше, чем в 2009 году. Лучшие показатели по данному показателю достигнуты: в СПК «Нива» - 5438 кг, СПК «Луч» - 4509 кг, колхозе им. Ильича – 4398 кг. Реализация мясной продукции по сравнению с прошлым годом сократилась на 30,6% - 674 тонны. Снижение поголовья КРС и свиней составило в пределах 4 %. Посевная площадь составила 42667 га, что на уровне прошлого года. По итогам 2010 года с учетом субсидий почти все с/х предприятия получили прибыль, которая составила более 60 млн. рублей.

По итогам 1-го полугодия 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился: надой молока от одной коровы на 107,6 %, производство молока на 106,3 %. Уменьшилась реализация мяса КРС и свиней на 3,9 %. Увеличение поголовья КРС составило 101,8 %, в т. ч. коров – 101,3 %. Рост поголовья свиней составил 133,3 %.

По итогам 2011 года прогнозируется произвести зерна 16000 тн (рост 102,9 % с 2010 г.), мясной продукции 1769 тн (рост 115,9 %), молока 16000 тн.

За годы производство зерна увеличится на 4,4 %, молока – на 1,5-2 %, мясной продукции – на 23,1 %.

Инвестиции и строительство

На развитие экономики и социальной сферы района предприятиями и организациями всех форм собственности было направлено инвестиций в основной капитал на сумму 72,1 млн. руб. (за соответствующий период прошлого года 64,4 млн. руб.), из них: в здания (сооружения) – 26,5 %, машины и оборудование – 35,9 %, приобретение животных – 37,6 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом больше направлено инвестиций на приобретение машин и оборудования на 33,3 %, животных – на 19,6 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличение инвестирования связано со стабилизацией экономической ситуации после финансового кризиса.

В 2011 году в трёх с/х предприятиях - , , СПК «Урал» продолжится строительство производственных объектов за счёт привлечения долгосрочных кредитов. В 2013 году, после завершения строительства ранее начатых производственных объектов, планируется дальнейшее вложение инвестиций в строительство новых производственных объектов и приобретение сельскохозяйственной техники.

Индивидуальными застройщиками за 2010 год построено 27 домов общей площадью 2071,3 кв. м., за соответствующий период прошлого года 36 домов – 3339,3 кв. м. За январь-июнь 2011 года введено в действие жилых домов 1019 кв. м., рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 126,3 %.

За 2010 год сданы в эксплуатацию: система линейной телемеханики Кунгурского ЛПУ, магазин оптовой торговли, магазин Березовского райпо в д. Полушкино, перенос газопровода высокого давления. Произведена реконструкция здания кафе «Лондон».

Потребительский рынок

Объем розничного товарооборота за 2010 год по всем каналам реализации составил 425,5 млн. руб., что больше соответствующего периода прошлого года на 115,1 %. Платных услуг населению оказано на сумму 41,7 млн. руб., рост по сравнению с 2009 годом на 112,6 %. Оборот предприятий общественного питания увеличился на 141,2 %.

По итогам 1-го полугодия 2011 года увеличение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах составило 123,1 %, рост оборота общественного питания за такой период составил 105,4 %.

В 2011 году оборот розничной торговли составит 510,6 млн. руб., оборот предприятий общественного питания – 16,9 млн. руб., объем платных услуг населению – 44,7 млн. руб.

В течение прогнозного периода 2012 – 2014 годов: оборот розничной торговли в 2012 увеличится в 17-19 %, в гг. рост составит не более 5-7 %, по обороту общественного питания и объему платных услуг населению рост не более 6-8 %. Расширению потребительского спроса будет в основном способствовать рост заработной платы как в реальном секторе экономики, так и в бюджетной сфере, ежегодная индексация пенсий.

Труд и занятость

За 2010 год среднесписочная численность работающих составила 4195 чел. (2009 год – 4414 чел.). Снижение произошло в сельском хозяйстве на 13 %, строительстве – на 11 %, бюджетной сфере – на 10 %. Среднемесячная зарплата по району по итогам 2010 года составила 14402 руб., рост по сравнению с 2009 годом на 117,5 %.

По итогам 1-го полугодия 2011 года среднемесячная зарплата составила 14922 руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 111,0 %. Рост среднемесячной зарплаты в 2011 году планируется на уровне 12-14 %.

В годах повышение показателя на уровне 10-12 %.

Безработица в районе за последние два года снижается, но остается выше среднекраевого уровня. По состоянию на 01.01.2011 года численность граждан состоящих на учете в ЦЗН составила 416 чел. (на 01.01.2010 г. – 538 чел.). Уровень безработицы за 2010 год – 4,54 % (2009 год – 6,0 %).

По итогам 1-го полугодия 2011 года статус безработного получили 419 чел., что составляет 4,56 %. За 2011 год уровень безработицы планируется в размере 3,5 %.

Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в районе характеризуется преждевременной смертностью и сокращением численности населения одновременно с его старением. По предварительным данным всероссийской переписи населения численность населения района на 01.01.2011 составила 17017 чел. (на 126 человек или на 0,7 % меньше, чем на 01.01.2010 года). Основные причины убыли населения: отрицательная миграция населения, высокий уровень смертности населения.

По оценке 2011 года численность населения составит 16932 чел.. Меры, реализуемые на стабилизацию численности населения в районе (районные целевые программы, направленные для удовлетворения жилищных потребностей молодых семей и специалистов на селе, профилактические и другие мероприятия в сфере здравоохранения и т. д.) не смогут кардинально изменить демографическую ситуацию, следовательно, в прогнозном периоде сокращение численности населения ежегодно составит 0,5-0,7 %.

Цены и тарифы

При формировании проекта бюджета района рекомендуется использовать утвержденные условия инфляции в регионе на прогнозный период годы. Показатели инфляции в течение прогнозного периода составят: 2012 г. – 108,1 %, 2013 г. – 106,1 %, 2014 г. – 104,7 %.

В начале 2011 года завершен процесс либерализации рынка электроэнергии и мощности, в результате чего продажа электроэнергии осуществляется по рыночным ценам для всех категорий потребителей. С целью недопущения скачка цен на электроэнергию в начале 2012 года, индексация роста регулируемых цен и тарифов на газ и регулируемых тарифов на естественно-монопольные виды деятельности в электроэнергетике перенесена на середину года (июль), когда традиционно снижается их потребление. Смещение индексации тарифов с начала года позволит избежать традиционного роста инфляции в январе, происходящего прежде всего из-за повышения тарифов на услуги ЖКХ в начале года. Рост цен на электроэнергию в гг. прогнозируется по 9-11% ежегодно.

Пересмотр утвержденных на 2011 год тарифов на тепловую энергию также будет осуществляться с 1 июля 2012 года. Во избежание резкого роста тарифов при единовременном их увеличении, и в целях уменьшения убытков теплоэнергетиков, их повышение будет проходить в два этапа (с 1 июля, с 1 сентября).

Прогнозируемый рост тарифов на тепловую энергию учитывает исходные параметры роста цен на энергоресурсы и прирост затрат на оплату труда на уровне потребительской инфляции при неизменном объеме полезного отпуска тепловой энергии. В связи с реализацией норм Федерального закона от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» возмещение недополученного регулируемыми организациями дохода за счет снижения полезного отпуска будет осуществляться в последующих периодах регулирования при обязательном подтверждении их данными бухгалтерской и статистической отчетности за соответствующий отчетный период.

Рост платы граждан за коммунальные услуги в гг. с учетом предоставляемых из бюджетов различных уровней гражданам субсидий (льгот) должен сложиться на уровне 15%.