Отчет
по итогам деятельности за 2010 год
|
МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» |
(наименование муниципального унитарного предприятия)
Раздел I.
1.1. Общие сведения
|
Полное наименование предприятия |
Муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» |
|
Сведения о государственной регистрации |
Рег.№ от 01.01.2001г |
|
Юридический адрес |
Россия , Пензенская область, город Заречный, улица Фадеева, дом 28. |
|
Почтовый адрес |
Пензенская область, город Заречный, улица Фадеева, дом 28. |
|
Ф. И.О. руководителя, тел. |
, |
|
Ф. И.О. главного бухгалтера, тел. | |
|
Ф. И.О. главного экономиста, тел. | |
|
Отрасль |
Жилищное коммунальное хозяйство |
|
Основной вид деятельности |
Внешнее благоустройство города |
|
Система налогообложения по видам деятельности |
Общая. |
|
Уставный капитал: |
13391,0 тыс. руб. |
|
– на 01.01.2010 | |
|
– на 31.12.2011 |
13391,0 тыс. руб. |
|
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (тыс. руб.) | |
|
– на 01.01.2010 |
19729,0 |
|
– на 31.12.2010 |
18537,0 |
1.2. Перечень видов деятельности предприятия
|
В соответствии с учредительными документами |
Фактические виды деятельности |
|
1.Уход за дорожными сооружениями, текущий (ямочный) ремонт, содержание виадука, водоотводных систем, капитальный ремонт городских дорог; |
1. 1.Уход за дорожными сооружениями, текущий (ямочный) ремонт, содержание виадука, водоотводных систем, капитальный ремонт городских дорог; |
|
2.Санитарная очистка города - улицы, тротуары, площади, находящиеся на обслуживании предприятия; |
2.Санитарная очистка города - улицы, тротуары, площади, находящиеся на обслуживании предприятия; |
|
3. Уход за существующими зелеными насаждениями, посадка деревьев и кустарников в порядке ремонта, цветочное оформление объектов, ремонт газонов, строительство (озеленение) новых объектов; |
3. 3. Уход за существующими зелеными насаждениями, посадка деревьев и кустарников в порядке ремонта, цветочное оформление объектов, ремонт газонов, строительство (озеленение) новых объектов; |
|
4. Оказание ритуальных услуг населению, в том числе включенных в гарантированный перечень услуг по погребению; |
4. Оказание ритуальных услуг населению, в том числе включенных в гарантированный перечень услуг по погребению; |
|
5. Производство и реализация (продажа) саженцев декоративных культур; |
5. Производство и реализация (продажа) саженцев декоративных культур; |
|
6. Услуги по производству сельскохозяйственной продукции; |
Нет |
|
7. Транспортно-экспедиционное обслуживание; |
7. Транспортно-экспедиционное обслуживание; |
|
8. Обслуживание внутренних сетей сантехнических систем (водопровода, канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения) и вентиляционного оборудования; |
8. Обслуживание внутренних сетей сантехнических систем (водопровода, канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения) и вентиляционного оборудования |
|
9. Содержание зон отдыха «Лесная» и «Солнечная» в г. Заречном; |
. Содержание зон отдыха «Лесная» и «Солнечная» в г. Заречном; |
|
10. Охрана и защита древесно-кустарниковой растительности: - систематическое проведение санитарно-оздоровительных мероприятий; |
10. Охрана и защита древесно-кустарниковой растительности: - систематическое проведение санитарно-оздоровительных мероприятий |
|
11. Рубки ухода за древесно-кустарниковой растительностью: - проведение рубок ухода за древесно-кустарниковой растительностью, сплошных и выборочных санитарных и прочих рубок, и очистка городских лесов от порубочных остатков и захламленности.. |
11. Рубки ухода за древесно-кустарниковой растительностью: - проведение рубок ухода за древесно-кустарниковой растительностью, сплошных и выборочных санитарных и прочих рубок, и очистка городских лесов от порубочных остатков и захламленности.. |
|
12. Воспроизводство: - современное лесовосстановление на лесных, не покрытых лесом площадях, не предназначенных под промышленное и гражданское строительство, улучшение породного состава, выращивание посадочного материала; |
12. Воспроизводство: - современное лесовосстановление на лесных, не покрытых лесом площадях, не предназначенных под промышленное и гражданское строительство, улучшение породного состава, выращивание посадочного материала; |
|
13. Благоустройство: - расчистка от мелколесья и кустарника лесных просек и поддержание их в надлежащем состоянии; - систематическая уборка опасных падением деревьев, ветровала и валежа и др.; |
13. Благоустройство: - расчистка от мелколесья и кустарника лесных просек и поддержание их в надлежащем состоянии; - систематическая уборка опасных падением деревьев, ветровала и валежа и др. |
|
14. Прочие работы: -учет городского леса; |
14. Прочие работы: -учет городского леса; |
|
15. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; |
15. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; |
|
16. Хранение транспортных средств на специализированной стоянке. |
Нет |
МП «КБУ» выполняет все работы по внешнему благоустройству города. К внешнему благоустройству города относятся: городские дороги, мосты, тротуары, ливневая канализация, путепроводы, зеленые насаждения ( парки, сады, скверы, питомники), элементы архитектуры малых форм, санитарная очистка города.
1.3. Фонды предприятия, созданные в соответствии с Уставом предприятия
тыс. руб.
|
Наименование фонда в соответствии с Уставом |
Сумма средств в фонде на& 01.01.2010 |
Перечислено средств в фонд за 2010 год |
Использовано средств из фонда в течение 2010 года |
Сумма средств в& фонде на& 31.12.2010 |
|
Резервный фонд |
32 |
43 |
32 |
43 |
|
Фонд развития |
322 |
440 |
322 |
440 |
|
Фонд потребления |
214 |
- |
214 |
- |
|
Фонд накопления |
- |
293 |
- |
293 |
Раздел II.
2.1 Основные показатели деятельности предприятия
(тыс. руб.)
|
Система налого-обложения (1-общая, 2-УСН, 3-ЕНВД) |
Значение показателя за 2009 год |
Плановое значение на 2010 год согласно утвержденной Программе |
Фактическое значение показателя за 2010 год |
Отклонение от плана, | ||
|
тыс. руб. |
% | |||||
|
Выручка (без НДС), всего |
Общая |
21203,1 |
24000,0 |
19440,5 |
-4559,5 |
81,0 |
|
в т. ч. по основным видам деятельности (продукции): | ||||||
|
1.Договора с организациями. |
Общая |
13119,8 |
13700,0 |
13770,8 |
+70,8 |
100,5 |
|
2.Платные услуги населению. |
Общая |
2187,9 |
2000,0 |
2084,0 |
+84,0 |
104,2 |
|
3.Реализация продукции лесопитомника. |
Общая |
233,8 |
190,0 |
190,6 |
+0,6 |
100,3 |
|
4. Капитальный ремонт дорог и зеленных насаждений |
Общая |
5661,6 |
8110,0 |
3395,1 |
-4714,9 |
41,9 |
|
Себестоимость, всего |
х |
20785,2 |
23000,0 |
16543,6 |
- 6456,4 |
71,9 |
|
в т. ч. по основным видам деятельности (продукции): |
х | |||||
|
1.Договора с организациями |
х |
19175,4 |
15390,0 |
14837,2 |
-552,8 |
96.4 |
|
2.Капитальный ремонт дорог и зеленных насаждений |
х |
1609,8 |
7610,0 |
1706,4 |
-5903,6 |
22,4 |
|
Прочие доходы (расшифровать) |
Общая |
85498,0 |
83000,0 |
85176,3 |
+2176,3 |
102,6 |
|
-& в т. ч. субсидии из местного бюджета -& озеленение -& прочие мероприятия по благоустройству городских округов -& организация и содержание мест захоронения риятия по благоустройству |
Общая |
85498,0 13995,0 71503,0 2134,1 |
83000,0 12500,0 70035,0 465,0 |
85176,3 12500,0 72676,3 465,0 |
+2176,3 - +2176,3 - |
102,6 100,0 103,1 100,0 |
|
Прочие расходы |
Общая |
78703,6 |
83000,0 |
92429,8 |
-9429,8 |
111,4 |
|
-& озеленение |
Общая |
14857,7 |
12500,0 |
16152,1 |
-3652,1 |
129,2 |
|
-& прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
Общая |
61960,4 |
70035,0 |
75812,7 |
5777,7 |
108,2 |
|
-& организация и содержание мест захоронения |
Общая |
1885,5 |
465,0 |
465,0 |
- |
100,0 |
|
Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения) |
х |
+1819,0 |
+1000,0 |
-5761,0 |
-4761,0 |
- |
|
Чистая прибыль / убыток |
х |
+631,0 |
+600,0 |
-6386,0 |
-5786,0 |
- |
|
Сумма прибыли, подлежащая перечислению собственнику имущества (10% от ЧП) |
х |
63,1 |
95,0 |
86,4 |
-8,6 |
90,9 |
|
Уплачено налогов – всего |
х |
26931,2 |
22928,7 |
25773,8 |
+2845,1 |
112,4 |
|
в том числе по видам: | ||||||
|
-& НДФЛ |
7585,0 |
6839,4 |
7806,6 |
+967,2 |
114,1 | |
|
-& Налог на прибыль |
948,0 |
200,0 |
625,0 |
425,0 |
В 3,1 раз | |
|
-& Арендная плата на землю |
244,0 |
270,0 |
225,2 |
-44,5 |
83,4 | |
|
-& Налог на имущество |
2571,0 |
900,0 |
889,1 |
-10,9 |
98,8 | |
|
-& Транспортный налог |
496,6 |
600,0 |
408,5 |
-191,5 |
68,1 | |
|
-& Социальный налог |
14966,0 |
13889,3 |
15712,9 |
+1823,6 |
113,1 | |
|
-Охрана окружающей среды |
120,6 |
230,0 |
106,5 |
-123,5 |
46,3 | |
|
Стоимость чистых активов, на конец года |
х |
40764,0 |
41000,0 |
41984,0 |
+984,0 |
102,4 |
В 2010 году фактическая выручка составила 81 % от плана, это объясняется тем, что в 2010 году работы по капитальному ремонту автодорог города не проводились, так как в открытом аукционе, проводимом МУ «УКС», участвовало два претендента на тендер: МП «КБУ» и МП «РСК». Тендер выиграл МП «РСК».
Прибыль по хозрасчетной деятельности получена в сумме + 2896,9 тыс. руб. Субсидии из местного бюджета получены в сумме 85176,3 тыс. руб. Расходы на работы по благоустройству составили в сумме 92429,8 тыс. руб.
т. е. недофинансирование составило - 7253,5 тыс. руб. Отсюда балансовая прибыль – 5761,0 тыс. руб. и чистый убыток составил -6386,0 тыс. руб.
2.2. Платные услуги предприятия
|
Перечень платных услуг, оказываемых предприятием в 2010 году |
Реквизиты постановления Администрации, утверждающего тариф на услугу |
Стоимость единицы услуги, руб. |
Сумма доходов, полученных от оказания услуги* в 2010 году |
|
1.Транспортные услуги |
Постановление Главы города Заречного от 5.06.2008г. № 000 |
437-93 |
Всего -335,8 |
|
- вывоз мусора контейнером с территории потребительских кооперативов с подбором мусора | |||
|
-механизированная уборка территории города в зимний период 1 кв. м. |
3-16 | ||
|
-механизированная уборка территории города в летний период 1 кв. м. |
2-24 | ||
|
2.Ритуальные услуги |
Всего -1748,2 | ||
|
- стоимость гарантированного перечня услуг по погребению |
Постановление Администрации города Заречного от 01.01.2001г № 92 |
4260-00 | |
|
-изготовление и обивка гроба |
1840-75 | ||
|
- изготовление ограды |
2900-40 | ||
|
- изготовление металлического памятника |
1913-28 | ||
|
-изготовление ритуального комплекта |
355-78 |
Тарифы на транспортные услуги были утверждены в июле 2008 года и пересмотрены в марте 2011 года.
Стоимость ритуальных услуг пересматривается по мере приобретения материала (ткань, пиломатериал, гвозди, металл и т. д.).
2.3. Обязательства предприятия по кредитам и займам
|
Дата возникновения обязательства |
Сумма обязательства (первоначальная), тыс. руб. |
Срок, мес. |
Ставка, % |
Обеспечение (залог) |
Сумма, направленная на погашение обязательства, тыс. руб. |
Остаток по обяза-тельству на 01.01.2011 | ||
|
Всего |
в т. ч. по процентам | |||||||
|
Долгосрочные обязательства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-& Кредиты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-& Займы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Краткосрочные обязательства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-& +Кредиты |
16.11.2010г |
8000,0 |
12 |
14,5 |
Поручительство Администрации г. Заречный, залог имущества |
- |
- |
8000,0 |
|
-& Займы |
1.12.2008г |
3233,0 |
- |
- |
- |
261,0 |
2972,0 |
2.4. Анализ задолженности
|
Всего |
В том числе – просроченная | |
|
Данные о кредиторской задолженности на 31.12.2010 | ||
|
Кредиторская задолженность, тыс. руб. Из нее: |
16541 |
- |
|
-& задолженность поставщикам, подрядчикам, в том числе: |
8107 |
- |
|
•& за поставку электроэнергии |
371 |
- |
|
•& за поставку теплоэнергии |
459 |
- |
|
•& за поставку газа |
- |
- |
|
•& за транспортные услуги |
- |
- |
|
-& задолженность пред бюджетом |
1065 |
- |
|
-& задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
954 |
- |
|
-& задолженность по оплате труда |
5336 |
- |
|
-& прочие |
1079 |
- |
|
Из общей суммы КЗ – краткосрочная, тыс. руб. |
- |
- |
|
Список основных кредиторов предприятия: | ||
|
1.МП «Горэлектросеть» |
300 |
- |
|
2. |
71 |
- |
|
3.ПО «Старт» |
459 |
- |
|
4. ИПС - 84 за ГСМ |
1628 |
- |
|
5. за ГСМ |
939 |
- |
|
6. –И» за ГСМ |
101 |
- |
|
7. МУП «ЦИТ» |
410 | |
|
Данные о дебиторской задолженности на 31.12.2010 | ||
|
Дебиторская задолженность, тыс. руб. Из нее: |
23783 |
- |
|
-& задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы, услуги |
9264 |
- |
|
Из общей суммы ДЗ – краткосрочная, тыс. руб. |
- |
- |
|
Список основных дебиторов предприятия: | ||
|
1.Депортамент образования |
650 |
- |
|
2.Депортамент культуры |
218 |
- |
|
3.МП «РСК» |
3156 |
- |
|
4. |
495 |
- |
|
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской | ||
|
КЗ – ДЗ, тыс. руб. |
-7242 |
- |
2.5. Основные фонды предприятия
|
Группы ОФ |
Учетная стоимость ОФ, тыс. руб. |
Начисленная за 2010 год амортизация, тыс. руб. |
Средний износ ОФ, в % | |
|
на 01.01.2010 |
на 01.01.2011 | |||
|
Здания |
14578 |
14578 |
227 |
24,3 |
|
Сооружения |
1834 |
4559 |
150 |
48,0 |
|
Транспортные средства |
15863 |
15305 |
1499 |
57,3 |
|
Машины и оборудование |
51746 |
52245 |
4862 |
63,4 |
|
-& в т. ч. вычислительная техника |
555 |
575 |
52 |
84,2 |
|
Производственный и хозяйственный инвентарь и др. |
377 |
377 |
14 |
77,3 |
2.5.1 Перечень приобретенного за 2010 год имущества
|
Наименование |
Группа ОФ |
Дата приобретения |
Количество |
Стоимость приобретения, тыс. руб. |
Источник средств (прибыль, за счет текущих расходов, амортизация и пр.) |
|
Движимое имущество | |||||
|
1.Лаповый снегопогрузчик КО-206 М |
Машины и оборудование |
21.07.2010г |
1 |
1552,0 |
Муниципальный контракт №16 от 1.06.210г |
|
Недвижимое имущество | |||||
|
1. Водопровод по ул. Дачной (лесопитомник) по Пензенской областипчной (лесопитомние)довольствияаречного, залог имущества |
Сооружение |
Декабрь 2010го |
1 |
1051,0 |
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода» годы» |
|
2. Плотина в зоне отдыха «Лесная» |
Сооружение |
Октябрь 2010г |
1 |
536,0 |
Постановление Главы Администрации № 000 от 01.01.2001г |
|
3. Плотина в «Восточном парке» |
Сооружение |
Октябрь 2010г |
1 |
1183,0 | |
|
4.Верхний пруд и плотина в «Восточном парке» |
Сооружение |
Октябрь 2010г |
1 |
74,0 | |
|
5.Контейнерная площадка г/к «Гранит» |
Сооружение |
Апрель 2010г |
1 |
41,2 |
Постановление Главы Администрации № 000 от 01.01.2001г |
|
6. Контейнерная площадка г/к «Строитель» |
Сооружение |
Апрель 2010г |
1 |
41,2 | |
|
7. Контейнерная площадка г/к «Звезда» |
Сооружение |
Апрель 2010г |
1 |
41,2 | |
|
Итого |
2967,6 |
2.5.2 Перечень ликвидированного (выбывшего) за 2010 год имущества
|
Наименование |
Группа ОФ |
Дата ликвидации |
Количество |
Учетная стоимость, тыс. руб. |
|
Объекты недвижимого имущества | ||||
|
1.Дорожка парковая ( городское кладбище) |
Сооружение |
Июль 2010г |
1 |
113,0 |
|
2.Центральная аллея (городское кладбище) |
Сооружение |
Июль 2010г |
1 |
114,0 |
|
3. Дорожка бетонная (городское кладбище) |
Сооружение |
Июль 2010г |
1 |
14,0 |
|
4.Городское кладбище |
Сооружение |
Июль 2010г |
1 |
3918,0 |
|
Итого |
4159,0 | |||
|
Движимое имущество | ||||
|
1.Автомашина УАЗ-31514 |
Транспортное средство |
Март 2010г |
1 |
125,0 |
|
2. Автомашина ПУМ 93.1 на базе ЗИЛ -433362 |
Машины и оборудование |
Март 2010г |
1 |
135,0 |
|
3. Автомашина УАЗ-2206 |
Транспортное средство |
Январь 2010г |
1 |
92,0 |
|
4. Автомашина УАЗ-2206 |
Транспортное средство |
Январь 2010г |
1 |
142,0 |
|
5.Пресс вертикальный гидравлический Лидер 500 |
Машины и механизмы |
Март 2010г |
1 |
257,0 |
|
6. Пресс лидер –ПэТ |
Машины и механизмы |
Март 2010г |
1 |
264,0 |
|
7.Автопогрузчик вилочный |
Машины и механизмы |
Март 2010г. |
1 |
249,0 |
|
8. Автомашина Багем |
Транспортное средство |
Март 2010г |
1 |
202,0 |
|
Итого |
1466,0 |
2.5.3 Перечень имущества, переданного предприятием в аренду в 2010 году
|
Наименование имущества |
Количество единиц |
Сумма поступивших арендных платежей за 2010 год, тыс. руб. |
|
1.Места отдыха (мангалы) по улице Ахунской |
18 |
24,0 |
2.5.4 Перечень имущества, арендованного предприятием в 2010 году
|
Наименование имущества |
Количество единиц |
Сумма уплаченных средств за аренду имущества за 2010 год, тыс. руб. |
|
1.Трактор ДТ-75 |
2 |
104,4 |
|
2.Трактор ХТЗ |
1 |
52,2 |
|
Всего Фонд зерна и продовольствия |
156,6 |
2.5.5 Перечень неиспользуемого имущества (по состоянию на 31.12.2010)
|
Наименование имущества |
Количество (площадь, шт. и т. д.) |
Год приобретения (строительства и пр.) |
Остаточная стоимость на 31.12.2010, тыс. руб. |
Износ, % |
Дополнительные сведения об объекте |
Предложения предприятия по использованию имущества |
|
Недвижимое (здания, сооружения и т. д.) | ||||||
|
1.Нежилое помещение в административном здании склада МУП «ЖСКХ» |
211,68 кв. м. |
Июль 2007г |
741,8 |
21,7 |
Реализация или передача в казну | |
|
2. | ||||||
|
Движимое (машины, оборудование, транспорт и т. д.) |
нет |
- |
- |
- |
- |
Нет |
|
1. | ||||||
|
2. |
2.6. Амортизационный фонд предприятия
тыс. руб.
|
Сумма накопленной амортизации на 01.01.2010 |
Амортизационные отчисления за 2010 год |
Остаток неизрасходованных амортизационных накоплений на 31.12.2010 |
|
42218 |
5358 |
47576 |
2.7. Направления использования амортизации в 2010 году
|
Направление |
Сумма, тыс. руб. |
|
1. нет |
Нет |
Раздел III.
3. Исполнение бюджета предприятия за 2010 год
тыс. руб.
|
Направления расходов |
План на 2010 год, утвержденный комиссией |
Факт на 2010 год |
Источник средств (прибыль, текущие расходы, амортизация, кредит, субсидия и пр.) |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ, в т. ч.: |
0 |
0 | |
|
Выручка (без НДС) от реализации продукции, работ, услуг (стр. 010, форма № 2) |
24000,0 |
19441,0 |
Х |
|
Прочие доходы, из них: |
83000,0 |
85946,0 |
Х |
|
-& субсидии из местного бюджета |
83000,0 |
85176,3 | |
|
-& кредиты, займы |
- |
769,7 | |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: в т. ч.: |
0 |
0 |
Х |
|
Текущие расходы, в том числе по направлениям (укрупнено): |
0 |
0 |
Х |
|
-на производство продукции, работ, услуг |
35530,0 |
33461,3 |
Х |
|
- |
- |
Х | |
|
2000,0 |
2158,1 |
Х | |
|
-& затраты на оплату труда (с соц. налогом) |
66500,0 |
73072,1 |
Х |
|
-& расчеты с бюджетом |
1970,0 |
2254,3 |
Х |
|
-& средства на текущий ремонт |
- |
202,2 |
Х |
|
-& выплаты по кредитам и займам |
- |
- |
Х |
|
Капитальные расходы, в том числе по направлениям (укрупнено): |
- |
- | |
|
-& на создание либо приобретение имущества |
- |
- | |
|
-& на проведение реконструкции и модернизации |
- |
- | |
|
-& прочее (расшифровать) |
- |
- | |
|
ПРОФИЦИТ / ДЕФИЦИТ |
1000,0 |
-5761,0 |
Х |
Раздел IV.
4.1 Труд и заработная плата
|
на 01.01.2010 |
на 31.12.2010 | |
|
Численность работников согласно штатному расписанию, чел. |
475 |
470 |
|
в том числе по основным группам: | ||
|
-& численность управленческого персонала |
35 |
36 мастер озеленения |
|
-& численность производственного персонала |
440 |
434 |
|
Фактическая численность работников списочного состава, чел. |
451 |
453 |
|
в том числе по основным группам: | ||
|
-& численность управленческого персонала |
35 |
36 Мастер озеленения |
|
-& численность производственного персонала |
416 |
417 |
|
ФОТ |
Х | |
|
Затраты на оплату труда, тыс. руб. |
Х |
73072,1 |
|
-& в том числе - выплаты социального характера |
Х |
15014,2 |
|
Среднемесячная заработная плата работников списочного состава, руб. |
Х |
10680 |
|
в том числе по основным группам: |
Х | |
|
-& з/плата управленческого персонала |
Х |
16231 |
|
-& з/плата производственного персонала |
Х |
10270 |
4.2. Кадровое обеспечение предприятия
|
на 01.01.2010 |
на 31.12.2010 | |
|
Сведения об образовании работников |
451 |
453 |
|
Доля работников имеющих, % | ||
|
36 чел. 8,0% |
39 чел. 8,6% | |
|
-& среднее специальное образование |
38 чел.8,4% |
41 чел. 9,1 % |
|
-& без образования |
377чел. 83,6% |
373 чел. 82,3% |
|
Сведения о возрасте работников | ||
|
Средний возраст работников списочного состава, лет |
38 |
35 |
|
Доля работников старше пенсионного возраста, % |
127 чел. 28,2% |
120 чел. 26,5 % |
|
в том числе по основным группам: | ||
|
-& среди управленческого персонала |
18 чел. 4,0 % |
18 чел. 4,% |
|
-& среди производственного персонала |
109 чел. 24,2 % |
102 чел. 22,5% |
4.3. Повышение квалификации работников
|
О повышении квалификации работников |
2009 год |
2010 год | |
|
План |
Факт | ||
|
Количество работников списочного состава, повысивших квалификацию в 2010 году (прошедших обучение& /& переобучение) – всего |
44 |
50 |
49 |
|
в том числе по основным группам: | |||
|
-& работников управленческого персонала |
13 |
25 |
25 |
|
-& работников производственного персонала |
31 |
25 |
24 |
|
Сумма затрат предприятия, направленных в 2010 году на повышение квалификации работников, тыс. руб. |
135,1 |
60,0 |
98,2 |
|
в том числе по основным группам: | |||
|
-& работников управленческого персонала |
105,1 |
30,0 |
60,2 |
|
-& работников производственного персонала |
30,0 |
30,0 |
38,0 |
Раздел V.
|
Дополнительные показатели |
2009 год |
2010 год | |
|
план |
Факт | ||
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами |
1 |
0 |
8 |
|
-& на сумму - всего, тыс. руб. | |||
|
-& в натуральном выражении по видам продукции: | |||
|
•& Санитарное содержание дорог; тыс. кв. м. |
665,85 |
665,85 |
665,85 |
|
•& Санитарное содержание тротуаров; тыс. кв. м. |
95,6 |
95,6 |
95,6 |
|
•& Содержание автопавильонов; штук |
68 |
68 |
68 |
|
•& Содержание ливневой канализации дорог; тыс. пог. м. |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
|
•& Ямочный ремонт дорог; кв. м. |
2169,5 |
4000 |
4542 |
|
•& Выполнено асфальтобетонное покрытие дорог и тротуаров; кв. м. |
6824,9 |
6000,0 |
120,5 |
|
•& Дорожная разметка; км |
64,08 |
85 |
87,9 |
|
•& Установка и замена дорожных знаков, штук |
72 |
40 |
42 |
|
•& Устройство и восстановление газона; кв. м. |
24526 |
20000 |
20619 |
|
•& Устройство цветников; кв. м. |
21000 |
21000 |
21500 |
|
•& Дополнительно высажено деревьев; штук |
273 |
300 |
434 |
|
•& Дополнительно высажено кустарников; штук |
910 |
2500 |
3718 |
|
•& Уход за металлическими цветочными клумбами; шт. |
12 |
12 |
12 |
|
•& Высажено цветов многолетников; штук |
35000 |
40000 |
70146 |
|
•& Высажено цветов однолетников ; штук |
251000 |
25000 |
237900 |
|
Индекс физического объема | |||
|
Затраты предприятия на социальное обеспечение и здравоохранение (медосмотр), тыс. руб. |
66,9 |
48,0 |
48,0 |
|
Затраты на реализацию социальных программ, тыс. руб. | |||
|
-& охрана труда |
915,0 |
1050,0 |
1027,7 |
|
-& & | |||
|
-& & |
директора
МП «КБУ»
Главный бухгалтер
Начальник ПЭО
