ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Г. АЛЧЕВСКА ЗА 2004 ГОД
Исполнение расходной части городского бюджета за 2004 год по общему фонду составило 66& грн. или 98,1 % к годовому плану с учетом внесенных изменений на 2004 год, что меньше, чем за соответствующий период 2003 года на 2& грн., по специальному фонду – 17& грн. или 89,1 % к годовому плану с учетом внесенных изменений на 2004 год, но больше, чем за соответствующий период 2003 года на 8& грн.
Если вычесть из суммы расходов по общему фонду городского бюджета отчисления в госбюджет в сумме 7& грн. и расходы, проведенные по социальной защите населения, по компенсационным выплатам на льготный проезд автомобильным, электротранспортом отдельным категориям граждан, по жилищному строительству и приобретению жилья военнослужащим, участникам боевых действий в Афганистане, за счет целевых субвенций из государственного бюджета в сумме 11& грн., получится сумма расходов 48& 088& 218 грн., которая была профинансирована из городского бюджета на следующие цели:
на защищенные статьи расходов 29& грн. или 61,11 % (КЭК 1110,1120,1132,1133), что на 4& грн. больше, чем за соответствующий период 2003 года. Кроме того, проплачено за 2004 год за потребленные бюджетными учреждениями энергоносители 4& грн. или 10,16 %, что на грн. больше, чем за соответствующий период 2003 года. В сумме первоочередные расходы из городского бюджета составили 34& грн. или
71,27 %.
Из расходов непервоочередного характера было направлено: 14,88 % на жилищно-коммунальное хозяйство; 5,32 % перечислено в бюджет развития; 1,5 % на физкультуру и спорт; и оставшиеся 7,03 % направлены на средства массовой информации; обслуживание светофорных объектов; выполнение программы стабилизации и социально-экономического развития территории города; городские мероприятия в сфере культуры и образования; предоставление льгот почетным гражданам г. Алчевска; оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам г. Алчевска; выплату пособия на погребение; оздоровление детей; расходы, связанные с депутатской деятельностью, а также обеспечение права депутатов городского совета на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси); финансовую поддержку общественных организаций: женсовета, молодежного совета, советов ветеранов и инвалидов; оплату по договорам коммунальных услуг бюджетных учреждений, командировочные расходы, услуги связи, банка и другие услуги и работы по договорам, связанные с обеспечением нормальной организации работы бюджетных учреждений.
В общем объеме расходов городского бюджета за 2004 год приходится: 27,4 % - на образование (в 2003 году -24,4%); 19,8 % - на охрану здоровья (в 2003 г. -18,9 %); 10,9 % - на социальную защиту населения (в 2003 г.-12,5%); 4,5 %- на содержание органов местного самоуправления ( в 2003 г.- 4,3 %); 10,7 % - на жилищно-коммунальное хозяйство (в 2003 г.- 11,9 %); 2,6 % - на культуру и искусство (в 2003 г.- 2,5 %); 0,3 % на средства массовой информации (в 2003г.- 0,4 %); 1,1 % - на развитие физической культуры и спорта (в 2003 г-1,7 %); 7,3 % - на компенсационные выплаты на льготный проезд отдельных категорий граждан (в 2003 г –5,3 %); 0,2% - на программу стабилизации и социально-экономического развития территории города (в 2003 г. – 1,4%); 4,1 % - на прочие расходы (в 2003 г. - 2,6%); 11,1 % или 7416,9 тыс. грн. передано средств в государственный бюджет (в 2003г-14,1 %).
Из запланированной суммы субвенции из областного бюджета на жилищно-коммунальные субсидии населению в отчетном периоде поступило 785,081 тыс. грн. или 99,3 % от плана или 111,27 % к фактическим расходам текущего года. Задолженность по жилищно-коммунальным субсидиям на отчетную дату в сравнении с 01.01.04 уменьшилась на 79,402 тыс. грн.
Из запланированной суммы субвенции из областного бюджета на льготы ветеранам войны и труда на жилищно-коммунальные услуги в отчетном периоде поступило 2750,070 тыс. грн. или 100 % от плана или 98,31 % от фактических расходов текущего года. Увеличение задолженности по льготам ветеранам войны на отчетную дату в сравнении с 01.01.04 составило 47,273 тыс. грн.
Поступившая в отчетном периоде субвенция из областного бюджета на льготы ветеранам войны и труда на оплату твердого топлива и сжиженного газа в сумме 34,616 тыс. грн. полностью погасила задолженность с учетом прошлых лет.
Из запланированной суммы субвенции из областного бюджета на прочие льготы ветеранам войны и труда (абонплата, установка телефонов и прочие) по общему и специальному фондам в отчетном периоде поступило 1302,531 тыс. грн. или 100 % от плана, и 282,15 % от фактических расходов текущего года. Задолженность на отчетную дату в сравнении с 01.01.04 уменьшилась на сумму 840,887 тыс. грн.
Из запланированной суммы субвенции из областного бюджета на льготы ветеранам воинской службы, органов внутренних дел на жилищно-коммунальные услуги в отчетном периоде поступило 91,089 тыс. грн. или 100 % от плана и 96,07 % от фактических расходов текущего года. Увеличение задолженности на отчетную дату в сравнении с 01.01.04 составило 3,727 тыс. грн.
Из запланированной суммы субвенции из областного бюджета на прочие льготы ветеранам воинской службы, органов внутренних дел в отчетном периоде поступило по общему и специальному фондам 17,782 тыс. грн. или 100 % от плана и 132,3 % от фактических расходов текущего года. В результате задолженность на отчетную дату в сравнении с 01.01.2004 г. полностью погашена.
Из запланированной суммы субвенции из областного бюджета на льготы гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, на жилищно-коммунальные услуги в отчетном периоде поступило 205,896 тыс. грн. или 100 % от плана, но 163,9 % от фактических расходов текущего года. Уменьшение задолженности по льготам гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы на отчетную дату в сравнении с 01.01.04 составило 80,269 тыс. грн.
Из запланированной суммы субвенции из областного бюджета на льготы гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, на оплату твердого топлива и сжиженного газа в отчетном периоде поступило 0,856 тыс. грн. или 74 % от плана. Полностью ликвидирована задолженность на отчетную дату.
В отчетном периоде субвенция из областного бюджета на прочие льготы гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, поступила по общему и специальному фондам в сумме 40,585 тыс. грн. или 100 % от плана, и 147,33 % от фактических расходов текущего года. В результате задолженность на отчетную дату в сравнении с 01.01.04 полностью погашена.
На отчетную дату в сравнении с 01.01.04 в целом по городу отмечается уменьшение дебиторской задолженности бюджетных учреждений, финансируемых из городского бюджета на сумму грн. и кредиторской задолженности на сумму 1& грн.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА КФК 100203
За 2004 год по благоустройству города проводились работы согласно составленным сметам и расчетам по текущему содержанию дорог, линий электропередачи наружного освещения и зеленых насаждений города.
Финансирование расходов производилось согласно программы, утвержденной решением Алчевского городского совета от 29.02.00
№ 21/3 « Об утверждении Программы экономической стабилизации, финансового оздоровления, социально-культурного развития
г. Алчевска на 2годы » с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Алчевского городского совета от 19.12.03 № 18/2 .
Программа принята в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 26 Закона Украины « О местном самоуправлении в Украине».
Текущие расходы - КЭК 1139,1170,1310
По благоустройству города утвержденный план на год 2380000грн., уточненный план - 2406650грн., из них по КЭК:
1грн.;
1грн;
1грн.
Профинансированы текущие расходы по благоустройству города за отчетный период на сумму 2398112 грн., что составило 99,6 % от плановых бюджетных назначений, в том числе по КЭК:
1грн.
1грн.
1170 – 24998грн.
Фактический объем выполненных работ по благоустройству города за 2004 год составил 2398112грн. или 99,6% от плановых бюджетных назначений, в том числе по видам работ:
1. Очистка ливневых канализаций - 62000грн.
2. Содержание технических средств дорожного движения и
разметка дорог – 64000грн.
3. Содержание и охрана городского кладбища -84000грн.
4. Другие работы по благоустройству города – 133114грн.
5. Организация общественных работ по озеленению города -
24998грн
6. Текущее содержание дорог (КП«ДЭУ») – 630000грн., в том
числе по видам работ:
в зимний период
- уборка и посыпка противоскользящими средствами 403,5 т. м2, очистка проезжей части от снега и наледи машинами и механизмами 290 час., сгребание снега плужно- щеточными очистителями 2395км, вручную 24тыс. м2;
- расход электроэнергии для освещения городской новогодней елки – 820 квт. ч.;
в летний период
-& подметание вручную проезжей части улиц с усовершенствованным покрытием 301,9 т. м2, погрузка мусора с улиц погрузчиками - 1640час.
7. Текущее содержание объектов озеленения города (КМП «Зеленхоз»)– 530000 грн., в том числе по видам работ:
- формовочная обрезка деревьев - 148 ед.;
- корчевание пней – 68 ед., удаление сухостойных аварийных
деревьев – 333ед.;
- подготовлено стандартных мест для саженцев деревьев - 1015ям, для саженцев роз - 450 ям.
- посадка деревьев – 3222ед., кустарников – 2338 ед., роз – 550 кустов;
- высадка рассады цветов на площади 21726м2 в количестве 347626ед.;
- прополка цветников 3243,31м2;
- посев газонов на площади 3000м2;
- полив зеленых насаждений – 2238м3;
- завоз земли на цветники - 427 тонн;
- выкашивание газонов – 185,6 га;
- укрывание на зиму теплолюбивых растений – 100 кустов;
- другие работы, связанные с благоустройством зеленых
насаждений.
8. Текущее содержание и обслуживание городских электролиний наружного освещения протяженностью 173км и 5590 светоточек КПЭСНО «Алчевский горсвет» на сумму 870000 грн., в том числе по видам работ:
8.1 Восстановлено освещение по следующим улицам города:
- по ул. Горького ( от ул. Ленинградской до ул. Запорожской) 29 светильников;
- по ул. Горького ( от ул. Фрунзе до ул. Запорожской) 11светильников;
- по ул. Набережная ( от ул. Горького до ул. Кирова )замена 9опор, смонтировано 9 светильников ЖКУ - 70 с электронными ПРА;
- по пролетов, 6 светильников СКЗПР -125;
- по ул. Фрунзе (от ул. Кирова до ул. Западная ) смонтирована 3-х проводная линия проводом АС-35 , выставлено 36 светильников РКУ – 250 ;
- по ул. Заводская (от ул. Шевченко до ул. Горького) восстановлен провод АС-35 и 9 светильников;
- по ул. Московская ( от ул. Ленинградская до ул. Фрунзе) смонтированы линии самонесущим кабелем -500м, установлены светильники ЖКУ-100 – 21 шт.;
- по ул. Херсонская ( от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева) восстановлена линия наружного освещения 200 п. м., установлено 9 светильников ;
- по ул. Чапаева (от ул. Горького до ул. Донецкой) установлено 23 светильника;
- по ул. Западная ( от ул. Фрунзе до ул. Чапаева ) установлено 13 светильников;
- по ул. Донецкая (от ул. Интернациональная до СШ № 24)-18 светильников;
- по ул. Октябрьская ( от ул. К. Либкнехта до ул.9 Января) – 12 светильников, смонтировано 350 п. м.провода;
- по ул. Котовского ( от ул. Центральная до ул. К.Либкнехта ) – 5 светильников, смонтировано 300м провода;
- на привокзальной площади восстановлено освещение, установлено 9 энергосберегающих светильников;
- на участке 720 м от пр. Металлургов до тубдиспансера восстановлено 24 светильника.
8.2 Выполнена ревизия, чистка, покраска, замена 607 светильников и
устранено 776 повреждений на линиях наружного освещения.
8.3& Выполнены работы по установке праздничной новогодней
иллюминации двух городских елок и площади Советская.
Выполнялись и другие работы по обслуживанию и содержанию городских электролиний наружного освещения.
Капитальные расходы - КЭК 2131,2410
По благоустройству города утвержденный план на год 160000грн., уточненный план - 285000грн., из них по КЭК:
2грн.
2грн.
Профинансированы капитальные расходы по благоустройству города за отчетный период на сумму 284989грн., что составило 100 % от плановых бюджетных назначений, в том числе по КЭК:
2грн.
2грн.
Фактический объем выполненных работ по благоустройству города за 2004 год составил 284989грн., что составило 100 % от плановых бюджетных назначений, в том числе по видам работ:
- капитальный ремонт здания охранной службы, водопровода и
освещения городского кладбища;
- ремонт двух троллейбусных остановок (ул. Горького, ул. Фрунзе);
- капитальный ремонт коллектора по ул. ;
- капитальный ремонт дорожного ограждения по ул. Ленина;
- капитальный ремонт дорог по ул. Ленина, ул. Гмыри, ул. Сарматская.
КФК 100302 «Комбинаты коммунальных предприятий, районные производственные объединения и другие предприятия, учреждения и организации ЖКХ»
КЭК 1139,1310
Утвержденный план на 2004 год, - 80000грн., уточненный составил - 104773грн., в том числе по КЭК:
1грн.;
1грн.
Профинансировано за отчетный период на сумму 102583грн., что составило 97,9 % от плановых бюджетных назначений, в том числе по КЭК:
1грн.;
1грн.;
Фактический объем выполненных работ за 2004 год составил 102583грн. или 97,9 % от плановых бюджетных назначений, в том числе по видам работ:
Захоронение безродных граждан (93человекагрн.
Содержание команды «Вывоз умерших в морг» - 83381грн.
КФК 100101 « Жилищно-эксплуатационное хозяйство»
КЭК 1310
Утвержденный план для внутридомового обслуживания жилищного фонда на 2004год – 1500000грн., уточненный план - 1930000грн.
Фактически профинансировано и освоено 1930000грн. или 100% от плановых бюджетных назначений.
Средства направлены на возмещение расходов по внутридомовому обслуживанию.
КФК 100102 « Капремонт жилфонда»
КЭК 2131,2410
Утвержденный план для капитального ремонта жилищного фонда на 2004год – 1472000грн., уточненный план - 1695000грн.,в том числе по КЭК 2131 – 550000грн., 2грн.
Бюджетные назначения на 2004 год для капитального ремонта жилищного фонда профинансированы в сумме 1675826 грн., или на 98.9% от плана.(ЖЭО - 624847грн., ОКС грн.), в том числе по КЭК 2131 – 548842грн., 2410 – 1126984грн.
Фактически выполнено работ на сумму 1690371грн.(ЖЭО -624847грн.,ОКС - 1065524грн.)
Выполненные работы по капитальному ремонту жилого фонда:
- ремонт внутридомовых сетей отопления (замена трубопровода) -
1713,5п. м. труб;
- ремонт систем канализации (изоляция трубопровода) -2145,0п. м.;
- капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров 165м2;
- ремонт фасадов жилых домов 7010,9м2 (штукатурка 445м2, окраска
фасадов 3609,1м2, заделка швов 2956,8 п. м.);
- ремонт кровель жилых домов 20436м2(мягкой кровли 9988м2 ,
жесткой кровли 10448м2);
- ремонт лифтов – 6 единиц;
- ремонт квартир (наружное утепление) - 54,6м2;
- капитальный ремонт жилого дома № 000 по ул. Запорожской.
КФК 100201 «Тепловые сети»
КЭК 1310
Утвержденный план на текущие расходы для содержания тепловых сетей на 2004год – 300000грн., уточненный план - 539687грн.
Фактически профинансировано и освоено 539687грн. или 100% от плановых бюджетных назначений.
Средства направлены на оплату электроэнергии и природного газа.
КЭК 2410
Утвержденный план на капитальные расходы для содержания тепловых сетей на 2004год – 400000грн., уточненный план - 160313грн.
Фактически профинансировано и освоено 160313грн. или 100% от плановых бюджетных назначений.
Средства направлены на приобретение материалов, ремонт электроосвещения и наладку автоматики на котельной квартала 364,ремонт теплотрассы от котельной квартала 364,теплоизоляцию трубопроводов к СШ№23.
КФК 100202 «Водопроводно-канализационное хозяйство»
КЭК 1310
Уточненный план на текущие расходы для водопроводно-канализационного хозяйства в 2004 году составил - 62000грн.
Фактически профинансировано и освоено 62000грн. или 100% от плановых бюджетных назначений.
Средства направлены на оплату покупной воды.
Обслуживание светофорных объектов КФК 061002
КЭК 1139
Финансирование расходов производилось согласно программы, утвержденной решением Алчевского городского совета от 29.11.02
№ 6/36 « Об утверждении Программы обеспечения безопасности дорожного движения в г. Алчевске на период г. г.».
Программа принята с целью обеспечения безопасного движения транспортных средств и пешеходов, улучшения экологической обстановки в городе, снижения количества дорожно-транспортных происшествий и руководствуясь статьями 3, 43 Закона Украины
«О дорожном движении», пунктом 22 части 1 статьи 26 Закона Украины « О местном самоуправлении в Украине».
Утвержденный план на 2004год – 80000грн. , уточненный - 109075 грн., профинансировано – 109075 грн., в том числе погашена задолженность прошлых лет в сумме 44275 грн. согласно заключенному договору.
Фактически выполнено работ на сумму 64800 грн., выполнялись следующие работы:
- техническое обслуживание 14 светофорных объектов согласно утвержденному графику (декадное, месячное, квартальное);
- средние ремонты светофорных объектов.
Субвенция из государственного бюджета
КФК 170000
льготный проезд отдельных категорий граждан
КЭК1310
Утвержденный план на 2004 год 4211500грн., уточненный план 4870937грн.
170102 план -356935 грн., профинансировано - 356935 грн.
170602 план грн., профинансировано грн.
КФК 120100 « Телевидение и радиовещание»
Редакция городского телевидения «АСКЭТ»
Бюджетные назначения на освещение деятельности городского совета предусмотрены в бюджете на основании заключенного договора от 27.12.02 № 7 на 2004год. Договор заключен между КП «Редакция городского телевидения «АСКЭТ» и Алчевским городским советом согласно программы, утвержденной решением Алчевского городского совета от 29.02.00 № 21/3 «Об утверждении Программы экономической стабилизации, финансового оздоровления, социально - культурного развития г. Алчевска на 2годы» с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Алчевского городского совета от 19.12.03 № 18/2.
Программа принята в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 26 Закона Украины « О местном самоуправлении в Украине»
КЭК 1139
Утвержденный и уточненный план на год 70000грн., кассовые и фактические расходы составили 69997грн.
Средства направлены на освещение деятельности городского совета.
КЭК 2410
Утвержденный и уточненный план на год -20000грн., кассовых и фактических расходов не было.
КФК 120201 «Периодические издания»
КЭК 1139
Редакция городской общественно-политической газеты
«ОГНИ»:
Бюджетные назначения на освещение деятельности городского совета предусмотрены в бюджете на основании заключенного договора от 27.12.02 № 6 на 2003 год. Договор заключен между КП «Редакция городской общественно – политической газеты «ОГНИ» и Алчевским городским советом и согласно программы, утвержденной решением Алчевского городского совета от 29.02.00 № 21/3 « Об утверждении Программы экономической стабилизации, финансового оздоровления, социально-культурного развития г. Алчевска на 2годы» с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Алчевского городского совета от 19.12.03 № 18/2.
Программа принята в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 26 Закона Украины « О местном самоуправлении в Украине».
Утвержденный и уточненный план на год 100000грн., фактические и кассовые расходы исполнены в полном объеме.
Средства направлены на освещение деятельности городского совета.
КФК 150107 , КЭК 2121
Уточненный план субвенции из государственного бюджета на строительство и приобретение жилья отдельных категорий граждан на год 50000грн. Согласно решения городского совета от 04.11.04 №26/28 приобретена квартира по адресу пр. Металлургов 61-58 , стоимостью 49958грн.
КФК 180109 «Программа стабилизации и социально-экономического развития территорий»
Бюджетные назначения по КЭК 2110 в сумме 112400 на приобретение основных средств для нужд города по санитарной очистке территории запланированы согласно программы, утвержденной решением Алчевского городского совета от 29.02.00
№ 21/3 « Об утверждении Программы экономической стабилизации, финансового оздоровления, социально - культурного развития
г. Алчевска на 2годы» с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Алчевского городского совета от 19.12.03 № 18/2.
Профинансировано 107000грн.
Средства направлены на приобретение спецмашин для вывоза мусора.
КФК 250904 «Возврат бюджетных ссуд»
КЭК 4122
По плану на 2004 год предусмотрен возврат финансовой помощи в сумме 88800 грн. КТП «Алчевсктеплокоммунэнерго».
В отчетном периоде возвращена финансовая помощь в полном объеме.
Специальный фонд
КФК 100203 «Благоустройство города»
КЭК 1310,2410
На 2004 год за счет поступления налога с владельцев транспортных средств на ремонт городских дорог в бюджете утвержденный план по КЭК 1310 – 368000грн.,2грн., уточненный план по КЭК 1310 – 368750грн.,2410 – 517850грн.
Профинансировано по КЭК 1310 – 368742грн., по КЭК 2грн. Фактические расходы соответствуют кассовому исполнению.
Капитальный ремонт - отремонтировано 139879м2 дорог, уложено шлака 4751,1тн, асфальтобетона на площади 10848,66м2, установлено 1140м. п. бордюров.
Текущий ремонт – отремонтировано 10985,26м2 городских дорог, уложено асфальтобетона 8823м2.
150101 « Капитальные вложения»
КЭК 2120,2130
Финансирование расходов по капитальным вложениям производились из городского бюджета развития.
Утвержденный план на 2004 год - 999000грн., уточненный план – 1442000грн. , кассовые расходы – 953591 грн., фактические расходы – 979875 грн.
Выполнены проектные работы по строительству котельной по
ул Брестская, 13а, начаты общестроительные работы. Освоены средства в сумме 156397грн.(КЕК 2123)
Выполнялись отделочные и общестроительные работы, благоустройство по реконструкции общежития № 16 по ул. Московской под «Дом ветеранов». Освоены средства в сумме 697236грн.(КЭК 2121)
Произведена реконструкция лифтов в жилых домах на сумму 19698грнн. (КЭК 2131)
Выполнены проектные работы по Дворцу спорта для детей и юношества и по реконструкции бассейна СШ №4 на сумму 99648грн. (КЭК 2133).
Превышение фактических расходов по отношению к кассовым объясняется тем, что материалы и оборудование на планируемые объекты закуплены в 2003 и 2004 годах, а устанавливаться будут в 2005 году.
150122 «Инвестиционные проекты»
КЕК 2121,2133
Уточненный план на выполнение инвестиционных проектов всего 1151250грн., в том числе: из государственного бюджета - 936250грн., софинансирование с городского бюджета - 215000грн.
(КЕКгрн.,грн.)
Кассовые расходы всего - 1130000грн., в том числе:
- из государственного бюджета -915000грн.;
- софинансирование с городского бюджета – 215000грн.
(КЕКгрн., грн.)
Средства направлены:
- на реконструкцию общежития №16 по ул. Московской под Дом ветеранов в сумме 745000грн. Выполнялись отделочные и общестроительные работы, наружные сети, монтаж лифта. Закуплены лифты, электрические печи, холодильные камеры.
- на реконструкцию станции переливания крови в сумме 385000грн. Выполнены работы по реконструкции системы отопления и горячего водоснабжения, проектные работы.
180409 «Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды объектов предпринимательской деятельности»
КЕК 2410
Для реализации направлений развития жилищно-коммунального хозяйства из бюджета развития направлены средства в уставные фонды предприятий.
Уточненный план 2438200грн., фактическое исполнение грн. или 97,9%.
КТП «Алчевсктеплокоммунэнерго» - 1165000грн.
КП «Алчевское жилищно-эксплуатационное объединение» - 560000грн.
КП «Алчевскпастранс» - 475000грн.
(исполнитель: Главное управление городского хозяйства и инвестиций).
КП «Городская торговля» - 108200грн.
КП «Кафе «Бистро» -50000грн.
КП «Магазин №1 «Продукты» - 10000грн.
КП «Магазин №2 «Продукты» - 10000грн.
КП «Магазин «Кристалл» - 10000грн.
( исполнитель: Главное управление экономики и рыночных отношений).
КФК 240000 « Целевые фонды»
Уточненный план на 2004 год – 1815000грн., в том числе:
- по КЭК 1грн.
- по КЭК 2грн.
- по КЭК 3грн.
КФК 240601 «Охрана и рациональное использование
Уточненный план на год 350000грн. Кассовые расходы составили 140705грн.
Средства направлены:
- на озеленение города – 80705грн.(КЭК2410);
- на проведение проектно-изыскательных работ по созданию
прибрежных полос, составлению правил эксплуатации и паспортов по Васильевскому и Ящиковскому прудам - 60000грн. (КЭК1170);
КФК 240602 «Утилизация отходов»
Уточненный план на год 100000 грн.(КЭК грн.,грн.) Кассовые и фактические расходы не производились.
КФК 240603 «Ликвидация прочего загрязнения окружающей природной среды»
Уточненный план на год 733848 грн. Кассовые расходы составили 733835грн.
Средства направлены на реконструкцию очистных сооружений.(КЭКгрн.,грн.)
КФК 240604 «Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды»
Уточненный план на год 561152 грн. Кассовые расходы составили 316754грн.
КЭК 1170 план - 402040 грн.
КЭК 2410 план - 139112 грн.
КЭК 2133 план - 20000грн.
Кассовые расходы:
- КЭК 1грн.
- КЭК 2грн.
- КЭК 2грн.
Средства фонда охраны окружающей природной среды направлены:
- на выполнение природоохранных мероприятий на городском полигоне бытовых отходов 30000грн. (КЭК1170);
- на развитие и укрепление материально-технической базы природоохранных органов 38460грн.(КЭК1170);
- на рекультивацию земель города 86960грн.(КЭК-1170);
- на приобретение спецтехники для рекультивации земель 67803грн.(КЭК2410);
- на проведение научно-технических мероприятий -
5380грн.(КЭК1170);
- на командировочные расходы - 2000грн.;
- на реконструкцию очистных сооружений –
46152грн.(КЭК1170);
- на строительство теплицы – 19999грн. (КЭК2133).
КФК 240605 « Сохранность природо-заповедного фонда»
Уточненный план на год 30000 грн. Кассовые и фактические расходы не производились.
КФК 240900 «Нераспределенные расходы»
КЭК 3000
Уточненный план на год 40000 грн. Кассовые и фактические расходы не производились.
Начальника управления финансовых
и материальных ресурсов
