Информация
по основным параметрам областного бюджета на годы
Разработка проекта областного бюджета на годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе социально-экономического развития и бюджетных параметров РК на годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Взаимоотношения между республиканским и областным бюджетами определены в Законе Республики Казахстан от 30 ноября 2010 года «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на годы».
В соответствии с этим Законом объем бюджетной субвенции, передаваемой из республиканского бюджета в бюджет области, установлен на 2011 год в сумметыс. тенге, на 2012 год в сумме 52 272 915 тыс. тенге, на 2013 год в сумме 51 тыс. тенге.
В свою очередь, межбюджетные отношения между областным и районными (городов областного значения) бюджетами на три года утверждены решением Костанайского областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 000 «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) Костанайской области на годы».
Решение Костанайского областного маслихата «Об областном бюджете Костанайской области на годы» утверждено на сессии областного маслихата 13 декабря 2010 года № 000.
В связи с уточнением макроэкономических показателей социально-экономического развития страны, перераспределением средств на приоритетные направления расходов в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года, внесением дополнения в решение маслихата от 01.01.01 года № 000 «О ставках платы за эмиссии в окружающую среду», утверждением ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников на 2011 год, в решение «Об областном бюджете Костанайской области на годы» были внесены изменения и дополнения:
от 01.01.01 года № 000 основными причинами уточнения бюджета является необходимость реализации, принятого от 01.01.01 года № 000, постановления Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на годы» которым бюджету Костанайской области дополнительно выделены целевые трансферты и кредиты в сумме тыс. тенге;
от 5 апреля 2011 года № 000 основными причинами уточнения областного бюджета являются изменения, внесенные в республиканский бюджет постановлением Правительства РК 2 марта 2011 года № 000 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000» и распределение резервных средств на нужды бюджета области. Так, уточнением республиканского бюджета бюджету Костанайской области дополнительно выделены средства в сумме 4 тыс. тенге;
от 01.01.01 года № 000 произведено в целях реализации постановления Правительства РК от 01.01.01 года № 000 для перечисления в бюджет Западно-Казахстанской области на восстановление жилья, инженерной и социальной инфраструктуры, разрушенной вследствие весенних паводков 2011 года в Западно-Казахстанской области в сумме 100000 тыс. тенге;
от 30 июня 2011 года № 000 основными причинами уточнения областного бюджета являются изменения, внесенные в республиканский бюджет постановлением Правительства РК 13 июня 2011 года № 000 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000» на основании которого уменьшен целевой текущий трансферт на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения на тыс. тенге;
15 июля 2011 года № 000 уточнение областного бюджета проведено в соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан по инициативе местного исполнительного органа, производилось распределение резервных средств на нужды бюджета области.
Основанием для пересмотра доходов областного бюджета 2011 года послужило уточнение параметров макроэкономических показателей на базе анализа экономической ситуации в стране, увеличение в Костанайской области с 1 апреля 2011 года ставок платы за размещение золы и золошлаковых отходов, увеличение ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников пропорционально индексу потребительских цен, а также уточнение расчетов, исходя из фактических поступлений доходов по итогу 2010 года и за первое полугодие 2011 года.
Табл. 1
Основные параметры областного бюджета на годы
млн. тенге
2011 2
|
Поступления Доходы, из них: |
88 847, 7 85804,9 |
77 513,7 75 646,3 |
78 241,1 76 395,9 |
|
Налоговые поступления |
5 258,1 |
5 254,3 |
5 623,4 |
|
Неналоговые поступления |
367 ,9 |
55,1 |
55,4 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,1 |
0 |
0 |
|
Поступления трансфертов |
80 178,6 |
70 336,8 |
70 717,3 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
508,4 |
520,9 |
498,7 |
|
Поступления займов |
1 631,7 |
1 346,5 |
1 346,5 |
|
Привлечение бюджетных остатков |
902,8 |
0 |
0 |
|
Расходы |
88 847,7 |
77 513,7 |
78 241,1 |
|
Затраты, из них: |
86 468,7 |
75 436,7 |
76 164,2 |
|
Государственные услуги общего характера |
1 054,4 |
1 352,2 |
1 391,0 |
|
Оборона |
68,3 |
74,0 |
77,5 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
4 672,7 |
5 008,8 |
5 072,5 |
|
Образование |
11 048,5 |
10 728,9 |
9 926,1 |
|
Здравоохранение |
17 668,6 |
14 324,2 |
13 095,7 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 219,7 |
2 924,6 |
3 014,1 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 269,9 |
3 953,1 |
4 444,7 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
4 510,3 |
3 248,6 |
3 247,7 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2 347,7 |
1 245,2 |
3 604,8 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
9 477,5 |
7 208,9 |
10 321,2 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
112,6 |
119,7 |
122,4 |
|
Транспорт и коммуникации |
6 298,2 |
5 114,3 |
2 837,1 |
|
Прочие |
1 500,3 |
1 560,4 |
779,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
296,0 |
279,0 |
279,0 |
|
Трансферты |
19 220,0 |
18 573,8 |
18 230,4 |
|
Погашение займов |
451,5 |
451,5 |
451,5 |
|
Бюджетные кредиты |
1 631,6 |
1 346,5 |
1346,5 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом сохранения нормативов распределения по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100% в бюджеты районов и городов.
В результате, прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) областного бюджета на 2011 год определен в сумме 5 626,4 млн. тенге или 0,7 % к ВРП, с превышением факта 2010 года на 684,5 млн. тенге, в том числе за счет:
- увеличения ставки платы за размещение золы и золошлаковых отходов - на 256,1 млн. тенге;
- номинального роста макроэкономических показателей, а также увеличения объема производства предприятий – на 428,4 млн. тенге.
Прогноз доходов областного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2012 год определен в сумме 5 309,4 млн. тенге со снижением против уточненного прогноза 2011 года на 316,9 млн. тенге, что связано с исключением из планирования на предстоящий год прогноза по административным штрафам и санкциям, тогда как при уточнении плана 2011 года были учтены фактические поступления по данному источнику.
Прогноз на 2013 год определен в сумме 5 678,6 млн. тенге с ростом против 2012 года на 369,2 млн. тенге.
Бюджетные изъятия (изъятия из местных бюджетов в областной бюджет) запланированы на годы в размере 6 201,4 млн. тенге, 8 238,6 млн. тенге и 9 223,4 млн. тенге соответственно.
Табл. 2
Бюджетные изъятия
млн. тенге
|
Наименование |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего |
6 201,4 |
8 238,6 |
9 223,4 |
|
г. Костанай |
3 207,9 |
4 407,4 |
5 060,9 |
|
г. Лисаковск |
193,1 |
271,1 |
244,6 |
|
г. Рудный |
2 800,4 |
3 560,1 |
3 917,9 |
Субвенции (бюджетные средства передаваемые из областного бюджета бюджетам районов и города Аркалыка) составят на годы,8 млн. тенге,,8 млн. тенге и,4 млн. тенге соответственно.
Табл. 3
Субвенции
млн. тенге
|
Наименование |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего |
17 893,8 |
18 573,8 |
18 230,4 |
|
Алтынсаринский |
664,4 |
737,9 |
754 |
|
Амангельдинский |
1 103,9 |
1 171,6 |
1 189,5 |
|
Аулиекольский |
1 599,7 |
1 700,5 |
1 687,0 |
|
Денисовский |
956,6 |
937,8 |
935,1 |
|
Джангильдинский |
1 242,1 |
1 287,0 |
1 266,2 |
|
Житикаринский |
1 168,3 |
960,5 |
821,7 |
|
Камыстинский |
849,1 |
917,5 |
870 |
|
Карабалыкский |
953,6 |
1 029,7 |
1 036,9 |
|
Карасуский |
1 329,7 |
1 459,5 |
1 349,3 |
|
Костанайский |
1 048,2 |
1 032,6 |
1 058,9 |
|
Мендыкаринский |
1 162,5 |
1 168,3 |
1 171,0 |
|
Наурзумский |
778,9 |
832,9 |
845,3 |
|
Сарыкольский |
943,7 |
1 051,6 |
1 039,4 |
|
Тарановский |
597,3 |
546 |
338,8 |
|
Узункольский |
1 016,3 |
1 101,8 |
1 084,9 |
|
Федоровский |
1 146,9 |
1 062,4 |
1 060,7 |
|
г. Аркалык |
1 332,6 |
1 576,2 |
1 721,7 |
Расходы
График 1
Расходы областного бюджета по сферам:
2011 год 2012 год
2013 год
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 4 функциональных группы, а именно: образование; здравоохранение; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы государственного бюджета на социальную сферу в 2011 году составят 42,2% от общего объема расходов или в абсолютном значении 36447,1 млн. тенге в 2012 году – 43 % от общих расходов или 3 28242,1 млн. тенге, в 2013 году – 43,7 % от общих расходов или 28783,6 млн. тенге.
График 2
Расходы областного бюджета на социальную сферу
2011 год 2012 год
2013 год
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Образование
Табл. 4
Расходы на образование на годы
Млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего расходов: |
6781,5 |
8171,9 |
7978,0 |
|
на общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам детей с отклонениями в умственном и физическом развитии |
915,5 |
979,4 |
1001,5 |
|
на общеобразовательное обучение одаренных детей в школах-интернатах |
366,7 |
393,9 |
406,0 |
|
на подготовку специалистов в организациях технического, профессионального и послесреднего образования |
3676,2 |
4261,6 |
5027,8 |
|
на повышение квалификации и переподготовка кадров |
112,5 |
98,3 |
100,4 |
|
на приобретение и доставку учебников для областных учреждений образования |
19,1 |
20,4 |
21,9 |
|
на проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
179,6 |
97,9 |
102,4 |
|
на содержание психолого-медико-педагогических консультаций и кабинетов педагогической коррекции |
103,8 |
104,7 |
113,3 |
|
на реабилитацию и социальную адаптацию детей и подростков с проблемами в развитии |
119,6 |
127,3 |
135,8 |
|
на содержание организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей |
703,7 |
705,7 |
723,5 |
|
на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
69,8 |
79,1 |
82,1 |
|
на содержание центра временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних |
30,7 |
34,8 |
35,8 |
|
информатизация системы образования |
23,6 |
25,1 |
29,6 |
|
прочие расходы (на проведение капитальных ремонтов организаций образования материально-техническое оснащение и т. д.) |
460,7 |
1243,7 |
197,9 |
В 2011 году впервые введены ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, на что из республиканского бюджета выделены целевые трансферты в сумме 348,7 млн. тенге. Размер пособия составляет 10 минимальных расчетных показателей (1512 тенге х 10 = 15120 тенге). Пособия запланированы для 2306 детей.
Табл. 5
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2011 год в сфере образования
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
|
Всего расходов: |
3 144,5 |
|
Увеличение размера доплат за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования с 1 сентября текущего года |
232,2 |
|
На доплату мастерам производственного обучения профессиональных лицеев и колледжей за организацию производственного обучения в размере базового должностного оклада 17697 тенге с 1 сентября текущего года |
31,6 |
|
На реализацию новой Государственной программы развития образования до 2020 года: |
476,6 |
|
из них на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
61,2 |
|
По программе «Балапан» на создание 2875 новых мест в детских садах и мини-центрах |
542,6 |
|
На повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Программы занятости 2020 |
256,7 |
|
На строительство и реконструкцию объектов образования. |
1604,8 |
Здравоохранение
Всего в областном бюджете по Управлению здравоохранения на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 44354,8 млн. тенге, из них в 2011 году – 17961,5 млн. тенге, в 2012 году – 13094,8 млн. тенге, в 2013 году – 13298,5 млн. тенге.
Табл. 6
Расходы на здравоохранение на годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего расходов: |
17961,5 |
13094,8 |
13298,5 |
|
1. Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) - (скорая медицинская помощь, поликлиники, больницы, диспансеры) |
10259,1 |
10104,3 |
10276,9 |
|
2. Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения (центры крови) |
657,8 |
804,3 |
914,7 |
|
3. Услуги по охране материнства и детства (дома ребенка) |
231,3 |
256,8 |
261,1 |
|
5. Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекций среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы "Саламатты Казахстан" |
3,3 | ||
|
6. Лекарственное обеспечение социально значимых заболеваний (туберкулез, диабет, онкологические заболевания, хроническая почечная недостаточность, миастания, гемофилия, имуннопрофилактика населения) и отдельных категорий граждан (дети до 5 лет, подростки состоящие на диспансерном учете, беременные и новорожденные) |
1992,2 |
688,6 |
736,8 |
|
7. Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования (медицинские колледжи) |
172,6 |
192,1 |
194,7 |
|
8. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
3024,7 | ||
|
9. Создание информационных систем здравоохранения |
16 |
17,9 |
18,1 |
|
10.Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения, образования и государственных органов здравоохранения |
1376,9 |
793,4 |
653,0 |
|
11. Прочие расходы (областные базы спецмедснабжения, проведение патологоанатомического вскрытия, услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения, подготовка и переподготовка кадров) |
227,7 |
237,4 |
241,0 |
Табл. 7
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2011 год в сфере здравоохранения
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
|
Всего расходов: |
3357,0 |
|
На обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
1208,7 |
|
На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов |
1248,6 |
|
На материально-техническое оснащение медицинских организаций здраоохранения на местном уровне |
810,3 |
|
Межсектаральное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны здоровья граждан |
3,3 |
На строительство и реконструкцию медицинских организаций здравоохранения на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 4594,0 млн. тенге, в том числе за счет республиканского бюджета:
- строительство областной многопрофильной больницы на 300 коек в г. Костанай Костанайской области в 2011 году запланировано 2941,1 млн. тенге;
- строительство городской поликлиники на 500 посещений в городе Рудный Костанайской области запланировано 1569,3 млн. тенге на 2012 год
За счет местного бюджета:
- строительство поликлиники областного онкологического диспансера на 300 посещений в городе Костанае Костанайской области (проектно-изыскательские работы) на 2011 год в сумме 57,1 млн. тенге;
- строительство городской поликлиники на 500 посещений в городе Рудный Костанайской области на 2011 год в сумме 26,5 млн. тенге
Социальная помощь и социальное обеспечение
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в областном бюджете на годы предусмотрено 9230,1 млн. тенге, (в 2011 году – 3291,4 млн. тенге, в 2012 году – 2924,6 млн. тенге, в 2013 году – 3014,1 млн. тенге).
Табл. 8
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на годы.
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего расходов: |
3291,4 |
2924,6 |
3014,1 |
|
1. Предоставление специальных социальных услуг (интернаты для престарелых и инвалидов общего типа, реабилитационные центры для инвалидов, психоневрологические дома интернаты) |
1731,4 |
1683,5 |
1718,3 |
|
2. Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (детский психоневрологический дом-интернат, детские дома) |
773,6 |
784,8 |
805,6 |
|
3. Социальная реабилитация (организация временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних ) |
30,7 |
34,8 |
35,8 |
|
4. Социальная поддержка инвалидов (дополнительные виды социальной помощи нуждающимся инвалидам, обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, предоставление медицинских услуг по протезированию, обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими, реабилитация инвалидов и ветеранов) |
303,6 |
322,5 |
353,6 |
|
5. Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
5,6 | ||
|
6. Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ населения и капитальные расходы государственных органов |
95,1 |
99,0 |
100,8 |
|
7. Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
7,7 | ||
|
8. Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях за счет трансфертов из республиканского бюджета |
58,9 | ||
|
9. Реализация мероприятий Программы занятости 2020 |
213,2 | ||
|
10. Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» |
71,8 |
Табл. 9
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2011 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения.
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
|
Всего расходов: |
584,5 |
|
На введение стандартов специальных социальных услуг |
160,4 |
|
На размещение государственного заказа в неправительственном секторе |
7,7 |
|
На развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях |
58,9 |
|
На поддержку частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
71,7 |
|
На реализацию мероприятий Программы занятости 2020 |
213,1 |
|
Для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
72,7 |
Одна из главных задач, поставленных главой государства в Послании народу Казахстана — укрепление благосостояния казахстанцев. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработало Программу занятости до 2020 года. Реализация программы будет осуществляться в 3 этапа:
- первый этап - 2011 год будет являться пилотным годом;
- второй этап - 2012–2015 годы время внедрения программы занятости;
- третий этап - 2015–2020 период полномасштабной реализации программы.
Целью новой программы является повышение доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости, которая должна быть достигнута через решение нескольких задач. Это вовлечение в продуктивную экономическую деятельность самозанятого, безработного и малообеспеченного населения, а также развитие кадрового потенциала для реализации государственной программы форсированного — инновационного развития и совершенствование системы оказания социальной помощи гражданам.
На реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 в 2011 году из республиканского бюджета Костанайской области выделено 213,2 млн. тенге, в том числе:
на субсидирование заработной платы при трудоустройстве 413 участников Программы на социальные рабочие места – 59,1 млн. тенге.
на создание 20 Центров занятости со штатной численностью 134 человека выделено 153,9 млн. тенге;
на обучение предпринимательству участников программы – 0,88 млн. тенге
По состоянию на 1 августа текущего года, в рамках реализации первого направления Программы, на социальные рабочие места на условиях субсидирования заработной платы трудоустроено 110 человек (27 % к плану года), на профобучение направлено 233 человека (20% к плану года).
Всего на программу занятости в 2011 году запланировано 482,9 млн. тенге, что на 38% больше чем в 2010 году, в том числе на общественные работы 257,5 млн. тенге, на профессиональную подготовку и переподготовку безработных – 34,1 млн. тенге, на дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения – 60,4 млн. тенге, на поддержку частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» из республиканского бюджета было выделено 71,7 млн. тенге, на оказание мер государственной поддержки участникам Программы занятости 2020 – 59,1 млн. тенге.
График 3
Информация по расходам местных бюджетов на программу занятости на 2011 год по Костанайской области (по состоянию на 1 августа 2011 года)
Костанайской области определен лимит финансирования из республиканского бюджета на реализацию программы Молодежная практика в рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» на 2011 год сумме 71,7 млн. тенге с планом трудоустройства 460 выпускников организаций образования на предприятия малого и среднего бизнеса области. В настоящее время отделами занятости и социальных программ акиматов районов и городов проводится работа с субъектами малого и среднего бизнеса по созданию рабочих мест для организации Молодежной практики и формированию базы выпускников организаций образования, по состоянию на 01 августа договоры на трудоустройство выпускников на Молодежную практику заключены с 99 предприятиями и организациями. С начала года на Молодежную практику направлены 255 выпускников.
Культура и информационное пространство
В данной сфере предусмотрены мероприятия в рамках Государственной программы функционирования и развития языков на общую сумму 93,4 млн. тенге (в 2011 году -27,5 млн. тенге, в 2012 году – 32,7 млн. тенге, в 2013 году – 33,2 млн. тенге). В рамках программы будет реализован ряд мероприятий, в том числе:
Табл. 10
Расходы Управления по развитию языков на годы
млн. тенге
|
№ п/п |
Показатели |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего |
27,5 |
29,9 |
31,1 | |
|
1 |
Обучение государственных служащих казахскому языку |
18,4 |
21,7 |
23,4 |
|
2 |
Обучение государственных служащих английскому языку |
2,2 |
2,5 |
2,6 |
|
3 |
Организация мероприятий по составлению топонимистической карты области |
2,4 |
2,2 |
2,2 |
|
4 |
Проведение мероприятий по пропаганде и разъяснению государственной языковой политики, пропаганде государственного языка |
2,8 |
2,1 |
1,7 |
|
5 |
Размещение государственного социального заказа |
1,7 |
1,4 |
1,2 |
На распространение сигнала областного телевещания по спутниковому каналу связи и эфирную трансляцию телевизионных и звуковых программ предусмотрено 78,8 млн. тенге (в 2011 году -24,4 млн. тенге, в 2012 году – 26,3 млн. тенге, в 2013 году – 28,1 млн. тенге).
Табл. 11
Расходы Управления культуры на годы
Млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего расходов: |
958,9 |
1148,4 |
1026,6 |
|
субсидии на покрытие убытков государственным организациям культуры, связанных с предоставлением услуг по обеспечению доступности культурно-досуговых, концертных и театральных мероприятий для населения (дома культуры, театры, филармонии) |
595,2 |
621,3 |
642,1 |
|
воссоздание и сохранение историко-культурных, архитектурных, археологических и других памятников материальной и духовной культуры (музеи области) |
170,6 |
165,6 |
168,8 |
|
проведение фестивалей по развитию самодеятельного народного творчества с целью выявления новых талантов |
10,4 |
11,1 |
11,9 |
|
на содержание областных библиотек |
182,7 |
200,4 |
203,8 |
|
на проведение капитального ремонта организаций культуры |
150,0 |
Физическая культура и спорт
Табл. 12
Расходы Управления туризма, физической культуры и спорта на годы
Млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего расходов: |
1358,0 |
1573,5 |
1633,8 |
|
на обеспечение работы 27 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимается 15900 учащихся |
929,9 |
1006,4 |
1032,5 |
|
на проведение спортивных соревнований на областном уровне |
86,1 |
70,7 |
75,6 |
|
на подготовку и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
336,0 |
489,8 |
518,6 |
|
на организацию туристской деятельности |
6,0 |
6,6 |
7,1 |
Жилищно - коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 13 667,632 млн. тенге, в том числе 2011 год - 5 269, 855 млн. тенге, 2012 год – 3 953,063 млн. тенге, 2013 год – 4 444,714 млн. тенге.
Табл. 13
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на годы
Млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего расходов: |
5 269,855 |
3 953,063 |
4 444,714 |
|
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
586,0 |
586,0 |
586,0 |
|
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
135,213 | ||
|
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1125,0 |
625,0 |
1 875,0 |
|
Газификация населенных пунктов |
708,343 |
798,168 |
949,1 |
|
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
1 232,624 |
615,73 | |
|
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
291,897 |
221,359 | |
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
680,627 |
861,536 |
777,476 |
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
6,4 | ||
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
155,197 | ||
|
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
296,682 |
192,6 |
203,7 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства |
49,813 |
50,67 |
51,438 |
|
Капитальные расходы государственных органов |
2,059 |
2,0 |
2,0 |
Основной целью инвестиционной политики в области жилищного строительства является комплексное решение проблем, обеспечивающих доступность жилья более широким слоям населения.
Для достижения этой цели в рамках Государственной программы жилищного строительства на 2011 – 2014 годы за счет трансфертов из республиканского бюджета будет осуществляться строительство арендного (коммунального) жилья, доступного для широких слоев населения. На эти цели в среднесрочном периоде планируется выделение целевых трансфертов из республиканского бюджета в сумме 1 758 млн. тенге (по 586 млн. тенге ежегодно).
В результате реализации данных мероприятий будет введено 61, тыс. кв. м жилья.
Для своевременного ввода в эксплуатацию строящегося жилья необходимо наличие соответствующей инженерно - коммуникационной инфраструктуры.
В 2годах на развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфраструктуры из республиканского бюджета в виде целевых трансфертов будет выделено 3 125 млн. тенге. (2011 год – 625 млн. тенге, 2012 год – 625 млн. тенге, 2013 год – 1 875 млн. тенге).
На газификацию населенных пунктов в года за счет средств областного и республиканского бюджетов будет направлено 2 455,611 млн. тенге (2011 год – 708,343 млн. тенге, 2012 год – 798,168 млн. тенге, 2013 год – 949,1 млн. тенге). В планируемом периоде будет построено 186,555 км газораспределительных газопроводов и газифицировано 178 населенных пунктов.
Кроме того, в виде целевых трансфертов на развитие бюджетам районов (городов областного бюджета) за счет средств областного и республиканского бюджетов будет перечислено на:
- развитие коммунального хозяйства – 2 391,639 млн. тенге;
- на развитие системы водоснабжения – 2 361,61 млн. тенге (из которых 1 848,354 млн. тенге – целевые трансферты из республиканского бюджета).
Государственные коммунальные предприятия, обслуживающие объекты тепло-, водоснабжения за счет средств областного бюджета в годах будут поэтапно оснащаться специализированной техникой.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Из республиканского бюджета в 2011 году на финансирование мероприятий в сфере сельского хозяйства выделены целевые текущие трансферты в общей сумме 2 888,749 млн. тенге, в том числе:
Табл. 14
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2011 год в сфере сельского хозяйства.
|
млн. тенге | |
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
|
Всего расходов: |
2 888,749 |
|
Поддержка семеноводства |
372,832 |
|
Государственная поддержка племенного животноводства |
568,094 |
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
110,439 |
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
74,387 |
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
292,638 |
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства |
0,218 |
|
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
1 250,795 |
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий |
216,378 |
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения |
2,968 |
Кроме того, за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства предусмотрено:
Табл. 15
Расходы на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства на годы
|
млн. тенге | |||
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего расходов: |
3 982,373 |
3 987,826 |
4 411,474 |
|
Государственная поддержка племенного животноводства |
25,077 |
26,832 |
28,710 |
|
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
1 241,428 |
1 250,214 |
1 670,955 |
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
1,102 |
1,102 |
1,102 |
|
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
2 694,966 |
2 694,966 |
2 694,966 |
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
6,1 |
3,263 |
3,491 |
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
3,0 | ||
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта |
10,7 |
11,449 |
12,250 |
На охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение и охрану животного мира в годах из областного бюджета будет направлено 1 947,9 млн. тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы областного бюджета (с учетом целевых трансфертов из республиканского бюджета) в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог областного и районного значения, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.
Табл. 16
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций на годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего расходов: | |||
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
3 022,837 |
779,749 |
1 342,328 |
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
1 681,546 |
2 712,15 |
886,244 |
|
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 228,863 |
1 522,742 |
504,359 |
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
272,916 |
Справочно: Месячный расчетный показатель, утвержденный Законом Республики Казахстан от 01.01.01 года «О республиканском бюджете на 2011 – 2013 годы», составит: в 2011 году – 1 512 тенге, в 2012 году – 1 618 тенге и в 2013 году – 1 731 тенге.
