ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету Министерства по развитию транспорта, энергетики
и дорожного хозяйства Республики Бурятия по исполнению бюджета
за 1 полугодие 2010 года
I. Организационная структура
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия действует на основании Положения о министерстве, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.01.2001 года № 000. Министерство является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим в пределах предоставленных полномочий функций по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.
В состав министерствана выполнение работ по о значения и искусственных сооружений на них; исполнения функций государственного заказчика и заказчика входит подведомственное государственное учреждение «Бурятрегионавтодор», действующее на основании Устава, утвержденного приказом министерства от 01.01.2001 года № 5. Учреждение исполняет функции по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них; исполнения функций государственного заказчика и заказчика-застройщика на выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них.
II. Результаты деятельности
т упившейкий район"нные работы. четком бюджете;
он дорог) - (тов РФ
Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Законом «О республиканском бюджете» с учетом изменений на 2010 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 922 388 738,64 рублей. Кроме того, в целях изготовления и установки временной осветительной и информационной конструкции на Площади Советов г. Улан-Удэ для проведения прямой трансляции обращения Президента Российской Медведева во время празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне годов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия согласно распоряжению Правительства РБ от 01.01.2001 г. выделено 600 000 рублей.
За 1 полугодие 2010 года профинансировано 741 227 067,77 рублей. Кассовые расходы составили 741 227 067,77 рублей, что составляет 100 % от финансирования.
III. Анализ отчета об исполнении бюджета
Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия бюджетной росписью с учетом изменений на 2010 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 922 988 738,64 рублей. Из них на содержание аппарата Министерства 25 рублей.
За полугодие 2010 года профинансировано 741 227 067,77 рублей. Кассовые расходы составили 741 227 067,77 рублей, что составляет 100 % от финансирования. Исполнение бюджета от годового назначения составляет 38,5%. Данные средства были использованы согласно Закону о бюджете.
Раздел 0412 Содержание центрального аппарата.
Законом «О республиканском бюджете» на первое полугодие 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 25 рублей. Профинансировано 13 рублей (100 % от плана). Кассовый расход – 13 рублей или 52 % от годового лимита.
Раздел 0408 Транспорт
Законом «О республиканском бюджете» на первое полугодие 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 290 рублей. Профинансировано 86 202 974,96 рублей (100 % от плана). Кассовый расход – 86 202 974,96 рублей или 29,6 % от годового лимита.
КБК 903
«Строительство причальных сооружений на р. Турка» Законом «О республиканском бюджете» на первое полугодие 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 257 рублей. Профинансировано 84 959 274,96 рублей (100 % от плана). Кассовый расход – 84 959 274,96 рублей или 33 % от годового лимита. Подрядчиком по строительству данного объекта является .
Низкий процент выполнения кассового плана по данному объекту объясняется следующими причинами:
- при разработке котлована под подпорную стенку на участке №4 был обнаружен выход скального массива, что подтверждено техническим отчетом и потребовало согласования с на внесение изменений в проект;
- выполнение работ, не предусмотренных сметной документацией, требовали согласования с проектировщиком .
КБК 903
«Строительство берегоукрепительных сооружений и дноукрепительных работ на р. Турка» Законом «О республиканском бюджете» на первое полугодие 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 30 рублей. На июньскую сессию Народного Хурала даны предложения о переносе бюджетных ассигнований на объект «Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Турка». После заключения дополнительного соглашения к Соглашению «О создании на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа от 01.01.2001 г. /Ф7, заключенного между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Бурятия и администрацией МО «Прибайкальский район», будет объявлен конкурс по выбору генерального подрядчика.
КБК 000
«Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении». Законом «О республиканском бюджете» на первое полугодие 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 рублей, в т. ч. из федерального бюджета 2 287 400 рублей, из республиканского бюджета 200 000 рублей. Профинансировано 1 рублей (100 % от плана). Кассовый расход – 1 243 700 рублей или 50 % от годового лимита.
Раздел 0409 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
Законом «О республиканском бюджете» на полугодие 2010 года ГУ «Бурятрегионавтодор» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 23 рублей. Профинансировано 11 рублей (100 % от плана). Кассовый расход – 11 рублей или 48,6 % от годового лимита.
Раздел 0409 Дорожное хозяйство
Законом «О республиканском бюджете» на полугодие 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 941 875 348,64 рублей. Профинансировано 385 241 660,81 рублей. Кассовый расход составил 385 241 660,81рублей (100 % от плана) или 40,9% от годового лимита.
В том числе по КБК:
КБК 1004602 003 Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.» законом «О республиканском бюджете на 2010 с учетом изменений предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 104 135 798,64 рублей. Между Правительством Республики Бурятия и Федеральным дорожным агентством заключено дополнительное соглашение №УД 48/65-С-2 от 22 марта 2010 года о направлении в 2010 году на те же цели остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Республики Бурятия в 2009 году в общем объеме – 104 135 798,64 рублей. Осуществлен возврат неиспользованных остатков 2008 года в размере 2 400 906,41 рублей по объекту рек. а/д У-У-Тур-Курумкан, 145-161 км 24 марта 2010г. Профинансировано за 1 полугодие 51 362 900 рублей (49% от годового плана). Кассовый расход составил 51 362 900 рублей, в том числе по объектам:
-реконструкция а/д У-У-Тур-Курумкан-Новый Уоян, км 119-124 в Прибайкальском районе РБ в размере 30 527 819 рублей, освоение средств финансирования за 1 полугодие составило 18 281 349,71 рублей ( 60 % от годового плана);
- реконструкция а/д У-У-Тур-Курумкан-Новый Уоян, км 182-215 в Прибайкальском районе РБ в размере 73 607 979,64 рублей, освоение средств финансирования за 1 полугодие составило 33 081 550,29 рублей ( 45 % от годового плана);
КБК 1004602 903 (софинансирование) Законом о республиканском бюджете на 2010 год предусмотрены бюджетные ассигнования на год в размере 46 000 000 рублей. Профинансировано в 1 полугодии 2010 года 25 156 180 рублей (55% от годового плана). Кассовый расход составил 25 156 180 рублей, в том числе:
- 903 000 строительство мостового перехода через р. Баргузин на 268 км автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан в Баргузинском районе Республики Бурятия из республиканского бюджета 10 000 000 руб., в том числе:
- 903 226- 9 руб., освоение составило 8 руб. , профинансировано 100%
- 903 2 руб.; освоение составило руб., профинансировано 100%
- 903 000 реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, км 64-км 89 в Прибайкальском районе Республики Бурятия, из республиканского бюджета профинансировано 7 руб. кассовый расход - 7 руб;
- 903 000 реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, км 119-км 124 в Прибайкальском районе Республики Бурятия, из республиканского бюджета профинансировано 369 740 руб., кассовый расход - 369 740 руб;
- 903 000 реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, км 161-км 182 в Прибайкальском районе Республики Бурятия, из республиканского бюджета профинансировано 1 руб., кассовый расход - 1 руб ;
- 903 000 реконструкция автомобильной дороги Тур-Острог-
Покровка-Шергино-Тресково, км 17-42 республиканского бюджетом утверждено 22 000 000 руб., профинансировано 8 руб., кассовый расход - 8 руб.
КБК 003 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета законом о республиканском бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 55 727 668 рублей. Между Правительством Республики Бурятия и Федеральным дорожным агентством заключено дополнительное соглашение №УД 48/65-С от 01.01.01 года о направлении в 2010 году на те же цели остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Республики Бурятия в 2009 году в общем объеме – 19 рублей, в том числе по объектам:
реконструкция а/д У-У-Тур-Курумкан, км 96-109 в Прибайкальском районе РБ в размере 19 039 500 рублей.
Осуществлен возврат неиспользованных остатков 2008 года в размере 36 688 168 рублей 19.03.2010г.
В связи с тем, что торги по данному объекту откладывались несколько раз (отсутствие участников), финансирования не было. В настоящее время подписан государственный контракт от 01.01.2001 г. с -строительные технологии».
КБК 903 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы из республиканского бюджета, законом о республиканском бюджете на 2010 год с учетом изменений от 11 мая предусмотрены бюджетные инвестиции в размере 6570 000 рублей.
Выполнение работ в 1 полугодии не предусмотрены в связи с тем, что выделенных средств на разработку проектно-сметной документации недостаточно. На июньскую сессию Народного Хурала даны предложения об увеличении бюджетных ассигнований по данному объекту.
II. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них:
По КБК 000 000 Законом «О республиканском бюджете на 2010 год с учетом изменений» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 000 рублей. Профинансировано за 1 полугодие 172 466 085,25 рублей (43% от годового лимита, без 46 000 000 руб., подлежащих снятию на ремонт, 49%). Кассовый расход составил 172 466 085,25 рублей.
III. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них:
По КБК 903 000 «Дороги ХХ1 века. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства» законом «О республиканском бюджете на 2010 год с учетом изменений от 11 мая 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в размере 258 рублей, в том числе за счет бюджетного кредита 241 468 610 рублей на реконструкцию а/д Шергино-Оймур-Заречье, км 38-53 в Кабанском районе. Профинансировано за 1 полугодие 85 010 604 рублей (33% от годового плана). Кассовый расход составил 85 рублей.
По КБК 5222100 911 «Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства законом «О республиканском бюджете на 2010» с учетом изменений утверждены бюджетные ассигнования в размере 106 рублей, в том числе за счет бюджетного кредита 6 425 730 рублей ремонт а/д Шергино-Оймур-Заречье, км 37+250 – 38+000 в Кабанском районе. Профинансировано за 1 полугодие 51 245 891,56 рублей (48% от годового плана). Кассовый расход составил 51 245 891,56 рублей.
Раздел 1102 «Межбюджетные трансферты»
Законом «О республиканском бюджете» на 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 639 рублей. Из резервного фонда Правительства Республики Бурятия выделено 600 000 рублей.
План на полугодие 2010 года утвержден в сумме 244 рублей. Профинансировано 244 805 700 рублей (100 % от плана). Кассовый расход составил 244 805 700 руб. или 38 % от годового назначения, в том числе:
КБК 1 251
«Капитальный ремонт подъезда от федеральной автодороги «Байкал» к с. Верхний Саянтуй» Законом «О республиканском бюджете» на 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 17 рублей. Между министерством и МО «Тарбагатайский район» в 2010 году заключено дополнительное соглашение от 01.01.2001 г. № 000 к соглашению о предоставлении субсидий на объекты капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности от 01.01.2001 г. В первом полугодие 2010 г. плановые назначения составляют 9 103 000 рублей. Профинансировано 9 103 000 рублей (100 % от плана). Кассовый расход составил 9 103 000 руб. или 51 % от годового назначения.
КБК 911
«Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт подъезда к РК «Здоровье».
Законом «О республиканском бюджете» на 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 рублей. Доля софинансирования из муниципального бюджета составляет 10 000 рублей. Между министерством и МО «Иволгинский район» в 2010 году заключено соглашение о направлении финансовых средств на объект, находящийся в муниципальной собственности от 01.01.2001 г. № 000. Конкурс объявлен на 05.07.2010 г.
КБК 920 251
«Реконструкция мостового перехода через р. Уда с устройством транспортной развязки на ул. Бабушкина-Трубачеева в г. Улан-Удэ». Законом «О республиканском бюджете» на 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 310 рублей. Между Минтрансом РБ и Администрацией г. Улан-Удэ заключено соглашение от 01.01.2001 г. № 000. В первом полугодие 2010 г. плановые назначения составляют 146 072 700 рублей. Профинансировано 146 072 700 рублей
(100 % от плана). Кассовый расход составил 146 072 700 руб. или 47,1 % от годового назначения.
КБК 920
«Разработка ПСД реконструкции подъезда от автодороги Шергино-Оймур-Заречье к п. Новый Энхалук». Законом «О республиканском бюджете» на 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 рублей. Между Минтрансом РБ и МО «Кабанский район» заключено соглашение от 01.01.2001 г. № 000. Доля софинансирования из муниципального бюджета составляет 2 000 рублей. Администрацией района торги не проведены, т. к. ими оформляются документы об увеличении протяженности вышеуказанной дороги, на которую планируется направить субсидии, в связи с этим и средства местного бюджета не освоены.
«Реконструкция мостового перехода ч/з р. Уда с устройством транспортной развязки на ул. Балтахинова-Куйбышева в г. Улан-Удэ». Законом «О республиканском бюджете» на 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 17 рублей. Вопрос финансирования данного объекта принимается Президентом РБ.
«Разработка ПСД на реконструкцию а/дороги Хошун-Узур-Бом-Тугнуй-Никольск, км 0-км 65 в Мухоршибирском районе». Законом «О республиканском бюджете» на 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 50 рублей. Вопрос финансирования данного объекта принимается Президентом РБ.
КБК 1 251
РЦП «Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия на года» «Ремонт и реконструкция улично-дорожной сети в г. Улан-Удэ». Законом «О республиканском бюджете» на 2010 года утверждены бюджетные ассигнования в сумме 240 рублей. Между Минтрансом РБ и Администрацией г. Улан-Удэ заключено соглашение от 01.01.2001 г. № 000. Долевое финансирование из средств муниципального бюджета составляет 48 400 000 рублей. В первом полугодие 2010 г. плановые назначения составляют 61 рублей. Профинансировано 61 рублей (100 % от плана). Кассовый расход составил 61 руб. или 25,6 % от годового назначения. Позднее подписание соглашения связано с длительной процедурой согласования Плана мероприятий по комплексному благоустройству г. Улан-Удэ в рамках подготовки к празднованию 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав России на гг., который согласован Протоколом совещания у Президента РБ 14.05.2010 г.
Законом Республики Бурятия от 01.01.2001г. «О внесении изменений в Закон «О республиканском бюджете на 2010 год» утверждена сумма поступлений доходов – (-37 562 745,60 руб.), в том числе:
План поступления неналоговых доходов в объеме 1 526 328,80 рублей, в том числе по видам доходов:
- от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъекта РФ (плата за проезд на паромных переправах) – 1 053 000 рублей;
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов РФ и компенсации затрат бюджетов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) – 448 560 рублей;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ – 1 616,7 рублей;
- прочие неналоговые доходы субъектов РФ – 23 152,1 рублей;
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ – (-39 089 074,40 рублей).
В плане на первое полугодие 2010 года запланированы доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъекта РФ (плата за проезд на паромных переправах) в сумме 205 000 рублей. Фактическое исполнение плана по сбору неналоговых доходов за 1 полугодие 2010 года составило всего 687 469,31 рублей, в том числе по видам доходов:
По КБК 801 0 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества а/дорог, находящихся в собственности субъектов РФ; в кассовом плане на 1 полугодие предусмотрено поступление платы за проезд на паромных переправах в сумме 205 000 руб., фактически сбор составил 209 128 руб.
По КБК 801 0 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)» осуществлен возврат дебиторской задолженности в сумме 447 027,56 рублей, в том числе: 124 527,56 руб. – возврат переплаты по единому социальному налогу в части ФСС от МРИ ФНС;
322 500 руб. – возврат оплаченной в декабре 2009 года госпошлины за государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в государственной собственности, в связи с отменой взимания госпошлины соответственно пп. 4.3 п3 ст.2 ФЗ от 01.01.2001г. .
По КБК 801 0 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы)» поступило на счет доходов 1 616,70 рублей штрафные санкции к за нарушение договорных обязательств.
По КБК 801 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ (плата за провоз тяжеловесных грузов)» на основании протеста Прокурора Республики Бурятия от 01.01.2001г. №7/7-2008г. о несоответствии постановления Правительства РБ от 01.01.2001г. №56 «О взимании платы за проезд тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Бурятия и использования средств, получаемых от взимания этой платы» Федеральному закону от 01.01.2001г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РБ от 01.01.01 года № 6 отменено постановление Правительства РБ от 01.01.2001г. № 56. В связи с этим ГУ « Бурятрегионавтодор» не выдает специальных разрешений на провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Фактически на счет доходов поступила сумма 29 697,05 рублей за провоз тяжеловесных грузов по исполнительному листу.
По КБК 801 0 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ». На основании телеграммы Федерального дорожного агентства от 01.01.2001 г. № /1,заявки на возврат ГРБС и совместного письма Министерства финансов РФ от 01.01.2001 г. №/5624, Федерального казначейства от 01.01.2001г № 42-7.1-15/5.4-715 возвращены субсидии 2008 года, поступившие из федерального бюджета :
- по КБК 003 000 (0«Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета» по объекту реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан км 96-109 в сумме 36 688 168 рублей;
- по КБК 003 310 (ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г» за исключением подпрограммы «развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» по объекту реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, км 145-161 на сумму 2 400 906,41 рублей.
