УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по качеству
_________________/_____________/
«____»______________200__г.
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Реализация основных образовательных программ. Управление документацией. Управление записями.
(процесс и/или подразделение)
Цели аудита: проверка соответствия деятельности кафедра требованиям ГОСТ Р ИСО при подготовке к инспекционному аудиту
Критерии аудита: пп. 4.2.3.; 4.2.4.; 7,5; 8. ГОСТ Р ИСО
Объем аудита: кафедра ____________________
Сроки проведения аудита:
Руководитель аудиторской группы:
Аудитор (ы):
Методы аудита: наблюдение, опрос, анализ документации
Представители проверяемых процессов и/или подразделений, участвовавшие в проверке:
|
Структурное подразделение |
Ф. И.О. |
Должность |
|
Кафедра | ||
Результаты проверки процесса и/или подразделения на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО и/ или документации СМК СГМУ:
|
№ п/п |
Содержание соответствия/ несоответствия |
Подтверждающие документы |
Пункт стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2008 |
Пункт и название документа СМК |
|
1. |
Документооборот кафедры соответствует требованиям вуза. - документация кафедры идентифицируется в соответствии с номенклатурой дел |
положение о кафедре; должностные инструкции; утвержденная номенклатура дел |
4.2.3 Управление документацией |
СМК-ДП-4.2.3 Управление документацией |
|
2. |
Записи по качеству кафедры соответствуют требованиям вуза |
сборник документов и записей по качеству; утвержденные цели в области качества; перечень записей по качеству, утвержденный проректором |
4.2.3 Управление записями |
СМК-ДП-4.2.3 Управление записями |
|
3. |
Планирование образовательного процесса на кафедре соответствует требованиям вуза -учебная нагрузка планируется в соответствии с требованиями вуза - календарно-тематический план занятий утвержден и доступен для студентов - план работы кафедры направлен на реализацию целей в области качества |
перспективный план работы кафедры; план работы кафедры на учебный год с отметками о выполнении; протоколы заседания кафедры; план распределения учебной нагрузки; календарно-тематический план занятий. |
5.4. Планирование | |
|
4. |
Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям вуза: - представлены УМК по всем дисциплинам по ФГОС II - разрабатываются УМК по ФГОС III. - представлены учебно-методические указания для студентов |
УМК Методические указания для студентов |
7.5. Производство и обслуживание |
СМК-ДП-7.5А. Реализация ООП |
|
5. |
Образовательный процесс реализуется в соответствии с требованиями вуза: - ведется учет посещаемости студентов - осуществляется практика и руководство курсовыми и дипломными проектами на базе кафедры - внедрена модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов |
Календарно-тематический план; Журнал учета посещаемости студентов; Журнал регистрации курсовых/дипломных работах; Положение о модульно-рейтинговой оценке знаний студентов. |
7.5. Производство и обслуживание |
СМК-ДП-7.5А. Реализация ООП |
|
6. |
Результаты образовательного процесса соответствуют нормативным требованиям: - осуществляется мониторинг успеваемости студентов - осуществляется мониторинг остаточных знаний студентов |
Экзаменационные/зачетные ведомости Результаты остаточных знаний студентов |
7.5. Производство и обслуживание |
СМК-ДП-7.5А. Реализация ООП |
|
7. |
На кафедре проводится анализ образовательного процесса. |
Отчеты ГАК Отчет кафедры по учебно-методической работе, содержащий анализ образовательного процесса и области для улучшения. Протоколы заседания кафедры |
8.4 Анализ данных | |
|
8. |
На кафедре осуществляется мониторинг результативности процесса/мониторинг удовлетворенности потребителей. - разработаны КД/ПД по результатам мониторинга |
Результаты мониторинга результативности процесса; удовлетворенности потребителей; Планы КД/ПД с отметкой о выполнении |
8.2.1. Удовлетворенность потребителей 8.2.3. Мониторинг и измерение процессов |
СМК-ДП-8.5-03-11 Улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия. |
Руководитель группы по аудиту: _____________ /______________/ «____»________20__г.
Аудитор: _______________ /__________________/ «____»________20__г.
Аудитор: _______________ /__________________/ «____»________20__г.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель процесса и/или подразделения
__________________ ______________ ______________ «______»__________20____г.
(подразделение) (ФИО руководителя) (подпись)
