УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства по качеству

_____________

«___»____________2008 г.

ОТЧЕТ

о результатах внутреннего аудита

системы менеджмента качества

ГОУ ВПО «ТГТУ» (11.02.08 г. – 13.02.08 г.)

№

н/с

Проверяемое подразделение

Руководитель подразделения

Ссылка на пункт ГОСТ Р ИСО 9

Ссылка на документ СМК

Несоответствие

Корректирующее/коррекционное действие

Срок исполнения

1

Институт дистанционного образования ТГТУ

4.2.3

4.2.3

Положение о подразделении и должностные инструкции не соответствуют СТП ТГТУ 01-В4. и

СТП ТГТУ 01-В4..

Исправить (переработать) положение и должностные инструкции по форме (СТП ТГТУ 01-В4. и

СТП ТГТУ 01-В4.) и содержанию.

25.02.08

2

Отдел магистратуры и бакалавриата

4.2.3

4.2.3

Положение и должностные инструкции не актуализированы и не идентифицированы. Не согласованы функции в положении об отделе и должностные инструкции.

Привести в соответствие положение об отделе с должностными инструкциями сотрудников ОМиБ.

25.02.08

3

Планово-финансовое управление

4.2.3

4.2.3

Положение и должностные инструкции оформлены не в соответствии с СТП ТГТУ 01-В4. и

СТП ТГТУ 01-В4..

Привести в соответствие положение об управлении и должностные инструкции сотрудников.

25.02.08

4

Каф. «ТМ, МС и И»

4.2.3

4.2.3

1. Положение о подразделении и должностные инструкции не соответствуют стандартам предприятия.

2. Нет учтенных экземпляров документированных процедур, Руководства по качеству, паспортов процессов.

1. Привести в соответствие с установленной формой положение о кафедре и должностные инструкции сотрудников.

2. Обеспечить наличие учтенных экземпляров документации СМК на кафедре.

25.02.08

5

Каф. «Гидравлика и теплотехника»

5.4.1

5.4.1

Цели в области качества на 2008 год кафедры не утверждены и не соответствуют Плану поддержания и улучшения системы менеджмента качества кафедры «Г и Т».

Уточнить Цели, утвердить заведующим кафедрой

25.02.08

6

Каф. «Гидравлика и теплотехника»

4.2.3

4.2.3

1. Должностные инструкции сотрудников кафедры не соответствуют установленной форме.

2. Нет свидетельств ознакомления сотрудников с должностными инструкциями.

Переработать должностные инструкции и ознакомить сотрудников

25.02.08

7

Каф. «Высшая математика»

5.4.1

5.4.1

Цели в области качества кафедры не измеримы, План кафедры по качеству не содержит сроков исполнения и ответственных.

Пересмотреть цели на наличие измеримости, уточнить сроки исполнения мероприятий по качеству и ответственных.

25.02.08

8

Технологический институт

4.2.3

4.2.3

В подразделении имеется не актуализированная и не учтенная документация системы менеджмента качества.

Обновить документацию СМК и произвести учет.

25.02.08

9

Каф. «Природопользо-вание и охрана окружающей среды»

4.2.3

4.2.3

1. Положение о кафедре не соответствует установленной форме.

2. Должностные инструкции не утверждены

1. Переработать положение о кафедре.

2. Утвердить должностные инструкции у ответственных.

25.02.08

10

Каф. «Химия»

4.2.3

4.2.3

1. Положение о кафедре не соответствует по форме и содержанию установленной форме.

2. Нет свидетельств ознакомления сотрудников кафедры с должностными инструкциями.

Переработать положение о кафедре и ознакомить сотрудников с должностными инструкциями.

25.02.08

11

Каф. «ПГ и КГ»

4.2.3

4.2.3

На кафедре отсутствует учтенная документация системы менеджмента качества

Обеспечить наличие документации СМК на кафедре и произвести учет.

25.02.08

12

Каф. «ПГ и КГ»

4.2.3

4.2.3

Положение о кафедре и должностные инструкции не соответствуют установленной форме и не утверждены соответствующим образом.

Переработать положение о кафедре и должностные инструкции на предмет содержания и формы. Утвердить соответствующим образом.

25.02.08

13

Деканат факультета «Энергетический»

5.4.1

5.4.1

Цели в области качества факультета и план поддержания и улучшения СМК не утверждены и не соответствуют установленной форме.

Пересмотреть Цели в области качества и План и утвердить в установленном порядке.

25.02.08

14

Каф. «Материалы и технология»

4.2.3

4.2.3

На кафедре отсутствует документация СМК, учтенная соответствующим образом в отделе управления качеством.

Обеспечить наличие документации СМК и произвести учет.

25.02.08

15

Каф. «АПТО»

4.2.3

4.2.3

На кафедре отсутствует документация системы менеджмента качества.

Обеспечить наличие на кафедре документации СМК, произвести учет документов в отделе управления качеством и ознакомить сотрудников кафедры в листе ознакомления.

25.02.08

16

Каф. «АПТО»

5.4

5.4

На кафедре отсутствуют Цели в области качества и План мероприятий по качеству.

Составить Цели в области качества и План мероприятий, утвердить соответствующим образом.

25.02.08

17

Каф. «АПТО»

4.2.3

4.2.3

Содержание положения о кафедре не соответствует установленным требованиям.

Доработать положение о кафедре.

25.02.08

18

Каф. «МАХП»

5.4

5.4

На кафедре отсутствуют Цели в области качества и План мероприятий по качеству.

Составить Цели в области качества и План мероприятий, утвердить соответствующим образом.

25.02.08

19

Каф. «ТОиПТ»

4.2.3

4.2.3

На кафедре отсутствует документация системы менеджмента качества.

Обеспечить наличие на кафедре документации СМК, произвести учет документов в отделе управления качеством.

25.02.08

20

Каф. «Физвоспитание»

4.2.3

4.2.3

Отсутствует положение о кафедре.

Разработать положение о кафедре в соответствии с установленной формой и произвести учет в отделе управления качеством.

25.02.08

Начальник отдела

управления качеством ТГТУ

_______________________

«___» __________2008 г.