Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления культуры администрации городского округа «Город Калининград» за 2009 год

Доклад

о результатах и основных направлениях деятельности

управления культуры администрации городского округа

«Город Калининград» за 2009 год

Введение

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления культуры (далее – Доклад) подготовлен в соответствие с Постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» «Об утверждении положения о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов планирования администрации городского округа «Город Калининград».

Управление культуры осуществляет координацию и контроль деятельности 8 муниципальных учреждений (в том числе 2 автономных), 1 предприятия культуры и 9 муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

Организация взаимодействия с ними осуществляется на основании Положения об управлении культуры администрации городского округа «Город Калининград» и соответствующих нормативных актах:

- Федеральный закон РФ от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;

- Закон РФ -1 «Об образовании»;

- Закон РФ -1 «Основы законодательства о культуре»;

- Федеральный закон РФ от 01.01.2001 «О библиотечном деле»;

- Федеральный закон РФ от 01.01.2001 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 01.01.2001 «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Указ Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- Распоряжение Правительства РФ от 01.01.2001 «О реализации Указа Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- Постановление Правительства Калининградской области «Об оценке эффективности исполнения главами муниципальных образований и главами администраций муниципальных образований Калининградской области своих полномочий»;

- Устав города Калининграда;

- Проект Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2025 года»;

- Положение об управлении культуры администрации городского округа «Город Калининград».

При подготовке Доклада для отражения степени достижения целей использованы целевые показатели, перечень которых сформирован из данных статистики, показателей, используемых для оценки деятельности местного самоуправления, а также иных показателей, наиболее точно отражающих деятельность управления культуры.

Раздел 1. Перечень выполняемых функций

В соответствии с Положением «Об управлении культуры администрации городского округа «Город Калининград», утвержденным Решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 01.01.2001 г. № 000 «О юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград» управление культуры администрации городского округа (далее - управление) является структурным подразделением администрации городского округа, обеспечивающим на территории муниципального образования реализацию политики в сфере культуры, искусства, дополнительного (художественного, музыкального) образования детей, охраны и популяризации объектов культурного наследия.

К полномочиям администрации городского округа «Город Калининград» в сфере культуры в соответствии со статьей 47 Устава городского округа п. 9.1. в области образования и п.9.2. в области культуры относятся:

- организация предоставления дополнительного образования на территории города;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения;

- создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения.

За управлением культуры как субъектом бюджетного планирования по решению вопросов местного значения, в соответствии с Положением «Об управлении культуры администрации городского округа «Город Калининград», закреплены функции, изложенные в приложении 1 к настоящему докладу, основными из которых являются:

- разработка и реализация перспективных и текущих планов развития сети муниципальных организаций культуры, искусства, дополнительного образования детей, осуществление мониторинга и контроля за их реализацией;

- модернизация отрасли: инфраструктуры, материально-технической базы и творческой деятельности;

- формирование кадровой политики в муниципальных организациях культуры и дополнительного образования детей;

- организация и проведение культурно-массовых зрелищных мероприятий и других культурных акций;

- осуществление комплекса мер по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа.

Управлением культуры проведен анализ указанных выше функций путем сопоставления с фактически выполняемыми функциями (должностные инструкции, проекты административных регламентов).

В результате проведенного анализа выявлено:

- некорректные формулировки некоторых функций.

Таким образом, перечень выполняемых управлением культуры функций нуждается в корректировке с последующим отражением в муниципальных нормативно-правовых актах.

Раздел 2. Результаты деятельности (выполнения функций)

и выявление недостатков

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организации подготовки государственных социальных стандартов для определения финансовых нормативов формирования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 утверждены социальные нормативы и нормы по обеспеченности субъектов объектами культуры и искусства.

В соответствии с указанными нормативами и данными статистического учета по городу Калининграду имеются следующие показатели, отраженные в таблице:

№ п/п	Наименование показателей по объектам культуры и искусства	Количественная величина
Норматив обеспечен-ности	Фактическое наличие объектов
2007	2008	2009
1.	Количество детских школ искусств и школ эстетического образования	20	9	9	9
	в том числе муниципальных		9	9	9
2.	Количество учащихся детских школ искусств и школ эстетического образования	3668	4424	4449	4641
3.	Количество клубов и учреждений клубного типа	2	4	4	4
	в том числе муниципальных		1	1	1
4.	Количество библиотек	42	25	25	25
	в том числе муниципальных		21	21	21
5.	Количество парков культуры и отдыха (городских садов)	4	4	4	4
	в том числе муниципальных		3	3	3
6.	Количество музеев	5	5	6	6
	в том числе муниципальных		-	1	1
7.	Количество выставочных залов	1	1	1	1
	в том числе муниципальных		-	-	-
8.	Количество театров	3	4	4	4
	в том числе муниципальных		1	1	1

Сеть объектов культуры и искусства города Калининграда за 2009 год существенных изменений не претерпела.

По большинству показателей обеспеченность Калининграда объектами культуры и искусству соответствует установленным нормативам. Однако существуют и проблемные показатели.

Одним из них является количество детских школ искусств и школ эстетического образования. При том, что количественный показатель по численности учащихся является достигнутым, существуют проблемы по сетевым показателям, а именно – количество учащихся и сменный характер их обучения в общеобразовательных школах диктуют необходимость в дополнительных учебных площадях.

Количество учреждений библиотечной сети также не соответствует нормативному, обеспеченность города данными учреждениями составляет 59,5 %. При этом библиотечная сеть располагается крайне неравномерно. Средний уровень доступности муниципальных библиотек в несколько раз ниже, чем в муниципальных образованиях области.

Следует отметить, что сетевой показатель по библиотекам оказывает значительное влияние на показатели по комплектованию библиотечных фондов и организации библиотечного обслуживания населения, которые являются наиболее низкими по сравнению с показателями других регионов и с общероссийскими показателями. Так, показатель книгообеспеченности населения города Калининграда - «количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 жителей» в среднем по Российской Федерации составляет 6656 экземпляров (по данным сравнительного анализа деятельности ЦБС в аналогичных по численности населения и количеству библиотек городах - 2532 экземпляров), для Калининграда – в 2008 году – 4520 экземпляров (по муниципальным учреждениям культуры 1794,5 экземпляра), в 2009 году – 4398 экземпляров (по муниципальным учреждениям культуры 1700,8 экземпляров). Показатель имеет тенденцию к снижению.

Показатель, иллюстрирующий интенсивность использования библиотечных фондов - обращаемость фондов, т. е. среднее количество выдач 1 единицы фонда за год, - в Калининградской ЦБС в 2008 году - 2,52, в 2,71 (по Калининграду –1,87 и 1,88 соответственно). Среднероссийский показатель обращаемости фондов составляет 1,33. Это свидетельствует о продолжающемся сверхинтенсивном использовании библиотечных фондов, обусловленном недостаточным размером фондов и приводящем к их преждевременному изнашиванию. Причиной такого положения является многолетнее недофинансирование комплектования библиотечных фондов.

Показатель «количество пользователей на 1000 жителей» по муниципальным библиотекам по сравнению с 2008 годом практически не изменился и составил в 2009 году 238,4, в целом по городу 394,9, при общероссийском – 404,7, что также обусловлено нехваткой библиотечных фондов и недостаточной обеспеченности населения сетью публичных библиотек.

Таким образом, имеются ощутимые препятствия для доступа всех категорий населения Калининграда к культурным продуктам и услугам, что не может сказываться позитивно на общекультурном и образовательном уровне населения.

В этих условиях насущной необходимостью становится комплексная (системная и последовательная) модернизация отрасли культуры города Калининграда, предполагающая доведение инфраструктурной, материально-технической и кадровой составляющих творческой деятельности, а также форм и принципов создания и распространения культурных ценностей, до стандартов и требований не просто сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

При этом важно не останавливать эту работу, активно продолжать модернизацию отрасли, для того, чтобы не допустить кризисной ситуации и как следствие - усугубления социально-экономических и социально-психологических проблем в местном сообществе.

В настоящее время отрасль культуры города Калининграда, как упорядоченная совокупность организаций и учреждений, деятельность которых направлена на реализацию политики муниципалитета в сфере культуры и искусства и удовлетворение соответствующих потребностей жителей города Калининграда, сталкивается со следующими проблемами:

- разрушение и устаревание (физическое и моральное) имеющейся материально-технической базы отрасли в сочетании с необходимостью ввода в строй новых элементов инфраструктуры;

- старение кадров, недостаточное количество креативных специалистов (прежде всего, молодежи), способных к нестандартной и эффективной деятельности в новых экономических, правовых, технологических и информационных условиях;

- недостаточные контакты с негосударственным сектором культуры города Калининграда, а также с отраслевыми органами других регионов.

В свете указанных выше проблем, деятельность управления в 2009 году осуществлялась по следующим основным направлениям:

1. Укрепление материально-технической базы сферы.

2. Повышение уровня доходов работников учреждений культуры и дополнительного образования детей.

3.Выполнение целевых показателей деятельности.

1. Укрепление материально-технической базы сферы.

В отчетный период в соответствии с планом социально-экономического развития осуществлен ремонт зданий и помещений учреждений культуры и дополнительного образования детей на общую сумму 4456,9 тыс. руб., в т. ч. по учреждениям дополнительного образования - на 2850,0 тыс. руб., по учреждениям культуры - на 1606,9 тыс. руб.

Отчет о выполнении плана капитального ремонта по объектам культуры за 2009 год (тыс. руб.)

№	Наименование учреждения	Объем финанси-сирования	Объем выполнен-ных работ	Наименование работ
Учреждения дополни-тельного образования, всего, в том числе:	2850,0	2850,0
1	МОУ ДОД ДМШ им.	140,7	140,7	ремонт помещений и монтаж дверей
2	МОУ ДОД ДХШ	281,4	281,4	ремонт лестницы, ремонт помещений
3	МОУ ДОД ДМШ им.	975,6	975,6	ремонт кровли
4	МОУ ДОД ДМШ пос. Прибрежный	115,6	115,6	ремонт классов и коридоров
5	МОУ ДОД ДМШ им. Гофмана	145,0	145,0	замена дверей, ремонт внутр. помещений
6	МОУ ДОД ДШИ Ленинградского района	1043,8	1043,8	ремонт внутренних помещений и демонтаж оборудования котельной
7	МОУ ДОД ДШИ "Гармония"	98,9	98,9	ремонт классов и коридоров
8	МОУ ДОД ДМШ им.	49,0	49,0	ремонт классов и коридоров
Учреждения культуры, всего, в том числе:	1606,9	1606,9
1	МУК Симфонический оркестр	299,0	299,0	ремонт внутренного и наружного водопровода
2	МУК ДК «Машиностроитель»	103,0	103,0	ремонт внутренних помещений
3	МУК КТК «Дом искусств»	225,4	225,4	текущий ремонт лестниц
4	МУК «Калининградский зоопарк»	881,1	881,1	ремонт фасада здания слоновника-жирафника, монтаж спирали (ограждения)
5	МУК Музей "Фридландские ворота"	98,4	98,4	ремонт внутренних помещений
	Всего	4456,9	4456,9

Из наиболее значимых объектов капитального ремонта следует отметить:

- МОУ ДОД «ДШИ Ленинградского района» - работы по ремонту внутренних помещений здания, демонтаж оборудования котельной;

- МОУ ДОД «ДМШ им. » - работы по ремонту кровли здания;

- МУК «Зоопарк» - работы по ремонту фасада здания слоновника-жирафника, монтаж спирали (ограждения);

- МУК «Симфонический оркестр» - ремонт внутреннего и наружного водопровода.

В Калининградском зоопарке на протяжении всего года продолжалась реконструкция объекта «Зимний сад», включенного в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2010 года. Объем финансирования составил 99591,67 тыс. рублей, ввод объекта планируется в 2010 году.

В целях укрепления материально-технической базы учреждений в 2009 году на увеличение стоимости основных средств направлено 6374,6 тыс. руб. (без городской целевой программы), в том числе на приобретение музыкальных инструментов, школьного оборудования, библиотечного и прочего оборудования, мебели, орг. техники, подписных изданий.

Результатом всех указанных выше мероприятий стало улучшение условий для оказания муниципальных услуг и как следствие – улучшение качества услуг и увеличение количества их потребителей.

В целях совершенствования библиотечного обслуживания населения в соответствии с информационными и культурными потребностями местного сообщества была продолжена реализация программы «Развитие Калининградской библиотечной системы», на финансирование которой, с учетом внесенных изменений и дополнений, было направлено 14545,3 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнение составило 99,7 %. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- обновление книжных фондов - 3919,1 тыс. руб.;

- автоматизация ЦБС (приобретение компьютеров, принтеров, сетевого оборудования, программного обеспечения и услуг доступа в Интернет,8 тыс. руб.;

- мероприятия «безопасные библиотеки» (капитальный ремонт, установка пожарно-охранной сигнализации и оборудования, приобретение оборудования и технических средств,6 тыс. руб.;

- организация и осуществление общественно-значимых городских проектов - 49,8 тыс. руб.

Несмотря на снижение показателя «Количество новых поступлений» в библиотечные фонды в 2009 году, доля актуальных материалов в фондах увеличилась на 0,3% названий и с учетом поступлений 2008 года составила 1,1%.

Для организации подключения отремонтированных библиотек в корпоративную библиотечную сеть в 2009 году осуществлено:

- приобретение оборудования для библиотек № 2, 5, 12, 15 (компьютеры, сетевое оборудование – маршрутизаторы, источники бесперебойного питания);

- приобретение программного обеспечения (операционные системы, антивирусное, специализированное библиотечное программное обеспечение) на персональные компьютеры библиотек и серверы ЦБС;

- подключение библиотек-филиалов к корпоративной сети, обработка и корректировка технологий информационного взаимодействия структурных подразделений и совместного использования электронных ресурсов;

- открытие оперативного доступа к актуальным версиям электронных каталогов ЦБС;

- приобретение услуги доступа к электронным полнотекстовым базам данных, открытие доступа с персональных компьютеров структурных подразделений КЦБС.

Всего по состоянию на 01.01.2010 года в единой информационной сети функционируют 8 библиотек.

Таким образом, качественное обновление библиотечных фондов на бумажных носителях, пополнение его материалами на электронных носителях (в 2009 гэкземпляра) и внедрение новых технологий информационного обслуживания (подключение 8-ми библиотек к единой корпоративной сети ЦБС) улучшило качество библиотечно-библиографического обслуживания населения. Так, выполняя информационный запрос читателя, библиотекарь любой из 8-ми библиотек использует не только фонды своей библиотеки, но и фонды ЦБС, электронные ресурсы ЦБС (электронные каталоги, справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», внешние ресурсы — полнотекстовые базы данных «Паблик. ру» и «Книгафонд», открытые ресурсы Интернет.

В результате усовершенствовано информационно-библиотечное обслуживание в 8-ми муниципальных библиотеках, для пользователей которых создан комплекс новых информационных услуг:

- обеспечение доступа к электронным каталогам (внутренний ресурс) (каталог книг, электронная картотека статей, краеведческая картотека статей, библиографическая база данных официальных и нормативно-правовых

документов - более записей) Калининградской ЦБС, создаваемым с 1993 года, - в целях оперативного поиска необходимой информации в фондах ЦБС;

- повышение оперативности и качества справочно-библиографического обслуживания (информационного поиска), осуществляемого сотрудниками библиотек-филиалов;

- обеспечение доступа к полнотекстовым электронным ресурсам справочно-правовых систем (внутренний ресурс) «КонсультантПлюс», «Гарант» (электронная доставка запрашиваемых документов);

- обеспечение доступа к электронным полнотекстовым базам данных (внешние ресурсы): («*****» - цифровые архивы публикаций русскоязычных СМИ и тематические обзорами прессы»; «КнигаФонд» - электронная библиотека литературы для образовательного процесса, открытые электронные сетевые библиотеки и др.);

- предоставление рабочих мест пользователей с возможностью работы с справочными, обучающими, аудиовизуальными изданиями на компакт-дисках из фондов КЦБС;

- предоставление рабочих мест пользователей с возможностью работы с интернет-ресурсами, - в частности, в целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет в соответствии со ст.10 Федерального закона от 01.01.2001 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", а также в образовательных целях;

- организация электронной доставки документов, не являющихся объектами авторского права, пользователям библиотек-филиалов;

- ретроконверсия карточных каталогов в филиалах (создание электронного каталога книг, поступивших в библиотеки до начала процессов электронной каталогизации в ЦБС (до 1993 г.), - как базовый процесс для последующего внедрения технологий автоматизированной книговыдачи.

Доля услуг, оказанных в 2009 году с помощью электронных ресурсов, в общем количестве обращений составила 4,5 % в общем количестве обращений, увеличившись по отношению к 2008 году на 0,5 %.

Благодаря улучшению материально-технической базы библиотек и как следствие - улучшению качества и привлекательности библиотечных услуг, в 2009 году достигнуты следующие показатели общественной эффективности программы «Развитие Калининградской библиотечной системы на 2009 – 2012 годы»:

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период	Отклонение ( % )
2008	2009
1.	Количество пользователей библиотек, тыс. человек	100,4	100,1	- 0,3
2.	Количество посещений библиотек, тыс. человек	588	606	3,1
3.	Количество книговыдач, тыс. экземпляров	1904,77	1940,17	1,9
4.	Охват населения услугами библиотек (% посетителей от общей численности жителей города)	23,2	23,8	2,6

Количество пользователей библиотек и изменение их численности по сравнению с прошлым годом:

- данный показатель в 2009 году составил 100,1 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с 2008 годом на 0,3 %. Уменьшение показателя имеет незначительный объем и связано с проведением капитального ремонта помещений 5-ти библиотек-филиалов. На время ремонта площади обслуживания были уменьшены в 2-х крупных библиотеках, три — развернули обслуживание в близлежащих библиотеках, однако это устроило не всех читателей.

Количество посещений библиотек и изменение их численности по сравнению с прошлым годом:

- данный показатель увеличился на 3,1 % и составил 606,0 тыс. человек.

Количество книговыдач, тыс. экз., и изменение их численности по сравнению с прошлым годом:

- количество книговыдач составило 1940,2 тыс. экземпляров (увеличение 1,9 %).

Охват населения услугами библиотек (% посетителей от общей численности жителей города)

- составил в 2009 году 23,8 %, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 2,6 %.

2. Повышение уровня доходов работников учреждений культуры и дополнительного образования детей.

В 2009 году средняя заработная плата работников учреждений культуры по сравнению с 2009 годом снизилась и составила 10897 рублей, что связано исключительно с прекращением выплат работникам МУК «Калининградской централизованной библиотечной системы, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета. В 2010 году во исполнение постановления Правительства Калининградской области «О порядке предоставления местным бюджетам субсидий на стимулирующие выплаты специалистам муниципальных библиотек», в целях повышения заработной платы специалистов муниципальных библиотек города Калининграда и улучшения качества библиотечного обслуживания населения разрабатывается нормативно-правовой акт администрации городского округа «Город Калининград» регламентирующий Порядок установления и условия осуществления стимулирующих выплат, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, специалистам муниципальных библиотек города Калининграда в 2010 году, что позволит увеличить заработную плату специалистов ЦБС на 2000 рублей ежемесячно.

В учреждениях дополнительного образования детей средняя заработная плата работников в 2009 году составила 11206 рублей, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим годом.

Во исполнение п. 8 постановления Правительства Калининградской области «О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений Калининградской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе тарифной системы оплаты труда» в муниципальных учреждениях культуры с 01.10.2009 года и в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей с 01.09.2009 года были введены новые системы оплаты труда.

Утвержденные Типовое положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры города Калининграда и Типовое положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры города Калининграда были разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 № 000 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2009 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 01.01.2001, протокол

Новыми системами оплаты труда предусмотрены единые принципы оплаты труда работников учреждений на основе применения минимальных должностных окладов руководителей и специалистов и минимальных ставок по профессиям, выплат компенсационного и стимулирующего характера с учетом государственных гарантий по оплате труда и в соответствии с нормативными правовыми актами главы администрации городского округа «Город Калининград».

В новых системах оплаты труда установлена зависимость величины заработной платы от квалификации специалистов, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда, условий труда в сочетании с возможностью индивидуального подхода к использованию различных видов стимулирующих выплат за качественные результаты работы.

Вместе с тем, по результатам 2009 года, уровень заработной платы в учреждениях культуры и дополнительного образования детей по-прежнему остается значительно ниже общегородского, что не может не сказываться негативно на ситуации в кадровой структуре учреждений.

3. Выполнение целевых показателей деятельности.

Результатом деятельности управления в 2009 году стал рост натуральных показателей по отрасли культура (по муниципальным учреждениям), характеризующих уровень и качество оказываемых населению города Калининграда услуг, а именно:

- число зрителей, посетивших концертно-зрелищные мероприятия в 2009 году составило 403 человека на 1000 жителей и увеличилось по сравнению с 2008 годом на 12 человек, в целом по Калининграду показатель равен 902 человека на 1000 жителей;

- количество участников клубных формирований в городе составило 7794 человека, из них по учреждениям культуры 775 человек;

- коллекция животных зоопарка выросла с 2252 голов в 2008 году до 2397 голов в 2009 году, в том числе по животным, занесенным в Красную книгу, количество видов изменилось соответственно со 180 до 199 единиц;

- количество посещений калининградского зоопарка снизилось по отношению к 2008 году на 11,5 тыс. человек и составило 249,0 тыс. человек, что связано с проведением работ по реконструкции зоопарка. Уже начиная с 2010 года (именно в этом году запланирован ввод объекта «Зимний сад»), ожидается увеличение количества посещений по сравнению с 2009 годом;

- количество книговыдач выросло до 1940,1 тыс. экземпляров (2008 год – 1904,8).

- фонды музея «Фридландские ворота» (музейные предметы и музейные коллекции) составили свыше 951 единиц хранения, хранение осуществляется с применением современных методов электронного учета и фотофиксации.

Не смотря на очень незначительный период существования, Музей получил признание как среди жителей города, так и среди музейного сообщества. По результатам года число посещений музея составило 20,2 тысячи человек, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 35,6 %, состоялось 9 выставок. Число предметов музейного фонда составило более 950 единиц, при этом следует отметить, что основную часть экспозиции составляют предметы, посвященные быту горожан начала 20 века, большей частью подаренные горожанами. Проект «Виртуальная прогулка по Кенигсбергу», реализованная за счет грантовых средств Благотворительного фонда Потанина и средств города вошел в тройку лучших реализованных музейных проектов России и занял первое место в номинации «Объекты туристского показа конкурса «Талант Гостеприимства» министерства промышленности Правительства Калининградской области.

- количество участников общегородских культурно-массовых мероприятий по данным управления культуры составило более 80000 человек, среди всех мероприятий наиболее яркими и общественно значимыми стали новогодние мероприятия, День Победы, День города. Доля жителей городского округа, посетивших общегородские культурно-массовые мероприятия составила не менее 19,3 % от общей численности жителей. Данные по этому показателю не могут считаться точными, так как при подсчете разными структурами используются разные способы подсчета;

- в рамках общегородских культурно-массовых мероприятий по отрасли «Образование» проведены «Рождественские встречи», Открытый детско-юношеских конкурс вокалистов «Соловушка»;

- 10 одаренных учащихся учреждений дополнительного образования стали стипендиатами главы администрации;

- проведено 365 обследований памятников (с фотофиксацией), составлено 365 актов технического состояния памятников, оформлено 124 исторические справки;

- на 42 объекта культурного наследия оформлены научные паспорта, оформлено 88 учетных карточек;

- выдано 26 охранных обязательств пользователям (собственникам) памятников, осуществлялся контроль за выполнением охранных обязательств;

- осуществлялись проверки соблюдения мер по обеспечению сохранности памятников при проведении ремонтно-реставрационных, строительных и иных работ (12 проверок), выдано 5 предписаний (актов) о выявленных нарушениях порядка проведения работ на памятниках и порядка согласования исходно-разрешительной документации, выдано 10 условий по сохранению объектов культурного наследия при проведении ремонтных и реставрационных работ на памятниках;

- осуществлялись мероприятия по выявлению новых объектов культурного наследия на территории городского округа «Город Калининград».

- составлен перечень объектов культурного наследия, посвященных Великой Отечественной войне (26 объектов охраны), расположенных на территории городского округа, находящихся в казне города, и нуждающихся в первоочередном ремонте.

- проведена ревизия 155 мемориальных досок, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», 71 их которых посвящены Великой Отечественной войне. Мемориальные доски поставлены на учет.

Основным недостатком в работе управления является слабое системное взаимодействие со структурными подразделениями администрации городского округа и Правительства Калининградской области, осуществляющими деятельность в сфере организации досуга населения, дополнительного образования детей, молодежной политики, социальной защиты населения, а также в сфере туризма, по созданию единой системы мониторинга и координации культурной политики города Калининграда.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели результативности

деятельности управления

Цели деятельности управления культуры определены исходя из гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан в сфере культуры (статья 44), основных направлений стратегии развития России на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 01.01.2001 «О концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года», проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2025 года и сформулированы с учетом приоритетов развития Калининградской области: достижение уровня жизни и качества среды, соизмеримой со стандартами европейского окружения, обеспечение социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

В соответствии со стратегией развития России на период до 2020 года единственным направлением достижения прогресса в повышении качества жизни российских граждан является инновационное развитие, базирующееся на реализации человеческого потенциала. Развитие человека декларируется Стратегией развития России на период до 2020 года как необходимое условие прогресса и названо абсолютным национальным приоритетом.

При этом одним из приоритетов государственной политики является сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека путем обеспечения разнообразия культурной жизни и доступности услуг. Также ориентирами роста уровня и качества жизни населения Калининградского городского округа выступают европейские стандарты качества жизни, которые включают в себя, в том числе, и уровень культуры.

Исходя из существующих нормативных актов (Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Устава городского округа «Город Калининград», Положения «Об управлении культуры администрации городского округа «Город Калининград», программных документов (Стратегия социально-экономического городского округа «Город Калининград» на период до 2025 года), логики социального развития и проблем отрасли культуры, основными целями управления культуры как субъекта бюджетного планирования являются:

1. Обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда.

2. Создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.

Цель 1. Обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда.

Показателем конечного результата для достижения цели 1 является: доля населения Калининграда, оценивающая уровень и качество культурного обслуживания как удовлетворительное.

Достижение указанной цели осуществляется путем решения следующих задач:

1.1. Организация информационного обслуживания населения города Калининграда.

1.2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде.

1.3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения.

Задача 1.1. Организация информационного обслуживания населения города Калининграда.

Показатели результативности:

- число пользователей общедоступных библиотек (тыс. человек);

- количество книговыдач (тыс. экземпляров);

- объем библиотечного фонда, в том числе собственной электронной библиотеки (тыс. экземпляров хранения);

- доля актуальных материалов в общем объеме библиотечных фондов;

- доля услуг, оказанных с помощью электронных ресурсов к общему количеству обращений.

В 2009 году плановые значения показателей выполнены в полном объеме, исключение составляет показатель «доля услуг, оказанных с помощью электронных ресурсов к общему количеству обращений» исполнение по которому составляет 4,5 % при запланированном 5,0 %, так как в связи с сокращением финансирования были снижены расходы на приобретение мультимедийных изданий.

В плановые значения показателей на годы внесены корректировки в сторону уменьшения, так как в Ведомственную целевую программу «Развитие Калининградской библиотечной системы на 2009 – 2012 годы» постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» от 01.01.2001 года внесены значительные изменения в части финансирования – существенно снижены расходы на комплектование библиотечного фонда, прекращено финансирование крупных городских книжных акций.

Целевые показатели результативности по городу Калининграду соответствуют общероссийским показателям.

По показателю процента записи электронных каталогов к общему фонду целевой показатель определен в соответствии со «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденной Президентом 07.02.2008 № Пр-212.

Динамика показателей отражена в приложении 2, стр.1.

Показатели представлены по муниципальным библиотечным учреждениям.

По данным налоговых инспекций города Калининграда в округе зарегистрированы частные учреждения, в ОКВЭД которых присутствует деятельность библиотек, однако фактически, частный сектор услуги по библиотечному обслуживанию населения не осуществляет.

Задача 1.2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде.

Показатели результативности:

- число посещений музеев (тыс. человек);

- число предметов музейного фонда (тыс. единиц);

- количество выставок (единиц).

Целевые показатели по муниципальному музею определены на основании оценки ожидаемых потребностей в указанных муниципальных услугах у жителей города.

Всего на территории Калининграда осуществляют свою деятельность следующие учреждения:

- Историко-художественный музей;

- «Музей Янтаря»;

- Художественная галерея»

- Музей «Фридландские ворота»

Динамика показателей отражена в приложении 2, стр.2,3.

В 2009 году плановые значения показателей выполнены в полном объеме, фактическое исполнение показателей по отношению к их плановому значению составляет:

- число посещений музеев - 134,7 %;

- число предметов музейного фонда - 118,9 %;

- количество выставок - 150,0 %.

Основными причинами значительного превышения фактических показателей над плановыми значениями является признание Музея «Фридландские ворота» как среди жителей города, так и среди музейного сообщества.

Задача 1.3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения.

Показатели результативности:

- количество изготовленных паспортов объектов культурного наследия от общего количества памятников муниципального значения (процент);

- доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству памятников муниципального значения.

В 2009 году показатели исполнены в полном объеме, фактическое исполнения показателей по отношению к их плановому значению составляет:

- количество изготовленных паспортов объектов культурного наследия от общего количества памятников муниципального значения 160,0%;

- доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству памятников муниципального значения 104,2 %.

Динамика показателей отражена в приложении 2, стр.3.

Цель 2. Создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.

Показателями конечного результата для достижения цели 2 являются:

1. Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в культурно-досуговых мероприятиях;

2. Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в творческой деятельности и культурной жизни посредством занятий в объединениях по интересам (творческие коллективы, студии, кружки любительского художественного творчества, народные театры, любительские объединения по интересам, другие клубные формирования) и получения дополнительного образования (детей) в области искусства.

Достижение указанной цели осуществляется путем решения следующих задач:

2.1. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям.

2.2. Создание условий для активного включения детей и подростков в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения.

Задача 2.1. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям.

Показатели результативности:

- среднее число зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений на 1000 человек;

- количество участников клубных формирований (человек);

- количество посетителей зоологического парка и парка культуры и отдыха (человек).

Показатели представлены по муниципальным учреждениям культуры.

В 2009 году показатели по посещаемости концертно-зрелищных учреждений и количеству участников клубных формирований выполнены в полном объеме учреждениями культуры выполнены в полном объеме. По показателю количество участников клубных формирований невыполнение связано с корректировкой показателей учреждениями молодежной сферы (ранее в показателе отражались и участники мероприятий). Не исполнены плановые показатели по количеству посещений мест массового отдыха, так как по прежнему продолжается снижение посещаемости Калининградского зоопарка (причины указаны в предыдущем разделе) и Центрального парка культуры и отдыха (так как учет ведется по количеству посетителей аттракционов, количество которых, в связи с ухудшением финансового положения жителей города, снизилось, при том что количество действительно посещающих парк по сведениям администрации парка не уменьшается).

По данным налоговых инспекций города Калининграда в округе зарегистрированы частные учреждения, в ОКВЭД которых присутствует деятельность учреждений клубного типа, деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества, деятельность в области искусства, деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов, однако данные о фактически оказываемых услугах в данной отрасли отсутствуют.

Целевые показатели определены на основании оценки ожидаемых потребностей в указанных муниципальных услугах.

Динамика показателей отражена в приложении 2, стр.3

Задача 2.2. Создание условий для активного включения детей и подростков в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения.

Показатели результативности:

- количество детей в возрасте 5 – 16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию;

- доля детей в возрасте 5-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общем количестве детей данной возрастной категории;

Целевые показатели установлены на основании социальных нормативов и норм, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 01.01.2001 с учетом всех внесенных изменений и дополнений.

В показасодержатся данные по количеству учащихся учреждений дополнительного образования детей, (ДМШ, ДШИ, ДХШ).

Исполнение показателя по количеству детей в возрасте 5 – 16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, составило 4641 человек при плановом значении 4490 человек. Данное увеличение свидетельствует о росте спроса на услуги муниципальных учреждений дополнительного образования детей. В связи с чем, на плановый период 2годов также произведена корректировка показателей в сторону их увеличения. Целевым показателем определено значение 4900 человек, соответствующее максимальным значениям по количеству обучающихся, установленных каждому из муниципальных учреждений дополнительного образования детей при осуществлении лицензирования.

В связи с уточнением данных по количеству детей данной возрастной категории и сверкой с комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград», уточнены значения по показателю «доля детей в возрасте 5-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общем количестве детей данной возрастной категории» за отчетный и плановый периоды.

Динамика показателей отражена в приложении 2, стр.4.

Цели управления культуры соответствуют приоритетам развития городского округа «Город Калининград» и вносят вклад в достижение целей Стратегии социально - экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2025 года: «Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами», и «Создание инфраструктуры необходимой для развития туризма», которые в свою очередь вносят вклад в достижение таких общероссийских целей как «Новое качество жизни» и «Развитие культуры».

Раздел 4. Способы разрешения целей и решения

поставленных задач

Достижение поставленных целей и решение поставленных задач может быть достигнуто в плановом периоде путем разработки ведомственных целевых программ и исполнения действующих, доведения до подведомственных учреждений муниципального задания и выполнения целевых показателей.

В указанной работе будут принимать участие управление культуры и все подведомственные учреждения.

Для достижения заявленных целей управление культуры будет осуществлять следующую деятельность:

- вырабатывать единую политику и стандарты в отрасли «Культура» на территории городского округа, принимать участие в разработке региональной культурной политики;

- разрабатывать регламенты о предоставлении муниципальных услуг, в том числе по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий;

- разрабатывать ведомственные целевые программы;

- составлять муниципальные задания для муниципальных и автономных учреждений культуры и дополнительного образования детей, осуществлять финансирование их деятельности, текущий и итоговый контроль за ее результатами;

- проводить мониторинг различных аспектов (кадровых, инфраструктурных, деятельностных) функционирования отрасли культуры на территории городского округа.

Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей будут предоставлять населению городского округа Калининград бюджетные услуги по профилю деятельности.

В целях повышения результативности бюджетных расходов и совершенствования оценки деятельности управления культуры будут реализованы следующие мероприятия:

1. Разработка и внедрение административных регламентов оказания услуг, предоставляемых муниципальными органами исполнительной власти.

2. Оптимизация сети учреждений.

При этом внутренняя дифференциация муниципальных учреждений культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые организации, образовательные учреждения), которые обладают различными функциями, характером и режимом работы, специфичной целевой аудиторией, делает нецелесообразным исключительно механическое сокращение количества учреждений культуры. Задача оптимизации сети в данном случае – это качественные изменения в отрасли.

Начиная со второй половины 2008 года ведется активная работа по переводу учреждений культуры в автономные учреждения.

В 2008 году организовано муниципальное автономное учреждение «Финансовая служба управления культуры», которое в соответствии с выданным муниципальным заданием реализует услуги в рамках уставной деятельности.

Коллективами МУК Дворец культуры «Машиностроитель» и МУК КТК «Дом искусств» были приняты положительные решения о смене типа муниципального учреждения. С 01.07.2009 года ДК «Машиностроитель» является автономным учреждением. В соответствии с постановлением главы администрации КТК «Дом искусств» изменило тип учреждения на МАУ с 01.10.2009 года. В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности перевода в автономные учреждения муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (музыкальные школы, школы искусств, художественная школа).

Раздел 5. Предложения и обоснования по изменению

выполняемых функций

В настоящее время в управлении ведется следующая работа:

- разработка проекта изменений и дополнений в Положение об управлении культуры.

Приложение

Основные показатели деятельности субъекта

бюджетного планирования

Управление культуры

Показатели *	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период	Целевое значение
2008	2009	2010	2011	2012	2013
План	Факт
Цель 1. Обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города
Показатель достижения цели 1.
Доля населения Калининграда, оценивающая уровень и качество культурного обслуживания как удовлетворительное	процент	39	40	40	41	43	44	45	60
Задача 1.1. Организация информационного обслуживания населения
Показа
Число пользователей общедоступных библиотек	тыс. человек	167,2	166,8	166,4	166,3	168,8	168,9	169,1	170,8
в том числе по муниципальным учреждениям:	тыс. человек	100,4	100,0	100,1	100,0	102,0	102,1	102,2	105,0
Показа
Количество книговыдач	тыс. экземпляров	3597,8	3598,1	3458,6	3418,5	3596,8	3599,4	3602,0	3792,0
в том числе по муниципальным учреждениям:	экземпляров	1904,8	1905,0	1940,1	1900,0	1905,0	1905,5	1906,0	1907,0
Показа
Объем библиотечного фонда	тыс. экземпляров	1903,3	1862,3	1843,4	1787,0	1746,2	1709,2	1679,5	2808,87
в том числе по муниципальным учреждениям:	тыс. экземпляров	755,7	714,7	715,2	689,9	671,2	640,5	609,1	750,8
из них доля записей, занесенных в электронные каталоги библиотек, от общего объема библиотечных фондов электронной библиотеки	процент	56,0	60,0	60,0	63,0	66,0	69,0	72,0	100,0
Показа
Доля актуальных материалов в общем объеме библиотечных фондов	процент	4,0	4,0	4,0	4,7	5,1	4,2	3,9	10,0
в том числе по муниципальным учреждениям:	процент	4,8	4,9	4,9	6,5	6,8	4,2	3,2	10,0
Показа
Доля услуг, оказанных с помощью электронных ресурсов, в общем количестве обращений	процент	4,7	5,2	4,9	5,4	5,7	6,2	6,6	20,0
в том числе по муниципальным учреждениям:	процент	4,0	5,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	20,0
Задача 1.2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде
Показа
Число посещений музеев	тыс. человек	661,3	661,4	596,6	591,2	599,3	607,4	613,5	увели-чение
в том числе по муниципальным учреждениям:	человек	14,9	15,0	20,2	21,2	22,3	23,4	24,5	20,0
Показа
Число предметов музейного фонда	единиц	123679	123879	158963	160200	161400	162600	163800	увели-чение
в том числе по муниципальным учреждениям:	единиц	600	800	951	1200	1400	1600	1800	увели-чение
Показа
Количество выставок	единиц	129	132	125	111	115	118	119	увеличение
в том числе по муниципальным учреждениям:	единиц	9	6	9	8	9	10	11	12
Задача 1.3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения
Показа
Количество изготовленных паспортов объектов культурного наследия от общего количества памятников муниципального значения	процент	нет данных	30	10	52	20	30	30	100
Показа
Доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству памятников муниципального значения	процент	нет данных	62	72	75	82	86	90	100
Цель 2. Создание условий для творческой реализации и участия жителей Калининграда в культурной жизни
Показатель достижения цели 2.
Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в культурно-досуговых мероприятиях	процент	217	234	216	254	258	263	267	увели-чение
Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в творческой деятельности и культурной жизни посредством занятий в объединениях по интересам и посредством получения дополнительного образования (детей) в области искусства	процент	11,67	11,70	11,20	11,40	11,40	11,50	11,50	11,74
Задача 2.1. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям
Показа
Среднее число зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений на 1000 человек	человек	891	902	968	1132	1193	1200	1237	увели-чение
в том числе муниципальных	человек	391	402	403	414	429	435	437	440
Показа
Количество участников клубных формирований	человек	9319	9370	7794	7880	7965	8050	8070	увели-чение
в том числе учреждений, подведомственных управлению культуры	человек	749	770	775	780	790	800	810	850
Показа
Количество посетителей мест массового отдыха	человек	542250	604000	499300	590650	579000	598000	601500	увели-чение
Задача 2.2. Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения
Показа
Количество детей в возрасте 5-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	человек	40190	40330	39930	39402	40271	40420	40560	увели-чение
из них в учреждениях, подведомственных управлению культуры культуры	человек	4449	4490	4641	4650	4670	4680	4690	4700
Доля детей в возрасте 5-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию к общему количеству учащихся данной возрастной группы	процент	130	131	130	131	132	132	132	увели-чение
из них в учреждениях, подведомственных управлению культуры культуры	процент	14,4	14,7	15,1	15,1	15,3	15,3	15,3	15,4

* Показатели представлены по региональным и муниципальным учреждениям культуры.