Документированная процедура, управление несоответствующей продукцией, дп /04-2008

Приложение №__

к приказу № ____

от «__» _______ 2008г.

Филиал Северо-Запада» «КОЛЭНЕРГО»	УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
Северо-Запада»
«КОЛЭНЕРГО»
_______________________
«_____» _______________2008г.

Документированная процедура

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

ДП /04-2008

РЕДАКЦИЯ 1

Мурмаши 2008 г.

содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 3

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.. 3

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.. 3

3.1. Определения. 3

3.2. Сокращения. 4

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.. 4

5. УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ.. 6

5.1. Виды несоответствий. 6

5.2. Стадии управления. 6

5.3. Выявление и регистрация несоответствий. 7

5.4. Порядок управления несоответствиями при передаче электрической энергии. 7

5.5. Управление НП по технологическому присоединению.. 9

5.6. Управление НП при входном контроле закупленных МТЦ.. 9

5.7. Управление НП при эксплуатации ТМЦ в период их гарантийного срока. 10

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая документированная процедура (ДП) разработана в соответствии с разделом 8.3 ИСО 9001:2000 и устанавливает порядок действий с продукцией признанной несоответствующей требованиям, которые установлены заказчиком, действующим законодательством, а также Федеральными и внутрифирменными стандартами деятельности филиала Северо-Запада» «Колэнерго» (далее - Филиал) с целью предотвращения её непреднамеренного использования или поставки потребителю.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1.  Настоящая документированная процедура обязательна для применения во всех подразделениях Филиала Северо-Запада» «Колэнерго», участвующих в управлении несоответствующей продукцией.

2.2.  Ответственность за поддержание в актуальном состоянии настоящей документированной процедуры возлагается на сектор менеджмента качества СРМК.

2.3.  Контроль выполнения ДП /04-2008 и устранение выявленных несоответствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. Определения

Продукция – результат процесса оказания услуг.

Несоответствующая продукция – услуги оказанные клиенту, не удовлетворяющие требованиям нормативной документации и требованиям клиента.

Верификация – подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

Потребитель – организация или лицо, получающее продукцию (результат процесса).

Услуга по передаче электрической энергии – комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с техническими регламентами (ФЗ от 01.01.01 года «Об электроэнергетике»).

Услуга по технологическому присоединению потребителей – осуществляемый Организацией, на основании договора с Заказчиком, комплекс мероприятий по подготовке и выдаче технических условий, выполнению технических условий, проверке выполнения технических условий, составлению акта о технологическом присоединении, фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети Организации.

Качество электрической энергии – степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям ГОСТ (Справочник «Термины и определения «ЕЭС России» - Приложение к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» от 01.01.2001 года).

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте (если они не содержат признаков аварии).

Авария – разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ.

Обращение (жалоба) - направленное клиентом в адрес компании или должностного лица компании письменное или устное заявление о нарушении прав или охраняемых законом интересов клиента; претензия о предоставлении услуги ненадлежащего качества и соответствующем уменьшении ее стоимости и т. п.

Товарно-материальные ценности – материалы и оборудование, используемые при производстве продукции, предназначенные для продажи (выполнение работ, оказание услуг).

Нормативная и техническая документация – документы, устанавливающие требования.

3.2. Сокращения

СМК	Система менеджмента качества
СРМК	Сектор менеджмента качества
ДП	Документированная процедура
НП	Несоответствующая продукция
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
НТД	Нормативно-техническая документация
РЗА	Релейная защита и автоматика
ПАА	Противоаварийная автоматика
ОВБ	Оперативно – выездная бригада
ПС	Подстанция
ЦУС	Центр управления сетями
ЦОК	Центр обслуживания клиентов

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

-  ФЗ от 01.01.01 года «Об электроэнергетике»;

-  ГОСТ Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

-  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации (далее - ПТЭ);

-  ИСО 9001:2000 Международный стандарт «Системы менеджмента качества. Требования»;

-  Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем (утв. Приказом Минэнерго России от 01.01.2001г. № 000);

-  Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей, РД 153-34.0-20.;

-  Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ, СО 153-34.0-03. (утверждены Минтрудом РФ от 01.01.2001г. с изменениями и дополнениями, введенными с 01.07.2003г.);

-  Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения РД 153-34.0-15.;

-  Инструкция по контролю и анализу показателей качества электрической энергии, отпускаемой потребителям филиала Северо-Запада» «Колэнерго»;

-  Инструкция по оперативным взаимоотношениям между оперативным (дежурным) персоналом абонентов и оперативным персоналом филиала Северо-Запада» «Колэнерго»;

-  Инструкция по ведению оперативного журнала филиала Северо-Запада» «Колэнерго» И /01-2008;

-  Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров между диспетчером филиала -ЦДУ ЕЭС» - Кольское РДУ и дежурными работниками субъектов электроэнергетики на территории Мурманской области;

-  Инструкция по ведению оперативных переговоров и записей на объектах, находящихся в ремонтно-эксплуатационном обслуживании ;

-  Регламенты оперативных диспетчерских сообщений о технологических нарушениях, авариях и ЧС;

-  Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках ;

-  Инструкция по организации оперативного обслуживания распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ «Колэнерго»;

-  Инструкции по ликвидации нарушений в работе распределительных электрических сетей 0,38-10 кВ с воздушными линиями электропередач службы распределительных сетей «Колэнерго»;

-  Стандарт обслуживания клиентов Северо-Запада»;

-  Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходных период реформирования электроэнергетики (утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. N 530) (далее – Правила функционирования розничных рынков электрической энергии);

-  Правила разработки и применения графиков аварийного режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики (утверждены приказом от 18 марта 2008г. № 000 Министерством промышленности и энергетики РФ)

-  Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 861 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 168);

-  Регламент взаимодействия подразделений Исполнительного аппарата и производственных отделений филиала Северо-Запада» «Колэнерго» в процессе организации технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям «Колэнерго» (утв. Приказом от 01.01.2001г. № 98);

-  П-7 от 01.01.2001г. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству. (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98) (с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 01.01.2001 N 18);

-  П-6 от 01.01.01 г. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98) (с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 01.01.2001 N 18).

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Филиал Северо-Запада» «Колэнерго» оказывает услуги в области передачи электрической энергии и технологических присоединений. Несоответствующей продукцией (услугой) (далее – НП) применительно к деятельности Филиала являются нарушения установленного порядка работ при оказании услуг потребителям.

Кроме того, несоответствием считается закупленная продукция или полученная (приобретенная) услуга, признанная не соответствующей установленным требованиям при ее верификации.

5.1.  Виды несоответствий

5.1.1.  Услуга по передаче электрической энергии считается несоответствующей, если она оказана потребителям с отклонениями:

-  параметров качества электроэнергии от требуемого значения на границе поставки электроэнергии (ГОСТ 13109);

-  количества электрической энергии и параметров режимов ее подачи от требований, установленных договорами электроснабжения.

5.1.2.  Услуга по технологическому присоединению потребителей считается несоответствующей в случае невыполнения:

-  сроков рассмотрения заявки потребителей, разработки и согласования с заинтересованными сторонами проекта технических условий на технологическое присоединение, подготовки договора по технологическому присоединению (согласно Правилу технологического присоединения энергопринимающих устройств N 861);

-  технических условий на технологическое присоединение потребителей в части требований, предусмотренных для Организации (сроки и объемы выполнения работ);

-  сроков приемки документов и результатов работ по выполнению потребителем технических условий на технологическое присоединение и оформления соответствующих документов.

5.1.3.  Закупленные ТМЦ являются несоответствующими при отклонении их характеристик от требований нормативной документации (далее – НТД) и условий договора на поставку.

5.1.4.  ТМЦ при эксплуатации, в период гарантийного срока, считаются несоответствующими при выявлении отклонений их характеристик от требований НТД и условий договора.

5.2.  Стадии управления

Управление несоответствующей продукцией предусматривает выполнение следующих действий:

-  выявление и регистрация НП;

-  идентификацию и изоляцию НП от продукции, отвечающей установленным требованиям, для предотвращения непреднамеренного использования (если это приемлемо);

-  анализ причин возникновения НП;

-  реализация предупреждающих и корректирующих действий по устранению причин возникновения НП.

5.3.  Выявление и регистрация несоответствий

5.2.1.  В Филиале несоответствующая продукция определяется при:

-  обращении потребителя (абонента) электрической сети в Филиал;

-  проведении замеров показателей качества электрической энергии;

-  получении данных от средств телемеханики и/или телеизмерения об отклонении параметров электрической сети от нормального режима и при срабатывании средств релейной защиты и автоматики;

-  проведении проверки надзорными органами согласно РД 153-34.0-15.501.2000;

-  входном контроле и в период эксплуатации ТМЦ.

5.2.2.  Регистрация несоответствующей услуги.

В Филиале определен следующий порядок регистрации несоответствующей услуги (в зависимости от условий её выявления):

-  обращения (жалобы) потребителей на несоответствующую услугу по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям регистрируются и рассматриваются в соответствии со Стандартом обслуживания клиентов Северо-Запада» в центре обслуживания клиентов (ЦОК);

-  порядок проведения замеров показателей качества электроэнергии и порядок действий структурных подразделений Филиалов при выявлении и проведении замеров показателей качества определен в инструкции «Контроль качества электрической энергии в распределительных электрических сетях» разработанной на основе (РД 153-34.0-15.);

-  технологические нарушения (авария, инцидент), произошедшие в процессе эксплуатации регистрируются в «Оперативном журнале» согласно Инструкция по ведению оперативного журнала филиала Северо-Запада» «Колэнерго» И /01-2008. Регистрирует технологическое нарушение оперативный персонал, в оперативном управлении которого находится оборудование, на котором произошел инцидент или авария. Порядок передачи информации о технологических нарушениях определен Регламентами оперативных диспетчерских сообщений о технологических нарушениях, авариях и ЧС.

-  при выявлении несоответствий в процессе проверок внешними надзорными органами, органами по сертификации и т. д., несоответствия регистрируются в установленных данными организациями формах.

-  при обнаружении несоответствия ТМЦ во время входного контроля или эксплуатации регистрация несоответствий осуществляется по требованиям инструкций П-6, П-7.

5.4.  Порядок управления несоответствиями при передаче электрической энергии

5.4.1.  В целях недопущения возможного ущерба, вызванного не предоставлением услуги по транспорту электрической энергии или снижением показателей качества электрической энергии персонал Филиала обязан своевременно, известить потребителей (абонентов) электрической сети о фактах нарушения электроснабжения, об обстоятельствах, влекущих полное или частичное ограничение режима потребления электроэнергии. (п.2.1.7. договора оказания услуг по передаче электрической энергии).

5.4.2.  При возникновении технологических нарушении персонал потребителя по возможности предупреждается о производимых ограничениях и отключениях в результате действия устройств РЗА, ПАА, применения графиков аварийного ограничения режима потребления электроэнергии, оперативных действий персонала. Регистрация фактов оповещения потребителей (абонентов) электрической сети Филиала осуществляется письменно и средствами звукозаписывающей аппаратуры.

5.4.3.  При возникновении технологических нарушений оперативно-диспетчерский персонал Филиала обязан предпринять меры:

-  по предотвращению развития нарушений и повреждений оборудования, не затронутого технологическим нарушением,

-  по быстрому восстановлению энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям электроэнергии.

5.4.4.  На подстанциях руководство ликвидацией технологических нарушений возлагается на дежурного подстанции, оперативно-выездную бригаду (ОВБ), мастера или начальника группы подстанций в зависимости от типа обслуживания подстанции.

5.4.5.  Оперативно–диспетчерский персонал руководит ликвидацией технологического нарушения в электрических сетях, принимая решения и осуществляя мероприятия по восстановлению нормального режима в соответствии с распределением оборудования.

5.4.6.  Действия оперативно–диспетчерского персонала Филиала всех уровней при ликвидации технологических нарушений регламентируются требованиями:

-  ПОТ РМ СО 153-34.0-03.;

-  ПТЭ;

-  Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электрических сетях ;

-  Инструкции по производству оперативных переключений в электроустановках (по всем ПС);

-  Инструкции по организации оперативного обслуживания распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ;

-  Инструкции по ликвидации нарушений в работе распределительных электрических сетей 0,38-10 кВ с воздушными линиями электропередач службы распределительных сетей;

-  Инструкция по оперативным взаимоотношениям между оперативным (дежурным) персоналом абонентов и оперативным персоналом филиала Северо-Запада» «Колэнерго»;

-  Правил разработки и применения графиков аварийного режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики.

5.4.7.  Все оперативные переговоры и распоряжения диспетчеров всех уровней диспетчерского управления, а также начальников смен электростанций и дежурных крупных подстанций во время ликвидации технологического нарушения записываются на магнитофон и фиксируются в оперативном журнале оперативно–диспетчерского персонала всех уровней согласно требованиям Инструкции по ведению оперативного журнала филиала Северо-Запада» «Колэнерго» И /01-2008.

5.4.8.  Информация о фактах предоставления потребителям (абонентам) электрической сети несоответствующей услуги по транспорту электрической энергии, обобщается ЦУС в «Оперативной сводке диспетчера» согласно Регламентам оперативных диспетчерских сообщений о технологических нарушениях, авариях и ЧС.

5.4.9.  Разработка и проведение корректирующих и предупреждающих действий в отношении фактов предоставления потребителям (абонентам) электрической сети несоответствующей услуги по транспорту электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20., а регистрация разработанных корректирующих и предупреждающих действий описана в ДП /05-2008.

5.5.  Управление НП по технологическому присоединению

5.5.1.  При оказании услуг по технологическому присоединению Филиал руководствуется порядком, предусмотренным в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) физических и юридических лиц к электрическим сетям, а также требованиями, установленными в договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Филиала.

5.5.2.  Контроль соблюдения сроков оказания услуг осуществляется в соответствующих структурных подразделениях Филиала согласно Регламенту взаимодействия подразделений Исполнительного аппарата и производственных отделений филиала Северо-Запада» «Колэнерго» в процессе организации технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям «Колэнерго» (утв. Приказом от 01.01.2001г. № 98).

5.5.3.  Результаты мониторинга рассмотрения заявок, подготовки технических условий и договоров на технологическое присоединение оформляются ответственным структурным подразделением в виде отчетов по мониторингу текущей деятельности по технологическим присоединениям, форма которых установлена Северо-Запада».

5.5.4.  Мониторинг выполнения работ по технологическому присоединению со стороны Организации осуществляется структурным подразделением (лицом), осуществляющим контроль исполнения ТУ на основании результатов исполнения заключенных договоров на технологическое присоединение.

5.5.5.  В случае выявления возможности предоставления несоответствующей услуги Отдел технологического присоединения уведомляет потребителя, указав причину несоответствия, а также объективный срок его устранения.

5.5.6.  Несоответствующая услуга по технологическому присоединению считается устраненной после реализации запланированных мероприятий по устранению выявленных несоответствий и предоставления ответственными исполнителями необходимых отчетных материалов.

5.5.7.  Разработка и проведение корректирующих и предупреждающих действий в отношении предоставления потребителям несоответствующей услуги по технологическому присоединению осуществляется в отчете приложение №1 соответствии с требованиями ДП /05-2008. В ДП /05-2008 есть фраза «Регистрация, анализ причин несоответствий и назначение корректирующих и предупреждающих действий осуществляется…» и ссылка на эту ДП. Получается, что про назначение (разработку) КД нигде не написано!!! Как происходит процесс на самом деле, где прописываются КД???

5.6.  Управление НП при входном контроле закупленных МТЦ

5.6.1.  Управление НП на этапе входного контроля качества осуществляется специалистами подразделения, ответственного за приемку МТЦ согласно инструкциям о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и по количеству П-7 и П-6.

5.6.2.  При приеме груза с МТЦ специалисты подразделения проверяют, обеспечена ли сохранность груза при перевозке, в частности:

-  наличие на транспортных средствах (вагоне, цистерне, барже, трюме судна, автофургоне и т. п.) или на контейнере пломб отправителя или пункта отправления (станции, пристани, порта), исправность пломб, оттиски на них, состояние вагона, иных транспортных средств или контейнера, наличие защитной маркировки груза и исправность тары;

-  соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе.

5.6.3.  Машины, оборудование, приборы и другая продукция, поступившая в таре и имеющая гарантийные сроки службы или хранения, проверяются по качеству и комплектности при вскрытии тары, но не позднее установленных гарантийных сроков.

5.6.4.  При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки поступившей продукции, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам, договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество продукции, специалисты подразделения, ответственные за приемку ТМЦ, приостанавливают дальнейшую приемку продукции и действуют в соответствии с инструкциями П-6 и П-7.

Составляется акт в соответствии с требованиями инструкции П-6 и П-7 за подписями лиц, производивших приемку продукции, в котором указывают количество осмотренной продукции, характер выявленных при приемке дефектов и причины их возникновения.

5.6.5.  Продукция ненадлежащего качества или некомплектная остается на ответственном хранении, на складе производственных подразделений до принятия решения об её замене в условиях, обеспечивающих ее сохранность и предотвращающих ухудшение ее качества и смешение с другой однородной продукцией.

5.6.6.  Согласно договору поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты получения письменного уведомления покупателя, обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправного (негодного к применению) товара.

5.7.  Управление НП при эксплуатации ТМЦ в период их гарантийного срока

5.7.1.  Управление НП при эксплуатации ТМЦ в период их гарантийного срока осуществляется в соответствии с условиями, указанными в договоре на поставку ТМЦ. (В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока согласно договору поставщик в течение 30(тридцати) календарных дней, с момента получения письменного уведомления покупателя, обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправного (негодного к применению) товара.).

5.7.2.  Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения продукции.

РАЗРАБОТАНА:

Ведущий специалист СМК		.
		«___»_______2008г

Приложение

(обязательное)

Форма отчета по несоответствиям

Отчет по несоответствиям по процессу «Технологическое присоединение»

за __ квартал 2008 года

№ п/п	Несоответствие	Причина несоответствия	Действия для устранения несоответствия	Действия для устранения причины несоответствия	Примечания
1	2	3	4	5	6

Руководитель процесса «Технологическое присоединение»	___________________ должность	____________________ ФИО	_______________ дата

Приложение

к ДП /01-2008

ЛИСТ согласований С ВНУТРИФИРМЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

ДП /04-2008

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ РОЦЕДУРА

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

СОГЛАСОВАНО:

Первый зам. директора – главный инженер
		«___»_______2008г.
Зам. директора по экономике и финансам
		«___»_______2008г.
Зам. директора по развитию и реализации услуг		«___»_______2008г.
Зам. директора по логистике и МТО
		«___»_______2008г.
Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию		«___»_______2008г.