ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Организация производства теплоизоляционных материалов на основе натурального льна».
БОКУП «Центр внедрения
научно-технических разработок»
224005 г. Брест
ул. Советская, 46
,
тел/
Содержание
1. Резюме. 3
2. Технология производства теплоизоляционных материалов на основе натурального льна. 5
3. Описание продукции. 6
4. Анализ рынков сбыта и стратегия маркетинга. 8
5. Производственный план. 7
6. Организационный план. 7
7. Инвестиционный план. 8
8. Показатели эффективности проекта. 9
9. Приложение: расчетные таблицы
1. Резюме
Главной целью проекта является организация производства теплоизоляционных материалов на основе натурального льна.
Анализ опыта различных стран в решении проблемы энергосбережения показывает, что одним из наиболее эффективных путей ее решения является сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции зданий, сооружений, промышленного оборудования, тепловых сетей. В этой связи обращает на себя внимание интенсивное развитие в странах Западной Европы производства теплоизоляционных материалов. В последние два года в Европе значительно выросло производство строительных утеплителей на основе натуральных волокон (в основном из льна).
Достоинства льна, как материала для теплоизоляции, трудно переоценить: не уступая, а зачастую превосходя минеральные и синтетические материалы по физическим свойствам, лён обладает бактерицидными свойствами, не вызывает аллергии, не выделяет формальдегиды и хлорсодержащие флюоритные углероды (CFC). Финский исследовательский центр строительных технологий (VTT) определил льняные теплозвукоизоляционные материалы в разряд наиболее предпочтительных материалов для гражданского строительства.
Потребительские преимущества льняных теплоизоляционных материалов (ЛТИМ) перед минеральными и синтетическими субститутами очевидны.
Преимущества по экологической безопасности и влиянию на здоровье человека:
- отсутствие возможных рисков для здоровья, связанных с минеральными волокнами;
- ЛТИМ легко подвергаются переработке для вторичного использования;
- процесс выработки проходит с минимальной нагрузкой на окружающую среду, начиная с культивации льна и заканчивая применением этих утеплителей.
Преимущества при монтаже:
- отсутствует необходимость носить всевозможные средства индивидуальной защиты от раздражителей кожи, глаз, легких;
- нет необходимости в процессе монтажа оборудовать помещение принудительной вентиляцией.
Преимущества в физических свойствах:
- значительно лучшая звукоизоляция;
- теплоизоляционные свойства ничуть не хуже;
- благодаря капиллярной природе льняного волокна в ЛТИМ проявляется замечательное свойство удалять влагу из строительных конструкций. Это предотвращает гниение и разрушение грибками деревянных элементов и существенно снижает коррозию металлических элементов конструкций.
Основным сырьем для производства этого теплозвукоизоляционного материала является короткое льноволокно отнюдь не самого высокого качества.
Наиболее остро потребность в современных утеплителях наблюдается сегодня в строительной индустрии.
2. Технология производства теплоизоляционных материалов на основе натурального льна
Утеплители производятся из экологически чистых материалов, 80% из которых занимает лен и отходы его переработки. Для производства утеплителя можно использовать короткое волокно, льняной очес, волокнистые отходы с прядильных фабрик (короткое льняное, пеньковое и кенафное волокно № 2, 3, 4, 6 и очесы № 3, 4, 6, 8).
Утеплитель на основе льна представляет собой объёмный мат, состоящий из отходов льнопроизводства, скреплённых между собой легкоплавким полимером. Сформированный мат проходит термофиксацию, охлаждается, разрезается на нужные размеры и упаковывается. Утеплитель может использоваться для утепления наружных и внутренних стен строений и для звукоизоляции. В процессе формирования мат может проходить обработку негорючими и антисептическими препаратами.
В конструкцию утеплителей может быть введена перфорированная металлизированная пленка, которая, отражая тепловые лучи, обеспечивает "эффект термоса". Сочетание полых волокон с льняными позволяет достичь оптимального влажно-теплового режима. Алюминизированная пленка, входящая в состав утеплителей регулирует паро - и воздухопроницаемость посредством количества отверстий (перфорацией). Таким образом, отражая тепло, пленка пропускает воздух и влагу. Входящий в состав утеплителя лен, имеет высокие антибактерицидные свойства, а влагопоглащение и влагоотдачу на уровне натуральной кожи.
Легкие плиты из утеплителя могут быть кашированны покровными материалами (алюминиевая фольга, стеклохолст и т. д.). Используются они в качестве тепло - и звукоизоляция вертикальных и горизонтальных строительных конструкций, где продукт не подвергается нагрузке. Дополнительная изоляция и устранение утечки воздуха приносит существенную экономию в виде сокращения затрат на отопление.
3. Описание продукции
Лен включает в себя различные природные элементы, которые делают его идеальным материалом для тепло - и звукоизоляции. Так, по сравнению с минеральными утеплителями, такими как стекловолокно и базальтовая вата, лен имеет ряд решающих преимуществ:
1. Природные свойства:
- звукоизоляционные показатели на 30 % выше, чем у минеральной ваты;
- значительно более высокий эффект температурного демпфирования
(1500 Дж/кгK°), что обеспечивает постепенность изменения температуры внутри помещения под действием природных климатических факторов, и, соответственно, более комфортный климат в помещении (коэффициент абсорбции водяного пара - 1-2 в соответствии с DIN 52615 / DIN 4108-5);
- превосходная способность снижать влажность в помещении вследствие своей капиллярной структуры.
2. Безопасность для здоровья и защита окружающей среды:
- отсутствие аллергических реакций и рисков для здоровья, связанных с использованием минеральных утеплителей;
- отсутствие загрязняющего воздействия окружающей среды канцерогенами и другими опасными элементами;
- отсутствие нагрузки на окружающую среду ввиду естественного процесса роста льна.
3. Преимущества в применении:
- возможность работы без применения защитных средств для глаз, кожи и дыхательных путей;
- помещения необязательно оборудовать вытяжной вентиляцией;
- элементы льняной теплоизоляции не требуют экранирования от воздействия «дышащего» микроклимата внутри помещении.
4. Анализ рынков сбыта и стратегия маркетинга
Несмотря на конкуренцию со стороны различных материалов строительного и технического назначения изделия из льна пользовались и пользуются неизменным спросом. Этот продукт имеет огромный функциональный ресурс, начиная с использования в текстильной промышленности и заканчивая медициной (из льна изготавливают гигроскопическую хирургическую вату, которая отличается низким содержанием волокнистой пыли и природными антисептическими свойствами).
Полимерные теплоизоляционные материалы являются пожароопасными и при горении выделяют вредные для здоровья человека вещества. Это же относится и к изделиям из минеральной ваты, т. к. для их изготовления в качестве связующего применяют фенолоспирты, составы на основе битума и других органических веществ. Кроме того, в процессе эксплуатации неизбежно происходят старение и деструкция полимера с выделением вредных для здоровья компонентов.
В теплоизоляции (особенно минераловатной), уложенной в различные конструкции строительных сооружений происходит систематическое конденсационное увлажнение и диффузия водяных паров, что, в конечном счете, приводит к разрушению утеплителя.
Расчеты потребностей в льняном сырье для производства утеплителя (на основе короткого волокна льна) показывают, что, по данным объемов жилищного строительства в Республике Беларусь на 2007—2010 годы, их количество будет возрастать.
По предварительным подсчетам, в 2009-м его понадобится на эти цели 14 731 тонн, в 2010-м – 16 027 тонн.
Реализация данного проекта позволит найти применение огромному количеству короткого льноволокна из отходов льнопроизводства. В то же время, строительная индустрия получит высококачественный и экологически чистый утеплитель.
5. Производственный план
Производственный план в натуральном и стоимостном выражении представлен в таблицах «Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении» и «Программа производства и реализации продукции в стоимостном выражении». Рост цен на продукцию запланирован в размере 3% ежегодно.
План производства и реализации продукции составлен на основании потребностей рынка в данном виде продукции, прогнозируемых цен на теплоизоляционные плиты из льна с учетом имеющихся производственных мощностей.
Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах приведен в таблице 6. Для расчета затрат использовались нормы расходов ТЭР на единицу продукции. Стоимость электроэнергии в 2009 году за 1000кВ была принята в размере 0,269 млн. руб. с учетом ежегодного роста цены на ТЭР на 5%.
Расчет амортизационных отчислений произведен линейным способом, и представлен в таблице 8.
6. Организационный план
Для организации производства теплоизоляционных плит из льна потребуется 8 работников основного производства, которые будут работать в две смены, 2 руководителя, 3 специалистов и служащих.
В расчетах бизнес-плана средняя заработная плата работников основного производства в 2009 году на планируемом производстве составит 800,0 тыс. руб., специалистов и других служащих – 1000,0 тыс. руб., руководителей - 1200,0 тыс. руб. Далее планируется ежегодный рост заработной платы на 4%.
Среднемесячная заработная плата по годам реализации проекта представлена в таблице 1:
Таблица 1
|
Годы реализации |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | |
|
Среднемесячная заработная плата (тыс. руб) |
1000,0 |
1040,0 |
1081,6 |
1124,9 |
1169,9 |
1216,7 |
|
7. Инвестиционный план
Для организации производства теплоизоляционных плит из льна предполагается закупка следующего оборудования:
1. Щипально-замасливающая машина
2. Смеситель.
3. Ческа, 2 шт.
4. Термокамера с охлаждающим устройством.
5. Транспортеры.
6. Бункерный питатель, 2 шт.
7. Устройство "Волна", 2 шт.
8. Укладчик пленки.
9. Устройство пропитки, 2 шт.
10. Станция управления линией.
11. Вентилятор транспортный.
12. Фильтр ФТ-2М, 2 шт.
13. Перфоратор пленки.
14. Вакуумная упаковка
Объем инвестиционных затрат структурно представлен в таблице:
|
Физические компоненты проекта: |
Капиталовложения (млн. руб.) |
|
(а) Предынвестиционные затраты (а) Оборудование (b) строительно-монтажные работы (с) НДС ИТОГО |
20,0 1800,0 40,0 334,8 2194,8 |
*Сумма инвестиционных затрат может изменяться в зависимости от вида помещения, площади, степени его оснащенности техническими средствами.
Процесс технической реализации инвестиционного проекта в общем виде разделен на несколько этапов:
1. закупка, доставка, монтаж оборудования
2. проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
3. организация производства
Конечным результатом выполнения всего запланированного производственного плана должен стать выход предприятия на рынок теплоизоляционных материалов Республики Беларусь.
8. Показатели эффективности проекта
При загрузке линии на 100%. т. е. при производстве 210000 м2 теплоизоляционных плит из льна в год выручка от реализации продукции составит 2413,1 млн. руб.
Статьи расходов исходя при указанных объемах производства обозначены в таблице 2:
Таблица 2
|
Статьи расходов (исходя из объемов производства ориентировочно 210000 м2 теплоизоляционных плит в год): |
Сумма: (млн. руб.) |
|
(a) Сырье, материалы, топливно-энергетические ресурсы (b) Расходы на персонал (c) Амортизация (d) Прочие расходы (общепроизводственные и общехозяйственные затраты, налоги на заработную плату) ИТОГО полные издержки на реализуемую продукцию |
729,5 141,6 180,0 124,0 1175,1 |
Таким образом, на основании вышеприведенных данных с учетом налогов, сборов и платежей прибыль от реализации составит 654,5 млн. руб.
В расчетах учтено увеличение цены на продукцию в размере 3% в год. Ежегодное увеличение цены вызвано ростом заработной платы, ростом цен на энергоносители.
Чистая прибыль предприятия от реализации проекта представлена на графике:
Окупаемость проекта зависит от места реализации проекта, степени оснащенности предприятия необходимыми инженерными коммуникациями и дополнительным оборудованием.
Простой срок окупаемости проекта «Организация производства теплоизоляционных материалов на основе натурального льна» составляет 4,2 года.
Динамический срок окупаемости инвестиций составит 5,1 лет.
Чистый дисконтированный доход показывает абсолютную величину прибыли, приведенной к началу реализации проекта. Чистый дисконтированный доход по проекту за период годы составит сумму, эквивалентную 629,0 млн. руб.
В отличие от чистого дисконтированного дохода индекс рентабельности является относительным показателем, что делает его удобным в планировании при выборе одного проекта из нескольких альтернативных. Индекс рентабельности (доходности) по данному проекту равен 1,4.
Внутренняя норма доходности по проекту «Организация производства теплоизоляционных материалов на основе натурального льна» равна 21,7%.
Анализ показателей эффективности инвестиций настоящего инвестиционного предложения позволяет сделать вывод, что при прогнозируемых объемах производства, капитальных вложениях, ценах на готовую продукцию и производственных издержках проект является финансово реализуемым.
