Программа социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (стр. 5 )

и плановый период 2014 и 2015 годов

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Постановлением мэра г. Череповца от 01.01.2001 года № 000 «О Положении о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города» на основе:

- одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - МЭР РФ) с учетом ориентиров, приоритетов социально-экономического развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 года, в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в годы;

- статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области;

- рекомендаций Департамента экономики Вологодской области и Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области;

- прогнозов ряда крупных и средних промышленных предприятий города;

- прогнозов органов мэрии.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития г. Череповца в январе-августе (январе - июле) 2012 г., тенденции социально-экономического развития в Российской Федерации, Вологодской области и Череповце.

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на годы основан на умеренно-оптимистичном варианте (вариант 2) прогноза Минэкономразвития России, который предложен в качестве базового варианта для разработки параметров федерального бюджета на гг.

Вариант 2 отражает относительное повышение конкурентоспособности российской экономики и улучшение инвестиционного климата при умеренном увеличении государственных расходов на развитие инфраструктуры и ускоренном повышении заработной платы в бюджетном секторе в годах.

Условия и факторы социально-экономического развития Российской

Федерации, в том числе г. Череповца в гг.

На социально-экономическое развитие в среднесрочный период будут влиять следующие условия:

1) Работа по совершенствованию специальных налоговых режимов для малого предпринимательства:

- с 1 января 2013 г. будет введена патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей, выделенная в самостоятельный специальный налоговый режим.

Переход на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 2013 года станет добровольным (данный налоговый режим по мере расширения сферы применения патентной системы налогообложения будет отменен с 2018 года)

- Индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, будет разрешено использовать наемных работников, средняя численность которых не должна превышать 15 человек.

- 100% поступлений от патентной системы налогообложения будет направляться в бюджеты муниципальных образований.

- Внесены изменения в упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в целях упрощения перехода на них организаций и индивидуальных предпринимателей с 1 января 2013 г., совершенствования порядка исчисления и уплаты налогов.

2) Налоговое стимулирование развития человеческого капитала:

- в настоящее время в Российской Федерации рассматривается вопрос о предоставлении вычета по НДФЛ при приобретении жилья в совместную собственность с несовершеннолетними детьми;

- подготавливается решение об освобождении от НДФЛ ряда социально значимых выплат (доходов граждан) (сумм единовременной материальной помощи, выплачиваемых за счет средств стипендиального фонда студентам, аспирантам, докторантам).

3) Акцизное налогообложение

На период гг. ставки акцизов сохраняются в размерах, предусмотренных действующим законодательством, за исключением прямогонного бензина, размер ставок на который на 2013 и 2014 гг. планируется увеличить на 6% по сравнению с размером ставок, предусмотренных действующим законодательством, с целью исключения заинтересованности в производстве низкокачественного автомобильного бензина из прямогонного бензина.

В 2015 году ставки акцизов на большинство видов подакцизных товаров планируется увеличить по сравнению с 2014 годом в среднем на 20 процентов.

Одновременно на 25% к уровню 2014 года предусматривается индексация ставок акцизов на спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно, а также на этиловый спирт, ввозимый на территорию Российской Федерации или реализуемый организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза.

4) Инновационная активность и поддержка компаний с преобладающим применением интеллектуального труда:

- Максимальный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, взимаемый с выплат в пользу физических лиц до установленной предельной величины в размере 512 тыс. рублей в 2012 году и 573 тыс. рублей в 2013 году, был снижен с 34 до 30%;

- с сумм превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации был установлен тариф в размере 10 процентов.

- Для плательщиков страховых взносов, которые в 2011 году уплачивали взносы по тарифу 26%, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций тариф снижен до 20 процентов.

- Установлены пониженные тарифы страховых взносов для инжиниринговых и IT-компаний на период до 2027 года.

5) Таможенно-тарифная политика

В сентябре 2012 года таможенно-тарифная политика претерпела изменения, что связано с присоединением России к ВТО и имплементацией взятых тарифных обязательств. В рамках Евразийской экономической комиссии утвержден и вступил в действие новый уровень ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа (далее – ЕТТ) и новая редакция Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.

Справочно: в таможенно-тарифной политике на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов были установлены средневзвешенные ставки в 2012 году – 9,5 %, в 2013 – 9,33%, в 2014 – 9,1 процента.

После сентября 2012 года и до сентября 2013 года величина средневзвешенной ввозной пошлины составит 7,36 процента.

На момент присоединения России к ВТО более чем по 90% тарифных линий ЕТТ ставки ввозных таможенных пошлин не снижаются:

- на наиболее важные виды производимой в России сельскохозяйственной продукции уровень тарифной защиты рынка с момента присоединения к ВТО не снижается (молочная группа, мясная группа, зерно, масличные семена и плоды, жиры и масла животного и растительного происхождения, сахар и кондитерские изделия из сахара, готовые продукты из зерна хлебных злаков, мучные кондитерские изделия и др.);

- на промышленные товары – котельное оборудование, турбины, двигатели внутреннего сгорания, турбореактивные и турбовинтовые двигатели, электродвигатели, различные виды машин и оборудования и другие.

Вместе с тем по некоторым чувствительным товарным позициям с момента присоединения ставки должны быть понижены до начальных уровней связывания. Это касается, прежде всего, сухого молока и сливок (с 25% до 20%), автомобилей.

Неизменной остается запретительная пошлина на спирт, на старые (старше 7 лет) легковые автомобили (1,4-3,2 евро/см3), грузовые автомобили (1 евро за 1 см3 объема двигателя), автобусы 15-25%, либо 3 евро за 1 см3 объема двигателя.

В сентябре 2013 года предусматривается следующий этап корректировки ставок ввозных таможенных пошлин.

Для значительного числа тарифных линий годы будут являться годами окончания периода имплементации.

По сравнению с начальным уровнем связывания к 2015 году будут снижены ставки пошлины до 6,5-3 % на рыбу, спирт, с 10 до 0 – на некоторые приборы.

В части экспортных пошлин обязательствами перед ВТО предусмотрено их снижение или отмена по истечении переходного периода (1-5 лет) на все товары, облагаемые вывозными пошлинами в настоящее время (рыба, семена масличных, карбонат магния, руды и концентраты молибденовые, древесина, металлы, отходы и лом черных и цветных металлов, медь, никель, титан, алюминиевые сплавы), за исключением природного газа, нефти и нефтепродуктов. Пошлины на эти товары будут применяться в том же виде, как в настоящее время.

6) Бюджетная политика в среднесрочной перспективе будет характеризоваться:

- ростом доходов региональных бюджетов, позволяющим обеспечить сбалансированность бюджетов регионов в среднесрочной перспективе. При этом учтено повышение заработных плат бюджетникам в сферах здравоохранения, образования, культуры;

- оптимизация и повышение эффективности расходования средств региональных бюджетов. Среди основных направлений – бюджетные субсидии и расходы на жилищно-коммунальное хозяйство;

- базовый вариант прогноза предполагает сочетание перехода к бюджетному правилу с осуществлением бюджетного маневра в пользу расходов на развитие человеческого капитала и транспортной инфраструктуры.

7) Улучшение инвестиционного климата

В настоящее время разработаны меры, направленные на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Череповца, в частности, муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на гг.», основные мероприятия которой направлена на развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, снижение административных барьеров, обеспечение доступа к кредитным ресурсам, формирование положительного инвестиционного имиджа города. Предполагается продвижение проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Среди основных факторов, оказывающих наибольшее влияние на социально-экономическое развитие, можно выделить следующие:

- существенное наращивание инвестиционного потенциала, в том числе быстрое улучшение производственной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих рост производительности труда;

- повышение производительности труда в условиях стабилизации безработицы и сокращения численности занятых; высокие темпы роста производительности в перспективе ожидаются в обрабатывающей промышленности за счет модернизации производств;

- структурные изменения в экономике и темпы внедрения энергосберегающих технологий (в том числе приборов учета).

2.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям.

Объем промышленного производства в 2011 году составил 337 806,0 млн. рублей или 127,1 % к уровню 2010 года (265 764,1 млн. рублей).

На смену восстановительному росту промышленного производства  годов приходят умеренные темпы развития промышленности. Сдерживают рост промышленности не только невысокие темпы роста экспорта, но и незавершенность процессов технологического обновления и слабая конкурентоспособность.

За 8 мес. 2012 года объем промышленного производства снизился на 3,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и стал равен 216 739,7 млн. рублей.

Снижение объемов производства по отношению к аналогичному периоду 2011 года наблюдается в металлургическом производстве (на 8,2 %), удельный вес которого составляет 66,6 % в промышленном производстве города.

Наибольший прирост отмечен в таких видах деятельности, как производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в 2,2 раза), добыча полезных ископаемых (на 39,8 %), обработка древесины и производство изделий из дерева (на 18,4 %), химическом производстве (на 11,2 %), производстве прочих неметаллических продуктов (кирпича и товарного бетона) (на 7,1 %), производстве пищевых продуктов, включая напитки (на 4,8 %), производстве машин и оборудования (на 4,6 %).

В целом за 2012 год ожидается снижение промышленного производства на уровне 3,4 %, которое обусловлено, в частности, и снижением металлургического производства (на 7,6 %).

В случае усиления процессов диверсификации в экономике при достаточном уровне государственного стимулирования данных процессов в среднесрочной перспективе может быть обеспечен дополнительный прирост промышленного производства за счет расширения внутреннего потребления товаров промежуточного спроса (химический комплекс, деревообрабатывающая промышленность).

Существенным фактором, определяющим развитие промышленности в среднесрочной перспективе, является степень адаптации промышленного комплекса к нормам и правилам ВТО.

В целях реализации активной промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции в текущем году будет завершена разработка приоритетных государственных программ Российской Федерации, в том числе государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

В Вологодской области также разрабатываются региональные программы, направленные на поддержку отраслей промышленности в условиях вхождения России в ВТО: проект Закона «О промышленной политике в Вологодской области», Стратегия развития промышленности в Вологодской области на период до 2020 года, Стратегия инновационного развития Вологодской области до 2020 года.

В случае сокращения крупными и средними предприятиями объемов инвестиций в основной капитал, а также снижения уровня государственной поддержки в сочетании с возможными негативными последствиями от присоединения Российской Федерации к соглашениям по ВТО по ряду секторов экономики в среднесрочной перспективе возможно снижение динамики роста промышленного производства.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, можно предположить следующие значения совокупного объема промышленного производства крупных и средних предприятий города:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности[7]
2012 (оценка)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)
значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %
,3	96,6%	,5	99,8%	,9	111,1%	,9	109,5%

2.1 Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения

Объем прибыли прибыльных организаций до налогообложения (с учетом малых предприятий), полученной от реализации собственной продукции, работ, услуг, за 2011 год сложился в размере,3[8] млн. рублей, увеличившись по отношению к 2010 г. на 53,5 %.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий в течение 2012 года показывает нестабильную динамику: темпы роста к аналогичным периодам 2011 года колеблются в диапазоне от 69,4 % до 126,7 %: за 8 мес. 2012 г. прибыль крупных и средних предприятий составила,7 млн. рублей или 72,8 % к аналогичному периоду 2011 года.

Состояние напряженности в мировой и российской экономике оказывает значительное влияние на финансовые результаты деятельности организаций города. Ожидается, что отсутствие значительного роста цен на продукцию основных для области отраслей (прежде всего металлургического и химического производства) при одновременном увеличении себестоимости, а также наличие у ключевых предприятий города значительных валютных заимствований, не позволят городу достичь докризисного уровня прибыли. Как уже упоминалось ранее, по итогам 2012 года ожидается снижение цены на прокат как на внутреннем рынке (снижение к уровню 2011 года около 1,5 %), так и экспортной цены (снижение к уровню 2011 года около 18 %).

В среднесрочной перспективе в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России не ожидается значительного роста цен на прокат черных металлов:

- в 2013 году продолжится снижение цен как на экспорт (на 6,3%), так и на внутреннем рынке (на 4,4%);

- в годах темпы прироста цен составят 5-10% ежегодно.

По прогнозу Минэкономразвития России в годах цены на минеральные удобрения будут увеличиваться на 6-7,5% ежегодно.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, а также рекомендации Департамента экономики Вологодской области можно предположить следующие значения прибыли прибыльных предприятий города Череповца до налогообложения:

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения, всего[9]
2012 (оценка)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)
значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %
24 162,6	74,5%	17 491,6	72,4%	19 951,7	114,1%	20 532,2	102,9%

2.3 Фонд заработной платы

Фонд начисленной заработной платы работников предприятий города (с учетом малых предприятий) за 2011 год составил 40 967 790,0[10] тыс. рублей или 108,9 % от уровня 2010 года.

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий города за 7 мес. 2011 года составил 23 231 847,0 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 8 мес. 2010 года на 15,8 %.

В прогнозируемом периоде заложен дальнейший рост фонда заработной платы как в обрабатывающих отраслях, так и в бюджетной сфере (Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» постановляет в период годов обеспечить:

- доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе;

- доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе.)

В рамках реформирования отраслей социальной сферы в Вологодской области планируется разработка мероприятий по повышению заработной платы работников бюджетного сектора экономики на основе структурных и институциональных изменений с привлечением (с учетом специфики каждой отрасли) на повышение заработной платы не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, а также рекомендации Департамента экономики Вологодской области можно предположить следующие значения фонда заработной платы:

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города[11]
2012 (оценка)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)
значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %
46	112,3%	50	109,5%	54	109,1%	59	108,9%

2.4 Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города

Среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых предприятий) в 2011 году составила 129,668 тыс. человек[12] или 99,7 % от уровня 2010 года.

По крупным и средним предприятиям города данный показатель за 2011 год составил 102,607 тыс. человек (79,1 % от среднесписочной численности работников всех предприятий) или 100,4 % от уровня 2010 года.

За 7 месяцев 2012 года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составила 100,921 тыс. человек[13] и уменьшилась на 1,9 % от аналогичного периода 2011 года.

Предстоящие годы будут характеризоваться влиянием ряда неблагоприятных демографических факторов, влияющих на занятость населения в прогнозный период:

- будет наблюдаться устойчивая тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте, что приведет к уменьшению численности экономически активного населения;

- в трудоспособный возраст продолжат вступать относительно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, а выбывать – многочисленные поколения рожденных в послевоенные годы.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, можно предположить следующие значения показателя:

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города
2012 (оценка)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)
значение, тыс. чел.	темп роста, %	значение, тыс. чел.	темп роста, %	значение, тыс. чел.	темп роста, %	значение, тыс. чел.	темп роста, %
127,996	98,7%	126,379	98,7%	124,839	98,8%	123,660	99,1%

Справочно: