Аналитическая записка
по итогам социально-экономического развития
МО Белевский район
за 1 квартал 2012 года
На территории района в настоящее время зарегистрировано 262 организация, т. ч. в сфере материального производства - 118. На территории района осуществляют свою деятельность 4381 индивидуальных предпринимателя.
Численность населения на 1 апреля 2012 года по муниципальному образованию составила 20658 человек.
Промышленное производство
В промышленном производстве осуществляют свою деятельность 17 предприятий, из них 14 малых.
Объем промышленного производства за 1 квартал 2012 года составил 296,1 млн. рублей, превысив уровень предыдущего года на 24,9%.
Среднемесячная заработная плата на предприятиях промышленности составила 16,7 тыс. рублей, выросла к аналогичному периоду прошлого года на 18,2%. Предприятиями промышленности получено прибыли на сумму 30,2 млн. рублей, что выше уровня предыдущего года на 64,7%.
Основным промышленным предприятием района является . Ведущим направлением деятельности предприятия является производство тормозного оборудования. По состоянию на 01.04.2012г. списочная численность работников 772 человек.
За отчетный год объем произведенной товарной продукции вырос к уровню прошлого года на 31,2%. Увеличение производства и реализации продукции произошли в большей степени за счет роста объемов в натуральном выражении.
В связи с ростом объемов производства увеличилась среднемесячная заработная плата работников на 20.8% и составила 18544 рублей.
На предприятии успешно реализуется программа инвестиционного развития производства на годы.
Программа предусматривает создание новых производств, технического перевооружения основных и вспомогательных подразделений, перевод станочного парка и передача технологий с ТРАНСМАШ г. Москва на г. Белева, развитие инструментального, ремонтно-механического, энергетического хозяйства:
1. Гальваническое производство – методы обработки: цинкование, оксидирование алюминиевых, стальных и чугунных деталей; оловянирование деталей из медных сплавов; никелирование, хромирование, меднение стальных деталей.
2. Заготовительное производство: лазерная резка, горячая и холодная штамповка из черных и цветных сплавов, изготовление метизов.
Плюсы инвестирования очевидны. Оно дает развитие не только , но и надежду всем жителям Белева на улучшение городской инфраструктуры. Значительно возрастут поступления от предприятия в местный бюджет.
Более 40% работающих на предприятии – молодежь.
К сожалению, на предприятии существует проблема нехватки квалифицированных рабочих: токарей, слесарей-инструментальщиков, которую в районе пытаемся решить с помощью государственного образовательного учреждения ПУ.
Решив в комплексе эти задачи, мы сможем препятствовать оттоку квалифицированных кадров из района.
Второе по объему производства промышленное предприятие района , осуществляющее пошив одежды. Предприятие работает как на давальческом, так и на собственном сырье. Удельный вес собственной продукции в выпуске составил 50%. Основной ассортимент пошиваемой продукции:
- костюм для мальчика
-брюки для мальчика
- брюки детские на синтепоне
- комплект для мальчика
- жилет для мальчика.
работает с предприятиями торговли по всей территории России: это - Москва, С. Петербург, Тула, Рязань, Курск, Брянск, Тамбов, Тверь, Красноярск и т. д.
Фабрика постоянно участвует во Всероссийской ярмарке в г. Москва.
В 2012 году планируется участие в торгах по обеспечению госзаказа.
С целью стабилизации рынка сбыта продукции в настоящее время в экспериментальном цехе идет разработка новой модели костюма и куртки для мальчика.
В течение текущего года продолжают стабильно работать два новых предприятия промышленности. Вид деятельности - швейное производство. На предприятиях трудится около 130 человек, надежный рынок сбыта продукции, достойная заработная плата и условия работы.
В разрезе отраслей прослеживаются следующие показатели:
- в пищевой промышленности объем производства составил (6,9 млн. рублей) – 98,7% к уровню прошлого года;
- по производству железнодорожного подвижного состава (287,0 млн. рублей) – 131,2% к уровню прошлого года.
Развитие агропромышленного комплекса
В состав агропромышленного комплекса входят 12 сельскохозяйственных предприятий, одно подсобное предприятие оружейного завода, 11 крестьянских хозяйств, 2 перерабатывающих предприятия и более 3-х тысяч личных подворий.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 67.7 тыс. га, в том числе 53,5 тыс. га пашни. В структуре производства продукции сельского хозяйства более 65% приходится на продукцию растениеводства. В отрасли трудится 309 человек.
На 1 апреля 2012 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам составило 1414 голов (на 157 голов меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года). Из него коров - 734 головы (на 130 голов меньше), свиней насчитывается 1170 голов (на 54 головы больше прошлого года), овец 1296 голов меньше на 279 голов. В структуре поголовья скота на сельхозорганизации приходится 46.3% крупного рогатого скота, в том числе коров 50 голов.
В сельскохозяйственных организациях на 1 апреля 2012 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 21.9 %, коров - на 17.5%.
В январе-марте 2012 года в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичной датой прошлого года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 7.2% , производство молока уменьшилось на 13.9 процента.
В сельскохозяйственных организациях на 1 апреля 2012 года по сравнению с прошлым годом увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 58.0 процента, молока уменьшилось на 17.7 процента.
Главной задачей в агропромышленном комплексе является увеличение процента обрабатываемых земель.
С этой целью администрацией района ведется работа:
а) по вовлечению невостребованных земель сельскохозяйственного назначения в оборот.
б) в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель с/х назначения» органами местного самоуправления поселений проводится работа по оформлению в собственность невостребованных земельных долей, расположенных на территории каждого поселения в общем количестве - 6,8 тыс. га.
Строительство.
Продолжается работа по газификации района.
На данный момент уровень газификации в муниципальном образовании Белёвский район составляет 48%, в том числе: на селе – 22 %, в городе – 74 %.
По долгосрочной целевой программе «Газификация населённых пунктов Тульская обл." href="/text/category/tulmzskaya_obl_/" rel="bookmark">Тульской области на годы» в плане синхронизации газифицируются следующие населённые пункты:
- «Газификация д. Кураково», объект переходящий (г. г.), по результатам аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ с на сумму 9 115,928 тыс. руб., в том числе в 2011 году освоено 4 709,980 тыс. руб.
В г. Белеве строится жилой дом по ул. Рабочая по областной долгосрочной целевой программе «Переселение граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа по Тульской области на гг».
Муниципальный контракт на строительство дома подписан 07 июля 2008 года. Подрядчик - Открытое акционерное общество «Щекиносовхозстрой» (руководитель ).
Цена муниципального контракта тыс. 374 руб. (Сто сорок девять миллионов двести тридцать пять тысяч триста семьдесят четыре рубля 00 коп.). Из них:
Всего было уплачено подрядчику в 2008 юлу - 8132 тыс. 84 руб. 36 коп. (восемь миллионов сто тридцать две тысячи восемьдесят четыре рубля 36 коп.) в 2009 году - 2234 тыс. 71 руб. 65 коп. (два миллиона двести тридцать четыре тысячи 71 рубль 65 коп.).
Всего по 1-ой очереди строительства уплачено подрядчику: 10366 тыс. 101 руб. 01 коп.
В 2012 году возобновлены строительные работы по данному объекту 1-й очереди строительства: в настоящее время выполнены второй и третий этажи, а так же плитные перекрытия второго этажа.
В МО Белевский район продолжается реализация процедуры формирования Перечней земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным гражданам по муниципальному образованию Белевский район, по состоянию на 01 июня 2012года она выглядит следующим образом:
Общее количество многодетных семей - 130
в т. ч. подали заявления на земельные участки – 49
Общая площадь земельных участков, предполагаемых для предоставления многодетным гражданам - 3,22 га
в т. ч. включено в утвержденный перечень 8 уч.(в т. ч. 7 в черте города) – 1,1 га;
в стадии межевания 14 уч. (в т. ч. 6 в черте города) - 2,12 га,
Принято постановлений о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков-8
В т. ч. получили свидетельство -7
Подали документы в регистрационный центр – 1.
Финансовые результаты деятельности крупных
и средних организаций МО
За январь-март 2012 года по данным статистики сальдированный финансовый результат по крупными и средними организациями МО составил 19,1 млн. рублей прибыли против 8,2 млн. рублей за соответствующий период прошлого года, т. е. вырос более чем в 2 раза.
Сальдированный финансовый результат за январь - март 2012года формировался следующим образом: 33,3% организаций получили прибыль на сумму 32,4 млн. рублей. 66,7% организаций допустили убыток в сумме 13,3 млн. рублей.
Убыток был получен в обрабатывающих производствах (66 тыс. рублей ) и производствах связанных с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (100 тыс. рублей).
Основная масса прибыли получена на предприятиях обрабатывающих производств 32,3 млн. рублей.
Одним из основных факторов, явившихся основой улучшения финансового состояния предприятий явился рост объемов промышленного производства.
Рынок труда
По состоянию на 01.04.2012 года на учете в качестве ищущих работу состоят 198 человек, из них безработных 190 человек (на 01.04.2011г. – соответственно 256 ищущих работу граждан из них 237 безработных) .
Из числа обратившихся граждане, работавшие по рабочей профессии - 79,0%, работавшие на должности служащего – 7,9%.
Основная часть обратившихся, имеет среднее профессиональное образование – 29,0%; 26,3% - начальное профессиональное; 29,0% - среднее общее; 2,6% - высшее профессиональное, 13,2% - основное общее.
Численность женщин, обратившихся в ЦЗН за содействием в поиске работы в январе-марте составила 59 человек ( 48,4%) против 51,4% в апреле 2011 года (19 женщин из 38 обратившихся).
Заявленная потребность в работниках в марте 2012 года составила 28 свободных рабочих мест (вакантных должностей) вакансий, что на 35,0% вакансий меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Анализ вакансий показал, что в районе востребованы такие профессии, как: бухгалтер, повар, кондитер. Спрос в течение месяца на профессии, не имеющие профессиональной квалификации снизился по сравнению с предыдущим периодом, доля высококвалифицированных вакансий составила около 9%.
Основная часть вакансий заявлена сектором пищевой промышленности (29%), транспорт и связь (14,0%), торговля и общепит – 14%, лесное хозяйство - 43%. На рынке труда из профессий служащих вакансии не заявлялись в марте 2012 года.
Коэффициент напряженности на 01.04.2012 года на рынке труда района составил 28,3 человека на вакантное место, на 01.01.2012 г. – 14,1. , на 01.04.2011г. – 28,4 претендентов на одну вакансию.
Проблемой на рынке труда является качественное несоответствие между структурой вакансий и составом безработных граждан, т. е. профессионально-квалификационный дисбаланс между спросом и предложением. В связи с этим необходимо пересматривать уровень профессиональной переподготовки кадров и специалистов, также необходимо решать задачи по повышению качества рабочих мест в плане увеличения заработной платы.
В марте 2012 года центром занятости трудоустроены 29 человек, или 11,6 % от численности состоящих на учете граждан в отчетном периоде и 76,3% к числу обратившихся. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года этот показатель уменьшился на 17 человек, или на 37,1% (в марте 2011 г. нашли работу 46 чел.).
Всего за 1 квартал 2012г. нашли работу 86 чел.
В марте 2012 года проведены две мини-ярмарки вакансий рабочих мест, численность граждан-участников ярмарок вакансий рабочих мест составила – 18 человек. Всего за январь-март проведены 4 мини-ярмарки вакансий.
Уровень регистрируемой безработицы в марте 2012 года составил – 2,3 % экономически активного населения, на 01.01.2012года – 2,17%, в марте 2011 года – 2,8%, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года уровень безработицы снизился на 0,5% .
В 1 квартале 2012 года заключено 3 договора на профессиональное обучение безработных граждан и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет с ГОУ НПО ТО ПУ-40 , , НОУ ДПО Белевская автошкола ООГО ДОСААФ России. Направлено на обучение 10 человек по профессиям: водитель автомобиля категории «Д», машинист автокрана, оператор ЭВМ.
Малое предпринимательство.
По состоянию на 01 апреля 2012 года на территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 100 малых предприятий и 438 индивидуальных предпринимателей с общей численностью работающих более 1329 человек.
Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях МО за 1 квартал 2012 года составила 9028 рублей.
Субъектами малого предпринимательства отгружено продукции на сумму 66,4 млн. рублей или 19,6% от общего объема по району.
Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от малого бизнеса за 1 квартал 2012 года – 4,7 млн. рублей или 14,4% от общего объема налоговых поступлений.
В районе действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Белёвский район на гг.» с общим объемом финансирования 201 тыс. руб.
Выполняется приватизация муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках , в настоящее время из 8 объектов, подлежащих приватизации, выкуплено по преимущественному праву 7 объектов на сумму 8,7 млн. рублей.
Утвержден перечень муниципального имущества, используемого субъектами малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе.
С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 29 договоров аренды на муниципальное имущество (площадью 1097 кв. м), 55 договоров по использованию земельных участков (площадью 268 га).
В целях взаимодействия администрации МО Белёвский район и субъектов малого и среднего предпринимательства в районе работает Координационный совет.
Демографическая ситуация.
Демографическая ситуация за 1 квартал 2012 года характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанным с высокой смертностью и низким уровнем рождаемости, о чем свидетельствуют следующие данные: в районе зарегистрировано 62 рождений и 102 смертей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число родившихся увеличилось на 6 человек, число умерших уменьшилось на 3 человека. Число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза. Естественная убыль населения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 18,4% и составила 40 человек, что является одним из позитивных факторов жизнедеятельности муниципального образования.
Миграционный прирост населения за 1 квартал 2012 года составил 41 человек и вырос к уровню прошлого года в 1,5 раза.
Бюджет
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Белёвский район за 1 квартал 2012 г. исполнены на 58,3 млн. руб, что на 15 % больше, чем за соответствующий период 2011 г.(исполнение за 1 квартал 2011 года 50,8 млн. руб.) при годовом плане 2012 года 393,2 млн. руб.
Собственные доходы бюджета за 1 квартал 2012 года в виде налоговых и неналоговых платежей сформировались в объеме 23,1 млн. руб., что соответствует 21 % годового плана (годовой план 109,5 млн. руб.) и на 51 % больше, чем за соответствующий период 2011 года ( исполнение за 1 квартал 2011 года 15,3 млн. руб.)
В отчетном периоде наиболее объемными доходными источниками бюджета муниципального образования являются налог на доходы физических лиц, налог на совокупный доход, налог на имущество. Налог на доходы физических лиц является наиболее крупной статьей доходов бюджета муниципального образования и его поступление за отчетный период составило 14,6 млн. руб. или 18 % от годового плана(годовой план 82,1 млн. руб.) , налог увеличился по сравнению с соответствующим период прошлого года на 5,6 млн. руб. Доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования выполнены на 1,7 млн. руб. или 54 % от годового плана.
За 1 квартал 2012 года бюджетом муниципального образования Белевский район получены безвозмездные поступления от других бюджетов в объеме 35.2 млн. руб. в т. ч дотации поступили в сумме 4,1 млн. руб., субсидии поступили в общей сумме 3,6 млн. руб., субвенции на исполнение отдельных переданных полномочий субъектов Российской Федерации составили 27,4 млн. руб.
Кассовые расходы консолидированного бюджета муниципального образования за 1 квартал 2012 года составили 61,9 млн. рубл. По сравнению с аналогичным период 2011 года расходов произведено больше на 9,8 млн. руб.
Расходы на социально-культурную сферу составляют 62,2% (образование, культура, спорт и социальная политика ) от общих произведенных расходов бюджета за 1 квартал 2012 года, жилищно –коммунальное хозяйство - 25,7%, общегосударственные вопросы – 11,7%
Численность работников замещающих должности муниципальной службы по состоянию на 01.04.2012 составила 52 человек, численность работников замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы – 26 человек. Фактические затраты на денежное содержание составили 3 710,2 тыс. рублей.
Численность работников муниципальных учреждений по состоянию на 01.04.2012 составила 935,7 единиц, фактические расходы на их денежное содержание 27 061,9 тыс. рублей.
На отрасли социальной сферы (образование, культура, кинематография, физическая культура и спорт) за отчетный период расходы составили 34 262,7 тыс. рублей и исполнены на 16,6 % к годовому плану.
Дефицит
Бюджет муниципального образования Белёвский район на 01.04.2012 исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 4 611,4 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность
по обязательствам бюджета муниципального образования
Кредиторская задолженность бюджетных учреждений муниципального образования на 01.04.2012 составила 5 958,1 тыс. рублей. По сравнению с началом текущего финансового года она уменьшилась на 5 266,2 тыс. рублей. Администрацией муниципального образования Белёвский район в течение отчетного периода проводились мероприятия по сокращению объемов кредиторской задолженности.
Однако не в полном объеме погашена кредиторская задолженность по коммунальным услугам, по уплате налогов.
