Программа социально – экономического развития г. Шахты на 2011 – 2016 годы (стр. 1 )

ПРОГРАММА

социально – экономического развития

г. Шахты на 2011 – 2016 годы
ПАСПОРТ

Программы социально-экономического развития

г. Шахты на 2011 – 2016 годы

Основание для разработки Программы	Постановление Администрации города Шахты № 000 от 3.08.2010 «О разработке Программы социально-экономического развития г. Шахты на 2011 – 2016 годы».
Заказчик Программы	Администрация г. Шахты
Разработчик Программы	Департамент экономики Администрации г. Шахты
Основная цель Программы	Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города и неуклонного роста качества жизни горожан на основе формирования и совершенствования городской среды, состоящей из совокупности систем жизнеобеспечения, социальных институтов и возникающих между ними связей.
Основные задачи Программы	-  Развитие институтов, обеспечивающих эффективное привлечение инвесторов. -  Дальнейшее формирование законодательной базы, обеспечивающей стимулирование предпринимательской деятельности и укрепление инвестиционно-привлекательного имиджа города. -  Поддержка и развитие видов экономической деятельности, обеспечивающих прирост налогового потенциала и социальную эффективность. Рост заработной платы. -  Дальнейшее развитие малого бизнеса. -  Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. -  Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования. -  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. -  Наращивание темпов роста жилищного строительства. -  Повышение уровня благоустройства территории. -  Привлечение населения к повышению уровня благоустройства территории. -  Оптимизация транспортных потоков на территории города.
	-  Обеспечение экологической безопасности городской среды. -  Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении за счет функционирования эффективной системы здравоохранения. -  Переориентация системы здравоохранения на предупреждение заболеваний посредством оптимизации реализуемых мер по профилактике амбулаторной и стационарной медицинской помощи, обеспечивающей сокращение уровня заболеваемости. -  Улучшение состояния медицинских учреждений. -  Модернизация системы здравоохранения. -  Выравнивание демографической ситуации. -  Расширение «профессиональных» спортивных объектов. -  Строительство и поддержание спортивных объектов для массового спорта по месту жительства -  Создание условий для доступности занятиями массовым спортом на спортивных объектах -  Вовлечение широких слоев населения в массовый спорт, популяризация здорового образа жизни. -  Расширение в муниципальных общеобразовательных учреждениях возможностей для занятия спортом. -  Создание единого образовательного пространства на территории города. -  Увеличение мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. -  Вовлечение молодежи в общественную и социально-культурную жизнь города. -  Поддержка талантливых детей и молодежи, популяризация их достижений среди населения города. -  Внедрение инновационных методов в административную систему управления территорией. -  Внедрение системы электронного предоставления муниципальных услуг.
Сроки реализации Программы	г. г. I этап - 2гг.; II этап - 2гг.
Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	Программа состоит из разделов: 1 Основные тенденции социально-экономического развития города и обоснование необходимости программно-целевого подхода; 1.1 Характеристика социально – экономического развития города Шахты; 1.2 Постановка проблем, определяющих приоритетные направления развития территории; 2  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы социально – экономического развития г. Шахты на 2011 – 2016 годы, а также целевые индикаторы и показатели; 3  Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы; 4  Нормативное обеспечение Программы; 5  Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы; 6  Оценка эффективности и последствий от реализации Программы. Выделение подпрограмм не предусматривается. Основные направления в рамках реализации программных мероприятий соответствуют поставленным задачам и направлены: -  на создание условий для формирования устойчивой многопрофильной экономики, привлечение инвестиций, поддержание бизнеса, рост налогового потенциала территории; -  на формирование комфортной, безопасной среды обитания и улучшение условий проживания; -  на создание условий для укрепления здоровья населения и выравнивания демографической ситуации; -  на создание условий для формирования развитой, гармоничной личности, являющейся патриотом своего города и отдающей предпочтение здоровому образу жизни; -  на улучшение условий и качества предоставляемых населению муниципальных услуг.
Исполнители Программы	Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города
Объемы и источники финансирования Программы	Всего –,37 млн. руб. в том числе: местный бюджет – 5 873,53 млн. руб. областной бюджет – 2870,99 млн. руб. федеральный бюджет – 1 160,27 млн. руб. внебюджетные источники – 55 633,56 млн. руб. В общем объеме финансирования: 2011 год – 8 286,49 млн. руб. в том числе: местный бюджет – 1 126,63 млн. руб. областной бюджет – 204,99 млн. руб. федеральный бюджет – 575,15 млн. руб. внебюджетные источники – 6 379,71 млн. руб. 2012 год – 8 787,61 млн. руб. в том числе: местный бюджет – 1 692,98 млн. руб. областной бюджет – 678,17 млн. руб. федеральный бюджет – 237,18 млн. руб. внебюджетные источники – 6 179,27 млн. руб. 2013 год – 7 408,20 млн. руб. в том числе: местный бюджет – 780,79 млн. руб. областной бюджет – 421,13 млн. руб. федеральный бюджет – 79,29 млн. руб. внебюджетные источники – 6 126,97 млн. руб. 2014 год –,45 млн. руб. в том числе: местный бюджет – 732,12 млн. руб. областной бюджет – 578,23 млн. руб. федеральный бюджет – 84,21 млн. руб. внебюджетные источники –,89 млн. руб. 2015 год –,84 млн. руб. в том числе: местный бюджет – 775,98 млн. руб. областной бюджет – 590,24 млн. руб. федеральный бюджет – 89,43 млн. руб. внебюджетные источники –,18 млн. руб. 2016 год –,75 млн. руб. в том числе: местный бюджет – 765,02 млн. руб. областной бюджет – 398,21 млн. руб. федеральный бюджет – 94,98 млн. руб. внебюджетные источники –,52 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация Программы социально – экономического развития предусматривает достижение показателей (целевых индикаторов): 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Индекс промышленного производства, % 112,5 113,0 113,5 114,0 114,5 114,5 Количество инвестиционно-активных хозяйствующих субъектов из числа крупных и средних организаций, зарегистрированных на территории города, ед. 45 47 50 52 54 57 Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 2921,06 1740,0 1815,0 1885,0 1955,0 2025,0 Темпы роста среднемесячной заработной платы, % 10,6 11,5 12,0 12,5 12,8 13,0 Число субъектов малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ед. 9915 10263 10713 10800 10900 11000 Аварийность системы водоснабжения, ед./км. 9,31 8,93 8,39 7,93 7,48 7,11 Аварийность системы водоотведения, ед./км. 17,02 16,31 15,63 14,96 14,56 14,17 Потери тепла, тыс. Гкал. 50,24 49,63 49,05 49,05 49,05 49,05 Охват приборами учета электрической энергии многоквартирных домов, %. 94,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Охват приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов, %. 15 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Объем жилищного строительства, тыс. м2 68,0 75,0 82,5 90,0 100,0 110,0 Объем выполняемой ручной уборки, тыс. м2 25265 29054 33136 33202 33654 34649 Объем выполняемой механизированной уборки, тыс. м2 49716 55500 57865 57980 58270 58386 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города, % 31,2 38,4 49,5 53,4 61,6 69,1

Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение, % 80,9 82,0 85,0 90,0 95,0 100,0 Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности, % 77,2 77,2 78,0 78,5 79,0 79,5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 69,4 69,5 69,6 69,7 69,8 69,9 Очередь в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел. 450 370 250 200 100 0 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % 85 90 95 97 98 100 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 23,5 29,1 34,7 40,3 43,2 46,0 Доля детей в возрасте от 7 до 16 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной категории, % 16,5 17,0 17,8 18,5 19,3 20,0 Внедрение в деятельность Администрации г. Шахты инноваций, ед. 1 2 2 2 2 2

Система организации контроля исполнения Программы

Контроль реализации Программы осуществляется Администрацией города Шахты . Контроль проводится методом анализа достижения целевых индикаторов по результатам каждого из годов реализации программы. Администрация г. Шахты не реже одного раза в год информирует Городскую Думу г. Шахты о ходе реализации Программы на заседании Городской Думы г. Шахты.

1 Основные тенденции социально-экономического развития города и обоснование необходимости программно-целевого подхода

1.1 Характеристика социально-экономического развития города Шахты

Город Шахты расположен в западной части Ростовская обл." href="/text/category/rostovskaya_obl_/" rel="bookmark">Ростовской области на расстоянии 68 км от г. Ростова-на-Дону, граничит с Октябрьским и Красносулинским районами.

Общая площадь города – 159,05 кв. км, численность населения по результатам переписи 2002 года – 254,7 тыс. человек.

В 2010[1] году в городе функционировало – 11383 хозяйствующих субъектов, в том числе:

Динамика количества хозяйствующих субъектов

Показатель	2008 год	2009 год	2010 год
Юридические лица	2952	3052	3350
Индивидуальные предприниматели	8023	8124	8033
Всего	10957	11176	11383

В 2010 г. в структуре крупных и средних предприятий большая часть бизнеса сосредоточена в сегменте «Обрабатывающие производства» - 81 %.

Отраслевая структура промышленного производства,

% к общему объему производства

Вид деятельности	2008 год	2009 год	20101 год
Продукция промышленности - всего	100	100	100
в том числе:
Добыча полезных ископаемых	0,1	0,2	0
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табаки	1,5	2,7	1,5
Текстильное и швейное производство	4,5	6,1	4,4
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	16,7	17,7	13,5
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	37,5	34,0	57,4
Производство машин и оборудования	2,6	2,9	2,5
Производство транспортных средств и оборудования	0,4	0,6	0,5
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды	10,7	17,0	14,6
Сбор, очистка и распределения воды	3,5	5,5	5,3
Прочие производства	22,5	13,3	0,3

В структуре малых предприятий и предпринимателей большая часть представлена в сегментах: «Торговля», «Бытовое обслуживание» - суммарно 65%.

Индекс промышленного производства в 2009 году составил 75,6 %, в 2010 г. – 176,2 %.

Снижение в 2009 г. индекса промышленного производства объясняется общими кризисными явлениями на территории страны. В нашем городе они проявились в падении потребительского спроса и объемов реализации продукции на таких предприятиях, как , , завод «Гидропривод» и ряде других.

Одна из основных задач Администрации города - в оказании промышленным предприятиям различных форм поддержки в рамках существующего законодательства и решения Коллегии Администрации Ростовской области № 000 от 01.01.2001 г.

В течение 2010 года большинство промышленных предприятий восстановили рынки сбыта, наладили производство и реализацию продукции на уровне докризисных объемов и обеспечили прирост индекса промышленного производства.

Индексы физического объема производства промышленной продукции,

% к предыдущему году

Вид деятельности	2008 год	2009 год	2010 год
Продукция промышленности – всего	172,4	75,6	176,2
в том числе:
Добыча полезных ископаемых	156,4	149,5	0
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табаки	262,9	131,5	108,1
Текстильное и швейное производство	147,0	77,7	134,3
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	117,3	75,3	98,3
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	2277,0	66,9	338,0
Производство машин и оборудования	135,1	78,9	108,1
Производство транспортных средств и оборудования	146,8	106,5	110,2
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды	137,6	111,6	120,6
Сбор, очистка и распределение воды	146,5	110,1	209,1
Прочие производства	7096,0	36,0	5,2

В 2009 году объем отгруженных товаров собственного производства составил 12,5 млрд. руб., за 9 месяцев 2010 г. – 13,3 млрд. руб.

Доля прибыльных предприятий составила - 75 % (в 2009 г.- 73,2%). При этом полученная ими прибыль не перекрывает убытков убыточных предприятий и сальдо составляет -791,0 млн. руб.

Объем инвестиций по городу в 2009 г. достиг уровня 3,9 млрд. руб.

Основные показатели инвестиционной деятельности

Показатель	2008 год	2009 год	2010 год
Инвестиции в основной капитал, всего, млн. рублей	7238,21	3920,3	1265,39
Инвестиции в основной капитал на душу населения, млн. рублей	28,42	15,39	4,96
Индексы инвестиций в основной капитал, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году	107,0	50,67	80,87
Ввод в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. м2	60,74	61,51	60,8

Сокращение показагода по сравнению с 2008 годом в основном связано с окончанием реализации инвестиционного проекта «Строительство Ростовского электрометаллургического завода», который на протяжении последних лет оказывал основное влияние на уровень инвестиций по городу.

С начала реализации (2004 – 2009 гг.) в данный проект инвестором вложено 8,4 млрд. руб.

В 2010 году в городе осуществляется реализация крупных инвестиционных проектов:

- строительство мелкосортного проволочного прокатного стана (инициатор – , оценочная стоимость - 2986 млн. руб.);

- реконструкция и расширение Шахтинской ГТЭС (инициатор – Росс», оценочная стоимость – 2764 млн. руб.);

- строительство гипермаркета «Магнит» - (инициатор , оценочная стоимость - 500 млн. руб.).

В экономику города вовлечены следующие трудовые ресурсы:

Отдельные показатели статистики труда

Показатель	Среднесписочная численность работников, чел.
2008 год	2009 год	2010 год
Всего, в том числе	48052	46656	44539
По крупным и средним предприятиям	37658	36032	33896
По малым и микро предприятиям	10394	10624	10646

Наблюдаемая тенденция сокращения общей величины среднесписочной численности работников является отражением демографической ситуации по городу. В период с момента проведения последней переписи населения (2002 год) баланс прироста и выбытия выглядит следующим образом.

Динамика изменения численности населения города

Показатель	2002 г.	Миграция	Естественный прирост	2010 г.
Прибыло	Выбыло	Умерло	Родилось
Численность населения, согласно переписи, чел	254700
2003		2252	2360	4583	2145
2004	2054	2440	4393	2198
2005	3128	2186	4393	1943
2006	2325	2230	4083	2123
2007	2503	2268	3983	2271
2008	5262	2337	3710	2668
2009	2810	2042	3868	2171
Баланс, чел	4471	-13494	245677

Размер средней заработной платы по городу составляет 90% от среднеобластной. Необходимо продолжение работы по развитию производств с новыми рабочими местами и повышению уровня заработной платой.

Динамика изменения уровня заработной платы

Показатель	Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, тыс. руб.
2008 год	2009 год	2010 год
Всего, в том числе	10,85	11,9	12,26
По крупным и средним предприятиям	11,54	12,8	12,9
По малым и микро предприятиям	8,33	9,2	9,5

С 2007 года уровень регистрируемой безработицы по г. Шахты ниже среднеобластного.

Занятость и безработица

Показатель	2008 год	2009 год	2010 год
Численность занятых в экономики (с учетом индивидуальных предпринимателей, их наемных работников и работников по договорам), тыс. чел.	101,12	96,87	95,89
Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. чел.	1,33	1,68	1,32
Уровень регистрируемой безработицы по г. Шахты, %	1,2	1,4	1,15
Уровень регистрируемой безработицы по Ростовской области, %	1,3	1,7	1,3

При этом имеются факты введения неполной рабочей недели, предоставление отпусков без сохранения заработной платы.

На решение вопросов занятости, в том числе, нацелены муниципальная долгосрочная целевая программа привлечения инвестиций в г. Шахты и реализуемая на территории города областная программа по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области.

Доходы местного бюджета в 2009 году составили 4179, млн. руб., (за 9 месяцев 2010 г. – 2505,2 млн. руб.), из них налоговые и неналоговые доходы – 1058,1 млн. руб. (за 9 месяцев 2010 г. – 599,5 млн. руб.).

Дополнительно к плану получено 42 млн. руб. (за 9 месяцев 2010 г. – 17млн. руб.).

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней – 3121 млн. руб. (за 9 месяцев 2010 г. – 1905,7 млн. руб.).

По структуре расходов бюджет имеет социально направленный характер. Так, в 2009 году из 4002,4 млн. руб. расходов 2720,4 млн. руб. были направлены на социальную политику, здравоохранение, культуру, спорт и образование.

Объем доходов и расходов муниципального бюджета, млн. рублей

Показатель	2008 год	2009 год	9 мес. 2010 год
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (без учета возврата остатков в областной бюджет)	863,741	1058,209	860,614
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет, имеющих целевое назначение	-2,0226	-0,155	-261,125
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений	1938,215	3120,971	1905,686
Итого доходы бюджета муниципального образования	2799,933	4179,025	2505,175
Расходы	2714,864	4002,4	2559,915

Социальная сфера города состоит из ряда учреждений и соответствующей инфраструктуры, предоставляющих жителям города муниципальные услуги социального характера.

Основные характеристики социальной сферы города

Показатель	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4
Система образования
Количество детских садов, ед.	48	39	39
Число воспитанников в детских садах, чел.	5714	5769	5507
Число школ, ед	44	42	42
Численность учащихся, чел.	19189	19186	19150
Средняя наполняемость класса, чел.	24	24,72	25,1
Система здравоохранения
Амбулаторно-поликлинические учреждения, ед.	14	14	14
Городские больницы, ед.	4	4	4
1	2	3	4
Областные больницы, ед.	6	6	6
Численность врачей, чел.	511	503	503
Инфраструктура спорта и физической культуры
Спортивные секции и кружки, ед.	1200	1200	1200
Спортивные залы и сооружения, включая спортивные залы в учреждениях и спортивные площадки на придомовых территориях, ед.	324	324	327
в том числе:
бассейны (действующие)	1	1	2
стадионы	2	2	2
дворцы спорта	1	1	1
теннисные корты	1	1	1
Учреждения культуры
Клубного типа (дворцы, дома культуры, клубы), ед.	13	13	13
Художественные школы, школы искусств, ед.	8	8	8
Филармония (муниципальный ансамбль «Надежда»), ед.	1	1	1
Театр, ед.	1	1	1
Музей, ед.	1	1	1
Библиотеки, ед.	1(+18 филиалов)	1(+18 филиалов)	1 (+18 филиалов)

Используя имеющуюся инфраструктуру, Администрация города реализует меры по ее сохранению, строительству новых объектов, обеспечения их функционирования и создание условий для получения на их базе различных муниципальных услуг социального характера.

В соответствии с планом действия и рекомендациями Администрации Ростовской области (решение Коллегии № 000 от 01.01.2001 г.) в 2010 году и ближайшей перспективе будут решены вопросы:

- размещения Центра здоровья с учетом доступности услуг наибольшему числу жителей города;

- создание неонатального центра и отделения гемодиализа;

- завершения капитального ремонта здания 5-этажного родильного дома;

- строительства и реконструкции спортивных сооружений, что должно привести к увеличению жителей города, занимающихся физической культурой;

- обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности социальных объектов;

- проведения ремонтов зданий учреждений социнфраструктуры;

и другие.

Отдельное внимание будет уделено молодежной политике, для чего уже разработана программа «Молодежь города (2011 – 2013 гг.)», предусматривающая комплекс мер по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности.

Основные характеристики коммунального хозяйства и строительства жилья

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год
Коммунальное хозяйство
Количество котельных, ед.	91	90	90
Протяженность водопроводных сетей, км.	1174,20	630,60	1178,99
Протяженность канализационных сетей, км.	362,80	152,20	362,80
Протяженность уличных газовых сетей, км.	1523,00	1717,30	1717,35
Строительство и ремонт жилья
Ввод жилья, тыс. м2	60,74	61,51	45,66
Общая площадь жилья, тыс. м2	4390,10	4391,20	4404,90
Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт, ед.	16	50	49
Площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, м2	17,90	17,90	17,96

Основная задача, органов местного самоуправления - сохранять и развивать имеющуюся инфраструктуру коммунального хозяйства, обеспечивая ее бесперебойное функционирование.

В выше приведенной таблице данные о вводе жилья за 2010 год указаны по состоянию на 1.09.2010 г. До конца года будет обеспечено выполнение программы ввода жилья, а так же завершены мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, что соответствует обязательствам города, взятым по исполнению поручений Коллегии Администрации Ростовской области № 000 от 01.01.2001 г.

В рамках реализации жилищно–коммунальной реформы первоочередными вопросами являются проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под многоквартирными домами и реализации мероприятий по энергоэффективности, предусмотренными новой разработанной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»

Совершенствование системы управления и предоставления услуг населению на территории города осуществлялось в 2г. г. в рамках реализации административной реформы.

В целях реализации административной реформы на территории города Шахты 16 ноября 2009 года открыт Общественно-деловой центр «Город будущего» – современный «гипермаркет» услуг, где ведущим направлением является предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров. В 2009 году на базе центра оказывалось более 800 государственных и муниципальных услуг.

Общественно-деловой центр разместил на своей территории 15 организаций федерального, регионального и муниципального подчинения (Шахтинский отдел Управления Росреестра, Отдел управления Федеральной миграционной службы, Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №12, Управление Пенсионного фонда РФ, Регистрационно-экзаменационная группа ГИБДД, Отдел регулирования предпринимательской деятельности г. Шахты, МАУ «Многофункциональный центр г. Шахты», Департамент труда и социального развития, Отдел ЗАГС, Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства г. Шахты и другие).