Документированная процедура анализ системы менеджмента качества ДП /06-2008

Приложение №__

к приказу № ____

от «__» ________2008г.

Филиал Северо-Запада» «КОЛЭНЕРГО»	УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
Северо-Запада»
«КОЛЭНЕРГО»
_______________________
«_____» _______________2008г.

Документированная процедура

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДП /06-2008

РЕДАКЦИЯ 1

Мурмаши 2008 г.

содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 3

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.. 3

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.. 3

3.1. Определения. 3

3.2. Сокращения. 3

4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.. 3

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.. 3

4.1. Общие положения. 3

4.2. Входные данные для анализа. 4

4.3. Порядок формирования входных данных для анализа. 4

4.4. Отчетность. 4

4.5. Выходные данные анализа. 5

6. ЗАПИСИ.. 5

Приложение . 6

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая документированная процедура устанавливает порядок проведения руководством Филиала Северо-Запада» «Колэнерго» анализа системы менеджмента качества (СМК), с целью обеспечения уверенности в сохранении ее пригодности, адекватности и результативности и оценки возможностей для улучшений и необходимости изменений СМК, включая политику и цели в области качества.

2.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1.  Настоящая документированная процедура распространяется на деятельность связанную с анализом и оценкой пригодности, адекватности и результативности СМК.

2.2.  Документированная процедура обязательна для применения во всех подразделениях Филиала Северо-Запада» «Колэнерго», предоставляющих данные, проводящих анализ и осуществляющих оценку пригодности, адекватности и результативности СМК.

2.3.  Ответственность за поддержание в актуальном состоянии настоящей документированной процедуры возлагается на сектор менеджмента качества.

3.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. Определения

Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Документированная процедура – документально оформленный способ осуществления деятельности или процесса;

Анализ процесса – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности результативности процесса для достижения установленных целей.

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижение запланированных результатов.

Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

3.2. Сокращения

СМК	Система менеджмента качества
ДП	Документированная процедура

4.  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

4.1.  Общие положения

4.1.1.  Анализ СМК со стороны руководства заключается:

-  в оценке пригодности Политики и Целей в области качества;

-  в оценке адекватности введенных документированных процедур и соответствия им деятельности, которая гарантирует достижение целей и реализацию задач, заявленных в политике в области качества;

-  в оценке результативности достижения Целей в области качества и результативности осуществления процессов.

4.1.2.  Периодичность проведения анализа СМК устанавливается один раз в год.

4.1.3.  Организация работ по анализу соответствия системы менеджмента качества, реализация задач, установленных Политикой в области качества возлагается на уполномоченного представителя руководства по внедрению СМК.

4.2.  Входные данные для анализа.

Входные данные, необходимые для проведения анализа включают в себя:

-  результаты аудитов;

-  отзывы потребителей, претензии и рекламации, направленные в адрес Филиала;

-  данные о качестве продукции;

-  данные о функционировании процессов СМК;

-  данные о результатах корректирующих и предупреждающих действий;

-  данные о результатах деятельности, являющейся следствием предыдущих анализов со стороны руководства;

-  информация об изменениях, которые могли бы повлиять на СМК;

-  рекомендации по улучшению.

4.3.  Порядок формирования входных данных для анализа.

Данные для анализа со стороны руководства предоставляют руководители подразделений на основании распоряжения уполномоченного представителя руководства по внедрению СМК:

-  по результатам аудитов – предоставляет Сектор менеджмента качества в виде отчета;

-  отзывы потребителей в виде отчета по количеству рекламаций и претензий на оказываемые услуги, в сравнении с предыдущим отчетным периодом, предоставляют:

1.  Отдел организации работы с клиентами;

2.  Отдел по реализации услуг и контролю качества электрической энергии;

-  данные о качестве продукции в виде обобщенной справки о количестве несоответствий продукции предоставляет Отдел по реализации услуг и контролю качества электрической энергии;

-  данные по функционированию процессов СМК в виде отчета, предоставляют владельцы процессов;

-  данные о результатах корректирующих и предупреждающих действий и их статусе в виде отчета предоставляются Сектором менеджмента качества;

-  данные о результатах деятельности, являющейся следствием предыдущих анализов со стороны руководства, предоставляются Сектором менеджмента качества в виде отчета о выполнении ранее намеченных мероприятий;

-  рекомендации по улучшению продукции и процессов СМК представляет Сектор менеджмента качества;

-  данные по достижению целей в области качества в виде отчета предоставляются руководителями подразделений.

4.4.  Отчетность

5.4.1. Данные по оценке функционирования системы менеджмента качества представляются в срок до 30 января представителем руководства в области качества на совещании координационного совета в виде отчета согласно Приложению №1.

5.4.2. Участники координационного совета рассматривают отчет и коллегиально вырабатывают возможные мероприятия по улучшению, которые отражаются в протоколе. Так же определяются подразделения (должностные лица), которые должны быть ознакомлены с данным отчетом.

4.5.  Выходные данные анализа

5.5.1. Выходные данные отражаются в протоколе координационного совета и должны включать в себя все решения и действия, относящиеся к:

-  повышению результативности СМК и её процессов;

-  улучшению услуги по отношению к требованиям потребителя;

-  потребностям в ресурсах.

5.5.2. Данные могут содержать:

-  необходимость разработки корректирующих, предупреждающих действий;

-  необходимость в пересмотре целей подразделений и целей компании;

-  необходимость проведения не запланированных аудитов;

-  необходимость в совершенствовании производственных процессов и улучшении продукции с точки зрений удовлетворения потребностей клиентов;

-  необходимость корректировки/пересмотра политики в области качества и др. мероприятия.

5.  ЗАПИСИ

В ходе выполнения данной документированной процедуры создаются следующие записи:

Наименование записи	Форма документа
Сводный отчет по функционированию системы менеджмента качества	Приложение к ДП «Анализ СМК»

Срок хранения записей составляет 3 года, ответственным за их хранение является Сектор менеджмента качества.

РАЗРАБОТАНА:

Ведущий специалист СМК		.
		«___»_______2008г

Приложение

(обязательное)

Сводный отчет по функционированию системы менеджмента качества

№	Наименование	Оценка результативности	Подтверждающий документ	Предыдущая оценка результативности	Улучшение
1	2	3	4	5	6
	Результативность процессов

Результаты аудитов
Отзывы потребителей о продукции
Данные о качестве продукции
Данные о результатах корректирующих и предупреждающих действий и их статусе
Данные о результатах деятельности, являющейся следствием предыдущих анализов со стороны
руководства
Информация об изменениях, которые могли бы повлиять на СМК
Рекомендации по улучшению
Данные по достижению целей в области качества подразделений и необходимости пересмотра
политики в области качества

Представитель руководства по качеству________________ «___»__________

Ф. И.О. Подпись Дата

Приложение

к ДП /01-2008

ЛИСТ согласований С ВНУТРИФИРМЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

ДП /06-2008

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ РОЦЕДУРА

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СОГЛАСОВАНО:

Первый зам. директора – главный инженер
		«___»_______2008г.
Зам. директора по экономике и финансам
		«___»_______2008г.
Зам. директора по развитию и реализации услуг		«___»_______2008г.
Зам. директора по логистике и МТО
		«___»_______2008г.
Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию		«___»_______2008г.