Утверждена распоряжением администрации городского округа город Воронеж
от 01.01.2001
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на годы.»
ВОРОНЕЖ
2010г.
Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств – структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
Наименование программы | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на годы |
Исполнители основных мероприятий программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж МУ «Гор ДЕЗ ЖКХ» |
Цели и задачи программы | Цель программы: - обеспечение жителей городского округа город Воронеж необходимым количеством и качеством коммунальных услуг. Задачи программы: - обеспечение гарантированного теплоснабжения потребителей; - улучшение водоснабжения потребителей ; - повышение надежности электроснабжения потребителей; - улучшение водоотведения потребителей. |
Перечень основных мероприятий программы | Основные мероприятия: - реконструкция тепловых сетей; - переключение потребителей на гарантированных поставщиков тепла; - проектирование блочно-модульных котельных; - строительство блочно-модульных котельных; - проектирование, строительство и реконструкция ПНС и водопроводных сетей; - строительство трансформаторных подстанций и переключение энергоснабжения потребителей на гарантированных поставщиков. |
Сроки реализации программы | Сроки реализации программы - 2010 - |
Объемы финансирования программы | Средства бюджета городского округа город Воронеж 236,55 млн. рублей, из них: 2010г. – 76,5 млн. рублей; 2011г. – 75,75 млн. рублей; 2012г. – 84,3 млн. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты: - реконструкция 8 км тепловых сетей; - обеспечение гарантированного теплоснабжения потребителей в 13 многоквартирных домах и 2-х дошкольных учреждениях; - реконструкция 0,3 км канализационных сетей; - увеличение объема водоснабжения для микрорайонов городского округа на 300 тыс. м3/год; - улучшение электроснабжения в 33 многоквартирных домах; - улучшение водоснабжения потребителей (увеличение давления воды в точках разбора) в 95 многоквартирных домах. |
Глава I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ.
В жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа город Воронеж в настоящее время сложилась сложная ситуация. Потребители коммунальных ресурсов не полностью обеспечены необходимым их количеством и должным качеством.
Водоснабжение.
Городской округ город Воронеж снабжается водой в основном из подземных источников, на территории городского округа имеется 245 артезианских скважин. Большая часть систем водоснабжения из-за длительной эксплуатации, отсутствия надлежащей службы технического обслуживания и ремонта находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Некоторые скважины практически заброшены и являются источником загрязнения подземных вод. Большинство подземных насосных станций и скважин не отвечают санитарно-эпидемиологическим нормам.
Водопроводные сети, имеющие 100% износ, составляют 603,53 км.
В городском округе город Воронеж существует проблема эксплуатации временных насосных станций холодной воды, расположенных в подвальных помещениях многоквартирных домов. Бремя по их содержанию несут собственники помещений в многоквартирных домах, кроме того, нахождение указанных станций не всегда соответствует действующим строительным нормам и правилам.
Водоотведение.
Часть канализационных коллекторов, находящихся на территории городского округа имеет 100% износ и не обслуживается надлежащим образом, что приводит к загрязнению окружающей среды, создавая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в городском округе город Воронеж (например, в районах ул. Чебышева, ул. Алексеевского, ул.9Января, ул. Бородина, ул. Крейзера). Всего по городскому округу город Воронеж пролегают 514,7 км канализационных сетей и 185,3 км коллекторов, имеющих 100% износ.
Теплоснабжение.
В городском округе существует проблема переключения потребителей на альтернативные источники теплоснабжения, которая вызвана отказом в предоставлении коммунальных услуг надлежащего качества , ВОС», станкозавод», молочный комбинат» и т. д., в 2010 году администрация городского округа вынуждена решать проблему перевода теплоснабжения муниципального жилищного фонда от ведомственных теплоснабжающих организаций на другие теплоисточники. Выполнение данных работ требует привлечение значительных финансовых средств из бюджета городского округа.
Реконструкция тепловых сетей.
Подземные трубопроводы тепловых сетей являются составной частью городской инфраструктуры. Тепловые сети находятся в ветхом состоянии, износ в среднем достигает 70%. Обеспечение их бесперебойной работы является одной из сложнейших задач, возложенных на службы ЖКХ. Устаревшие энергозатратные технологии, потери в сетях и коммуникациях, достигающие 40%, не позволяют обеспечивать население качественными услугами. Особую озабоченность вызывает подготовка к зимней эксплуатации бесхозяйных сетей, так как данные объекты в своем большинстве имеют износ близкий к 100%, а затраты на их восстановление тарифами предприятий не предусмотрены. В этой связи предлагается выполнить работы по капитальному ремонту этих сетей за счет средств бюджета городского округа, в том числе по объектам: ул. Третьякова, ул. Нововоронежская, Бульвар Фестивальный, ул. Шубина, ул. Донецкая, ул. Волжская, ул. Азовская, ул. Колесниченко, ул. Ростовская, ул. Менделеева.
Электроснабжение.
В связи с тем, что для ряда предприятий электроснабжение жилищного фонда не является основным видом деятельности возникла необходимость переподключения потребителей (многоквартирных домов) на альтернативные гарантированные источники энергоснабжения, в том числе: переключение многоквартирных домов от и .
Исходя из вышеизложенного, необходимо проведение ряда неотложных мероприятий по улучшению тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в городском округе город Воронеж, с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития, снятия проблем социального и природоохранного значения и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения городского округа город Воронеж.
Настоящая ведомственная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на годы» разрабатывалась с учетом данных, предоставленных управами районов городского округа город Воронеж.
Глава II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Целью программы является:
- обеспечение жителей городского округа город Воронеж необходимым количеством и качеством коммунальных услуг.
Задачами программы являются:
- обеспечение гарантированного теплоснабжения потребителей;
- улучшение водоснабжения потребителей;
- повышение надежности электроснабжения потребителей;
- улучшение водоотведения потребителей.
Сроки реализации программы - 2годы.
Глава III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Решение поставленных задач программы к 2012 году позволит:
- реконструировать 8 км тепловых сетей;
- обеспечить гарантированное теплоснабжение потребителей в 13 многоквартирных домах и 2-х дошкольных учреждениях;
- реконструировать 0,3 км канализационных сетей;
- увеличить объем водоснабжения для микрорайонов города на 300 тыс. м3/год;
- улучшить электроснабжение в 33 многоквартирных домах;
- улучшить водоснабжения потребителей (увеличение давления воды в точках разбора) в 95 многоквартирных домах.
Индикаторы оценки результативности программы
Наименование | Индикатор достижения показателя, ед | |||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Итого | |
Улучшение электроснабжения в многоквартирных домах | - | 33 | - | 33 |
Улучшение водоснабжения потребителей (увеличение давления воды в точках разбора) в многоквартирных домах. | 1 | 70 | 24 | 95 |
Обеспечение гарантированного теплоснабжения потребителей в многоквартирных домах | 9 | - | 4 | 13 |
Глава IV. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Система основных программных мероприятий включает в себя 8 блоков мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы:
- реконструкция тепловых сетей;
- восстановление и реконструкция канализационных сетей;
- перебуривание существующих скважин питьевого назначения в городских районах и восстановление башен Рожновского;
- переключение потребителей на гарантированных поставщиков тепла;
- проектирование блочно-модульных котельных;
- строительство блочно-модульных котельных;
- проектирование, строительство и реконструкция ПНС и водопроводных сетей;
- строительство трансформаторных подстанций и переключение энергоснабжения потребителей на гарантированных поставщиков.
Перечень программных мероприятий по адресам приводиться в Приложении.
Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Кадровое обеспечение ведомственной целевой программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на годы" будет осуществлено исполнителями программы: управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж и муниципальным учреждением «ГорДЕЗ ЖКХ».
Техническое обеспечение указанной ведомственной целевой программы будет осуществлено муниципальным учреждением «ГорДЕЗ ЖКХ», а также подрядными организациями, определенными на основании Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Организационное обеспечение данной ведомственной целевой программы будет осуществляться управлением жилищно-коммунального хозяйства и иными заинтересованными структурными подразделениями администрации городского округао город Воронеж.
Финансовое обеспечение настоящей ведомственной целевой программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.
Объемы финансирования программы на годы за счет средств бюджета городского округа город Воронеж носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета городского округа на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.
Всего на реализацию данной ведомственной целевой программы необходимо 236,55 млн. рублей, из них:
на 2010год - 76,5 млн. рублей;
на 2011год - 75,75 млн. рублей;
на 2012год - 84,3 млн. рублей.
Глава VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.
Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы, мониторинг индикаторов оценки результативности ведомственной целевой программы в течение всего периода ее реализации осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.
Проектно-сметные работы, закупка необходимого оборудования, материалов будут осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Департамент жилищно-коммунального хозяйства ежегодно до 1 марта представляет отчет о реализации ведомственной целевой программы в экономическое управление администрации городского округа город Воронеж и финансово-казначейское управления администрации городского округа город Воронеж (по форме согласно приложению N 4 к Порядку о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ городского округа город Воронеж, утв. постановлением главы городского округа г. Воронеж ).
На основании представленных отчетов экономическое управление администрации городского округа город Воронеж до 1 июня каждого года подготавливает и представляет главе городского округа город Воронеж информацию о ходе реализации ведомственных целевых программ за отчетный год.
В случае несоответствия результатов выполнения ведомственной целевой программы индикаторам оценки результативности главой городского округа город Воронеж может быть принято одно из следующий решений:
- о корректировке целевых индикаторов и других параметров ведомственной целевой программы;
- о корректировке целей и срока реализации ведомственной целевой программы, перечня программных мероприятий;
- об изменении форм и методов управления реализацией ведомственной целевой программы;
- об объемах финансирования ведомственной целевой программы;
- о досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы.
По ведомственной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель бюджетных средств – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж подготавливает и до 1 марта текущего года представляет в экономическое управление администрации городского округа город Воронеж и финансово-казначейское управление администрации городского округа город Воронеж доклад о выполнении ведомственной целевой программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Доклад должен содержать информацию о результатах реализации ведомственной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.
Заместитель руководителя управления ЖКХ
Приложение к ведомственной целевой программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на годы».
Система программных мероприятий
млн. рублей
№ п/п | Наименование мероприятия | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
Адрес объекта | Объем финансирования | Адрес объекта | Объем финансирования | Адрес объекта | Объем финансирования | ||
Бюджет | Бюджет | Бюджет | |||||
1. | Переключение потребителей на гарантированных поставщиков тепла | 1. ул. 2. ул.45Стр. Дивизии 265-271 3. Московский пр-т, 28-30 4. ул. Ленина, 65 5. | 7 7,6 3,5 4,0 3,0 | 1. пер. Анинский, 1а 2. МДОУ № 000 Дачный пр-т 154 | 1,25 1,5 | 1. ,40 2. ул. 3. ул. /8 | 2,5 1,5 1,5 |
2. | Реконструкция тепловых сетей | 1. ул. Третьякова 2. Б. Фестивальный 5 -23 | 5,0 5,0 | 1. ул. Шубина 2. ул. Нововоронежская 3. 4. ул. Куколкина, 29 5. | 5,0 2,0 1,0 1,0 3,0 | 1. ул. Донецкая 2. ул. Волжская 3. ул. Азовская 4. ул. Менделеева 5. ул. Ростовская 6. - | 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,5 |
3. | Восстановление и реконструкция канализационных сетей | 1. коллектор ул. Чебышева – ул. Алексеевского 2. КНС и напорный коллектор в г. м.1Мая | 1,2 6,0 | 1. коллектор ул. Семилукская - ул. Бородина 2. коллектор ул. О.Дундича, 25 | 1,0 3,0 | 1. коллектор от КНС (бывшее ) г. м. Придонской | 10,0 |
4. | Перебуривание существующих скважин питьевого назначения в городских районах и восстановление башен Рожновского | 1. г. м.Масловка ул. Полякова 2. г. м. Масловка ул. Совхозная | 1,5 0,7 | 1. ул. Майская, 10 с. Никольское 2. Водокачка г. м. Краснолесный 3. г. м. Малышево ул. Школьная | 1,5 2,5 2,1 | 1. ул. Подклетенская п. Подклетный г. м.Никольское | 1,5 |
5. | Проектирование строительство и реконструкция ПНС и водопроводных сетей | 1. ПНС «Парк Южный» 2. ПНС ул. Матросова, 127 | 0,5 3,0 | 1. ПНС 2. ПНС 3. ПНС ул. 9 Января 122 4. ПНС 5. ПНС 6. ПНС /16 7. ПНС 8. ПНС 9. Водовод ул. Небольсина- ул. Костромская 10. ПНС ул. Моисеева, 80 11. ПНС ,12 12.ПНС «Парк Южный» | 0,3 3,8 0,3 0,3 0,3 0,3 5,0 3,5 6,0 3,8 3,8 8,0 | 1. ПНС ул. О. Дундича 9,11 2. ПНС ул. Ю. Моравская 20а 3. ПНС /16 4. ПНС 5. ПНС 6.ПНС ул. Танеева, 8 7. ПНС ул.9 Января, 122 8. ПНС Ленинский пр., 137 9. ПНС ул. Остужева, 40 10. ПНС -66 11. ПНС ул. Платонова, 13-15 12. ПНС ул. 25 Января, 4 13. ПНС ул. Димитрова, 126 | 4,5 1,9 4,5 5,5 6,0 3,0 4,0 4,3 3,5 4,5 4,0 3,5 3,3 |
6. | Строительство трансформаторных подстанций | 1. пр. Труда 73-137 2. а | 7,0 5,0 | ||||
7. | Строительство блочно-модульных котельных | 1. пер. Острогоржский, 1, 1А 2. ул. 9 Января, 48к | 15,0 12,0 | ||||
8. | Проектирование блочно-модульных газовых котельных | 1. ул. Рылеева, 22б 2. 3. в | 0,5 0,5 0,5 | 1. к 2. пер. Педагогический,14а 3. ДШИ №12 п. Подгорное, ул. Кирова, 2б 4. Дом культуры "Подгорное" с. Подгорное, Площадь Советов, 28 5. ДШИ №13 г. Воронеж, | 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 | 1. Дом культуры "Первомайский" в г. м. 1-е Мая 2. Дом культуры "Масловский" в г. м. Масловка, 3. ДШИ №10 п. Масловка, ул. 4. Дом культуры "Репное" п. Репное, пер. Садовый, 18 5. Библиотека №45 п. Репное, ул. Юбилейная, 31 | 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 |
Итого по годам | 76,5 | 75,75 | 84,3 | ||||
Всего по программе | 236,55 |
Заместитель руководителя управления ЖКХ
