Прогноз социально-экономического развития города Термиртау на годы

Одобрен

постановлением акимата

города Темиртау №

от «__» _________ 2012г.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТЕМИРТАУ

НА ГОДЫ

г. Темиртау – 2012 г.

Содержание

Введение 3

1.  Тенденции социально - экономического развития

города Темиртау

1.1.  Экономический рост в годах

1.2. Тенденции социально-экономического развития города

в 2012 году 13

2.  Факторы и условия развития экономики города Темиртау в годах 15

3.  Целевые индикаторы и прогноз социально-экономического развития города на годы 19

4.  Прогноз бюджетных параметров города Темиртау 20

4.1. Основные приоритеты бюджетной и налоговой политики 21

4.2. Прогноз бюджета города 22

4.3. Приоритеты расходов бюджета на годы 22

4.4. Основные приоритеты бюджетной инвестиционной политики 24

(в том числе бюджетные инвестиции)

Приложение 1. Прогноз основных показателей социально-экономического развития города Темиртау на годы

Приложение 2. Бюджетные параметры города Темиртау на годы

Приложение 3. Перечень приоритетных бюджетных инвестиций на 20годы в разрезе приоритетных направлений по г. Темиртау

Введение

Прогноз социально-экономического развития города Темиртау на годы (далее - Прогноз) разработан в соответствии c Указом Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан», Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года , постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития».

Прогноз содержит тенденции и приоритеты, целевые индикаторы и показатели социально-экономического развития города на пятилетний период, прогноз бюджетных параметров на три года и является основой для разработки местного бюджета на трехлетний период, программы развития города.

Прогноз состоит из следующих основных разделов:

- тенденции экономического развития города;

- факторы и условия развития экономики города;

- целевые индикаторы и прогноз социально-экономического развития на годы;

- прогноз бюджетных параметров города на годы;

- прогноз основных показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров города, перечень приоритетных бюджетных инвестиций (в виде приложения).

1. Тенденции социально - экономического развития города Темиртау

1.1.  Экономический рост в годах

Развитие отраслей промышленности

По итогам 2011 года в целом по городу объем промышленного производства в действующих ценах составил 433,1 млрд. тенге, или рост на 30,7% к 2010 году (331,3 млрд. тенге). Индекс физического объема в 2011 году составил 108%, или рост на 10,6% по сравнению с 2010 годом (2010г. – 97,4%).

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров произведено продукции на сумму 38,3 млрд. тенге, или рост в 3,3 раза к 2010 году. Добыча угля составила 10620,1 тыс. тонн.

В обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 377,5 млрд. тенге, или рост на 22% по сравнению с 2010 годом (309,5 млрд. тенге).

Произошел рост выпуска основных видов промышленной продукции: чугуна на 249,4 тыс. тонн, или на 8,6%, стали на 333,5 тыс. тонн, или на 10,1%, проката плоского на 204,8 тыс. тонн, или 7,1%, проката оцинкованного на 22,8 тыс. тонн, или на 4,0%, цемента на 75,1 тыс. тонн, или на 6,5%, металлоконструкций на 1,3 тыс. тонн, или в 4 раза, газобетона на 2,0 тыс. тонн, или на 41,4%, молочной продукции на 461 тонн, или на 4,0%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем составил 9,9 млрд. тенге, или рост на 8,8% по сравнению с 2010 годом (9,1 млрд. тенге). Увеличилось производство тепловой энергии на 3,1%, добычи воды на 26,3%.

Численность занятого населения в промышленности увеличилась на 738 человек, или рост на 0,8%. Производительность труда в промышленности составила 9303,7 тыс. тенге или 160,6% к показагода.

В рамках региональной Карты индустриализации на территории города в 2011 году реализовано 4 инвестиционных проекта на общую сумму 21,7 млрд. тенге, создано 290 рабочих мест, в том числе:

- «Строительство доменной печи №2 на АО «АрселорМиттал Темиртау» стоимость проекта 15 млрд. тенге, создано 68 рабочих мест;

- «Строительство МНЛЗ-3 на АО «АрселорМиттал Темиртау» стоимость проекта 5,5 млрд. тенге, создано 88 рабочих мест;

- «Запуск карусельной линии для производства бетонных железнодорожных шпал» на ТОО «Норд Пром НС» стоимостью 0,9 млрд. тенге, создано 60 рабочих мест;

- «Расширение производства по выпуску профилированного листа» стоимостью 0,3 млрд. тенге, создано 45 рабочих мест.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Важнейшую роль в стабилизации социально-экономической ситуации занимает развитие малого и среднего бизнеса.

В последние годы малый и средний бизнес развивается достаточно динамично, увеличилось общее число малых и средних предприятий, возросло количество индивидуальных предпринимателей, увеличился объем произведенной продукции (работ и услуг), соответственно возросли платежи в бюджет.

По состоянию на 1 января 2012 года зарегистрировано 5407 активных субъектов малого и среднего бизнеса, или 105,9% к соответствующему периоду прошлого года (5106 ед.).

Численность занятых в малом и среднем бизнесе в 2011 году увеличилась на 2,2% по сравнению с 2010 годом, и составила 21,8 тысяч человек.

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в экономически активном населении города (92,2 тыс. чел.) составила 23,6%, или увеличилась на 0,4% по сравнению с 2010 годом (23,2%).

Анализ численности занятых по видам экономической деятельности на предприятиях малого бизнеса показывает, что занято в торговле – 38,6 %, в строительстве - 14,7%, в промышленности - 8,2 %, в транспорте - 10,7%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям и другие - 27,8 %.

Объем произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства продукции составил 35,8 млрд. тенге, что в 2 раза больше 2010 года (17,5 млрд.

тенге). Доля малого предпринимательства - 8,6 % в общем объеме промышленного производства города.

По объему выпускаемой продукции СМП, осуществляющие свою деятельность в сфере промышленности приходится – 22,0%, строительства – 21,2%, в сфере торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования - 31,5%, операции с недвижимым имуществом, аренды и др. – 25,3%.

В 2011 году за счет вновь созданных субъектов малого бизнеса создано 879 рабочих мест, в том числе за счет развития и расширения действующих производств - 228, за счет создания новых производств - 206, за счет развития малого бизнеса - 445.

Общая сумма платежей в бюджет от предприятий малого бизнеса составила за 2011 год 2615 млн. тенге, что на 1,9% больше 2010 года (2567 млн. тенге).

В рамках Программы «Дорожная Карта бизнеса - 2020» в 2011 году по первому направлению реализовано14 проектов на общую сумму 1842,7 млн. тенге с созданием 232 рабочих мест, в том числе: - «Запуск новой технологической линии для производства бетонных железнодорожных шпал» на предприятии ТОО «NORD Пром НС», стоимость проекта 901,0 млн. тенге, создано 60 рабочих мест. Проект запущен 6.05.2011 г. (Акт ввода линии в эксплуатацию от 01.01.2001г.); - «Расширение производства по выпуску профилированного листа» на предприятии ТОО «КМК Профиль», стоимость проекта 331,0 млн. тенге, создано 45 рабочих мест. Проект запущен (Акт ввода линии в эксплуатацию от 01.01.2001г.); - «Расширение производства полиэтиленовой пленки и пакетов» на предприятии ТОО «Фолти», стоимость проекта 161,0 млн. тенге, создано 7 рабочих мест. Проект запущен 12.08.2011 г. (Акт ввода линии в эксплуатацию от 01.01.2001г.); - «Обновление автобусного парка и расширение ремонтной базы» на предприятии ТОО «ДАТ TS», стоимость проекта 162,0 млн. тенге, создано 10 рабочих мест. Проект запущен; - «Обновление подвижного состава для транспортировки грузов» на предприятии ТОО «Земдорстрой», стоимость проекта 70 млн. тенге, создано 10 рабочих мест. Проект запущен; - «Производство Пэт-преформ (Изготовление пластиковой тары)» на предприятии «ИП Бабаков», стоимость проекта 5,0 млн. тенге, создано 7 рабочих мест. Оборудование в пути (пр-во Китай); - проект «Обновление автопарка» на предприятии ТОО «Строительное управление 41», стоимость проекта 49,1 млн. тенге, создано 24 рабочих мест. Проект запущен. Приобретено 6 самосвалов HOWO, грузоподъемностью 25 тонн (пр-во Китай); - «Обновление автобусного парка» на предприятии ПК «СТЭКА», стоимость проекта 20,0 млн. тенге, создано 16 рабочих мест. Проект запущен. Приобретено 5 автобусов, планируется закуп 2 автобусов (пр-во Китай); - «Обновление автопарка» на предприятии ТОО «Гордорсервис-Т», стоимость проекта 5,2 млн. тенге, создано 2 рабочих места. Проект запущен. Приобретена грузовая автомашина; - «Модернизация и расширение хлебобулочного производства» на предприятии ТОО «Бидай НАН ЛТД и Со» стоимость проекта 25,7 млн. тенге. Проект запущен; - «Расширение автопарка для грузовых перевозок» на предприятии «ИП Маруняк», стоимость проекта 20,7 млн. тенге, создано 2 рабочих места. Проект запущен. Приобретен автотранспорт; - «Модернизация автопарка» на предприятии ТОО «Ren –Milk», стоимость проекта 27,3 млн. тенге, создано 6 рабочих мест. Проект запущен. Приобретено 5 автомашин; - «Обновление подвижного состава для транспортировки грузов» на предприятии ТОО «Земдорстрой», стоимость проекта 50,0 млн. тенге, создано 28 рабочих мест. Проект запущен. Приобретен автотранспорт; - «Расширение станочного парка (закуп металлообрабатывающих станков)» на предприятии ТОО «Инкар-1», стоимость проекта 14,7 млн. тенге, создано 15 рабочих мест. Проект запущен. Приобретены токарные станки. По второму направлению программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» на рассмотрении Рабочей группы при государственной комиссии находится 4 проекта г. Темиртау: - ТОО «ЗПХ Техол» (Казкоммерцбанк) - АО «Уралдомнаремонт-Т» (Казкоммерцбанк) - ТОО «Темиртауский кирпич» (Казкоммерцбанк) - ТОО «Импульс» (БТА банк) По третьему направлению программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» одобрен Координационным советом 1 проект: - ТОО «Ast Etalon Crown» - Разделение линии лакирования и литографии на отдельные технологические единицы с целью увеличения производственных мощностей и расширение сортамента готовой продукции. Стоимость проекта 240,0 млн. тенге. Создано 12 рабочих мест. Проектная мощность в натуральном выражении - 960 млн. шт. в год. Период реализации г. Выход на проектную мощность в 2012 году. По четвертому направлению программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» в целях организации молодежной практики была определена потребность разных специальностей для привлечения на временную работу молодых специалистов на предприятия малого и среднего бизнеса г. Темиртау. С 9 работодателями малого и среднего бизнеса были заключены договора для прохождения молодежной практики 35 выпускников.

Сельское хозяйство

Отрасль сельского хозяйства не является приоритетным направлением в экономике города, доля города в объеме валовой продукции АПК области – 1,2%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2011 год составил 1,4 млрд. тенге, или снижение на 7,6% по сравнению с 2010 годом, индекс физического объема – 97,9%. Снижение произошло по причине уменьшения поголовья крупного рогатого скота из-за удорожания цены на корма.

Растениеводство города представлено производством картофеля и овощей. Валовая продукция растениеводства
в стоимостном выражении составила 1,2 млрд. тенге, или снижение на 10,2% по сравнению с 2010 годом (1,3млрд. тенге).

Произведено 15,6 тыс. тонн картофеля и 5,3 тыс. тонн овощей, или на уровне 2010 года.

Объем валовой продукции по животноводству
в стоимостном выражении составил 231,2 млн. тенге, что больше на 8,2% по сравнению с 2010 годом (213,7 млн. тенге).

Продукция животноводства составила: мясо - 292 тонны, или 100% к 2010 году, молока – 1,8 тыс. тонн, или снижение на 20%, яиц 441 тыс. штук, или рост на 19,8% к 2010 году.

На территории города существует 4 перерабатывающих предприятия, такие как «Бидай-нан», «Ren-milk», «Аян-м», колбасный цех «Береке» которые работают по стандартам ИСО.

В 2012 году создано КГП на право хозяйственного ведения «Темиртауская городская ветеринарная станция» акимата города Темиртау постановлением акимата от 12 апреля 2012г. № 14/2, в функции которого входит:

- проведение ветеринарно-профилактических обработок;

- отлов и уничтожение бродячих собак и кошек;

- проведение идентификации сельскохозяйственных животных.

В целях повышения продуктивности животноводства в 2013 году планируется:

- строительство убойного цеха с откормочной площадкой по производству мяса говядины, конины и баранины с полным производственным циклом на ТОО «Темир-Агро»;

- открытие фермерского хозяйства КК-СП ИП «Гиорбелидзе» по выращиванию коз и кроликов, а в дальнейшем заготовка и реализация животноводческой продукции;

- использование пастбищ на Бухар-Жырауских землях;

- строительство свинофермы ИП «Михайлов».

Транспорт

Объем перевезенных грузов за 2011 год составил 644,8 тыс. тонн или рост на 57,8% к 2010 году (408,5 тыс. тонн).

Грузооборот составил 38462,5 тыс. тонн км, или рост в 2 раза к 2010 году (17849,1 тыс. тонн км.).

В 2011 году объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта, включая частный извоз, уменьшились на 9,8% по сравнению с 2010 годом и составили 39372,3 тыс. человек.

В 2011 году пассажирооборот всех видов транспорта уменьшился на 10% по сравнению с 2010 годом и составил 5 тыс. пкм.

Пассажирские перевозки в городе Темиртау осуществляются на 11-ти регулярных городских автобусных маршрутах, 5-ти маршрутах в режиме маршрутного такси и 2-х трамвайных маршрутах, кроме того, осуществляется перевозка пассажиров и багажа по внутрипоселковому маршруту пос. Актау - ст. Мурза, пригородным маршрутам г. Темиртау - пос. Березняки, г. Темиртау - пос. Актау, г. Темиртау - СХОС, г. Темиртау - с. Мустафин.

Строительство

В 2011 году на жилищное строительство было направлено 1297,2 млн. тенге, введено 23,8 тыс. кв. м. жилья за счет всех источников финансирования, или рост на 21,4% по сравнению с 2010 годом (19,6 тыс. кв. м), в том числе 8,5 тыс. кв. м за счет индивидуального строительства, 8,4 тыс. кв. м за счет, бюджетных инвестиций, арендное жилье-6,9 тыс. кв. м.

Электроэнергетика

В городе имеется 2 станции, вырабатывающие тепло и электроэнергию: ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» и КарГРЭС-1 ТОО «Bassel Group LLS».

Всего за 2011 год ими произведено электрической энергии 2549,4 млн. кВт/ч, или 86,7 % к 2010 году (2939,9 млн. кВт/ч).

ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» - источник теплоэнергоснабжения Восточного, Центрального районов города, Соцгорода, где находятся 1064 многоэтажных жилых дома (с 91 по 119 квартала, с 1 по 9, 9а мкр-ны,квартала, мкр-н Горка Дружба, Соцгород) с количеством абонентов 59143 ед., или 91 % населения города.

КарГРЭС-1 ТОО «Bassel Group LLS» - теплоисточник Западного района города, где расположены 79 многоэтажных жилых домов. Обеспеченность центральным отоплением многоквартирных домов составляет 100 %, в индивидуальных домах – 17,3 %.

Общая протяженность линий электрических сетей составляет 1208,458 км, из них в частной собственности - 1194,74 км, в коммунальной собственности - 13,718 км, количество ТП и КТП – 269 шт., в том числе в коммунальной собственности – 46 шт., в частной собственности – 223 шт.

Обеспеченность населения города электроэнергией составляет 100%. Но при этом, большая часть существующих трансформаторных подстанций, распределительных и питающих воздушных и кабельных сетей 6/10/0,4 кВ морально устарели. Износ линий электропередач 0,4 кВ составляет 85%, 6-10 кВ – 80%, 35 кВ – 70%, 110 кВ – 60%, нормативные технические потери – 11,2%.

Протяженность тепловых сетей составляет на текущий момент 425,8 км.

Население города обеспечены централизованным теплоснабжением, в том числе 1165 жилых дома, 17 объектов здравоохранения и 62 объекта образования и культуры, население поселка Актау обеспечивается тепловой энергией от автоматизированных систем отопления (АСО) и печного отопления.

В 2011 году проведены работы по внедрению нового вида теплоизоляции тепловых сетей «Термокерамика», установке внутридомовых приборов учета, капитальному ремонту оборудования, замене опор и проводов.

В рамках исполнения «Комплексного плана энергосбережения города Темиртау на годы» проводятся мероприятия по снижению уровня потребления тепло - и электроэнергии в промышленных, социальных объектах и многоквартирных жилых домах.

Основными мероприятиями по энергосбережению в бюджетной сфере являются:

- установка приборов учета тепла, электроэнергии, воды;

- замена окон на пластиковые стеклопакеты;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие, ремонты кровли, фасадов зданий, сетей тепло-водо-электроснабжения объектов бюджетной сферы.

В 2011 году согласно комплексного плана энергосбережения выделено 227,9 млн. тенге в том числе на установку энергосберегающих ламп на объектах бюджетной сферы - 1,7 млн. тенге.

Инфляционные процессы

Вопросы сдерживания цен на основные товары и услуги находятся на постоянном контроле местных исполнительских органов.

С целью сдерживания инфляционных процессов и необоснованного роста цен на продукты питания, а также для стабилизации цен ежедневно осуществляется мониторинг по 8 торговым объектам и по трем крупным рынкам по 30-ти основным видам продовольственных товаров.

Проведены сельскохозяйственные ярмарки «Ауыл-Береке 2011», где принимали участие крестьянские хозяйства Бухар-Жырауского, Жанааркинского, Каркаралинского, Осакаровского и Нуринского районов, товаропроизводители городов Темиртау и Караганды. Проводятся социальные ярмарки с участием крестьянских хозяйств Бухар-Жырауского, Жанааркинского районов и ТОО «Агроколсалтинг»

Индекс потребительских цен за 2011 год составил 108,2%, в том числе на продовольственные товары – 108,5%, непродовольственные товары – 104,9%, платные услуги – 111,2%.

Внешнеэкономическая деятельность

Основными участниками внешнеторговых операций в г. Темиртау являются АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «ТЭМК», ТОО «Экоминералс», ТОО «Ast Etalon Grown».

Основным экспортным товаром является прокат черных металлов, карбид кальция, ферросплавы, добавки для цемента.

Объем экспортной продукции АО «АрселорМиттал Темиртау» составляет 80% от общего объема выпускаемой продукции, основными потребителями являются Китай, Пакистан, Турция, Египет.

Особое место в структуре экономики города занимает внутренняя торговля.

За 2011 год общий объем розничного товарооборота составил 38,1 млрд. тенге или 140,6% к уровню 2010 года (27,1 млрд. тенге).

Доля городского розничного товарооборота в областном объеме в 2011 году составила 9,4% и занимает второе место в области после г. Караганды.

По состоянию на 01.01.2012г. в г. Темиртау действует 467 продовольственных магазинов, 228 промышленных магазинов, 261 объект сферы услуг, 150 предприятий общественного питания.

На оптовом рынке города в 2011 году было продано товаров на 49,5 млрд. тенге, или рост в 3 раза к 2010 году(15,9 млрд. тенге).

Доля городского оптового товарооборота в областном объеме в 2011 году составила 7,9% и занимает второе место в области после г. Караганды.

Бюджет

За 2011 год поступление доходов в городской бюджет составило 9 млрд. 774,4 млн. тенге, в том числе налогов и других обязательных платежей бюджет – 8 млрд. 509,7 млн. тенге, целевых трансфертов – 1 млрд. 264,7 млн. тенге.

Доходная часть городского бюджета без официальных трансфертов выполнена на 103,6% (план – 8 млрд. 211,6 млн. тенге).

Занятость и социальная защита

В городе используются все активные меры социальной защиты населения для обеспечения занятости граждан города.

В 2011 году по вопросу занятости обратилось 3969 безработных граждан, трудоустроено 3848 чел., или 97% от числа обратившихся.

На переобучение ежегодно направляются безработные, обучение организовано по специальностям, востребованным на рынке труда города. Из числа обученных в 2011 году 97,7% трудоустроены на постоянную работу.

В рамках реализации Закона Республики Казахстан «О занятости населения» выделяются средства из местного бюджета на организацию общественных работ. В 2011 году направлено на общественные работы 1269 человек, что больше на 300 человек по сравнению с 2010 годом (969 человек).

На профессиональное обучение и переподготовку в 2011 году направлено 523 безработных, завершили обучение 845 чел. трудоустроены после завершения обучения 841 человек или 99,5 %.

Кроме того, было создано 190 социальных рабочих мест и 57 мест по молодежной практике.

В целях защиты прав безработной молодежи, в городе ежегодно организуется Молодежная практика для 25-ти выпускников средних и высших учебных заведений. Средства выделяются из городского бюджета.

Для целевых групп трудоспособного населения ежегодно создаются по 25 социальных рабочих мест. Оплата труда, граждан работающих на социальных рабочих местах производится как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств работодателей.

В 2011 году оказана материальная помощь на развитие собственного дела 25 безработным на сумму 1512,0 тыс. тенге, в 2010 году - одному безработному на сумму 56,5 тыс. тенге.

В 2011 году системой коллективно-договорных отношений охвачены 228 крупных и средних предприятий города из них с 22 крупными, 107 средними, 99 с

малыми предприятиями. Охват системой коллективно-договорными отношениями составил 87,7%. Проводится постоянная работа по заключению коллективных договоров с руководителями и трудовыми коллективами этих предприятий.

В 2011 году организована работа по реализации мероприятий Программы занятости 2020. На реализацию данной программы были выделены средства в общей сумме 658,2 млн. тенге, из 201 переобучившихся безработных трудоустроены 176 человек (88%).

В 2012 году выделены средства из республиканского бюджета в сумме 39,5 млн. тенге, в том числе на обучение 95 участников 18,8 млн. тенге, на социальные рабочие места 2,9 млн. тенге, на молодежную практику 7,4 млн. тенге, на субсидирование по переезду 10,4 млн. тенге.

Уровень регистрируемой бедности составил в целом по городу 0,12%, что ниже на 0,01 процентных пункта уровня 2010 года.

На выплату государственных социальных пособий в 2011 году выделено 16,2 млн. тенге, в 2010 году - 12,5 млн. тенге.

Через отдел занятости и социальных программ на оказание помощи нуждающимся инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан в 2011 году направлено 73,5 млн. тенге, в 2010г. - 74,7 млн. тенге.

В 2011 году количество обратившихся инвалидов - 38, все трудоустроены на постоянную работу.

В экономике города в 2011 году создано 879 новых рабочих мест, в том числе за счет развития и расширения в реальном секторе экономики - 228, за счет создания новых производств - 206, за счет малого бизнеса - 445.

Инвестиции в основной капитал

В 2011 г. предприятиями и организациями города освоено инвестиций в основной капитал в сумме 71,9 млрд. тенге, что составляет 130,7 % к 2010г. (55,0 млрд. тенге).

Наибольший объем инвестиций 95,3% освоен за счет средств предприятий частной форм собственности, доля бюджетных средств – 1,7%, заемные средства –2,7%, доля иностранных вложений – 0,3%.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдается рост иностранных инвестиций в 4,2 раза. Основная доля от общего объема инвестиций приходится на АО «АрселорМиттал Темиртау» - 63,1 млрд. тенге, или 87,7%.

Удельный вес инвестиций в основной капитал города в областном объеме за 2011 г. в сравнении с 2010 годом вырос на 4,8 % и составил 28,4% (2010 год – 23,6%).

Социальная сфера

В городе функционируют 16 лечебных учреждений и организаций. Медицинскую помощь населению города оказывают 4 поликлиники, 5 стационара, 4 специализированных диспансера. В городе работает Центр СПИД,

Станция скорой медицинской помощи, детский противотуберкулезный санаторий «Денсаулық».

В целях реализации Государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» в 2011 году в городе реализован пилотный проект по проведению профилактических осмотров населения.

Комплекс проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с туберкулезом позволил добиться снижения показателя заболеваемости туберкулезом населения города на 2 %, смертности от туберкулеза на 6,9%.

Продолжалось внедрение международных программ, современных технологий диагностики и лечения.

В 2011 году на укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения направлено 231,3 млрд. тенге. Приобретено медицинское оборудование на сумму 123,9 млн. тенге, передвижной медицинский комплекс на сумму 85 млн. тенге, инкубатор для новорожденных на сумму 20,4 млн. тенге, санитарно-носилочный аппарат на сумму 2 млн. тенге.

Принимаемые меры обусловили улучшение показателей, характеризующих состояние здоровья населения.

Так, по сравнению с 2010 годом снижены показатели младенческой смертности на 26,9%, материнской смертности не зарегистрировано.

Коэффициент рождаемости составил 15,44%, или рост на 0,74% к 2010 году (14,7%).

По состоянию на 1 января 2012 года в области дошкольного воспитания и образования функционируют 20 детских садов и 6 мини-центров, которые посещают 6773 детей от 1 года до 6 лет. Из них охвачено дошкольным образованием 5202 детей, или 76,8 % (2010 г. - 75,9%).

Для обеспечения 100% охвата детей дошкольным воспитанием и обучением необходимо увеличение сети дошкольных организаций на 1 300 мест, что предусмотрено в плане мероприятий по увеличению сети дошкольных учреждений.

В сфере среднего образования функционируют 30 дневных государственных общеобразовательных школ.

С целью улучшения качества предоставления образовательных услуг продолжалось укрепление материально-технической базы организаций образования. За счет целевых трансфертов приобретены: мультимедийный кабинет и кабинет биологии.

Все школы города оборудованы интерактивными досками, компьютеризированы и подключены к широкополосному доступу к Интернет, оборудовано 60 кабинетов информатики, в 19 школах установлены мультимедийные кабинеты. Используется 2149 ед. компьютерной техники, в среднем в школах на 1 компьютер приходится 8,6 учащихся. Для достижения областного показателя количества учащихся на 1 компьютер (7,5) необходимо приобретение дополнительно более 500 компьютеров.

В городе имеется сеть учебных заведений технического и профессионального образования в количестве 11 единиц, из них - 4 профессиональных лицея и 7 колледжей.

Контингент учащихся лицеев и колледжей увеличился на 8,5% и составил 6,5 тыс. обучающихся.

Сеть объектов культуры по состоянию на 1 января 2012 года составляет 14 объектов, в том числе: 7 библиотек, 3 Дома культуры, парк культуры и отдыха, Театр юного зрителя, городской Музей и Историко – культурный центр.

1.2.Тенденции социально-экономического развития города в 2012 году

В 2012 году основные социально-экономические показатели экономики города прогнозируются следующим образом:

Объем выпуска промышленной продукции ожидается в сумме 412,6 млрд. тенге, или снижение на 4,7% к уровню 2011 года (433,1 млрд. тенге).

В черной металлургии на АО «АрселорМиттал Темиртау» с начала 2012 года наблюдается отрицательная динамика производства в связи с напряженной ситуацией со сбытом продукции на иранском направлении и высокой аварийностью производства (авария в аглодоменном производстве).

В этой связи, объем производства проката плоского уменьшится на 7,1%, чугуна передельного – на 10,6%.

В 2012 году инвестиции на модернизацию и развитие производства ожидаются в размере 233,5 млн. долларов США, с ростом на 9% к 2011 году.

В рамках реализации Государственной Программы Форсированного Индустриально-Инновационного развития по г. Темиртау сформирована база из инвестиционных и инновационных проектов планируемых к реализации на период гг.

Из них в региональную Карту индустриализации включены 4 инвестиционных проекта г. Темиртау:

1. Развитие и модернизация АО «АрселорМиттал Темиртау» с увеличением производства стали до 6 млн. тонн в год.

В целях реализации данного проекта в декабре 2011 года введены в эксплуатацию:

- Доменная печь № 2, создано 68 рабочих мест;

- Машина непрерывного литья заготовок – 3, создано 80 рабочих мест.

Машина вышла на проектную мощность, производится выпуск 2800 заготовок в сутки.

В 2012 году на АО «АрселорМиттал Темиртау» реализуется еще 3 проекта:

- реконструкция газоотводящего тракта конвертера № 1;

- строительство блока разделения воздуха;

- котельная на доменном газе.

2. Запуск карусельной линии для производства бетонных железнодорожных шпал на ТОО «Nord Пром НС», запуск произведен в мае 2011 года. 1- я линия запущена, создано 60 рабочих мест, освоение мощностей - 100 %.

В 2012 году запущена 2-я линия, выход на проектную мощность планируется в марте 2013 года.

3. Расширение производства по выпуску профилированного листа на ТОО «КМК Профиль», запуск произведен в июне 2011 года, проектная мощность - 20,0 тыс. тонн продукции в год, выход на проектную мощность – декабрь 2012г.

4. Запуск технологической линии № 5 по производству цемента сухим способом на АО «Карцемент», запуск планируется в 2014 году. Общая стоимость проекта - 15435,0 млн. тенге, освоено 44,0% инвестиций (5388 млн. тенге).

Подписаны контракты на изготовление стальных конструкций, ведется работа по монтажу печи и холодильника.

В 2012 году одобрен Экспертным Советом и направлен в Министерство индустрии и новых технологий для включения в региональную Карту Индустриализации проект «Строительство сервисной станции для грузовых автомобилей и специальной техники ТОО «TemirLogistik», выход на проектную мощность - 2015 год.

В рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» в 2012 году прокредитовано 15 проектов:

1.  «Приобретение оборудования и строительство склада ТОО «Имсталькон Темиртау». Приобретено высокотехнологичное автоматизированное оборудование для производства металлоконструкций: дробометная установка, транспортировочная система, установка высокоточной заточки металлорежущего инструмента. Линия загружена на 90%;

2.  «Приобретение спецтехники ТОО фирма «777». Приобретена 1 единица техники – мусоровоз МК 20 (бокового загруза);

3.  «Модернизация производства по выпуску хлебобулочных изделий ИП

Бабаков». Оборудование закуплено, монтаж будет произведен после реконструкции помещения и приезда итальянских специалистов;

4. «Приобретение автобусов для обновления автобусного парка ТОО «TTS».

Приобретено 15 автобусов марки «Hundai»;

5. «Производство железобетонных и бетонных шпал типа моноблока ТОО «Nord Пром НС». Запущена 2-я линия, выход на проектную мощность – март 2013 года;

6. «Производство строительных материалов ТОО «Универсалстрой Темиртау». Оборудование изготавливается в Китае, срок изготовления – конец ноября 2012г.;

7. «Обработка натурального природного камня ПК «Гранит». Заключен договор на изготовление оборудования в Китае, поставка и монтаж ожидается в ноябре 2012г.;

8. «Ремонт бытовой техники, аудио, видеоаппаратуры, электроинструмента, сотовых телефонов ИП Фадеева». Для обслуживания клиентов на их территории приобретена 1 единица техники – автомобиль «Volkswageen Sharan»;

9. «Строительство инженерной инфраструктуры (автодорога, железнодорожный тупик, водоотведение с канализационной насосной станцией) ТОО «Темиртауский кирпич». Проводятся работы по оформлению земли, строительство инфраструктуры начнется в 2013 году;

10. «Обновление подвижного состава для транспортировки грузов ТОО «Земдорстрой». Приобретено 6 самосвалов;

11. «Производство теплоизоляционных материалов ТОО «Водоканалстрой».

Линия работает, ведутся работы по изготовлению оборудования для модернизации производства (собственными силами), полученные средства по программе «ДКБ-2020» будут направлены на рефинансирование;

12. «Обновление автобусного парка ТОО фирма «Дат TS». Приобретено 6 автобусов.

13. «Производство высококачественной упаковки, приобретение комплекса машин для производства упаковки ТОО «Фолти». Произведено субсидирование действующего кредита, в результате процентная ставка составит 1%;

14. Обновление автопарка ТОО «СУ-41». Приобретено 6 самосвалов.

15. Обновление подвижного состава ИП Мусина. Приобретено 5 автобусов.

За счет собственных средств в 2012 году реализуется 4 проекта:

- Производство и розлив воды и безалкогольных напитков ТОО «Торговая сеть «Вавилон». Первая линия введена в эксплуатацию;

- Производство вагонов и вагонных тележек ТОО «Симплекс Маш». Решается вопрос заключения долгосрочного контракта с НК АО «Казахстан Темир Жолы» на покупку тележек, вагонов, а также вопрос передачи земли и помещений АО «АМТ»;

- Строительство фабрики по обогащению угля ТОО «ГДК Промтехнология.

Предприятие работает стабильно, объем производства 700,0 тыс. тонн в год (производство высококачественного угольного концентрата);

- Производство нетканых материалов ТОО «Центр технической поддержки А-сервис». Оборудование установлено, специалисты обучены, решается вопрос по приобретению сырья для производства материалов.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2012 году составит 1238,6 млн. тенге, или снижение на 14% к 2011 году по причине уменьшения количества крупного рогатого скота из-за удорожания цен на корма.

Объем инвестиций в основной капитал составит 79,0 млрд. тенге, или рост на 9,9% по сравнению с 2011 годом.

Количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства в 2012 году составит 5470 единиц.

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составит 22,2 тыс. человек, или рост на 1,8 % по сравнению с 2011 годом.

Объем продукции (услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства) в 2012 году составит 45,9 млрд. тенге, или рост на 28,2% по сравнению с 2011 годом.

В 2012 году строительство жилья за счет всех источников финансирования составит 22,8 тыс. кв. м. общей площади жилья, в том числе: за счет индивидуального строительства – 12,3 тыс. кв. м, частных инвестиций – 2,6 тыс. кв. м, арендного жилья – 7,9 тыс. кв. м.

В 2012 году продолжены активные меры по поддержке предприятий-экспортеров. Это и разработка новых схем кредитования экспортных контрактов и их страхования от коммерческих и политических рисков, развития институтов поддержки внешнеэкономической деятильности, налоговых льгот для производителей экспортной продукции и экспортеров.

В рамках пилотной Программы развития и продвижения экспорта «Экспорт 2020» одобрена заявка предприятия ТОО «Ast Etalon Crown» на получение финансовой поддержки в виде возмещения 50% затрат, связанных с выводом продукции на внешние рынки.

В городе будет перевезено более 37 тыс. человек. Пассажирооборот составит 141,6 тыс. пассажиро-км.

Грузооборот составит 41154,9 млн. тонн км, или рост на 7% к 2011 году (2011г,5 млн. тонн км)

В период подготовки к отопительному сезону 2годов будут отремонтированы 17,1 км тепловых сетей, в том числе: 12,4 км магистральных, 4,7 км внутриквартальных, 6 котлоагрегата и 3 турбогенератора.

В сфере здравоохранения запланированы целевые индикаторы.

Ожидаемая продолжительность жизни составит 68,4 лет.

Будут реализованы мероприятия, ориентированные на достижение стратегической цели, а именно проведение активной работы по профилактике заболеваемости, в том числе социально-значимыми заболеваниями, пропаганде здорового образа жизни, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, совершенствования системы управления, предполагающего повышение качества медицинских услуг в системе здравоохранения.

Планируется снижение общей смертности до 10,0 на 1000 населения.

Достижение данного показателя будет так же осуществляться путем реализации программ профилактических осмотров на выявление социально-значимых заболеваний обеспечения их раннего выявления и соответственно лечения. Продолжится реализация ряда мероприятий, направленных на формирование идеологии ведения здорового образа жизни у населения. Предполагается дальнейшее улучшение материально-технической базы организаций для обеспечения своевременной и ранней диагностики заболеваний.

Материнская смертность будет снижена до 25,2 на 100 тыс. родившихся живыми.

Запланированы профилактические осмотры на выявление рака и предопухолевых состояний молочной железы, на выявление рака и предопухолевых состояний шейки матки. Будет отслеживаться показатель ранней явки, раннее выявление беременности посредством работы доврачебного кабинета в рамках программы ВОЗ «Обеспечение безопасной беременности», повышение санитарной грамотности посредством открытия кабинетов планирования семьи в каждой организации ПМСП.

Снижение младенческой смертности до 15,4 на 1000 родившихся живыми будет достигнуто посредством поэтапного улучшения материально-технической базы организаций детства и родовспоможения обеспечения 100%-ой оснащенности их медицинским оборудованием, проведения ультразвуковых и лабораторных скрининговых исследований беременных. Будут организованы медико-генетические центры. Предусматривается расширение кабинетов «здорового ребенка» при амбулаторно-поликлинических организациях, с целью антенального ухода и наблюдения за детьми раннего возраста, а также стимулирования приверженности исключительно грудному вскармливанию.

На укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения в 2012 году выделено 10,1 млн. тенге, в том числе на приобретение 4 ед. автотранспорта для ЛПО - 8,5 млн. тенге, медицинского оборудования - 1,6 млн. тенге.

Кроме того, на проведение капитального ремонта Детской больницы выделено 231,5 млн. тенге.

В сфере среднего образования продолжена подготовка к переходу на 12-летнее обучение, обеспечение доступности качественного образования.

За счет средств городского бюджета в 2012 году произведены ремонты объектов образования, в том числе: ремонт фасада детского сада № 14, ремонт фасада с заменой окон, ремонт моечных и туалетных комнат детского сада № 12. Выполнен капитальный ремонт фасада с заменой окон в школе № 4 и в Городской гимназии № 1.

На укрепление материально-технической базы школ выделено 180,8 млн. тенге, в том числе на приобретение: ученической мебели - 16,9 млн. тенге (приобретено 85 класс/комплектов), учебного оборудования для кабинета химии – 12,3 млн. тенге, компьютеров – 97,4 млн. тенге (830 шт.), высокотехнологического оборудования – 42 млн. тенге (12 комплектов), программы «Білім ал» - 12,2 млн. тенге.

В целях доступности спортивной инфраструктуры для массового занятия населением физической культурой и спортом на площади спорткомплекса установлены спортивные тренажеры и скейт-корты. В целях поддержки культурного досуга населения в 2012 году из городского бюджета выделено 12,3 млн. тенге на проведение праздничных городских мероприятий. Дворцом культуры приобретен искусственный лед на сумму 10,4 млн. тенге. В 2012 году обновлен книжный фонд городскими библиотеками на сумму 3,9 млн. тенге. В 2012 году запланировано охватить различными мерами социальной защиты от безработицы более 5,6 тысяч человек, в том числе: - трудоустроить 3,8 тыс. человек; - направить на общественные работы 1,2 тыс. человек; - на профессиональную подготовку 480 безработных граждан. В 2012 году на социальную поддержку инвалидов выделено из бюджета города 142,4 млн. тенге. На реализацию 3-х проектов в рамках социального заказа выделено из городского бюджета 10 млн. тенге. В 2012 году разработан и утвержден сессией городского маслихата от 01.01.2001г. №7/8 Комплексный план развития моногорода Темиртау на годы, целью которого является устойчивое социально-экономическое развитие города в средне- и долгосрочной перспективе. В 2012 году по программе моногорода из республиканского бюджета выделено 707,1 млн. тенге на обустройство города (ликвидация несанкционированных свалок, озеленение, освещение и установка МАФ).

2.Факторы и условия развития экономики города Темиртау

в годах

В Послании народу Казахстана от 01.01.01 года Глава государства определил главный вектор развития Казахстана в ближайшем десятилетии – социально-экономическая модернизация, включающая новые задачи укрепления экономики, повышения благосостояния народа.

Целью экономической политики на среднесрочный период будет обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста на запланированном уровне.

Среди основных внешних факторов, способствовавших росту экономики, можно выделить общее оживление мировой экономики и восстановление спроса на отечественную экспортную продукцию, взаимоотношения с международными финансовыми организациями и ВТО, позицию иностранных инвесторов по отношению к отечественной экономике. Такая тенденция способствует росту промышленного производства.

К наиболее значимым внутренним факторам для обеспечения качественного роста экономики относятся: природно-ресурсный потенциал города, структурные преобразования в промышленности и модернизация экономики, инновационная деятельность предприятий, конкурентоспособность экономики города.

Реализуемая Государственная Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Казахстана на годы (ГПФИИР) позволит диверсифицировать промышленный комплекс посредством реализации более 35-ти инвестиционных проектов, из которых 7 инвестиционных проектов вошли в региональную Карту индустриализации.

Повышению экономической активности в сфере малого и среднего бизнеса будут способствовать меры оздоровления предприятий реального сектора и стимулирования их деятельности, реализуемые в рамках Программы «Дорожная карта Бизнеса-2020», «Производительность-2020» и «Экспорт 2020».

В рамках второго направления Комплексного плана развития моногорода Темиртау на годы «Диверсификация экономики и развитие малого и среднего бизнеса» предусмотрены следующие мероприятия:

1.Реализация «якорных» инвестиционных проектов для долгосрочной диверсификации экономики города:

- Запуск технологической линии №5 по производству цемента сухим способом на АО «Карцемент» с созданием 115 постоянных рабочих мест;

- Производство вагонов и тележек на ТОО «Simplex Mash» с созданием 700 постоянных рабочих мест.

2.Размещение национальными холдингами вспомогательных и обслуживающих производств, заказов в моногородах с учетом их специфики:

-Строительство ферросплавной печи для получения ферромарганца и ферроселикомарганца ТОО «Темиртауский электромеханический комбинат»;

-Строительство завода по производству штампов и прессформ на электроэрозионном оборудовании ТОО «Практика Т»;

-Установка конденсационной турбины К-68-8, 8 мощностью 50 МВт с вспомогательным оборудованием КарГРЭС-1 ТОО «Bassel Group LLS».

3.Размещение градообразующими предприятиями вспомогательных и обслуживающих производств, заказов в городе Темиртау с учетом их специфики.

В рамках размещения градообразующими предприятиями вспомогательных и обслуживающих производств, заказов в городе Темиртау с учетом их специфики ведется работа по размещению вокруг АО «Арселор Миттал Темиртау» новых вспомогательных и обслуживающих производств, заказов.

4.Развитие малого и среднего бизнеса:

1) предоставление грантов на создание новых производств в размере от 1,5 млн. до 3,0 млн. тенге;

2) оказание мер по содействию развития предпринимательства: развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры;

3) реализация партнерской программы с градообразующим предприятием АО "АрселорМиттал Темиртау по развитию малого предпринимательства.

4) создание и функционирование в городе бизнес-инкубатора по оказанию комплексной поддержки для начинающих предпринимателей с привлечением микрокредитных, донорских организаций и АО «Арселор Миттал Темиртау»;

5) создание и функционирование в городе Центра поддержки предпринимательства.

Кроме того, создание эффективной поддержки малого и среднего предпринимательства предполагает: снижение административных барьеров; дальнейшее развитие инфраструктуры и информационного обеспечения; обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам.

В целом поддержка предпринимателей через субсидирование кредитов позволит осуществить: строительство фабрики по обогащению угля, производство нетканых материалов, вагонов и вагонных тележек, железобетонных, бетонных шпал типа моноблока, производство и розлив воды и безалкогольных напитков, обновить автобусный парк города Темиртау и т. д.

Диверсификация производства в горно-металлургической промышленности

Главной целью политики горно-металлургической промышленности будет максимальная переработка сырья внутри страны, выход на базовые металлы и производство продукции высоких переделов, обеспечивающих развитие других отраслей промышленности, таких как машиностроение, стройиндустрия и т. д.

Реализация поставленной цели будет осуществляться в рамках Программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы через:

- создание конкурентоспособных производств, расширение номенклатуры и увеличение доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, привлекая малый и средний бизнес;

- модернизацию действующих предприятий отрасли в целях снижения ресурса и энергоемкости и внедрение современных управленческих технологий в целях повышения производительности труда;

- развитие инноваций по технологиям извлечения и комплексной переработки сырья, разработке новых видов продукции и активное вовлечение научно-технического потенциала отрасли в инновационные процессы;

- обеспечение необходимой инфраструктурой отраслевых проектов;

- расширение и обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы;

- обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами, в том числе среднетехнического звена;

- содействие в продвижении сырья и металлургической продукции на внутреннем рынке;

- снижение вредного воздействия предприятий отрасли на окружающую среду.

Сдерживание уровня инфляции

Для недопущения роста инфляции и удержания ее в запланированном коридоре 6,0-8,0% будет продолжена реализация комплекса мер по обеспечению стабильности цен на внутреннем рынке.

Обеспечение стабильности цен на рынке продовольствия будет осуществляться в рамках Комплекса мер по регулированию продовольственного рынка с применением рыночных механизмов. Он предусматривает формирование стабилизационных фондов продовольственных товаров, овощей, строительство и модернизацию действующих теплиц и овощехранилищ.

На постоянной основе будет проводиться мониторинг ситуации на рынке розничных цен на нефтепродукты, продовольственные товары. В случае выявления фактов нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры антимонопольного реагирования.

Будет продолжена работа по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары и сдерживанию инфляционных процессов, одной из мер которой является определение предсказуемого коридора цен на продовольственные товары и их прогнозирования путем установления пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных цен.

Реализация этих мероприятий обеспечит сохранение уровня инфляции в запланированном коридоре.

Казахстанское содержание

Деятельность государства в сфере совершенствования политики и методов содействия росту казахстанского содержания будет направлена на:

-сервисную поддержку отечественных производителей конкурентоспособных товаров, работ и услуг высокого качества на внутреннем рынке;

-сопровождение и дальнейшее развитие информационных систем «Интернет-ресурс «Казахстанское содержание»» с целью повышения информированности предпринимателей о востребованных товарах и услугах;

-повышение эффективности проводимых выставок, форумов, совещаний, встреч, круглых столов с участием отечественных производителей и потенциальных заказчиков, издание справочной литературы и брошюр обучающего и просвещающего характера.

Улучшение бизнес-климата

Продолжится работа по улучшению бизнес - климата через совершенствование лицензионно-разрешительной системы и контрольно-надзорной деятельности государственных органов для развития внутреннего спроса и поддержки развития малого и среднего бизнеса в условиях сокращения внешнего спроса. В настоящее время разработан законопроект, предусматривающий дополнительное сокращение разрешительных документов (процедур) еще на 30%. Законопроектом предусматривается:

-введение единого уведомительного порядка для разрешений, не представляющих прямых угроз для жизни и здоровья граждан, а также носящих информационный характер;

-запрет на проведение плановых проверок субъектов малого бизнеса в течение трех лет с момента регистрации;

-законодательное закрепление принципа полной свободы бизнеса «разрешено все, что не запрещено»;

-запрет на исполнение государственными органами функций не входящих в их компетенцию в соответствии с законодательством;

-снижение неоправданных административных барьеров, выявленных по результатам аудита законодательства, проведенного с привлечением бизнес сообщества;

-пересмотр критериев отнесения субъектов к категориям малого, среднего и крупного предпринимательства.

В дальнейшем будут внедрены новые принципы разрешительного законодательства, определен исчерпывающий перечень разрешений в едином Законе с их категоризацией по степени опасности и установлением единых требований к процедурам их выдачи.

Коммуникационная инфраструктура

Целью повышения качества оказания государственных услуг для граждан является обеспечение высокого уровня жизни населения, их удовлетворенность, а также соблюдение законных прав и интересов услугополучателей.

Будет продолжен переход государственных органов и учреждений, предоставляющих государственные услуги, к работе по стандартам их оказания. При этом на системной основе будет проводиться работа по улучшению качества оказания государственных услуг через достижение целевых показателей качества, закрепленных в стандартах оказания государственных услуг.

3. Целевые индикаторы и прогноз социально-экономического развития города на годы

Увеличение темпов роста объема промышленной продукции в гг. прогнозируется от 116,3 % в 2013 году, до 131,2% в 2017 году к уровню 2012 года.

Росту объемов промышленного производства будет способствовать увеличение объема производства в обрабатывающем секторе за счет ввода новых производств и модернизации существующих предприятий.

Темп роста объема производства горнодобывающей промышленности увеличится на 7% в 2013 году и на 22,5% в 2017 году к уровню 2012 года.

Рост производства продукции обрабатывающей промышленности прогнозируется на 17,8 % в 2013 году и на 33% в 2017 году к уровню 2012 года.

Рост производства электроснабжения, подача пара, газа и воздушное кондиционирование планируется с 101,8% в 2013 году до 104,3% в 2017 году к уровню 2012 года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в гг. увеличится с 1273,3 млн. тенге в 2013 году до 1473,8 млн. тенге к 2017 году, или на 18,9% к уровню 2012 года.

Рост объема валовой продукции сельского хозяйства в гг. составит в среднем 0,3%.

Объем инвестиций в основной капитал в 2013 году составит 86,9 млрд. тенге, или 110% к 2012 году, к 2017 году составит 127,3 млрд. тенге, или 177% к ожидаемому уровню 2012 года.

Количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства к 2017 году составит 5600 ед., или рост на 2,4% к ожидаемому уровню 2012 года.

Численность занятых в малом и среднем бизнесе к 2017 году составит 24,6 тыс. человек, или рост на 9,3% к ожидаемому уровню 2012 года.

Планируемый объем производимой продукции (работ, услуг) субъектами малого предпринимательства в 2013 году возрастет в 1,8 раз к 2012 году и составит 45,9 млрд. тенге, в 2017 году – 49,7 млрд. тенге, рост – 8,2 % к 2012 году.

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования планируется: 2013 год – 28,7 тыс. кв. метров, 2014 год – 31 тыс. кв. метров, 2015 год – 31 тыс. кв. метров, 2016 год – 31,5 тыс. кв. метров, 2017 год – 33,1 тыс. кв. метров.

Для решения поставленных задач в области занятости и социальной защиты прогнозируется:

- трудоустроить 20,3 тыс. безработных (в 2013 г. - 3,9 тыс. чел., 2014 г. - 4,1 тыс. чел., 2015 г. - 4,1 тыс. чел., 2016 г. - 4,1 тыс. чел., 2017 г. - 4,1 тыс. чел);

- направить на общественные работы 6,5 тыс. безработных, в том числе: в 2013 г. – 0,8 тыс. чел., 2014 г. – 0,8 тыс. чел., 2015 г. – 0,7 тыс. чел., 2016 г. - 0,7 тыс. чел., 2017 г. - 0,7 тыс. чел.;

- переобучить через службы занятости 1,2 тыс. безработных, ежегодно по

250 человек.

В здравоохранении прогнозируется:

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 2017 году

до 68,2 лет (2013 г. – 65,6; 2014г. – 67; 2015г. – 67,8; 2016г. – 68; 2017г. – 68,2);

- снижение общей смертности до 11,8 к 2017 году (2013г. – 12,9; 2014г. –

12,8; 2015г. – 12,5; 2016г. – 12; 2017г. – 11,8);

- удержание материнской смертности к 2017 году на нулевой отметке;

В сфере образования планируется обеспечить 99-ти процентный охват дошкольным воспитанием детей дошкольного возраста, начиная с 2014 года.

Увеличение охвата дошкольным образованием по городу будет осуществляться по различным направлениям. Это строительство детских садов в рамках государственно-частного партнерства, открытие новых и расширение действующих мини-центров, высвобождение и восстановление зданий детских садов, используемых не по назначению, размещение государственного заказа в частных садах.

В гг. планируется ввод 4-х детских садов (на 1230 мест) в рамках государственно-частного партнерства. Общее число детских дошкольных организаций к 2017 году составит 25 единиц с охватом 5,6 тыс. человек.

С 2015 года будет осуществляться поэтапный переход на 12-летнее обучение.

Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категорию от общего количества педагогов, составит 43,2 % в 2017 году (2012г. – 41,1 %).

Прогноз показателей социально-экономического развития на годы представлен в приложении 1.

4. Прогноз бюджетных параметров города Темиртау

4.1 Основные направления налогово-бюджетной политики

Налогово-бюджетная политика в среднесрочном периоде будет направлена на эффективную реализацию выработанных мер государственной политики и обеспечение сбалансированного роста экономики.

Условия для дальнейшего экономического роста будут обеспечиваться через инструменты налоговой и бюджетной политики.

В рамках налоговой политики в 2013 – 2015 годах будут укрепляться социально-значимые, стимулирующие и фискальные функции налогов как справедливого инструмента государства по перераспределению доходов.

В связи с этим, меры налоговой политики в среднесрочном периоде будут направлены на:

- создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование частных инвестиций, как внутренних, так и внешних;

- увеличение доходной части бюджета;

- финансовое обеспечение выполнения государственных функций и обязательств в полном объеме.

Политика расходов будет также направлена на повышение эффективности и результативности государственных расходов путем разработки и исполнения бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого результата, предусмотренного бюджетными программами государственных органов с использованием утвержденного объема бюджетных средств.

В целях обеспечения дальнейшего роста экономики бюджетная политика в среднесрочном периоде будет направлена на:

- повышение благосостояния населения;

- модернизацию и диверсификацию экономики;

- поддержание необходимого уровня внутреннего спроса со стороны государства.

При этом стимулирование развития экономики будет осуществляться без нанесения ущерба для макроэкономической стабильности.

В среднесрочном периоде бюджетная политика будет строиться на определении оптимальных мер и объема бюджетных средств, оказывающих положительное влияние на экономику, обеспечении сбалансированности бюджета.

Будет действовать система формирования и исполнения бюджета, основанная на индикаторах эффективности и результативности, а также система ежегодной оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов, которая позволит определить степень достижения стратегических целей и задач в курируемых отрасли/сфере/регионе, достижения (недостижения) показателей прямого, конечного результатов и показателей эффективности.

В целях повышения «иммунитета» бюджета к влиянию кризисных явлений вводится «Новое бюджетное правило» - это условно финансируемые расходы, которые реализуются при улучшении параметров социально-экономического развития на текущий финансовый год.

Межбюджетные отношения

Межбюджетные отношения основаны на чётком разграничении функций и полномочий между уровнями государственного управления, едином распределении поступлений и расходов между республиканским, областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения), а также на единстве и прозрачности методов определения межбюджетных трансфертов. Межбюджетные отношения определяются Управлением экономики и бюджетного планирования Карагандинской области.

4.2 Прогноз бюджета города

Доходы бюджета города на 2013 – 2015 годы определены на основе прогноза макроэкономических показателей
социально-экономического развития страны на среднесрочный период с учетом положений Налогового и Бюджетного кодексов и других нормативных правовых актов.

Прогноз поступлений доходов городского бюджета

тыс. тенге

Наименование	2013 год	2014 год	2015 год
Доходы (без учета трансфертов)	9	9	10
Налоговые поступления	9	9	9
Неналоговые поступления	20 584	21 724	22 934
Поступления от продажи основного капитала	52 122	55 770	59 675

При формировании прогноза доходов городского бюджета на годы учитывались данные отчета об исполнении городского бюджета за 2011 год, оценка ожидаемых поступлений за 2012 год.

В составе доходов городского бюджета наибольший удельный вес занимают социальный налог и индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты, налогооблагаемой базой для которых является фонд заработной платы хозяйствующих субъектов и бюджетных учреждений на 2012 год.

Доходы городского бюджета на 2013 год увеличены против оценки 2012 года за счет темпа роста индивидуального подоходного налога у источника выплаты и социального налога, в целом определился в сумме 9 тыс. тенге, с ростом на 7,4% (оценка 2012 г. - 8 т. т.).

Фонд заработной платы в целом по городу рассчитан с учетом повышения заработной платы работникам АО «АрселорМиттал Темиртау» с 1 января 2012 года в размере до 10% тарифных окладов, динамики роста фонда заработной платы работников других предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса.

Увеличению налоговых поступлений будут способствовать прогнозируемый рост экономики, увеличение производства в отраслях, в том числе с учетом ввода новых производств в рамках реализации инвестиционных проектов Карты индустриализации.

4.3. Приоритеты расходов бюджета на годы

С учетом поставленных Главой государства задач в Послании народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» основными приоритетами расходов бюджета на годы будут являться:

1. Повышение занятости населения

Для повышения доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости продолжится реализация Программы занятости 2020, где будут финансироваться мероприятия по обучению, переобучению и содействию в трудоустройстве, обеспечение мобильности трудовых ресурсов.

В рамках третьего направления Комплексного плана развития моногорода Темиртау на годы «Повышение мобильности трудовых ресурсов города Темиртау с высоким потенциалом социально-экономического развития и центры экономического роста» предусмотрены следующие мероприятия:

-обучение и трудоустройство самозанятого, безработного и малообеспеченного населения города;

-профессиональная подготовка трудовых ресурсов в организациях технического и профессионального обучения.

2. Обеспечение населения доступным жильем

Для обеспечения населения доступным жильем, в первую очередь молодых семей, новое направление получит развитие жилищного строительства.

В программе развития моногорода Темиртау предусмотрены мероприятия, финансируемые в рамках иных государственных и отраслевых программ:

- строительство арендного жилья для очередников на годы;

- строительство арендного жилья для молодых семей на годы;

- строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

В 2012г. за счет средств городского бюджета разработана проектно-сметная документация на реконструкцию 3-х домов: по ул. Тольятти №44,46 и по ул. Школьная №55 и на строительство инженерных сетей к этим домам. Реконструкция домов будет проводиться в гг.

Данные мероприятия позволят обеспечить население доступным жильем и уменьшить количество очередников нуждающихся в жилье.

3. Региональное развитие

В 2012 году началась реализация Программы развития моногорода Темиртау, которая направлена на диверсификацию экономики города.

Ежегодно на развитие моногорода будут выделяться трансферты из республиканского бюджета для активного развития предпринимательства, повышения мобильности трудовых ресурсов, реализации инвестиционных проектов.

В рамках IV направления Программы развития моногорода «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в расчете на оптимальную численность населения» предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета и софинансирование за счет средств местного бюджета на проекты, направленные на:

- реконструкцию и (или) строительство инфраструктуры жизнеобеспечения (водо-, тепло-, электро-, канализация, дороги):

-разработка ТЭО, ПСД на строительство ТЭЦ;

-строительство тепловых повысительных насосных станций;

-реконструкция ливневой канализации;

-строительство и реконструкция автодорог и внутриквартальных дорог;

-решение первоочередных вопросов обустройства города (в рамках текущего бюджета) по следующим видам работ:

-средний ремонт дорог, ремонт водопроводных сетей, восстановление наружного освещения, ликвидация несанкционированных свалок, озеленение городских территорий;

-капитальный ремонт объектов образования: фасады, кровля, системы отопления и водоснабжения;

-капитальный ремонт 4-х объектов здравоохранения: поликлиники №1,2, противотуберкулезный санаторий, родильный дом.

4. Качественный рост человеческого капитала

В целях дальнейшей модернизации социальной сферы в первоочередном порядке будет осуществляться финансирование мероприятий Государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан», Программы развития образования Республики Казахстан, Программы «Балапан».

В сфере здравоохранения одним из приоритетов станет реализация программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан. В рамках Программы будут приниматься системные меры на всех этапах оказания медицинской помощи, включающие повышение онконастороженности населения, раннюю и своевременную диагностику, новые эффективные методы лечения.

Продолжится дальнейшее укрепление объектов социальной сферы: обновление компьютерного парка школ, приобретение кабинетов химии, физики, биологии, мультимедийных кабинетов и высокотехнологического оборудования, обновление школьной мебели и материально-технического оборудование детских садов.

В целях увеличения количества населения, занимающихся физической культурой и спортом будут выделены средства на развитие материально-технической базы объектов спорта.

5. Улучшение условий жизни населения.

В рамках данного направления приоритетным станет реализация Программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы, «Жасыл даму» на 2010 – 2014 годы, «Ақ Бұлақ» на 2011 – 2020 годы, направленных на улучшение жилого фонда, обеспечение населения качественной питьевой водой, развитие систем водоснабжения и водоотведения.

По четвертому направлению Комплексного плана развития моногорода Темиртау на гг, в рамках иных государственных и отраслевых программ планируются следующие мероприятия:

- строительство водопровода из канала имени Сатпаева до города с водозабором и очистными сооружениями протяженностью 39,5 км.;

- реконструкция водопроводных сетей города, 30 км.;

- реконструкция и строительство хозяйственно-фекальной канализации Соцгорода;

- реконструкция фекальных насосных станций №2, 3.

Кроме того, будут финансироваться мероприятия по повышению доступности и качества государственных услуг населения путем дальнейшего перевода их предоставления в электронный формат.

6. Индустриально-инновационное развитие

Реализация Государственной Программы по форсированному индустриально-инновационному развитию на годы останется главным инструментом дальнейшей диверсификации и модернизации экономики.

В рамках Программы будет продолжена реализация крупного инвестиционного проекта «Развитие и модернизация АО «АрселорМиттал Темиртау» с увеличением производства стали до 6 млн. тонн в год» на сумму 0 млн. тенге.

Кроме того, будут приоритетно финансироваться мероприятия программ, принятых в реализацию Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию, в том числе «Дорожная карта бизнеса 2020», отраслевые программы, включая обеспечение экономики энергетической, транспортной и газовой инфраструктурой, создание специальных экономических зон.

7. Одним из важнейших приоритетов бюджетных расходов будет являться выполнение социальных обязательств государства в полном объеме.

К приоритетным направлениям расходования средств местных бюджетов отнесены проекты в сфере образования, здравоохранения, водообеспечения, газификации, природоохранных мероприятий, строительства жилья, объектов социального обеспечения, культуры и спорта.

Кроме того, приоритетным станет реализация мер по укреплению правопорядка и мер предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуации.

По четвертому направлению Комплексного плана развития моногорода Темиртау на гг, в рамках иных государственных и отраслевых программ из республиканского бюджета на развитие инфраструктуры противодействия авариям, катастрофам и стихийным бедствиям планируются мероприятия:

-строительство пожарного депо на 6 выездов в г. Темиртау и на 2 выезда в поселке Актау;

-строительство гаражного бокса для специализированной техники на 3 выезда и 2 эллинга для водоспасательной станции;

- капитальный ремонт пожарного депо специализированной части №22 и водоспасательной станции.

4.4. Основные приоритеты бюджетной инвестиционной политики

(в том числе бюджетные инвестиции)

В соответствии с посланием Главы государства народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» от 01.01.01 года, стратегическими и программными документами, отбор местных бюджетных инвестиционных проектов на предстоящий среднесрочный период будет осуществляться по приоритетам, отвечающим критериям важности решения вопросов, касающихся экономического развития региона и повышения качества жизни населения.

Основными направлениями при осуществлении бюджетных инвестиций в предстоящем периоде будут:

1. Модернизация социальной сферы

В рамках иных государственных и отраслевых программ четвертого направления Программы развития моногорода Темиртау в 2015году планируется реконструкция школы №22 под мини центр.

В гг. планируется строительство 4 –х детских садов на 1230 детомест по государственно-частному партнерству.

В результате чего, охват детей дошкольным воспитанием и образованием достигнет 99%.

В годах будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования, в том числе: обновлению компьютерного парка в школах, обновлению школьной мебели, приобретению высокотехнологического оборудования, учебного оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, мультимедиа-кабинетов и т. д.

Кроме того, по программе моногорода планируется капитальные и текущие ремонты детских садов, школ и объектов здравоохранения.

2. Улучшение условий жизни населения, обеспечение доступным жильем путем модернизации жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, обеспечения населения качественной питьевой водой, развитие системы водоснабжения и водоотведения.

В рамках данного направления в первоочередном порядке будут реализовываться проекты водоснабжению по Программе «Ақ Бұлақ» на годы, модернизации жилищно-коммунального хозяйства РК на годы.

Кроме того, в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на годы планируется увеличение жилищного фонда путем строительства доступного арендного жилья.