ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД
Первоначально бюджет города Нижневартовска утвержден в сумме 10 миллиардов 903 миллиона рублей. В течение финансового года, благодаря поступлению дополнительных доходов, бюджет уточнен на 2 миллиарда 60 миллионов и составил 12 миллиардов 963 миллиона.
К окончанию финансового года ожидается, что в городской бюджет поступит 12 миллиардов 975 миллионов рублей.
50% поступлений приходится на налоговые и неналоговые доходы в сумме 6 миллиардов 613 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ожидаемое поступление налоговых и неналоговых доходов увеличится на 138 миллионов рублей, за счет налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход и доходов от приватизации муниципального имущества.
Почти 75% налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц. Не смотря на снижения на 2,74% норматива зачисления в городской бюджет, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, поступление налога увеличится ориентировочно на 10 миллионов рублей.
Объём неналоговых доходов в отчетном периоде составит 1 миллиард 157 миллионов рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года свыше 60 миллионов рублей.
Безвозмездные поступления пополнят бюджет на 6 миллиардов 362 миллиона рублей, из них спонсорские денежные средства и средства из бюджета Тюменской области – 61 миллион рублей.
Ожидаемое исполнение расходной части бюджета за год составляет 13 миллиардов 126 миллионов рублей.
По отраслям социально-культурной сферы ожидаемое исполнение - 8 миллиардов 896 миллионов рублей, что составит около 70% от общего объема расходов.
С принятием Федерального закона от 01.01.2001 №83-ФЗ с 01 января 2012 года существенно изменился механизм финансирования бюджетных и автономных учреждений. Согласно положениям статьи 78.1 БК РФ в бюджете города предусмотрены субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидии на иные цели.
В 2012 году из бюджета города ожидается предоставление субсидий учреждениям в сумме 7 миллиардов 912 миллиона рублей, в том числе:
- 6 миллиардов 856 миллионов рублей – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- 1 миллиард 56 миллион рублей - на субсидии на иные цели.
Объем расходов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ожидается в сумме 758 миллионов рублей.
Ожидаемая средняя заработная плата работников социальной сферы
Наименование отрасли | Средняя заработная плата на 1 занятую ставку (рублей) | Средняя заработная плата на 1 физическое лицо (рублей) |
Образование | 25 129 | 31 440 |
Культура | 25 455 | 26 760 |
Здравоохранение | 27 472 | 33 801 |
Физическая культура и спорт | 24 181 | 23 850 |
