Оборотно-сальдовая ведомость по лицевым счетам
домов, входящих в состав СПК "ОЖЭК № 1"
за 2011 г.
Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Белореченская - 9/4 | ,04 | 1 ,35 | 1 ,03 | 65 806,28 | ||
Белореченская - 12 | ,45 | 2 ,22 | 2 ,30 | ,37 | ||
Белореченская - 24/3 | 8 907,87 | 1 ,96 | 1 ,48 | 51 683,61 | ||
Белореченская - 34/3 | ,82 | 1 ,72 | 1 ,17 | ,27 | ||
Белореченская-13/4 | 47 976,80 | 1 ,17 | 1 ,54 | 22 216,17 | ||
Белореченская-13/5 | ,00 | 1 ,72 | 1 ,89 | ,17 | ||
Белореченская-15/2 | ,03 | 1 ,72 | 1 ,45 | ,30 | ||
Белореченская-15/3 | 29 596,29 | 1 ,94 | 1 ,72 | 49 811,93 | ||
Белореченская-16 | ,66 | 1 ,78 | 1 ,88 | ,56 | ||
Белореченская-17/4 | ,99 | 1 ,84 | 2 ,96 | ,11 | ||
Белореченская-17/5 | ,17 | 1 ,91 | 1 ,06 | ,32 | ||
Белореченская-24/1 | 9 994,34 | 1 ,78 | 1 ,95 | ,51 | ||
Белореченская-27/2 | ,16 | 1 ,56 | 1 ,88 | 87 805,48 | ||
Белореченская-9/3 | 87 035,80 | 1 ,33 | 1 ,94 | ,41 | ||
Волгоградская. 186 | ,48 | 3 ,33 | 2 ,75 | 1 ,06 | ||
Волгоградская-196 | ,07 | 2 ,53 | 2 ,18 | ,42 | ||
Встречный - 5 | ,13 | 1 ,49 | 1 ,09 | ,73 | ||
Встречный - 7/2 | ,80 | 1 ,28 | 1 ,31 | ,83 | ||
Встречный -3/1 | 12 785,09 | 1 ,36 | 1 ,19 | 89 185,26 | ||
Встречный -3/2 | 24 885,46 | 1 ,63 | 1 ,98 | 97 193,19 | ||
Встречный -7/1 | ,42 | 1 ,16 | 1 ,27 | ,31 | ||
Встречный-7/4 | ,63 | 1 ,69 | 1 ,16 | ,10 | ||
Посадская -30/1 | ,23 | 1 ,09 | 1 ,62 | ,76 | ||
Посадская-28/1 | ,09 | 1 ,73 | 1 ,18 | ,54 | ||
С. Дерябиной 11 | ,77 | 1 ,13 | 1 ,84 | ,48 | ||
С. Дерябиной -13 | ,54 | 1 ,31 | 1 ,01 | ,84 | ||
С. Дерябиной. 15/2 | 3 693,42 | 1 ,33 | 1 ,27 | ,52 | ||
Шаумяна - 102 | ,96 | 1 ,27 | 1 ,12 | ,11 | ||
Шаумяна - 104 | 67 741,63 | 67 741,63 | ||||
Шаумяна - 98/2 | 54 233,84 | 1 ,28 | 1 ,97 | 38 761,53 | ||
Ясная 34/1 | ,99 | 1 ,74 | 1 ,39 | ,64 | ||
Ясная 34/3 | 51 365,90 | 1 ,49 | 1 ,48 | 81 458,09 | ||
Итого развернутое | 3 ,65 | 4 ,22 | 4 ,87 | 5 ,66 | ||
Итого | ,57 | 51 ,84 | 51 ,06 | 1 ,79 |
Оборотно-сальдовая ведомость по счету капитальный ремонт
домов, входящих в состав СПК "ОЖЭК № 1"
за 2011 г.
Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Б-13/5 | ,81 | ,99 | ,50 | 84 502,68 | ||
Б-15/2 | ,81 | ,47 | ,28 | |||
Б-15/3 | ,53 | ,34 | ,87 | |||
Б-16 | 71 132,86 | ,64 | ,50 | |||
Б-17/4 | ,29 | ,99 | ,28 | |||
Б-17/5 | ,97 | ,53 | ,50 | |||
Б-24/1 | ,65 | ,92 | ,57 | |||
Б-24/3 | 95 521,57 | ,05 | 36 595,48 | |||
Б-34/3 | ,32 | ,81 | ,13 | |||
Б-9/3 | 78 619,61 | ,99 | ,03 | ,35 | ||
Б-9/4 | ,60 | ,10 | ,84 | 83 874,34 | ||
Белореченская 27/2 | 77 767,20 | ,53 | ,73 | |||
Белореченская 12 | ,91 | ,68 | ,26 | ,49 | ||
Белореченская 13/4 | ,18 | ,00 | ,68 | 94 759,14 | ||
В-186 | ,61 | ,59 | ,42 | ,44 | ||
Волгоградская -196 | ,93 | ,48 | ,41 | |||
ОЖЭК № 1 | ,99 | ,99 | ||||
п. Встречный 5 | ,30 | ,29 | ,59 | |||
п. Встречный 3/1 | ,23 | ,39 | ,62 | |||
п. Встречный 3/2 | ,39 | ,57 | ,96 | |||
п. Встречный 7/4 | ,14 | ,60 | ,74 | |||
П.-28/1 | ,18 | ,11 | ,29 | |||
п. В-7/1 | 55 911,52 | ,02 | ,54 | |||
п. В-7/2 | ,68 | ,97 | ,65 | |||
Посадская 30/1 | 76 740,63 | ,95 | ,58 | |||
С. Д. -13 | ,33 | ,76 | ,09 | |||
С. Д. 15/2 | 65 538,36 | ,87 | ,23 | |||
С. Д.-11 | ,44 | ,42 | ,86 | |||
Шаумяна 102 | 31 554,02 | ,25 | ,27 | |||
Шаумяна 104 | 79 959,74 | 7 041,02 | 87 000,76 | |||
Шаумяна 98/2 | ,18 | ,62 | ,80 | |||
Ясная 34/1 | ,55 | ,54 | 40 238,01 | |||
Ясная 34/3 | ,04 | ,00 | ,55 | 64 904,41 | ||
Итого развернутое | ,12 | 5 ,45 | ,59 | 8 ,99 | ||
Итого | 5 ,33 | 2 ,35 | 4 ,42 | 7 ,40 |
