|
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
«ЗАКУПКА ДОРОЖНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ НА 2012 ГОД»
г. Рязань, 2011 г.
Структура Программы
1. Паспорт Программы
2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора
4. Целевые индикаторы Программы
5. Сроки и этапы реализации Программы
6. Система программных мероприятий
7. Ресурсное обеспечение Программы
8. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению
9. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
11. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
1. Паспорт Программы
1. Наименование Программы | Ведомственная целевая программа развития «Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2012 год» (далее – Программа) | ||||||
2. Дата принятия решения о разработке Программы | Приказ начальника управления благоустройства города и дорожного хозяйства «О разработке ведомственной целевой программы развития «Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2012 год» | ||||||
3. Заказчик Программы | Администрация города Рязани | ||||||
4. Цели и задачи Программы | Цель: улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий города Рязани. Задача: укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их необходимым количеством специализированной техники и оборудования | ||||||
5. Целевые индикаторы Программы и их значения |
| ||||||
6. Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации – 2012 год. Программа реализуется в один этап | ||||||
7. Перечень основных мероприятий | Приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | ||||||
8. Исполнители основных мероприятий | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | ||||||
9. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 26500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани | ||||||
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани . С.Воробьева, управление экономики администрации города Рязани | ||||||
11. Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - укрепить материально-техническую базу муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить их необходимым количеством коммунальной и дорожной техники и оборудованием; - обновить парк специальных машин по уборке и благоустройству территорий города Рязани | ||||||
12. Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы целевых индикаторов. Оценка результативности реализации Программы будет производиться путем сравнения фактического значения целевого индикатора с плановым значением на 2012 год и с базовым значением в 2011 году |
2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и
обоснование необходимости ее решения программными методами
на уровне ведомства
В настоящее время со всей очевидностью встал вопрос об укреплении материально-технической базы предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, что в первую очередь касается приобретения необходимой в соответствии с действующими нормативами специализированной техники и оборудования.
Зачастую своевременная и качественная санитарная уборка города и проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия невозможны из-за высокого уровня износа находящейся в эксплуатации специализированной техники или ее отсутствия. Все это отрицательно сказывается на уровне благоустройства города, что приводит к появлению социальной напряженности и многочисленным обоснованным жалобам.
Для своевременной и качественной механизированной уборки территорий города Рязани автотранспортный парк муниципального предприятия «Специализированная автобаза по уборке города Рязани» должен составлять 203 единицы техники. В настоящее время на предприятии задействовано 114 единиц специализированного транспорта, из которых 2 единицы подлежат списанию.
Основное количество единиц специализированной техники и оборудования, находящихся в эксплуатации на предприятиях дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, выработало свой ресурс, а нередко срок службы составляетлет. Такое положение дел приводит к тому, что коэффициент ее использования во много раз меньше нормативного, большую часть времени она находится в ремонте.
Обеспеченность эксплуатирующих организаций специализированной техникой по информации руководителей муниципальных предприятий является одной из важнейших проблем в отрасли. Самостоятельно за счет собственных средств предприятий эту проблему решить они не в состоянии.
Все это свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных средств, в том числе из областного бюджета, для укрепления материально-технической базы предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства города Рязани.
Из вышесказанного следует вывод о необходимости применения комплекса согласованных действий по преодолению сложившейся ситуации. Опыт реализации ведомственной целевой программы в 2011 году доказывает целесообразность решения поставленной задачи посредством применения программно-целевого метода. В 2011 году благодаря реализации ведомственной целевой программы развития «Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2011 год» позволило увеличить общую долю специализированной техники в автотранспортном парке МП «Специализированная автобаза по уборке города Рязани», МП «СДСУ» и МП «ЛПХ» от нормативных требований с 9% до 11,5%.
Использование программного метода позволит обеспечить решение проблемы путем координации действий органов власти, организаций и предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства города Рязани, направленные на решение конкретных задач путем эффективного и целевого использования финансовых, материальных, кадровых и иных ресурсов.
При разработке Программы были учтены следующие тенденции:
- в течение длительного периода времени не проводились мероприятия по закупке необходимой техники;
- в течение длительного времени имело место невыполнение работ по санитарной уборке территорий города Рязани на всей площади.
3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора
Целью Программы является:
- улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий города Рязани.
Задача:
- укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их необходимым количеством специализированной техники и оборудования.
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- постановление администрации города Рязани «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов»;
- инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978.
4. Целевые индикаторы Программы
Целевой индикатор Программы | Описание показателя (индикатора) | Единица измерения индикатора | Значение показателя (индикатора) | |
2011 год (базовый) | 2012 год | |||
Доля имеющейся специализированной техники в автотранспортном парке от нормативных требований | Отражает процент имеющейся техники от необходимого количества техники для осуществления механизированной уборки дорог города в полном объеме | % | 54,2 | 55,6 |
Целевой индикатор вычисляется путем деления количества имеющейся техники в муниципальном предприятии «Специализированная автобаза по уборке города Рязани» на нормативное количество техники, необходимой для своевременной и качественной механизированной уборки городских дорог на площади 2,5 млн. м2.
5. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2012 год. Программа реализуется в 1 этап.
6. Система программных мероприятий
Цель, задача, мероприятие | Описание программного мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
Цель: улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий города Рязани | |||
Задача: укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их необходимым количеством специализированной техники и оборудования | |||
Мероприятие: приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | Размещение заявок в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | 2012 год | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани, подрядные организации |
7. Ресурсное обеспечение Программы:
кадровое, техническое, организационное и финансовое
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рязани.
Общий объем средств, планируемый на реализацию Программы, составляет 26500,0 тыс. руб.
Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы осуществляется за счет ресурсов управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани.
Финансовое обеспечение:
Цель, задача, мероприятие | Объемы финансирования в 2012 г. (тыс. руб.) | Ожидаемый результат | |
Бюджет города Рязани | Всего | ||
Цель: улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий города Рязани | |||
Задача: укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их необходимым количеством специализированной техники и оборудования | |||
Мероприятие: приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | 26500 | 26500 | Увеличение доли имеющейся специализированной техники в автотранспортном парке от нормативных требований до 55,6% |
ИТОГО по Программе | 26500 | 26500 |
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии бюджетов на очередной финансовый год.
Распределение объемов финансирования по видам техники, планируемой к приобретению в 2012 году, представлено в приложении к Программе.
8. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия
по их снижению
Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежеквартальная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:
- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
9. Организационная схема управления и контроля
за реализацией Программы
Руководители муниципальных предприятий выполняют обследование технического состояния и инвентаризацию производственно-технических баз, специализированной техники и оборудования, находящихся на балансе предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. По итогам проведенных обследований составляются акты, на основании которых определяются номенклатура и количество необходимых для закупки единиц специализированной техники и оборудования.
Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани.
Управление земельных ресурсов и имущественных отношений разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани на текущий финансовый год.
Исполнителем Программы является управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани. Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, достижение конечных результатов Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, готовит предложение по объемам и условиям предоставления средств из бюджетов других уровней для реализации Программы, готовит в установленном порядке предложения по внесению изменений в Программу. Ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется в управление экономики и финансово-казначейское управление администрации города Рязани в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани . С.Воробьева, управление экономики администрации города Рязани.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация данной Программы позволит:
- укрепить материально-техническую базу муниципальных предприятий дорожного и коммунального хозяйства, обеспечить их необходимым количеством коммунальной и дорожной техники и оборудованием;
- обновить парк специальных машин по уборке и благоустройству территорий города Рязани.
11. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы целевых индикаторов.
Оценка результативности реализации Программы будет производиться путем сравнения фактического значения целевого индикатора с плановым значением на 2012 год и с базовым значением в 2011 году.
|
Перечень техники
№ п/п | Марка спецтехники | Кол-во, ед. | Ориентировочная цена за ед., руб. | Всего, руб. |
1 | Подметально-уборочная машина с вакуумным подбором EC 6R/L на базе Scania P230 LB 4х2 или эквивалент | 3 | 7 | 22 |
2 | Машина для ямочного ремонта дорог ОРД-1025 на базе КамАЗ 65115 или эквивалент | 1 | 4 | 4 |
ВСЕГО | 4 | 26 |
