"О долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на 2годы" (стр. 3 )

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, а также за проведением оценки эффективности реализации Программы осуществляет департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляется путём:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежемесячно в департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля отчёты о выполненных мероприятиях.

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля готовит в установленном порядке сводный отчёт о выполнении мероприятий Программы.

Средства городского бюджета предоставляются исполнителю Программы при соблюдении следующих условий:

- предоставление в установленный заказчиком срок и по установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств городского бюджета.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, определяется путем сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы).

N п/п	Целевой показатель	Единицы измерения	Базовое значение (на 01.01.2010)	Плановое значение за 1-й год реализации Программы (на 01.01.2011)	Плановое значение за 2-й год реализации Программы (на 01.01.2012)	Плановое значение за 3-й год реализации Программы (на 01.01.2013)
1.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории города Ярославля	%	59,2	70	70,2	75
1.2.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города Ярославля	%	34	40	44,6	50
1.3.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории города Ярославля	%	65,5	70,9	71	75
1.4.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Ярославля	%	95,6	95,9	96,1	96,8
1.5.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы	%		75,6	95	95
1.6.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города Ярославля	%	0,04	0,03	0,03	0,03
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
2.1.	Количество образовательных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии	ед.	125	260	280	282
2.2.	Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии от общего числа образовательных учреждений	%	42,5	88,4	95,2	95,9
2.3.	Количество учреждений культуры, оснащенных приборами учета тепловой энергии	ед.	21	25	28	28
2.4.	Доля учреждений культуры, оснащенных приборами учета тепловой энергии от общего числа учреждений культуры	%	75	89,3	100	100
2.5.	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв. м	0,19	0,19	0,22	0,21
2.6.	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв. м	0,36	0,36	0,38	0,47
2.7.	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м/чел.	69,5	65,4	63	61
2.8.	Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м/чел.	49,84	43,81	43,81
2.9.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений на 1 кв. метр, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч/кв. м	36,62	36,06	35,22	34,16
2.10.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений на 1 кв. метр, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч/кв. м	45,5	39,8
2.11.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории города Ярославля	%	99,3	99,4	99,5	99,5
2.12.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетным учреждением на территории города Ярославля	%	59,9	62	70	78
2.13.	Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории города Ярославля	%	72	75,9	77,5	82,6
2.14.	Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями на территории города Ярославля	%	100	100	100	100
2.15.	Доля расходов бюджета города Ярославля на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений
	для фактических условий	%	0,03	0,04	0,03	0,057
	для сопоставимых условий	%	0,03	0,05	0,06	0,061
2.16.	Динамика расходов бюджета города Ярославля на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий)
	для фактических условий	тыс. руб.		2	85842,3	20498,2
	для сопоставимых условий	тыс. руб.		343345	3	5
2.17.	Доля расходов бюджета города Ярославля на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%
2.18.	Динамика расходов бюджета города Ярославля на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.
2.19.	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета города Ярославля, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%			4,3	94,8
2.20.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%		0,03	0,04	0,06
2.21.	Удельные расходы бюджета города Ярославля на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	5,68	5,52	6,87	7,17
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
3.1.	Количество многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии	ед.	580	680	772	875
3.2.	Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, от общего числа домов	%	14,7	17,3	19,6	22,3
3.3.	Количество многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду	ед.	1724	1824	1843	1935
3.4.	Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду от общего числа домов	%	41,6	44	44,5	46,4
3.5.	Количество многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии	ед.	970	1636	3375	3388
3.6.	Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии, от общего числа домов	%	22,7	38,3	79	79,3
3.7.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории города Ярославля	%	100	100	100	100
3.8.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Ярославля	%	6,51	7,43	14,5	50
3.9.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Ярославля	%	93,49	99,38	99,38	99,38
3.10.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории города Ярославля (за исключением многоквартирных домов)	%
3.11.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Ярославля	%	15,6	14,96	24,71	35
3.12.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории города Ярославля	%	10,87	16	16,5	17
3.13.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Ярославля	%	28,64	37,37	38,5	45
3.14.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Ярославля	%	8,24	11,47	15,53	19,49
3.15.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории города Ярославля	%	45,2	49,4	69,93	81,59
3.16.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории города Ярославля	%	7,95	8,08	8,24	13,11
3.17.	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,183	0,18	0,215	0,216
3.18.	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,228	0,246	0,331	0,36
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
4.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т. у.т./кВтч		-0,006
4.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	т. у.т./Гкал
4.3.	Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	кВтч		50100	-53800	19100
4.4.	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал		27803	111327	10000
4.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м		3451	-393	-1300
4.6.	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч		578900	439200	500000
5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
5.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется городом	ед.		2	3	5
5.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется городом, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	ед.		-2	2
5.3.	Динамика количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, транспортных средств, оборудованных электродвигателями, транспортных средств, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности	%				0,5

9. Основные ожидаемые результаты реализации программы

Успешная реализация Программы позволит: