Приложение 2 к городской целевой программе «О праздновании 65-ой годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941 – 1945 годов в г. Челябинске»

Расчет финансовой потребности по городской целевой программе

«О праздновании 65-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в г. Челябинске»

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок проведе-ния мероприятия

Планируемые объемы финансирования

(тыс. руб.)

Код главного распорядите-ля бюджетных средств

Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Расчет необходимых финансовых средств

1

2

3

4

5

6

7

4.

«Вахта памяти»

май

2010 г.

85,0

473

226

Организация питания детей – 20,0 тыс. руб.;

оплата стоимости услуг специалистов по организации «Вахты памяти» - 65,0 тыс. руб.

11.

Размещение информацион-ных материалов о праздновании 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

- Брандмауэрное панно (500 кв. м)

-Праздничные полотна

(100 кв. м)

май

2010 г.

787,5

465

226

1) 500 кв. м. х 2,6 тыс. руб. (услуги по монтажу и демонтажу брандмауэрного панно) = 1 300,0 тыс. руб., из них 650,0 тыс. руб. (50%) – за счет собственных средств;

2) 100 кв. м. х 2,75 тыс. руб. (услуги по монтажу и демонтажу праздничного полотна) = 275,0 тыс. руб., из них 137,5 тыс. руб. (50%) – за счет собственных средств.

1

2

3

4

5

6

7

12.

Фестиваль военно-патриотической песни, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:

- районные этапы

- городской этап

январь-февраль 2010 г.

март-апрель 2010 г.

375,0

456

226

290

1) заключительный концерт (режиссерско-постановочные работы, оплата труда ведущих, оплата стоимости концертных номеров) – 130,0 тыс. руб.;

2) полиграфические услуги (пригласительные билеты, благодарственные письма, дипломы) – 30,0 тыс. руб.

1) сувениры для участников – 100 руб. х 350 чел. = 35,0 тыс. руб.;

2) подарки победителям – 3,0 тыс. руб. х 60 чел. = 180,0 тыс. руб.

13.

Проведение городского торжественного приема ветеранов ВОВ – медицинских работников

апрель 2010 г.

4,5

476

226

Услуги по организации и проведению торжественного приема – 4,5 тыс. руб.

15.

Торжественное собрание, посвященное

65-й годовщине Победы в ВОВ

8 мая 2010 г.

1 300,0

474

226

1) предоставление сценической площадки – 50,0 тыс. руб.;

2) услуги постановочной группы – 30,0 тыс. руб.;

3) концертная программа, сценическое действие – 770,0 тыс. руб.;

4) фуршет – 300,0 тыс. руб.;

5) техническое сопровождение мероприятия –

150,0 тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

16.

Прием Главой города ветеранов Великой Отечественной войны

9 мая 2010 г.

500,0

456

226

290

Оплата стоимости аренды – 100,0 тыс. руб.

Приобретение подарков для участников мероприятия – 1,0 тыс. руб. х 400 чел. = 400,0 тыс. руб.

17.

Парад Победы на пл. Революции

9 мая 2010 г.

570,5

474

226

1) аренда мобильного подиума – 80,0 тыс. руб.;

2) оформление пл. Революции – 50,0 тыс. руб.;

3) режиссерско-постановочные работы – 50,0 тыс. руб.;

4) выступление творческих коллективов – 170,0 тыс. руб.;

5) запись фонограммы – 20,0 тыс. руб.;

6) техническое сопровождение мероприятия – 80,0 тыс. руб.;

7) транспортные расходы (доставка курсантов) – 120,5 тыс. руб.

18.

Митинг-реквием у мемориала «Вечный огонь»

9 мая 2010 г.

200,0

474

226

1) запись фонограммы – 10,0 тыс. руб.;

2) венки для возложения у мемориала – 50,0 тыс. руб.;

3) режиссерско-постановочные работы – 10,0 тыс. руб.;

4) техническое обеспечение мероприятия – 70,0 тыс. руб.;

5) услуги творческой группы – 30,0 тыс. руб.;

6) цветы – 15,0 тыс. руб.;

7) транспортные услуги – 15,0 тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

19.

Праздничный салют на реке Миасс

9 мая 2010 г.

1 450,0

474

226

1) фейерверк – 1 200,0 тыс. руб.;

2) транспортные услуги – 250,0 тыс. руб.

28.

Установка полевых кухонь на Театральной площади

9 мая 2010 г.

140,0

456

226

1) приобретение:

- крупы гречневой 70 гр. х 3 000 чел. = 210 кг.

210 кг. х 32 руб. = 6,72 тыс. руб.;

- консервов мясных 80 гр. х 3 000 чел. = 240 кг.

240 кг. х 165 руб. = 39,6 тыс. руб.;

- масла сливочного 10 гр. х 3 000 чел. = 30 кг.

30 кг. х 180 руб. = 5,4 тыс. руб.;

- хлеба 100 гр. х 3 000 чел. = 300 кг.

300 кг. х 23 руб. = 6,9 тыс. руб.;

- чая 2 гр. х 3 000 чел. = 6 кг.

6 кг. х 207 руб. = 1,24 тыс. руб.;

- сахара 15 гр. х 3 000 чел. = 45 кг.

45 кг. х 25 руб. = 1,12 тыс. руб.;

- одноразовой посуды 3 000 ед. х 3 руб. = 9,0 тыс. руб.

2) оплата труда поваров 1,0 тыс. руб. х 6 чел. = 6,0 тыс. руб.;

3) оплата труда обслуживающего персонала 100 руб./час. х 5 часов х 24 чел. = 12,0 тыс. руб.;

4) транспортные расходы:

- автомобили 6 ед. х 700 руб./час. х 5 часов = 21,0 тыс. руб.;

- кухни походные 6 ед. х 600 руб. = 3,6 тыс. руб.;

5) аренда столов 30 шт. х 150 руб. = 4,5 тыс. руб.;

6) прочие расходы – 22,9 тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

33.

Проведение торжественного митинга, посвященного 65-летию Победы в ВОВ, с учащимися спортивных школ города

8 мая 2010 г.

50,0

477

226

1) организация и проведение соревнований – 30,0 тыс. руб.;

2) организация и проведение торжественной встречи ветеранов ВОВ, труда, тружеников тыла (100 чел.) – 20,0 тыс. руб.

34.

Городская благотворитель-ная акция по поздравлению и выплате единовремен-ного социального пособия детям погибших защитников Отечества

май

2010 г.

8 298,7

478

005 262

535,4 руб. х 15 500 чел. = 8 298,7 тыс. руб., из них:

7 750,0 тыс. руб. – единовременное социальное пособие;

548,7 тыс. руб. – почтовые расходы

37.

Проведение ремонта

528 жилых помещений одиноких и одинокопроживающих ветеранов ВОВ, вдов погибших УВОВ

в течение 2010 г.

13 200,0

478

226

25,0 тыс. руб. х 528 чел. = 13 200,0 тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

38.

Проведение уборки 152 жилых помещений ветеранов ВОВ, вдов погибших УВОВ

май

2010 г.

76,0

478

226

500 руб. х 152 чел. = 76,0 тыс. руб.

Итого:

27 037,2

Заместитель Главы города по социальному развитию