Приложение к постановлению администрации города Владивостока

Ведомственная целевая программа

«Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения» на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения» на 2012 год

Наименование ведомства

администрация города Владивостока

Наименование Программы

ведомственная целевая программа «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения» на 2012 год (далее – Программа)

Основание для разработки Программы

- Федеральный закон от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление администрации города Владивостока «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока»;

- постановление Администрации Приморского края от 01.01.2001 «Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на годы с целевыми показателями до 2020 года»;

- распоряжение администрации города Владивостока от 01.01.2001 «О разработке ведомственной целевой программы «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения» на 2012 год»

Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр в управлении экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока

Цели и задачи Программы

Цели:

- повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию действующих объектов;

- снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке и потреблении;

- обеспечение безопасности эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Владивостокского городского округа.

Задачи:

- реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа на основе применения энергоэффективных технологий;

- повышение эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;

- повышение эффективности предоставления комму-нальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества;

- снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа;

- увеличение количества объектов коммунального хозяйства Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям

Характеристика программных мероприятий

реализация комплекса мер по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа

Сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап в течение 2012 года

Исполнители Программы

управление по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока

Объемы и источники финансирования Программы

общий объем финансирования для реализации мероприятий Программы составляет 53 343,33 тыс. руб. (пятьдесят три миллиона триста сорок три тысячи триста тридцать рублей), в том числе:

-за счет субсидий краевого бюджета в размере 37 340,33 тыс. руб.

-за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в размере 16 003,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Ожидаемые конечные результаты:

- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах Владивостокского городского округа;

- повышение эффективности предоставления комму-нальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества;

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа;

- увеличение количества объектов коммунального хозяйства Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям

Показатели социально-экономической эффективности:

- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО (в части обеспечения надежным и качественным теплоснабжением 37 жилых домов и 5 объектов социальной сферы и электроснабжением 14 жилых домов);

- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества (по теплоснабжению для 5455 человек, по электроснабжению – 3600 человек);

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения ВГО;

- увеличение количества объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям.

1.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа (далее - ВГО) характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования. Так, из 164 центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) и тепловых насосных станций (далее – ТНС) соответствуют нормативным требованиям 142, из 72 котельных соответствуют нормативным требованиям 57.

35 % основных фондов муниципального теплоэнергетического хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине их изношенности находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в зимний период. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, увеличение аварийных ситуаций и инцидентов.

Несмотря на предпринимаемые в последние годы меры, проблема воспроизводства основных фондов коммунального хозяйства не решена. Планово-предупредительный ремонт систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и повышенным потерям тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки энергоресурсов до потребителей.

Необходимость разработки Программы обусловлена социально-экономическими приоритетами развития города Владивостока, направлена на повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах Владивостокского городского округа, а также повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в рамках полномочий органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О теплоснабжении», постановлением администрации города Владивостока «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на годы в городе Владивостоке».

Качественные изменения в теплоэнергетической отрасли могут быть достигнуты комплексом мероприятий, которые возможны только при привлечении субсидий краевого бюджета на энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Средства бюджета ВГО и привлеченные субсидии краевого бюджета будут направлены на комплексный подход к решению задач выполнения работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа позволит повысить уровень комфортности проживания населения в жилых домах Владивостокского городского округа, повысить эффективность предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества, снизить уровень износа объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа, а также увеличить количество объектов коммунального хозяйства Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям.

Реализация мероприятий Программы сопряжена с определенными рисками. Риски, связанные с неэффективным управлением Программой, могут привести к недостижению отдельных показателей Программы и снижению ожидаемых результатов реализации мероприятий Программы.

В целях минимизации рисков в процессе реализации мероприятий Программы предусматривается мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно - технических мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию действующих объектов;

- снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке и потреблении;

- обеспечение безопасности эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Владивостокского городского округа.

Задачами Программы являются:

- реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа на основе применения энергоэффективных технологий;

- повышение эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;

- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества;

- снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа;

- увеличение количества объектов коммунального хозяйства Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

и показатели эффективности

Результатами реализации Программы являются:

- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО (в части обеспечения надежным и качественным теплоснабжением 37 жилых домов и 5 объектов социальной сферы и электроснабжением 14 жилых домов);

- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества (по теплоснабжению для 5455 человек, по электроснабжению – 3600 человек);

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения ВГО (показатели приведены в таблице № 1);

- увеличение количества объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям (показатели приведены в таблице № 1).

Показателями эффективности реализации Программы являются:

- количество центральных тепловых пунктов, тепловых насосных станций, отвечающих нормативным требованиям;

- количество жилых домов ВГО, обеспеченных коммунальными услугами в соответствии с нормативными требованиями.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Целевые значения показателей эффективности реализации Программы приведены в таблице № 1:

Таблица №1

№

п/п

Индикаторы эффективности

До реализации Программы

После реализации Программы

1

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры ВГО, %

-по теплоснабжению

80,8

79,9

-электроснабжению

71

68

2

Количество центральных тепловых пунктов, тепловых насосных станций отвечающих нормативным требованиям, шт.

142

144

3

Количество жилых домов и объектов социальной сферы ВГО с услугой теплоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, шт.

4356

4398

4

Количество жилых домов ВГО с услугой электроснабжения, соответствующих нормативным требованиям, шт.

4792

4806

4. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы предусматривают решение конкретных задач по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ВГО, скоординированные по объемам работ, срокам реализации, источникам финансирования.

Программа основывается на реализации следующих мероприятий:

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализа-ции

Объемы финанси-рования, тыс. руб. (краевой бюджет/ бюджет ВГО)

Ответ-ственные исполнители

1

Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона "Змеинка" с переключением ТНС по -а на ТНС по а с реконструкцией головного участка теплотрассы от ЦТП В-57 по .

2012 г.

37851,78

(26496,25/ 11355,53)

Управление по вопросам ТЭКа

2

Реконструкция ТП-80 путем установки комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (КТПН).

2012 г.

2 065,41 (1445,78/ 619,63)

Управление по вопросам ТЭКа

3

Реконструкция РТП-26 по /1

2012 г.

13426,14 (9398,3/ 4027,84)

Управление по вопросам ТЭКа

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап - в течение 2012 года.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации мероприятий Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в Программе.

Исполнителем Программы от имени администрации г. Владивостока является управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока.

Алгоритм реализации Программы:

1. Управление финансов и экономики администрации города Владивостока предусматривает при формировании бюджета ВГО финансовые ресурсы в объеме, необходимом на выполнение мероприятий по реализации Программы с учетом доли субсидирования из краевого бюджета.

2. Реализация Программы осуществляется исполнителем Программы через заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Исполнитель Программы:

- обеспечивает разработку Программы, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям;

- заключает с организациями - исполнителями работ контракты на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами, в соответствии с условиями муниципальных контрактов;

- принимает выполненные подрядными организациями работы;

- утверждает акты выполненных работ КС-2, КС-3, утверждает акт приемки законченного строительством объекта КС-11;

- предоставляет в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока отчеты о ходе выполнения Программы.

Перечень мероприятий с указанием срока реализации, финансовых ресурсов, проектируемых объемов, указан в приложении к Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования для реализации мероприятий Программы составляет 53 343,33 тыс. руб. (пятьдесят три миллиона триста сорок три тысячи триста тридцать рублей), в том числе:

-за счет субсидий краевого бюджета в размере 37 340,33 тыс. руб.

-за счет средств бюджета ВГО в размере 16 003,00 тыс. руб.

Основанием выделения средств на реализацию Программы из краевого бюджета является постановление Администрации Приморского края от 01.01.2001г. «Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на годы с целевыми показателями до 2020 года»

Финансирование из средств бюджета ВГО на эти цели предусматривается муниципальным правовым актом о принятии бюджета ВГО на 2012 год.

Финансовые ресурсы выделяются с целью решения задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры ВГО, обеспечения надежности теплоснабжения присоединенных к сетям потребителей, улучшения качества тепло-, и электроснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы ВГО.

Сроки реализации, финансовые ресурсы, проектируемые объемы приведены в приложении к Программе.

8. Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы

осуществляет заместитель главы администрации - начальник управления по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока.

Управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока:

- обеспечивает использование выделенных бюджетных средств на реализацию Программы в соответствии с утвержденными программными мероприятиями по целевому назначению;

- готовит и предоставляет отчеты в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 01.01.2001г. «Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на годы с целевыми показателями до 2020 года» и несет ответственность за их достоверность;

- в целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств готовит и предоставляет отчеты в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока в соответствии с утвержденным постановлением администрации города Владивостока «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока».

9. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств бюджетов.

Главными социально-экономическими показателями реализации Программы станут:

- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО (в части обеспечения надежным и качественным теплоснабжением 37 жилых домов и 5 объектов социальной сферы и электроснабжением 14 жилых домов);

- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества (по теплоснабжению для 5455 человек, по электроснабжению – 3600 человек);

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения ВГО;

- увеличение количества объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

- количество центральных тепловых пунктов, тепловых насосных станций, отвечающих нормативным требованиям;

- количество жилых домов ВГО, обеспеченных коммунальными услугами в соответствии с нормативными требованиями.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Плановые значения показателей эффективности реализации Программы приведены в таблице № 1.

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям.

На плановый период указываются плановые значения по годам, а также целевое значение на среднесрочную перспективу с указанием года достижения этого значения.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

T f1

En = х 100%

T N1

где:

Еn - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы (проценты);

T f 1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

T N1 - - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

T f1 T f2 T f3

--- + --- + ---

T N1 T N2 T N3

E = _______________________________________________ х 100%

М

где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

T f1, T f2, T fn - фактические значения индикаторов, достигнутых по объектам модернизации в ходе реализации Программы;

T N1, T N2, T Nn - нормативные значения индикаторов, утвержденных Программой;

М - количество индикаторов Программы.

Заместитель главы администрации-

начальник управления по вопросам ТЭКа