Программные мероприятия, объемы и источники финансирования комплексной программы социально-экономического развития городской округ Котельники на 2годы

Приложение

к комплексной программе социально-экономического развития городского округа Котельники

Московской области

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования

комплексной программы социально-экономического развития

городской округ Котельники на 2годы

(млн. рублей)

№№ пп	Наименование мероприятий	Срок реализации	Общий объем финансирования	в том числе	Ожидаемый результат выполнения мероприятия (показатели в натуральном и стоимостном выражении)
Собственные средства организаций	Бюджет Российской Федерации	Бюджет Московской области	Кредитного фонда МО	субсидии из фонда муниципального развития МО	Бюджет муници пального образова ния	Средства населения	Прочие привлеченные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего по программе	Всего	46692,8	36022,8	8359,5	363,6	0,0	0,0	1012,7	4,0	930,2
		2009 год	5511,4	4963,8	440,0	74,5	0,0	0,0	33,1	0,0	0,0
		2010 год	6072,4	5190,9	804,0	20,0	0,0	0,0	42,0	0,0	15,4
		2011 год	12140,3	10272,7	1800,0	24,1	0,0	0,0	25,6	0,0	17,9
		2012 год	13002,2	7451,5	4807,5	119,0	0,0	0,0	44,9	4,0	575,3
		2013 год	9966,6	8143,9	508,0	126,0	0,0	0,0	867,1	0,0	321,6
в том числе по мероприятиям:
1.	Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.
		Всего	2164,3	1230,0	0,0	180,0	0,0	0,0	591,3	0,0	163,0
		2009 год	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
		2010 год	56,6	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	0,0	10,0
		2011 год	180,4	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	3,0
		2012 год	722,2	493,5	0,0	54,0	0,0	0,0	24,7	0,0	150,0
		2013 год	1188,1	556,0	0,0	126,0	0,0	0,0	506,1	0,0	0,0
1.1.	Образование	Всего	1864,7	1230,0	0,0	180,0	0,0	0,0	454,7	0,0	0,0
		2009 год	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
		2010 год	34,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0
		2011 год	160,7	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
		2012 год	563,3	493,5	0,0	54,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0
		2013 год	1102,8	556,0	0,0	126,0	0,0	0,0	420,8	0,0	0,0
1.1.1.	Строительство детско-го сада на 110 мест по адресу: Московская область г. Котельники мкр-н Силикат вл.28	Всего	151,3	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	97,3	0,0	0,0	Ввод в действие 110 новых мест в ДДУ
	2010 год	4,5						4,5
	2012 год	67,5			54,0			13,5
	2013 год	79,3						79,3
1.1.2.	Строительство детс-кого сада на 160 мест по адресу: Московская область Северо-восточный район, 2-я очередь ул. Кузьминская	Всего	160,8	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	Ввод в действие 160 новых мест в ДДУ
	2010 год	0,98						0,98
	2012 год	2,3						2,3
	2013 год	157,5			126,0			31,5
1.1.3.	Строительство детского сада район Южный	Всего	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввод в действие 240 новых мест в ДДУ
	2013 год	240,0	240,0							0,0
1.1.4.	Строительство детского сада мкр-н Белая Дача	Всего	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввод в действие 240 новых мест в ДДУ
	2010 год	0,5	0,5
	2012 год	199,5	199,5
1.1.5.	Строительство школы мкр-н Белая Дача	Всего	700,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	Ввод в действие 860 мест в ДДУ
	2010 год	20,0	20,0
		2011 год	160,0	160,0
		2012 год	290,0	290,0
		2013 год	230,0	200,0					30,0
1.1.6	Строительство детского сада Северо-Западный район	Всего	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ввод в действие 100 новых мест в ДДУ
	2012 г.	4,0	4,0
	2013 г	116,0	116,0
1.1.7	Реконструкция детской школы искусств мкр-н Силикат	Всего	292,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,7	0,0	0,0	Ввод в эксплуатацию Детской школы искуств на 250 мест
	2009 год	4,0						4,0
	2010 год	8,0						8,0
	2011 год	0,7						0,67
	2013 год	280,0						280,0
1.2.	Здравоохранение	Всего	241,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	0,0	163,0
		2009 год	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
		2010 год	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	10,0
		2011 год	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	3,0
		2012 год	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
		2013 год	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0
1.2.1.	Строительство поликлиники мкр-н Белая Дача	Всего	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	160,0	Ввод в действие поликлиники на 500 посещений в смену
	2010 год	10,0								10,0
	2012 год	150,0								150,0
	2013 год	5,0						5,0
1.2.2.	Разработка проектно-сметной документа-ции и строительство ГССМП и гаража на 4 автомашины	Всего	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	0,0	0,0	Устройство технической базы по обслуживанию автопарка
	2009 год	0,7						0,7
	2010 год	0,7						0,7
	2013 год	70,0						70,0
1.2.3.	Оснащение лечебных учреждений автотранспортом	Всего	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	3,0	1 машина легковая и 1 машина скорой помощи
	2010 год	0,4						0,4
	2011 год	3,4						0,4		3,0
		2013 год	1,0						1,0
1.3.	Культура	Всего	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	0,0	0,0
		2009 год	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0
		2010 год	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0
		2011 год	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0
		2012 год	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0
		2013 год	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0
1.3.1.	Реконструкция дома культуры Белая Дача (зимний сад и прочее)	Всего	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	Повышения надежности и качества функционирования учреждения..
	2010 год	4,0						4,0
	2011 год	8,0						8,0
1.3.2.	Ремонт фасада дома культуры Силикат	Всего	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	Улучшение эстетического вида учреждения
	2009 год	6,0						6,0
1.3.3.	Организация и прове-дение общегородских праздников, меро-приятий, конкурсов, выставок в области профессионального художественного творчества, участие в российских и областных конкурсах	Всего	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	0,0	0,0	Повышение качества культурного обслуживания, профессионального и художественного уровня проводимых мероприятий, привлечение к участию в общегородских праздниках городского населения; создание привлекательного имиджа города как центра культуры и искусства
	2009 год	6,4						6,4
	2010 год	7,5						7,5
	2011 год	8,3						8,3
	2012 год	8,9						8,9
	2013 год	9,3						9,3
2.	Совершенствование жилищно - коммунальной инфраструктуры
2.1	Мероприятия определены Программой комплексного развития системм коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники на период г. г.	Всего	445,3	18,0	15,5	0,0	0,0	0,0	40,6	4,0	367,2
	2009 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2010 год	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0
	2011 год	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0
	2012 год	239,2	8,5	7,5	0,0	0,0	0,0	12,0	4,0	207,2
	2013 год	194,4	9,5	8,0	0,0	0,0	0,0	18,9	0,0	158,0
3.	Дорожное хозяйство, благоустройство и транспорт	Всего	9608,4	300,0	8344,0	183,6	0,0	0,0	380,8	0,0	400,0
	2009 год	724,5	194,0	440,0	74,5			16,0
	2010 год	884,7	46,0	804,0	20,0			9,3		5,4
		2011 год	1842,2		1800,0	24,1			5,2		12,9
		2012 год	5151,3	60,0	4800,0	65,0			8,2		218,1
		2013 год	1005,7	0,0	500,0	0,0			342,1		163,6
3.1.	Строительство гаражей на 195 мест мкр-н Белая Дача	Всего	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Обеспечение жителей города парковочными местами
	2009 год	5,0	5,0
3.2.	Строительство колумбария на Муниципальном Котельниковском кладбище	Всего	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	Обеспечение населения местами для захоронения
	2010 год	1,2						1,2
	2011 год	4,0						4,0
3.3.	Строительство нового городского кладбища (отвод земельного участка)	Всего	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	Обеспечение населения местами для захоронения
	2013 год	300,0						300,0
3.3.1.	Оформление: землеотвода, кадастрового паспорта, свидетельства на собственность	Всего	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
	2013 год	300,0						300,0
3.3.2.	Устройство ограждения 2,4 км	Всего	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
		2013 год	7,5						7,5
3.3.3.	Проект кладбища	Всего	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
		2013 год	7,0						7,0
3.3.4.	Проект подъездных дорог	Всего	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
	2013 год	3,5						3,5
3.3.5.	Строительство кладбища временная дорога (коммуника-ции, ритуальный зал, административный офис, благоустройст-во, озеленение)	Всего	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
	2013 год	200,0						200,0
3.3.6.	Строительство подъездной и внутренних дорог	Всего	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
	2013 год	30,0						30,0
3.3.7.	Открытие транспорт-ного маршрута до кладбища	Всего	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
	2013 год	5,0						5,0
3.4.	Разработка проектно-сметной документа-ции "Производстве-нной базы городского хозяйства"	Всего	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0		Создание "Производственной базы городского хозяйства"
	2013 год	10,0						10,0
3.5.	Строительство "Пожарное депо" на 6 пожарных машин и 6 спасательных машин	Всего	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	Обеспечение пожарной безопасности города
	2010 год	5,4								5,4
	2011 год	12,9								12,9
	2012 год	218,1								218,1
		2013 год	163,6								163,6
3.6.	Строительство автомобильных дорог и развязок, всего	Всего	8784,0	295,0	8344,0	130,5	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города
		2009 год	712,0	189,0	440,0	74,5			8,5
		2010 год	872,0	46,0	804,0	20,0			2,0
		2011 год	1800,0		1800,0	0,0
		2012 год	4900,0	60,0	4800,0	36,0			4,0
		2013 год	500,0		500,0	0,0
	в том числе
3.6.1.	Устройство проезда 4638 от Зельгросса до Новой улицы на Белой даче	Всего	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2009 год	8,0	8,0
	2012 год	60,0	60,0
3.6.2.	Устройство проезда 5496 (от ул. Новая до мкр-на Белая Дача)	Всего	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2009 год	160,0	160,0
3.6.3.	Устройство проезда 763 Зельгросс	Всего	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	до ул. Новая	2009 год	15,5	15,5
3.6.4.	Устройство проезда 770 Зельгросс	Всего	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	до ул. Новая	2009 год	5,5	5,5
3.6.5.	Капитальный ремонт дороги ул. Кузьминская (проезд 4638) 1 очередь	Всего	40,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
	2012 год	40,0			36,0			4,0
3.6.6..	Устройство проезда Железнодорожная - Полевой пр-д	Всего	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0
	2009 год	8,5						8,5
3.6.7.	Устройство эстакады  от МКАД (МЕГА) над Дзержинским шоссе и железной дорогой с выходом на ул. Железнодорожную	Всего	3290,0	46,0	3244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2009 год	240,0		240,0
	2010 год	350,0	46,0	304,0
	2012 год	2700,0		2700,0
3.6.8.	Строительство развязки на 21-ом км Новорязанского шоссе	Всего	5100,0	0,0	5100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2009 год	200,0		200,0
	2010 год	500,0		500,0
		2011 год	1800,0		1800,0
		2012 год	2100,0		2100,0
		2013 год	500,0		500,0
3.6.9.	Реконструкция и благоустройство Дзержинского шоссе	Всего	94,5	0,0	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2009 год	74,5			74,5
	2010 год	20,0			20,0
3.6.10.	Строительство дороги к пожарному депо	Всего	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	2010 год	2,0						2,0
3.7.	Капитальные ремонт асфальтового покрытия в микрорайонах города	Всего	32,4	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
	2009 год	7,2						7,2
	2010 год	5,2						5,2
	2011 год	13,0			12,4			0,6
	2012 год	1,0						1,0
	2013 год	6,0						6,0
3,8.	Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, проездов к жилым домам	Всего	44,5	0,0	0,0	40,7	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
	2011 год	12,3			11,7			0,6
	2012 год	32,2			29,0			3,2
3.9.	Устройство декора-тивных ограждений	Всего	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0
	2009 год	0,3						0,3
	2012 год	0,0						0,0
	2013 год	12,0						12,0
3.10.	Проект дислокации дорожных знаков и установка по всем дорогам города	Всего	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	Обеспечения безопасности движения
		2013 год	3,6						3,6
3.11.	Благоустройство территории микрорайона Силикат	Всего	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0
		2010 год	0,9						0,9
		2013 год	10,5						10,5
3.11.1.	Благоустройство сквера возле дома 26 с очисткой пруда, и устройством освещения.	Всего	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
	2013 год	9,5						9,5
3.11.2.	Благоустройство сквера между домом 2 и магазинов "Дикси" (трактир, газон)	Всего	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
	2010 год	0,9						0,9
	2013 год	1,0						1,0
4.	Жилищное строительство	Всего	34474,8	34474,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2009 год	4769,8	4769,8
		2010 год	5124,4	5124,4
		2011 год	10112,7	10112,7
		2012 год	6889,5	6889,5
		2013 год	7578,4	7578,4
4.1.	Строительство жилого дома мкр-н Белая Дача корп 3А	Всего	3654,5	3654,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5 тыс. м2
4.2.	Строительство жилого дома мкр-н Силикат корп 4	Всего	882,2	882,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0 тыс. м2
	2009 год	882,2	882,2
4.3.	Строительство жилого дома мкр-н Силикат гр Б	Всего	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 тыс. м2
	2011 год	195,0	195,0
4.4.	Строительство жилого дома мкр-н Белая Дача корп 1А	Всего	1547,4	1547,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5 тыс. м2
	2009 год	1547,4	1547,4
4.5.	Строительство жилых домов корп 15, корп 5, корп 6, корп 16 Северо-западный район	Всего	2140,2	2140,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2 тыс. м2
	2009 год	2140,2	2140,2
4.6.	Строительство жилых домов мкр-н Белая Дача	Всего	26055,5	26055,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,8 тыс. м2
	2009 год	200,0	200,0
	2010 год	5124,4	5124,4
	2011 год	6263,2	6263,2
		2012 год	6889,5	6889,5
		2013 год	7578,4	7578,4

*объемы средств из федерального бюджета, бюджета Московской области и местного бюджета ежегодно уточняются при разработке соответствующих бюджетов

Начальник управления экономики