Приложение
к приказу Комитета по социальной политике
от «25» 12 2012 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И МАССОВОГО ОТДЫХА
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА»
1. Паспорт
ведомственной целевой Программы
Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» |
Наименование Программы | «Организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда» |
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от «25» 12 2012 г. |
Цели и задачи | Цель: Создание условий для организации досуга и массового отдыха жителей города Калининграда Задача: - организация массового отдыха жителей города Калининграда |
Целевые показатели | Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях. |
Характеристика программных мероприятий | Мероприятия по реализации творческих программ, посвященных государственным праздникам, памятным датам |
Сроки реализации | гг. |
Объемы и источники финансирования | Всего: 0 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 36407,0 тыс. руб.; 2014 год - 36407,0 тыс. руб.; 2015 год - 36407,0тыс. руб. Источники финансирования: бюджет городского округа «Город Калининград» - 0 тыс. руб., исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей средств бюджета комитетом экономики, финансов и контроля при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно - массовых мероприятиях возрастет с 30,8 % до 33,3 %. |
2. Характеристика проблемы: анализ текущего состояния организации досуга и массового отдыха в сфере культуры города.
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность горожан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение жителей города в участие в общегородских мероприятиях, городских событиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченности городского сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность решения на муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и патриотического воспитания как основы консолидации общества и укрепления государственности с использованием потенциала культуры.
3. Цели и задачи Программы.
Цель ведомственной целевой Программы соответствует вопросам местного значения городского округа, указанным в пп. 17, 18, 20 ст.16 Федерального закона от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», вопросам местного значения городского округа «Город Калининград» и компетенции администрации городского округа, указанным в пп. 17, 18, 21 ст.3 и пп. 2.5 п.9. ст.47 Устава городского округа «Город Калининград», принятого решением городского Совета депутатов Калининграда ):
- создание условий для организации досуга и массового отдыха жителей города Калининграда.
Задача для реализации цели:
- организация массового отдыха жителей города Калининграда.
4. Система мероприятий Программы (приложение № 1).
5. Описание целевых показателей с количественными значениями решения конкретной тактической задачи:
Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях возрастет до 32,5 %.
С учетом указанных плановых значений, удельный вес населения Калининграда, принимающего участие во всех культурно-досуговых мероприятиях, организуемых муниципальными учреждениями культуры и
управлением культуры администрации городского округа «Город Калининград» составит 219,0, увеличившись по сравнению с плановыми показателями 2012 года (216,1) на 1,3 %, в том числе за счет количества участников общегородских культурно-массовых мероприятий на 0,5 %.
6. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий программы (приложение № 2).
Приложение
к ведомственной целевой Программе
«Организация досуга и массового отдыха жителей
города Калининграда»
Система мероприятий ведомственной целевой Программы
N | Наименование | Наименование | Ед. измерения | Базовое | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Целевое |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Организация массового отдыха жителей города Калининграда | |||||||
1.1 | Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно – массовых мероприятиях | % | 30,8 | 31,9 | 32,7 | 33,3 | 33,3 | |
1.1.1 | Мероприятия по реализации творческих программ, посвященных государственным праздникам, памятным датам: - Новый год (январь, декабрь); Рождественская выставка-ярмарка; День защитников Отечества; Международный женский день; День моряка-подводника; День работников культуры; День селедки; День Победы (мероприятия с 20 января по 09 мая); День России; День Военно-морского флота; Фестиваль «Калининград Сити Джаз; День города; День памяти погибших при исполнении служебного долга на подводной лодке «Курск»; День благоверных Петра и Февронии; Ярмарка «Русский край»; Ярмарка народного творчества; День народного единства | человек | 133550 | 138570 | 142070 | 145070 | 145070 |
Приложение
к ведомственной целевой Программе
«Организация досуга и массового отдыха жителей
города Калининграда»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
мероприятий ведомственной целевой программы
N | Наименование | Источник | Финансовые затраты, | Исполнитель | |||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы | всего | 36407,0 | 36407,0 | 36407,0 | 0 | ||
МБ | 36407,0 | 36407,0 | 36407,0 | 0 | |||
ПБП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1. | Мероприятия по реализации творческих программ, посвященных государственным праздникам, памятным датам | всего | 36407,0 | 36407,0 | 36407,0 | 0 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Машиностроитель» |
МБ | 36407,0 | 36407,0 | 36407,0 | 0 | |||
ПБП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1 | Новый год (2 мероприятия) | МБ | 14550,0 | 14550,0 | 14550,0 | 43650,0 | |
1.2 | Рождественская выставка-ярмарка | МБ | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | |
1.3 | День защитников Отечества | МБ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | |
1.4 | Международный женский день | МБ | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 5400,0 | |
1.5 | День моряка-подводника | МБ | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | |
1.6 | День работников культуры | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | |
1.7 | День селедки | МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | |
1.8 | День Победы | МБ | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 9735,0 | |
1.9 | День России | МБ | 385,0 | 385,0 | 385,0 | 1155,0 | |
1.10 | День города | МБ | 12970,0 | 12970,0 | 12970,0 | 38910,0 | |
1.11 | День памяти погибших при исполнении служебного долга на подводной лодке «Курск» | МБ | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | |
1.12 | День благоверных Петра и Февронии | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | |
1.13 | Ярмарка «Русский край» | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | |
1.14 | День Военно-морского флота | МБ | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 801,0 | |
1.15 | День Рыбака | МБ | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 | |
1.16 | Фестиваль «Калининград Сити Джаз» | МБ | 1010,0 | 1010,0 | 1010,0 | 3030,0 | |
1.17 | Ярмарка народного творчества | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | |
1.18 | День народного Единства | МБ | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 2550,0 | |
