Показатели социально-экономического развития МО Чебулинский район (стр. 3 )

В районном посёлке завершена реконструкция центра творчества для детей. На эти цели за отчетный период направлено 38,3 млн. руб. бюджетных средств. За 2009 год года введено 60 квартир общей площадью 4654 кв. м. (2008г-72кв/5174 кв. м), в том числе: индивидуальное жилищное строительство – 38 квартир/2779 кв. м. (2008-34 кв/3044 кв. м).

По-прежнему наиболее значительна инвестиционная активность предприятий ХК «СДС». За отчётный период приобретён зерноуборочный комбайн «Тукано»; посевной комплекс «Амазония», почвообрабатывающая техника и зерноочистительные машины. Для заготовки кормов СПК «Курск-Смоленский» приобрёл комплекс всепогодной сеноуборочной техники. - приобрело электрический счётчик молока, - транспортёр навоза удаления, -Смолненкское» - сушильный комплекс и протравитель семян.

ФИНАНСЫ

Доходы бюджета района за отчетный год составили 442 млн. 718 тыс. руб. или 98,4 % от уточненного годового плана доходов, при этом: собственные доходы (налоговые и неналоговые платежи) -60 млн. 28 тыс. рублей или 100,3 % от плана текущего года.

Структура собственных доходов и исполнение плана бюджета района по доходам в разрезе налогов и сборов за 2009 год представлена следующими данными:

	факт, тыс. руб	% в общем объеме доходов	исполнение годового плана, %
Налоговые доходы	49415,5	82,3	100,4
Налог на доходы с физических лиц	43860,2	73,1	100,4
Единый налог на вмененный доход	1644,7	2,7	100,0
Единый сельскохозяйственный налог	991,8	1,6	100,1
Налоги на имущество	2084,6	3,5	100,2
Задолженность по отмененным налогам	124,1	0,2	102,6
Государственная пошлина	710,1	1,2	100,3
Неналоговые доходы	10612,4	17,7	99,98
Доходы от использования имущества	2149,7	3,55	100,0
в том числе: арендная плата за землю	2002	3,35	100,0
от сдачи в аренду имущества	147,7	0,2	100,5
Платежи за пользование прир. ресурсами	129,5	0,2	100,4
Платные услуги	5199,5	8,7	99,99
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2156,9	3,6	100,0
Штрафы, санкции	956,1	1,6	100,2
Прочие неналоговые доходы	29,0	0,05	107,4
Возврат остатков субсидий из бюджетов муниципальных районов	-8,3
ИТОГО доходов:	60027,9	100	100,3

Поступление доходов в консолидированный бюджет района на 73,1 % обеспечено налогом на доходы физических лиц (43860,2 тыс. руб.), при этом годовой план по сбору НДФЛ исполнен на 100,4 %.

На долю неналоговых доходов в бюджете района приходится 17,7 % (10612,4 тыс. руб.), при чём 49 % данного источника - платные услуги, оказываемые бюджетными учреждениями (5199,5 тыс. руб.).

В бюджет района поступило дотаций, субвенций, субсидий, а также других безвозмездных перечислений в сумме 382 млн. 690 тыс. руб., исполнение по плану года – 98,1 %.

Депрессивность территории (дотация к доходам) за отчётный период составила 86,4 %, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 3,4 процентных пункта (2008 г-89,8%).

Расходы бюджета района за отчётный период составили 467 млн. 516 тысяч рублей. Годовой план по расходам бюджета района за отчетный 2009 год исполнен в целом на 98,2 %.

Структура расходов за 2009 год в бюджете района выглядит следующим образом:

	2009 год факт тыс. руб.	Удельный вес в общем объеме расходов, %
Общегосударственные вопросы	34792,9	7,5
Национальная оборона	166,0	0,03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1375,6	0,3
Национальная экономика	7926,5	1,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	74468,3	15,9
Образование	1	44,9
Культура	30883,1	6,6
Здравоохранение и спорт	44546,0	9,5
Социальная политика	63416,7	13,57
Всего расходов:	2	100

По образованию расходы бюджета за отчетный период составили 209 млн. 941 тыс. рублей. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда израсходовано 113 млн. 853 тыс. рублей (или 54,2 % от суммы средств направленных на образование). На долю образования приходится 44,9 % расходной части бюджета района.

На жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано 74 млн. 468 тыс. рублей. Доля затрат на содержание ЖКХ составила 15,9 % от общей суммы бюджетных расходов.

На нужды здравоохранения в 2009 году направлено 44 млн. 546 тыс. руб., доля в расходах бюджета района по здравоохранению – 9,5 %.

В отчётном периоде в сферу культура – вложено 30 млн. 883 тыс. руб., или 6,6 % от общей суммы расходов бюджета. Расходы на оплату труда и начислениям на оплату труда составили 21 млн. 392 тыс. руб. или 69,3 % от всех расходов.

Состояние расчетов и платежей.

Сальдированный финансовый результат (оперативные данные) по учитываемому кругу предприятий за 2009 года составила прибыль 14,2 млн. руб., или 19 % к уровню прошлого года. Прибыль получена по отраслям экономики: сельское хозяйство - 9,7 млн. руб.; по торговле - 2,5 млн. руб., по предприятиям транспорта – 1,6 млн. руб

Сумма дебиторской задолженности на конец 2009г. по крупным предприятиям – 181 млн. руб. Доля просроченной дебиторской задолженности при этом составляет 21,8 %. Темп роста (снижения) дебиторской задолженности к предыдущему месяцу - 112,9 %, в том числе просроченной – 176,5 %. Задолженность покупателей и заказчиков за отгруженные товары на конец периода составила 168,3 млн. руб., или 93 % от общей суммы дебиторской задолженности.

Сумма кредиторской задолженности по крупным и средним предприятиям на конец отчётного периода составила 161,8 млн. руб., в том числе просроченная – 67 млн. руб.

Темп роста (снижения) в % к концу предыдущего месяца по всей задолженности 112,9 %, в том числе просроченной – 551,2%. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объёме 41,4 %. Основными неплательщиками по расчетам и платежам остаются сельхозпредприятия, на их долю приходится 94,4 % от общей суммы задолженности.

Превышение дебиторской задолженности перед кредиторской по крупным предприятиям на конец отчетного квартала составила 107,5 % .

Потребительский рынок

По состоянию на 01.01.2010 года потребительский рынок торговли на территории района включает в себя:

1. Сто сорок шесть торговых предприятий, реализующих продовольственные и непродовольственные товары, в том числе:

магазинов - 91 ед. павильонов - 50 ед., киосков - 5 ед.

2. Муниципальную аптеку с 2 аптечными пунктами 1 категории и 18 аптечными пунктами 2 категории, где осуществляется реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 1 аптека сети ;

3. 16 почтовых отделений Мариинского почтампа, которые в сельских населённых пунктах кроме почтовых услуг осуществляют розничную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами;

4. Дом быта и 4 комплексно - приемных пункта Муниципального предприятия бытового обслуживания, осуществляющих реализацию сопутствующих товаров;

5. Четыре автозаправочные станции и 1 газозаправочная станция;

6. Пять пунктов общественного питания - 4 кафе, 1 столовая (из них 1 столовая Потребкооперации и 4 пункта индивидуальных предпринимателей).

Общий объем розничного товарооборота во всех каналах реализации за анализируемый период составил 0 тыс. руб., увеличился по сравнению с прошлым годом на 25807,0 тыс. руб., с темпам роста в сопоставимых ценах составил 97,7 %.

Удельный вес предприятий отрасли – розничная торговля (куда входят Чебулинское потребительское общество, аптека, райтоп) в обороте розничной торговли составило в сумме 0 тыс. руб., в общем объеме товарооборота – 19,7 %. Предприятия сельского хозяйства в общем объеме розничного товарооборота – 1,3%, в сумме продажа товаров составила 6021,8 тыс. руб.

На долю продовольственных товаров приходится 66,4 %, что меньше аналогичного периода прошлого года на 0,7 %.

В предприятиях общественного питания по всему кругу реализации продано товаров (включая учреждения наказания в анализируемом периоде) на сумму 40387,0 тыс. руб., с уменьшением на 4261,0 тыс. руб. По крупным и средним предприятиям продано товаров через сеть общественного питания – 15819,0 тыс. руб., что больше аналогичного периода прошлого года на 187,3 тыс. руб. Из общедоступной сети в товарооборот крупных и средних предприятий входит только одно - Чебулинское потребительское общество, объем оборота которого составил 2020,0 тыс. руб., темп роста в действующих ценах составил 111,4 %. Оборот пяти объектов общественного питания, собственники которых являются индивидуальными предпринимателями, досчитывается органами статистики.

Потребкооперация (Чебулинское потребительское общество) имеет по состоянию на 01.01.10гмагазинов и столовую, из них: 6 магазинов и столовая находятся в пгт. Верх-Чебула. 3 магазина торгуют смешанными товарами, один продовольственными товарами и два в р. п. Верх-Чебула торгуют товарами непродовольственной группы (магазин в п. Новоивановский длительное время не работает из-за отсутствия кадров).

Оборот розничной торговли потребительской кооперации за анализируемый период составил 97700,0 тыс. руб., с увеличением к прошлому году в действующих ценах на 6500,0 тыс. руб., а с учетом индекса цен темп увеличения составил 109,1 %. Доля товарооборота Потребкооперации в общем объеме товарооборота составила 16,4 %, в прошлом году 16,0 %. Продано товаров через сеть общественного питания на сумму 2200,0 тыс. руб., что больше прошлого года на 100,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих в потребительской кооперации района по состоянию на 01.01.2010 года составила 89 человек, в том числе в Чебулинском потребительском обществе 69 человек, в сельском потребительском обществе 20 человек. Работников прилавка 42 человека. В общественном питании работает 4 человека.

Средняя торговая надбавка уменьшилась на 0,3 % и составила 21,0 %. Товарные запасы на 01.01.2010 г. как и начало предыдущего года составили 16500,0 тысяч рублей. Однодневный оборот, осуществляемый Потребкооперацией в анализируемом периоде - 268,0 тыс. руб., в прошлом году –250,8 тыс. руб.. Продано товаров в кредит на сумму 775,0 тыс. руб., в прошлом году – 135,0 тыс. руб.

В сети предприятий общественного питания по состоянию на 01.01.10г. в районе функционирует пять объектов. Придорожную торговлю осуществляют 5 пунктов общественного питания.

Численность работающих в отрасли «торговля» на 01.01.2010 года 580 человек. Отрасль в настоящее время испытывает дефицит профессиональных кадров.

Потребительский рынок района в основном представлен продовольственной группой товаров. Ее удельный вес в общем объеме товарооборота составил 66,4 % (в прошлом году 66,9%). В районе начал увеличиваться ассортимент непродовольственных товаров. Мебель, сложно - бытовую технику и радиотовары кроме Чебулинского потребительского общества, реализуют индивидуальные предприниматели. К сожалению, полностью спрос на товары непродовольственной группы население удовлетворить в районе не может. Это говорит о том, что в районе работают предприниматели с низкими доходами и не имеют возможности завозить товар медленной оборачиваемости.

Анализируя уровень цен на основные продовольственные товары, виден рост цен к уровню прошлого года на все виды товаров: горох – 74,8 %, рис – 89,3 %, крупа манная –90,2 %, мука пшеничная – 71,5 %, макаронные изделия – 96,9 %, помидоры свежие –110 %, яблоки свежие - 95,8 %, сахар - 134%, колбаса вареная - 104,1 %, окорочка свежемороженные – 120 %, минтай свежемороженый -125% и др.

Хлеба и хлебобулочных изделий реализовано за отчетный год – 1773,5 тонн, что составляет 98,6 % к прошлому году. Производство мини-пекарен района составило 1439,4 тонн с темпом уменьшения объемов хлебной продукции на 59,4 тонн к аналогичному периоду прошлого года. На 1 января 2010 года функционирует 10 пекарен. Завезено хлеба 314,1 тонн (на 92,8 тонн меньше прошлого года), из него производства АО «Кемеровохлеб» –56,1 тонн (на 32,5 тонн меньше прошлого года). Анализ показывает, что пекарни Чебулинского района улучшили качество хлеба, и большим спросом стал хлеб местного производства.

Экономические показатели развития потребительского рынка

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Январь - декабрь
2009	2008	индекс физического объёма к прошлому году)
1.	Общий объем розничного товарооборота	тыс. руб.	595772	569965	104,5
	в том числе:
2.	товарооборот торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность	тыс. руб.	595772	569965	104,5
3.	товарооборот вещевых, смешанных и продовольственных рынков	тыс. руб.	-	-	-
4.	Доля продовольственных товаров в общем объеме товарооборота	%	-	-	-
5.	Товарооборот предприятий общественного питания	тыс. руб.	40387	44648	90,5
6.	Товарооборот потребительской кооперации	тыс. руб.	97700	91200	107,1
7.	Средняя торговая надбавка предприятий торговли	%	21	20	105,0
8.	Численность работающих в отрасли	чел.	580	560	103,6
	в том числе
9.	в общественном питании	чел.	50	50	100

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ