РФ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
От 20 марта 2013 года № 000
Об исполнении бюджета Красносельского
сельского поселения за 2012 год
Рассмотрев представленные материалы по исполнению бюджета Красносельского сельского поселения за 2012 год
Совет депутатов Красносельского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2012 год по доходам в сумме ,23 рублей, и расходам в сумме ,22 рублей (приложение № 1, № 2).
Глава Красносельского
сельского поселения
Приложение
Исполнение доходной части бюджета Красносельского сельского поселения
за 2012 год
Вид дохода | Утвержден-ный план 2012г. | Уточнен-ный план 2012г. | Исполнено фактически | % выполнения | |
К утвержден-ному | К уточненному | ||||
Арендная плата | 402,0 | 552,00 | 764,9 | Св.100 | Св.100 |
НДФЛ | 1820,0 | 2147,06 | 2042,34 | Св.100 | 99,7 |
Налог на имущество физ. Лиц | 398,00 | 398,0 | 398,6 | 100 | Св.100 |
Земельный налог | 326,0 | 426,0 | 457,24 | Св.100 | Св.100 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1,0 | 1,0 | 13,81 | 100 | Св.100 |
Единый сельскохозяйственный налог | - | - | 38,61 | Св.100 | Св.100 |
Прочие неналоговые доходы (самообложение, прочие) | - | 178,56 | 191,31 | Св.100 | Св.100 |
Доходы от оказания платных услуг | - | 22,68 | 22,68 | 100 | 100 |
Итого собственных доходов | 2947,00 | 3725,3 | 3929,5 | Св.100 | Св.100 |
Дотация на сбалансированность бюджета поселения | 3085,10 | 13520,10 | 13520,10 | Св.100 | 100 |
Субвенция на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета муниципального района в бюджет поселений в соответствии с заключенными соглашениями на содержание дошкольного образования, централизованной бухгалтерии | 5035,80 | 5459,9 | 5459,9 | Св.100 | 100 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 373,00 | 442,00 | 442,00 | Св.100 | 100 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по ВУС | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 100 | 100 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по ЗАГС | 33,29 | 41,99 | 41,99 | Св.100 | 100 |
Прочие поступления | - | 375,0 | 375,0 | ||
Возврат целевых средств | -42,69 | ||||
Итого безвозмездных поступлений | 8691,39 | 20003,2
| 19960,5 |
|
|
Итого доходов | 11638,39 | 23728,5 | 23890,1 | Св.100 | Св.100 |
Остаток на 01.01.2012г. | 732,16 | 732,16 | |||
ВСЕГО: | 24460,66 | 24622,26 | |||
Дефицит(-), профицит (+) | 161,60 |
Приложение
Исполнение расходной части бюджета Красносельского сельского поселения
за 2012 год
Раздел, подраздел, функ. классифик | Наименование расходов | Утверждено по бюджету 2012г. | Уточнено по бюджету 2012г. | Фактически исполнено за 2012г. | % испол. К утвержд. плану | % испол. к уточнен. плану |
01 00 | Общегосударственные вопросы | 2310,32 | 3401,02 | 3355,79 | Св.100 | 98,67 |
01 02 | Глава администрации | 373,00 | 363,28 | 363,28 | 97,39 | 100 |
01 03 | Функционирование законодательных органов местного самоуправления | 248,00 | 245,87 | 245,87 | 99,14 | 100 |
01 04 | Функционирование местных администраций | 1689,32 | 2311,87 | 2266,64 | Св.100 | Св.100 |
01 13 | Другие общегосударственные вопросы | - | 480,00 | 480,00 | Св.100 | 100 |
02 03 | Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 100 | 100 |
03 04 | Органы юстиции (ЗАГС) | 33,30 | 41,99 | 41,99 | Св.100 | 100 |
03 10 | Первичные меры пожарной безопасности | - | 114,31 | 113,31 | Св.100 | 98,25 |
0409 | Дорожное хозяйство | - | 91,17 | 91,17 | Св.100 | 100 |
0502 | Коммунальное хозяйство | - | 6272,99 | 6272,99 | Св.100 | 100 |
05 03 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 842,23 | 1526,57 | 1374,24 | Св.100 | 90,02 |
07 00 | Образование | 5035,80 | 6051,21 | 5853,22 | Св.100 | 96,73 |
07 01 | В т. ч. Дошкольное образование | 4605,80 | 5604,17 | 5415,14 | Св.100 | 96,63 |
07 09 | Другие вопросы в области образования | 430,00 | 447,04 | 438,08 | Св.100 | 98,0 |
08 01 | Культура | 3252,54 | 6797,25 | 6757,72 | Св.100 | 99,42 |
ИТОГО расходов | 11638,39 | 24460,7 | 24024,6 | Св.100 | 98,22 |
Об итогах исполнения бюджета Красносельского сельского поселения
за 2012 год
Доходная часть бюджета
За 2012 год в бюджет Красносельского сельского поселения поступило доходов 23890,08 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом доходы бюджета увеличились на 183,04 %.
Основную долю в общей сумме доходов 83,55 % - занимают безвозмездные поступлении, из них 28,39% или 5666,09 тыс. рублей – субвенции, субсидии на переданные полномочия; 71,61 % или 14337,10 тыс. руб. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности местных бюджетов.
Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2012 год составил 3929,50 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом – 122,41 %.
Структура доходов местного бюджета на протяжении последних лет стабильна. Это связано с практически завешенным процессом разграничения доходных источников между уровнями бюджетов.
Большая часть доходов местного бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц, общая доля которых в объеме налоговых и неналоговых доходов составила – 73,75 % и составляет 2898,18 тыс. рублей.
Основной доходный источник местного бюджета – налог на доходы физических лиц. Его доля в налоговых и неналоговых доходах составила 51,97 % и составляет 2042,34 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом налог уменьшился на 3,6 %, что свидетельствует об отрицательной динамике роста поступлений в бюджет поселения.
Вторым по удельному весу доходным источником местного бюджета является арендная плата за землю, доля которой за 2012 год составила 19,47 %, что составляет 764,9 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом сумма арендной платы увеличилась на 31,97 %.
Третьим по удельному весу доходным источником местного бюджета является земельный налог – 11,64 % или 457,24 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом на 7,40 % больше.
Доля налога на имущество физических лиц составляет 10,14 % или 398,60 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом на 1076,85 % больше.
Расходная часть бюджета поселения.
Укрепление доходной базы, а также снятие ограничений по включению остатков средств на начало года в размер дефицита позволили увеличить объем расходов бюджета поселения на 3,06 %, до 24622,26 тыс. рублей.
В первоочередном порядке бюджетные средства были направлены на выплату заработной платы, расчеты за ТЭРы.
В целом по бюджету расходы исполнены на 98,22% (за 2012г. – 94,75%). Это вызвано тем, что счета за предоставленные услуги по поставке электроэнергии на уличное освещение были предъявлены уже в 2013 году
По сравнению с прошлым годом структура расходов бюджета поселения практически не изменилась. Рост расходов по отдельным направлениям происходит пропорционально общему объему увеличения бюджета с учетом роста цен и потребностей получения бюджетных услуг.
Основную долю в общей сумме расходов 26,11 % составили расходы коммунальное хозяйство, это связано с тем, что в 2012 годы были выделены целевые денежные средства по целевым программам «Доступное и комфортное жилье», «Капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы», 24,36 % составили расходы на переданные полномочия по образованию, объем которых увеличился к соответствующему уровню прошлого года на 18 %.
В проекте бюджета на 2013 год необходимо предусмотреть расходы на замену башни Рожновского в п. Михири, Сухарыш, расходы на текущий ремонт и содержание внутрипоселковых дорог, на работы по очистке территории от снега, текущий ремонт и содержание кладбища, озеленение территории и т. д.
(Приобретение сценических костюмов, спортивного инвентаря, проведение спортивных мероприятий, культурно-массовых мероприятий, благоустройство территории).
