Программа внутриколледжных аудитов (проверок) на учебный год

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (ГБОУ СПО СО «УКСАП»)

СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по ИР ________________ «___»____________________2012г.

УТВЕРЖДАЮ: Директор ГБОУ СПО СО «УКСАП» _______________ «___»______________2012г.

Программа внутриколледжных аудитов (проверок)

на учебный год

Екатеринбург 2012г

	УКСАП	Издание: 2012
Лист:II

Аудит качества – систематический и независимый анализ, позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, а также эффективность внедрения мероприятий и их пригодность поставленным целям.

Основные цели аудита:

·  определение насколько и в какой степени документированные процедуры и инструкции известны, применяются и эффективны;

·  выявление расхождений в документации с реальной деятельностью;

·  проведенные корректирующие действия (если есть необходимость в корректирующих действиях);

·  определение соответствия системы качества требованиям стандарта;

·  оценка эффективности внедрения и поддержки системы;

Объект исследования (частота проведения):

отделение по воспитательной работе (1 раз в год); УМК преподавателей (2 раза в год); УМК методических объединений (1 раз в год); УМК предметных комиссий (1 раз в год); Аудит рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС (1 раз в квартал);

предмет исследования:

·  документация;

На основе программы внутреннего аудита методических объединений составляется график проверки (Приложение 1), который включает в себя:

·  перечень объектов и элементов, подлежащих проверке;

·  сроки подготовки документации;

·  состав группы по проверке;

·  сроки проверок;

·  цель и объем проверки, состав рабочих документов, ссылки на критерии аудита;

·  распределение объектов проверки среди членов группы (при необходимости).

Перечень документов необходимых для проверки (Приложение 2).

Процедура проведения внутриколледжного аудита (проверки):

1.  планирование внутреннего аудита;

2.  выполнение внутреннего аудита

3.  подготовка к проведению внутреннего аудита;

4.  проведение аудиторской проверки;

5.  регистрация результатов аудита;

6.  анализ данных аудита;

Определяется состав персонала контроля (аудита). Издается приказ об утверждении данного состава персонала контроля (аудита) с указанием ФИО, должности. Оповещаются объекты исследования (работники) о проведении аудита документации. Доводится до сведения перечень объектов и элементов, подлежащих проверке с указанием сроков подготовки. Если необходимо выяснить дополнительную информацию, могут быть привлечены дополнительно работники колледжа участвующие в осуществлении того или иного вопроса.

Устанавливаются сроки проведения аудита по отдельным работникам. Проведение аудита персоналом контроля с указанием корректирующих действий в бланке-отчете, а также проверка уже проведенных корректирующих действий (если есть необходимость) (Приложение 3).

Члены группы по проверке:

·  проводят беседу с аудируемыми (согласно программе) с целью выявления степени выполнения требований, описанных в нормативной документации;

	УКСАП	Издание: 2012
Лист: III

·  проводят проверку правильности ведения документации и записей;

·  действуют в рамках проводимой проверки и проявляют объективность;

·  соблюдают этические нормы;

·  при обнаружении нарушения какого-либо требования аудитор оповещает об этом аудируемых сотрудников и регистрирует данное несоответствие в протоколе несоответствий;

·  участвуют в составлении отчета о проверке;

·  соблюдают требования конфиденциальности.

Регистрация результатов аудита

По окончании аудиторской проверки эксперт (аудитор) должен подготовить отчет по результатам внутреннего аудита (Приложение 3). Заведующий лабораторией менеджмента качества готовит информационно-аналитическую справку по объекту прошедшему аудит. Информация о результатах аудита доводится до сведения директора колледжа и заместителя директора по инновационной работе.

Приложение 1

График внутриколледжного аудита (проверки) на учебный год

№ п/п

Объект исследования

Дата аудита

Подведение итогов

24.09

26.09.12-02.10.12

03.10.12-

10.10.12

17.10.12

24.10.12

31.10.12

05.11.12

11.12.12

5.03.12

Июнь 2013 год

Рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС

УМК преподавателей

Документация отделения по воспитательной работе:

Документация воспитателей общежитий

Документация тьюторов

Документация педагога – психолога

Документация социального педагога

УМК методических объединений, предметных комиссий

Филиалы: Бобровский, Карпинский, Когалымский, Няганский, Советский

По отдельному приказу в течение учебного года

Подведение итогов

31.09.12-03.10.12 и Июнь 2013г

Согласовано:

Члены экспертной группы по аудиту: Должность____________________подпись_________________/____________________________/

Приложение 2

Перечень объектов и элементов, подлежащих проверке

№п/п	Наименование документов	Наличие
Положение об объекте исследования	/
Должностная инструкция	/
План работы	/
Нормативная документация	/
Производственный календарь	/
Протоколы оперативных совещаний	/
Журналы ведения документации	/
Внешняя документация	/
Другая документация:

Согласовано __________________/___________________________/

Приложение 3

Отчет экспертов по внутриколледжному аудиту (проверке)

Ф. И.О. эксперт_________________________ ФИО аудируемого_________________________

Перечень документов подвергающихся проверке

№п/п	Предмет исследования	Причины несоответствий	Рекомендуемые корректирующие действия	Срок сдачи откорректированного несоответствия

Член экспертной группы по аудиту: Должность____________________подпись_________________/__________________________/

Объект исследования:

Должность __________________ подпись ________________/___________________________/