таштагольского района за 1 полугодие 2012 года
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
ПО ИТОГАМ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТАШТАГОЛЬСКОГО РАЙОНА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
I. Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании за отчетный период
Таштагольский район участвует в федеральной программе поддержки моногородов. Осуществляется федеральная поддержка для развития необходимой инфраструктуры, реализации намеченных инвестиционных проектов, развития малого бизнеса. В рамках программы создано 237 постоянных рабочих мест.
Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.01.2001г создана на территории муниципального образования «Таштагольский район» зона экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа «Горная Шория», в которую входят семь участников и управляющая компания.
Продолжает действовать разработанная администрацией Таштагольского района программа антикризисных мер, основными задачами которой являются: управление бюджетом, социальная поддержка населения, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, стабилизация рынка труда, поддержка реального сектора экономики, поддержка предприятий малого и среднего бизнеса.
Проведено 12 заседаний штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики Таштагольского района, рассмотрено 71 предприятие, в том числе 5 убыточных и 1 находящееся в стадии банкротства. В результате работы штаба на рассмотренных предприятиях снизилась: сумма погашенной задолженности по платежам в бюджеты на 19286,4 тыс. руб. (областной бюджет на 11466,3 тыс. руб. и местный бюджет на 7820,1 тыс. руб.), сумма погашенной задолженности во внебюджетные фонды на 6872,3 тыс. руб., так же задолженность по платежам за аренду земли и имущества на 13026,2 тыс. руб. Ведётся еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда в районе.
Отмечается рост основных показателей в сравнении с 1полугодием прошлого года: среднемесячной заработной платы - на 22,2 %, увеличение в сопоставимых ценах: оборота общественного питания - на 13,7%; оборота розничной торговли - на 0,5%, объема платных услуг - на 3,1 %, объем инвестиций по крупным и средним предприятиям – 31,9 % , объем работ выполненных по виду деятельности «строительство» - на 7,7 %.
В течение отчетного периода на территории района своевременно выплачивались детские пособия, пенсии, пособия по безработице.
Для решения социально-экономических задач и взаимовыгодного сотрудничества заключено 539 соглашений на 19136,3 тыс. руб. между администрациями района, городских, сельских поселений и предприятиями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Таштагольского района.
Главные мероприятия соглашений - содействие в реализации национальных проектов, оказание благотворительной помощи ветеранам к 67-летию Победы, социальная поддержка граждан различных категорий, увеличение заработной платы работникам предприятия, создание новых рабочих мест, благоустройство территорий, детских площадок, участие в общегородских мероприятиях.
II. Объем отгруженных товаров
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по официально учтенному кругу предприятий по видам деятельности:
«Добыча полезных ископаемых» составила 1883,2 млн. рублей (82,9% к уровню 1 полугодия 2011года),
«Обрабатывающие производства»- 107,9 млн. рублей( 104,5% к уровню 1 полугодия 2011г),
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»- 670,6 млн. рублей (98,8% к уровню 1 полугодия 2011г.).
III. Добыча полезных ископаемых
На территории муниципального образования производится добыча полезных ископаемых: железной руды, драгметаллов (золота), щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов.
Горнорудными предприятиями (Таштагольский, Горно-Шорский, Казский филиалы ) добыто 2499,5 тыс. тонн сырой руды (107,8% к уровню 1 полугодия 2011 года), произведено концентрата 1481,4 тыс. тонн (113,4% к уровню 1 полугодия 2011 года). Производство вторичного концентрата по Мундыбашскому филиалу составило 600,06 тыс. тонн, что составило к соответствующему уровню прошлого года 102 %.
На Селезенском месторождении добыто 27172 тонны марганцевой руды.
Алтайский» добыто 34,4 кг. золота.
IV. Обрабатывающие производства
Обрабатывающими производствами отгружено товаров на сумму 107,9 млн. рублей, что на 104,5 % больше аналогичного периода 2011 года.
На территории Таштагольского района функционируют 2 хлебокомбината, 2 мини-пекарни частных предпринимателей и 3 мини-пекарни потребительского общества «Таштагольское».
Населению района реализовано 2021,1 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 9,1 % меньше уровня 1 полугодия прошлого года, из них произведено на хлебокомбинатах района – 1289,5 тонн (63,8 % от общего объема), на мини-пекарнях и предприятиях общественного питания - 436,5 тонн (21,6 % от общего объема), на предприятии потребкооперации - 295,1 тонны (14,6% от общего объема).
Предприятия хлебопекарной промышленности выпускают 54 сорта хлеба, в том числе 16 наименований ржаных сортов хлеба, 9 сортов хлеба из муки 1 сорта и высшего сорта - 5, 35 сортов булочных изделий, 70 наименований штучных кондитерских изделий, 40 видов тортов.
Объем выпускаемых кондитерских изделий составил 26 тонн.
Душевое потребление хлеба составило 37,1 кг.
V. Производство и распределение электроэнергии и воды
Предприятиями, занимающимися производством и распределением электроэнергии, теплоэнергии, газа и воды, выполнено работ и услуг на сумму 670,6 млн. рублей (98,8% к уровню 1 полугодия прошлого года).
Теплоэнергии отпущено 410 тыс. Гкал, что составило к уровню аналогичного периода прошлого года 94,8 %.
VI. Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»
Предприятиями по виду деятельности «Строительство» выполнено работ на сумму 835,8 млн. рублей, (107,7% к уровню 1 полугодию прошлого года).
Жилищное строительство.
В 1 полугодии 2012 года в жилищное строительство района из всех источников финансирования вложено 298,8 млн. рублей (97,5 % к уровню аналогичного периода 2011 года), в том числе: направлено из федерального бюджета - 10 млн. руб., из областного бюджета – 11,8 млн. руб., из местного бюджета - 2 млн. руб., внебюджетные средства - 275 млн. рублей.
Введено 16704,8 кв. метров жилья, что составило 98,4 % к уровню 1 полугодия прошлого года. Всего за 1 полугодие введено 210 квартир. Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 177 домов общей площадью 15096 кв. метров. Доля введенного индивидуального жилья в общем вводе жилья по району составила 90 %. Введено 4 многоквартирных дома на 33 квартиры общей площадью 1554 кв. метров.
В отчетном периоде на строительство и приобретение жилья выдано всего 19 займов, в том числе 9 займов из внебюджетных источников на сумму 10,5 млн. рублей и 10 займов за счет средств на сумму 7,348 млн. рублей.
Из аварийного фонда переселено 75 человек или 28 семей. Снесено 3 дома площадью 755,5 кв. м. (п. Темиртау).
Жилищные условия по договорам социального найма улучшили 19 семей.
Дорожное строительство
За 1 полугодие 2012 год на строительство, реконструкцию и ремонт дорог и мостов направлено из областного и местного бюджетов 84,8 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 83 млн. рублей, из местного бюджета 1,8 млн. рублей.
Начато строительство автодороги обхода п. Каз, уже освоено из областного бюджета 76,1 млн. рублей. Ведётся строительство временной дороги, идут подготовительные работы – вырубка леса, выполняется устройство водопропускных труб.
В г. Таштаголе начат ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Строительная и ул. Коммунальная.
Из средств областного бюджета проведены ремонтные работы областных дорог и мостов (мост через р. Кезес на автодороге Таштагол-Кабырза) на сумму 5,2 млн. рублей.
VII. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
За 1 полугодие 2012 года в развитие жилищно-коммунального хозяйства направлено 8,3 млн. рублей на проектные работы по реконструкции производственно-отопительной котельной г. Таштагол (строительство мини-тэц). На замену лифтового оборудования из местного бюджета было выделено 236,8 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту кровли жилых домов, фасада, проложены инженерные сети всего на сумму 14 млн. 057 тыс. рублей (бюджеты всех уровней) и из внебюджетных источников вложено 1 млн. 430 тыс. рублей.
На приобретение труб для строительства трубопроводов холодной воды из областного бюджета направлено 5млн. рублей, местного бюджета 2 млн. рублей и внебюджетных средств 2 млн. рублей, проложено 7 км трубопровода. На собственные средства жильцов проведены ремонтные работы зданий, текущие ремонты сетей жилищного фонда, электроустановок, проведен монтаж окон, дверей - всего проведено работ на сумму 2 млн. 924 тыс. рублей.
VIII. Развитие агропромышленного комплекса
За первое полугодие текущего года было получено молока 2938,2 т. (98 % к уровню прошлого года), мяса 238,1 т. (104,4 % к уровню прошлого года) и яиц 511 тыс. шт. (107,8 % к уровню прошлого года).
Группы ветеринарных врачей выезжали в отдалённые посёлки для весенних обработок скота (скот обрабатывается и прививается подворно). За первое полугодие на пункте по искусственному осеменению коров при Таштагольской станции по борьбе с болезнями животных осеменили 22 коровы. Стоимость одного осеменения как и прежде 500 рублей, из них 50 % оплачивает владелец, оставшаяся часть оплачивается из средств местного бюджета.
Многодетным семьям и малоимущим гражданам и семьям, проживающим в отдаленных поселках и имеющим условия для содержания птицы, была предоставлена муниципальная поддержка по приобретению кур-несушек (в натуральном виде). Каждой семье выделено по пять голов. Муниципальной поддержкой воспользовались 12 семей из отдалённых посёлков Усть-Кабырзинской сельской территории. Птицу по посёлкам развезли на машине.
Индивидуальные предприниматели, организовавшие фермерское хозяйство по разведению и откорму крупнорогатого скота увеличили поголовье скота до 80 голов (порода герефорд) п. Пурла.
Пчеловодство является основным направлением сельского хозяйства района. Ранняя весна и благоприятная погода способствовали получению первого «майского» мёда в июне.
За первое полугодие заготовители района заготовили 100 кг. берёзовых почек, 3,5 тонны чаги, 15 тонн орляка.
IX. Малый бизнес
За 1 полугодие 2012 года на территории Таштагольского района субъектами малого и среднего бизнеса создано 10 малых предприятий и 65 рабочих места, открылись 104 индивидуальных предпринимателя.
В ходе реализации муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства из средств местного бюджета было выделено 9,7 тыс. рублей для участия в выставке-ярмарке «Кузбасский Бизнес-Форум».
Отделом поддержки малого и среднего бизнеса проводится информационная и консультационная работа с предпринимателями, организовано взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления по поддержке субъектов малого бизнеса. С начала года по консультационным вопросам обратилось 577 желающих организовать собственное дело.
Ежемесячно отделом поддержки малого и среднего бизнеса выпускается программа «Малый бизнес – большие перспективы» на местном телевидении «Эфир–Т», в которой проводят интервью с успешными предпринимателями с целью передачи опыта и агитации населения к открытию собственного дела, совместно со специалистами Налоговой инспекции, Пенсионного Фонда и Центра занятости населения рассматриваются наиболее актуальные вопросы, связанные с открытием и развитием малого предпринимательства.
Специалисты отдела поддержки малого и среднего бизнеса в целях оказания консультационной и информационной поддержки проводят выездные дни в городские и сельские поселения.
X. Потребительский рынок
За 1 полугодие 2012 года объем розничного товарооборота в сопоставимых ценах, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 100,5 % и составил 1288,1 млн. рублей.
Структура оборота розничной торговли не изменилась: продовольственные товары составляют 60%, непродовольственные – 40%.
Достигнуты определенные результаты по развитию торговой сети: на территории района функционируют 822 субъекта потребительского рынка из них 227 - продовольственных, 360 – непродовольственных, смешанных -62, 89- предприятий бытового обслуживания и 84 предприятия общественного питания.
Открыто 34 предприятия торговли и 4 предприятия общественного питания. При этом создано 54 рабочих места. Введено в действие кафе «Юрта» п. Шерегеш, гора Зеленая с торговой площадью 140 кв. м, на 60 посадочных мест.
За отчетный период торговые площади магазинов увеличились на 1026 кв. м и на 84 посадочных места в общественном питании
Предприятия торговли и общественного питания принимают участие в городских мероприятиях - торговля на проводах зимы, организация питания на горе Зеленой, горе Туманной при проведении соревнований – областных, Российских, корпоративных.
За 1 полугодие 2012г. проведено 5 предпраздничных продовольственных ярмарок, с участием предпринимателей Алтайского края и республики Горный Алтай.
С руководителями предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания проведено 12 совещаний: по различным организационным вопросам: соблюдению правил торговли, по антитеррористической защищенности своих объектов, по поддержке местных товаропроизводителей и реализации их продукции в магазинах Таштагольского района, по благоустройству территории и другим вопросам.
За 1 полугодие 2012 г. рассмотрено 62 – жалобы и обращений потребителей, все жалобы удовлетворены в добровольном порядке без обращения в суд. Регулярно проводятся проверки по соблюдению цен и торговых надбавок на социально значимые товары. Проведено 40 проверок по соблюдению подписанных соглашений сдерживания роста цен.
Оборот общественного питания в сопоставимых ценах, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 113,7 % и составил 198,8 млн. рублей.
Объем платных услуг, оказанных населению района, увеличился на 3,1 % ( в сопоставимых ценах) и составил 661,5 млн. рублей.
Объем платных услуг, приходящийся на 1 жителя, составил 12,1 тыс. рублей.
XI. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за январь-июнь 2012 года составил 1903,6 млн. рублей. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал на 131,9% больше аналогичного периода прошлого года.
XII. Уровень жизни населения
За отчетный период денежные доходы на территории района сложились в сумме 4120,2 млн. рублей.
Среднедушевой денежный доход составил 12738 рублей, что на 4,9% больше уровня 1 полугодия прошлого года.
Основным источником денежных доходов для основной части населения является заработная плата.
Среднемесячная начисленная заработная плата работающих по официально учтенным предприятиям за январь - июнь составила 21063 руб., что на 22,2 % больше уровня аналогичного периода прошлого года.
Сохраняется значительная межотраслевая дифференциация заработной платы от 31470 рублей, сложившейся по отрасли «Финансовая деятельность», до 4017 рублей в отрасли «Сельское хозяйство».
Заработная плата работников образования и здравоохранения составила 51,9% - 56,6% от уровня заработной платы работников промышленности.
По отрасли «Добыча полезных ископаемых» среднемесячная заработная плата одного работника составила 28468 рублей.
Денежные расходы населения сложились в сумме 2884,2 млн. рублей. Среднедушевые месячные расходы составили 8902 рублей.
Средний размер месячных пенсий увеличился на 10,7% и составил 8899,86 рублей.
Выплачено пособий по безработице 16151,1 тыс. рублей.
Регулярно осуществляются выплаты пособий на детей из малообеспеченных семей. Сумма выплат составила 10,47 млн. рублей (1полугодие 2011 года -8,5 млн. рублей).
Прожиточный минимум по Таштагольскому району за 2 квартал 2012 года на душу населения составил 4839,27 рубля, для трудоспособного населения -5107,73 рубля, для пенсионеров -3902,63 рублей, для детей -4911,06 рублей.
Выплачено пенсий Пенсионным фондом 7 тыс. руб.
XIII. Демография
Среднегодовая численность постоянного населения на 01 января 2012 год составила 54,5 тыс. человек.
В 1-ом полугодии текущего года родилось 366 человек, что на 8,7 % меньше аналогичного периода прошлого года.
Коэффициент рождаемости составил 6,7 человек на тысячу населения (1 полугодии 2011 год - 7,3).
Зарегистрировано умерших 397 человек, что на 5 % меньше, чем в 1 полугодии 2011 года.
Число умерших превысило число родившихся на 8,5 %. Коэффициент смертности - 7,3 человек на тысячу жителей района (1 полугодии 2011 года - 7,6).
Устойчивым фактором сокращения численности населения является естественная убыль, которая за отчетный период составила 31 человек. Основная причина смерти – возраст.
Число зарегистрированных браков уменьшилось на 18 и составило полугодии 2011 года – 208).
Число официально разведенных супружеских пар уменьшилось на 9 и составило полугодии 2011 года - 135) .
Число браков превысило число разводов на 50,8%.
XIV. Рынок труда
В течение 1-го полугодия 2012 года через службу занятости искали работу 2478 человека (уменьшение на 24,4 % в сравнении с соответствующим периодом прошлого года), в том числе 2087 имеющих статус безработного из них: 1220 женщин, 647 человек (молодежь от 16 до 29 лет).
Для снижения напряженности на местном рынке труда службой занятости проводилась планомерная целенаправленная работа.
Трудоустроено в течение полугодия 926 человек (37,4% от ищущих работу).
Центром занятости населения по всем направлениям мероприятий программы занятости заключено 114 договоров с предприятиями и организациями района, в которых приняли участие 514 человек, в том числе:
- 194 подростка, желающих работать в свободное от учебы время;
- 135 человек, из числа безработных граждан приняли участие в общественных работах;
- 43 человека из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
-направлено на профессиональное обучение по направлению службы занятости 133 безработных.
- 9 человек из числа безработных граждан получили субсидии на открытие собственного дела.
Предприятиями и организациями района в службу занятости заявлено 1232 вакансии.
Коэффициент напряженности уменьшился, на одну заявленную в службу занятости вакансию приходится 6 человек (1 полугодие 2011 года – 8 человек), зарегистрированных в поиске подходящей работы.
На 01 июля 2012г. в службе занятости состояло на учете 943 безработных гражданина, в том числе 589 женщин (62,5%).
С начала года уровень регистрируемой безработицы увеличился с 2,4% до 2,8%. (в среднем по области 1,4%).
XV. Бюджетная система субъекта Российской Федерации
Доходы консолидированного бюджета района составили 938,4 млн. руб. в том числе: собственные доходы - 264,8 млн. руб., безвозмездные перечисления – 673,6 млн. руб. (в т. ч. дотации – 218,9 млн. руб., субвенции – 371,6 млн. руб., субсидии – 69,5 млн. руб., иные межбюджетные трансферты – 12,6 млн. руб.).
Бюджетная обеспеченность муниципального образования (доля собственных доходов в расходах муниципального бюджета)- 29,4 %.
Наибольшую часть собственных доходов консолидированного бюджета района составляют налоговые поступления – 72,8% (192,7 млн. рублей). Из них наибольшую долю составляют:
- налог на доходы физических лиц – 62,6 % или 120,6 млн. рублей.
- земельный налог - 28,1 % или 54,1 млн. рублей
- налог на совокупный доход – 8,1 % , или 15,7 млн. рублей.
Неналоговые поступления в бюджет обеспечены в основном доходами от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 50,3 млн. руб. (69,8% от общего объема неналоговых поступлений), доходами от реализации имущества и земли 6,0 млн. руб.(8,3% от общего объема неналоговых поступлений), а также доходами от оказания платных услуг 1,3 млн. руб. (1,8% от общего объема неналоговых поступлений).
Таштагольский район является дотационным. Доля безвозмездных финансовых поступлений из области в доходах за отчетный период составляет 71,2 %.
Расходы консолидированного бюджета района составили 900,3 млн. рублей, что меньше уровня 1 полугодия прошлого года на 12 %.
В структуре расходов консолидированного бюджета района направлено:
- на образование 332,4 млн. рублей (36,9% от общих расходов),
- на социальное обеспечение 157,8 млн. рублей (17,5% от общих расходов),
- на жилищно-коммунальное хозяйство 146,9 млн. рублей (16,3% от общих расходов),
- на здравоохранение 108,0 млн. рублей (12% от общих расходов),
- на культуру 48,5 млн. рублей (5,4% от общих расходов),
- на работы и услуги по содержанию имущества 47,2 млн. рублей (5,2% от общих расходов),
- на спорт 32,6 млн. рублей (3,6% от общих расходов),
- на услуги связи 2,2 млн. рублей (0,2% от общих расходов),
- на национальную безопасность 2,2 млн. рублей (0,2% от общих расходов),
- на транспортные услуги 0,9 млн. рублей (0,1% от общих расходов).
Главным приоритетом в расходах бюджета, как и в предыдущие годы, остается выплата заработной платы работникам бюджетной сферы в полном объеме.
XVI. Финансовые результаты деятельности предприятий
Сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям на территории района по состоянию на 01 июля 2012 года составил 54,9 млн. рублей убытков (январь-июнь 2011 года - 116,6 млн. руб. убытков).
Рентабельные предприятия получили 55,5 млн. рублей прибыли (январь-июнь 2011 года - 16,7 млн. руб. прибыли), нерентабельные - 110,4 млн. руб. убытков (январь-июнь 2011 года – 133,3 млн. руб. убытков). Количество убыточных предприятий -7.
Существенный вклад в положительный сальдированный результат внесли предприятия с основным видом деятельности «Строительство» - 28,7 млн. руб.
Наибольший отрицательный финансовый результат приходится на предприятия с основным видом деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»- 54,1 млн. рублей.
На 01.07.2012 года кредиторская задолженность по учитываемому кругу предприятий составила 845,6 млн. рублей. Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности – 6,5 %.
Дебиторская задолженность предприятий составила 391,1 млн. рублей. Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности - 10,1 %.
Кредиторская задолженность превышала дебиторскую в 2,2 раза.
