ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору поставки №____ от ________ 2013

УТВЕРЖДАЮ

«____»______________2013

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Центр горизонтального бурения"

____________.

«____»______________2013

Регламент

по документальному оформлению и отпуску

сертифицированных средств индивидуальной защиты

со склада – магазин персоналу

горизонтального бурения»

Оренбург 2013г.

Оглавление

1. Общие положения 3

2. Термины и условные обозначения 3

3. Планирование потребности СИЗ 3

4. Порядок выдачи СИЗ со Склада 4

5. Порядок выдачи СИЗ на группу лиц со Склада 5

6. Документальное оформление СИЗ 6

7. Местонахождение и режим работы Склад - магазина 7

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент разработан с целью организации обеспечения работников Общества с ограниченной ответственностью «Центр горизонтального бурения» (далее Общество) сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и осуществле­ния поставок СИЗ по размерно-ростовочной шкале.

1.2. Регламент определяет документооборот и порядок отпуска СИЗ со склада-магазина в г. Оренбург и в г. Новый Уренгой.

2. Термины и условные обозначения

Склад - склад-магазин, расположенный по адресу:

г. Оренбург -

г. Новый Уренгой -

Поставщик -

Покупатель – горизонтального бурения»

Работник – работник Покупателя, получающий товар на Складе

Товар – сертифицированные СИЗ.

3. Планирование потребности Товара.

3.1. На основании годовой потребности Товара Покупатель формирует предварительный Заказ на текущий календарный год с разбивкой по месяцам.

3.2. На основании месячной потребности Товара Покупатель формирует Спецификацию (Приложение 3 к Договору), которая служит основанием для формирования запаса на Складе, и направляет ее Поставщику для согласования на электронный адрес: ___________________не позднее 30 дней до начала месяца, в котором образовалась данная потребность. Спецификации корректируются в соответствии с изменениями потребности Покупателя (выбытие/прибытие работников), которые согласовываются с Поставщиком не позднее чем за 14 календарных дней до начала процесса обеспечения и в рамках опциона не более +/- 10% от первоначальной заявленной потребности.

3.3. В трехдневный срок с момента подписания Договора поставки, Покупатель направляет Поставщику образцы печатей, штампов и подписей лиц (с указанием должности и полное ФИО) уполномоченных подписывать накладные (личные карточки) на выдачу Товара. Поставщик в трехдневный срок направляет Покупателю образцы штампов и печатей (при необходимости) и подписей лиц, уполномоченных Поставщиком на персональный отпуск Товара работникам Покупателя и подписания накладных.

4. Порядок выдачи Товара со Склада

4.1. Покупатель , точного и полного наименования количества Товара (в соответствии со Спецификацией, ростовочно-размерного ряда. Ведомость выписывается в трех экземплярах, согласовывается с ответственными лицами (если это установлено внутренними локальными актами Покупателя), под личную подпись каждого ответственного лица. Ведомость формируется на каждый календарный месяц и предоставляется Поставщику в двух экземплярах, в срок не позднее 15-ти календарных дней до начала месяца выдачи Товара.

4.2. В Ведомости указывается ФИО непосредственного работника-получателя, точное и полное наименование товара, код товара, паспортные данные работника.

4.3. Срок действия Ведомости – с 1-го по 25-е число каждого месяца.

4.4. Склад производит отпуск и выдачу Товара работнику Покупателя только по предъявле­нию паспорта и при наличии ФИО указанного работника в Ведомости.

4.5. Склад на основании данных в Ведомости и паспорта формирует накладную по форме М-15 в трех экземплярах на каждого Работника.

4.6. Ответственное лицо Поставщика в накладной указывает точное и полное наименование ассортимента и количество фактически отпущенных МТР, ставит свою должность, подпись, расшифровку подписи, дату. Для указания данных Ответственного лица Поставщика (должность, расшифровка подписи, дата) возможно приме­нение оттиска штампа. Подпись в обязательном порядке проставляется вручную.

4.7. Работник при получении товара на Складе в Накладной ставит свою личную под­пись в трёх экземплярах Накладной (подпись должна быть аналогична подписи в паспорте) и в двух экземплярах Ведомости, при этом получает от Ответственного лица Поставщика один экземпляр на­кладной на руки. В случае если товара в требуемом ассортименте нет в наличии на складе, Ответственное лицо Поставщика в строке наклад­ной ставит прочерк. В случае если работник отказывается от получения Товара, в строке накладной и Ведомости проставляется запись «отказ в получении». Все записи дубли­руются на 3 экземплярах накладных.

4.8. Работник примеряет Товар в примерочных кабинах Склада и в случаях необходимости требует замены на другой размер, но того же наименования что и в накладной.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

4.9. Ответственное лицо Поставщика при наличии на складе Товара производит замену Товара Работнику на другой размер, но того же наименования, что и в накладной.

4.10. Замену Товара на другой размер, но того же наименования, что и в накладной Ответственное лицо Поставщика отражает в каждом экземпляре накладной и Ведомости, путем указания кода Товара фак­тически выданного получателю.

4.го числа каждого месяца, Поставщик прекращает отпуск Товаров по Ведомости и один экземпляр (с подписью ответственного лица Склада) возвращается Покупателю, при этом, если Товар по каким-то причинам не был востребован Работником, в соответствующих графах Ведомости отвественным лицом Склада ставятся прочерки.

4.12. Поставщик устанавливает график выдачи Товара согласно режиму работы склада-магазина и наличию товара.

4.13. Поставщик предоставляет Покупателю образцы подписей материально-ответственных лиц, уполномоченных подписывать документы на отпуск товара.

4.14. Возврат или обмен полученного ранее товара по причине неподходящего фасона, размера, цвета при наличии следов носки, эксплуатации, небрежного отношения, отсутствия ярлыков и упаковки производителя не допускается.

5. Порядок выдачи ТОВАРА на группу Работников со Склада

5.1. Отпуск Товара на группу Работников осуществляется на основании Ведомости.

5.2. Отпуск Товара работнику производится только по предъявле­нию паспорта.

5.3. В случае выездного магазина-склада или необходимости отпуска Товара одновременно группе Работников, Ответственное лицо Покупателя согласовывает дату и время поставки Товара в подразделениях Покупателя в срок не позднее чем за 12 рабочих дней до дня выдачи, передает согласованную Ведомость товаров (с указанием кодов Товаров и необходимого количества) ответственному лицу Склада Поставщика. Ведомость должна полностью соответствовать количеству и номенклатуре товара согласованного в Спецификации на данный месяц.

5.4. Ответственное лицо Поставщика комплектует партию Товара согласно ассортимента, количества и наименования Товара указанных в Спецификации и Ведомости Покупателя. Приоритетными данными, являются данные согласованные сторонами в Спецификации.

5.5. В согласованный день ответственное лицо Поставщика привозит товар в подразделение Покупателя/Грузополучателя/Получателя. Ответственное лицо Покупателя организовывает выгрузку товара из транспорта Поставщика в помещение, оборудованном для выдачи Работникам товара.

5.6. В порядке очереди, установленной ответственным лицом Покупателя, приглашается Работники с паспортом для получения товара.

5.7. Работник Покупателя предъявляет Ответственному лицу Склада в выездном складе-магазине паспорт. Ответственное лицо устанавливает личность работника, сверяет данные паспорта с Ведомостью, формирует накладную М-15 и производит отпуск товара Работнику. Работник обязан до подписания накладной и Ведомости, убедиться в том, что товар отпущен в требуемом качестве, ассортименте, наименовании, количестве, цвете, фасоне, размере, комплектации. Своей подписью в Накладной и Ведомости, Работник удостоверяет получение Товара в количестве и качестве, соответствующих условиям Договора, Спецификации, Ведомости.

5.8. Ответственное лицо Склада в Накладной указывает количество фактически отпущенного товара, ставит свою должность, подпись, расшифровку подписи, дату. Подпись в обязательном порядке проставляется вручную.

5.11. Работник при получении товара в Накладной ставит личную под­пись в трёх экземплярах и двух экземплярах Ведомости, при этом получает от Ответственного лица Склада один экземпляр на­кладной на руки.

5.12. В случае, если товара нет в наличии на складе, Ответственное лицо Склада в строке Наклад­ной и Ведомости ставит прочерк. В случае, если Работник отказывается от получения товара в соответствующей строке Накладной и Ведомости проставляется запись «отказ в получении» и причина. Все записи дубли­руются на 3 экземплярах Накладных и 2-х экземплярах Ведомостей.

5.13. Работник Покупателя примеряет товар в помещении оборудованном для выдачи товара, в случае необходимости, требует замены на другой размер, но того же наимено­вания, что и в накладной.

5.14. Ответственное лицо Склада при наличии товара в выездном складе-магазине производит замену товара Работнику на другой размер, но того же наименования, что и в Ведомости.

5.15. Замену товара на другой размер, но того же наименования, что и в Ведомости Ответственное лицо Поставщика отражает в каждом экземпляре Накладной и Ведомости от руки в соответствующих графах «замена номенклатурного номера» путем указания кода Товара фак­тически выданного Работнику с указанием причины замены.

5.16. Поставщик предоставляет Покупателю образцы подписей материально-ответственных лиц, уполномоченных подписывать документы на отпуск товаров.

5.17. Возврат или обмен полученного ранее Товара, не допускается при наличии обстоятельств указанных в п. 4.14.

5.18. Ответственное лицо Поставщика консолидирует пакет накладных М-15 для включения их в накладные формы ТОРГ-12 и счета - фактуры.

6. Документальное оформление передачи Товара

6.1. Один раз в неделю (в пятницу) ответственное лицо Поставщика укомплектовывает и передает Покупателю комплект оригиналов документов, состоящий из:

-  1- го экземпляра Ведомости переданных товаров от «____»_____________20__г по данному Покупателю;

-  приложения к Ведомости:

накладные формы М-15 на каждого Работника в 1-м экземпляре;

-  счет-фактура в 2-х экземплярах;

-  накладная ТОРГ-12 в 2-х экземплярах.

6.2. Ответственный работник Покупателя обязан в срок не позднее одного часа сверить данные указанные в ТОРГ-12 и счет-фактурах с данными указанными в Ведомости, Накладных формы М-15, и при отсутствии замечаний или расхождений, указать свои паспортные данные в соответствующих графах ТОРГ-12 либо предоставить ответственному лицу Склада доверенность ФОРМЫ М-2 для внесения в соответствующие графы ТОРГ-12 (с предъявлением паспорта) в присутствии ответственного лица Склада, поставить свою подпись в соответствующих графах накладной ТОРГ-12 , ставит печать Покупателя на одном экземпляре накладной ТОРГ-12 и возвращает его ответственному лицу Склада в тот же день.

7. Местонахождение и режим работы Склад - магазина

г. Оренбург:

г. Новый Уренгой:


Часы работы:

Перерыв:

Выходной: суббота, воскресенье

Разработал:

Согласовано:

Заместитель генерального директора по ОВ

Главный бухгалтер

Начальник группы по ОТ, ПБ и ОООС