«Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2012 – 2014 годы» (стр. 2 )

Реализация ведомственной целевой программы также осуществляется в соответствии со следующими договорными документами:

- соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между открытым акционерным обществом ОАО "РЖД", Правительством Новосибирской области и мэрией г. Новосибирска на очередной плановый период;

- договором между администрацией Новосибирской области и мэрией г. Новосибирска о взаимодействии при финансировании за счёт средств областного бюджета строительства Новосибирского метрополитена на очередной плановый период.

Координацию действий участников и управление программой осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области:

- заключает договоры с организациями-перевозчиками об организации транспортного обслуживания населения;

- формирует маршрутную сеть различных видов пассажирского транспорта;

- финансирует выполнение мероприятий программы;

-  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программных мероприятий;

-  при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области представляет информацию о ходе исполнения программы за счет средств областного бюджета в разрезе программных мероприятий с приложением аналитической записки в сроки и в порядке, определенные соответствующими нормативными правовыми актами Новосибирской области, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области.

VII. Эффективность реализации ведомственной целевой программы

Реализация программы имеет социальную направленность и позволит достигнуть конечную цель - повысить доступность услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области.

Достижение конечных социальных результатов возможно только при условии обеспечения компенсации затрат, связанных с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок общественным транспортом.

Реализация программы позволит:

1. Обеспечить стабильное транспортное обслуживание населения Новосибирской области, обусловленное потребностями развития рынка труда, удовлетворения социальных и культурно-бытовых нужд населения.

2. Обеспечить доступность услуг общественного пассажирского транспорта для всех категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.

3. Повысить уровень охвата жителей сельских населенных пунктов автобусным сообщением.

4. Создать гармоничную систему взаимодействия различных видов пассажирского транспорта.

Реализация Программы будет способствовать увеличению в дальнейшем доли объема перевозки пассажиров на метрополитене, что позволит существенно сократить средневзвешенные затраты времени на поездку жителей города Новосибирска.

Также реализация программных мероприятий направлена на эффективную организацию (регистрацию и учет) деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области. Что, в свою очередь, позволит создать условия для обеспечения населения более безопасными и комфортными перевозками легковым такси.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является достижение запланированных значений целевых индикаторов, приведенных в Приложении 1.

VIII. Источники финансирования ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета

Финансирование мероприятий программы осуществляется через ее исполнителей – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, Западно-Сибирскую железную дорогу – филиал , -пригород», МУП «Новосибирский метрополитен», МУП «УЗСПТС».

Финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется исходя из объемов, определенных на данные цели Законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый период в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета.

Источники финансирования ВЦП «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на год» в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета приведены в Приложении №3.

Приложение к ведомственной целевой программе Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2012 – 2014 годы»
Цели и задачи ведомственной целевой программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2012 – 2014 годы»
Показатель	Единица измерения	Период реализации программы	Примечание
2012	2013	2014
Цель: Повышение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области.
Задача 1. Государственная поддержка пассажирского автомобильного, внутреннего водного и пригородного железнодорожного транспорта для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов, садово-дачных обществ и мест отдыха населения Новосибирской области
Уровень охвата жителей населенных пунктов сельских районов Новосибирской области внутренним водным, пригородным железнодорожным или регулярным автобусным сообщением	%	96,4	97,1	97,5
Задача 2. Обеспечение равной доступности услуг общественного пассажирского транспорта для всех категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте по предъявлению специального проездного билета
Среднемесячное количество граждан всех категорий, пользующихся правом льготного проезда по СПБ	тыс. чел.	172,1	176,7	176,7
Задача 3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Среднемесячное количество поездок граждан, пользующихся правом льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.	тыс. поездок	338,9	358,1	358,1
Задача 4. Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на общественном пассажирском транспорте
Количество изготовленных бланков специальных проездных билетов и транспортных требований	тыс. шт.	700,0	700,0	700,0
Задача 5. Оптимизация маршрутной сети и совершенствование транспортной инфраструктуры
Увеличение протяженности метрополитена города Новосибирска	км	-	-	3,72

Приложение

к ведомственной целевой программе Новосибирской области

«Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2012 – 2014 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы

«Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2012 – 2014 годы»

Цель/ задачи, требующие решения для достижения цели	Показатель	Единица измерения	Плановый период	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
2012	2013	2014
Цель: повышение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области
Задача 1. Государственная поддержка пассажирского автомобильного, внутреннего водного и пригородного железнодорожного транспорта в Новосибирской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ
1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении по согласованным тарифам	Количество выполненных рейсов, обеспечиваемых субсидиями из областного бюджета	Ед.	122	122	122	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках
Затраты на 1 рейс	Тыс. руб.	21,9	23,1	23,1
Сумма затрат	Тыс. руб.	2 670,2	2 817,0	2 817,0
1.2. Предоставление субсидий организациям автомобильного транспорта на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по пригородным и внутрирайонным маршрутам по регулируемым тарифам.	Пробег автобусов с пассажирами по маршрутной сети, обеспечиваемый субсидиями из областного бюджета	Тыс. км	26 277,8	26 277,8	26 277,8	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках
Затраты на 100 км пробега с пассажирами	Руб.	1 037,2	1 036,2	1 036,2
Сумма затрат	Тыс. руб.	,0	,0	,0
Итого затрат на решение задачи 1		,2	,0	,0
Задача 2. Обеспечение равной доступности услуг общественного пассажирского транспорта для всех категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте по предъявлению специального проездного билета.
2.1. Возмещение расходов перевозчикам сверх стоимости единых социальных проездных билетов и активации микропроцессорных карт на перевозку лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, включая пенсионеров (кроме пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости, проживающих в г. Новосибирске)	Количество реализованных СПБ	Тыс. шт.	2 065,0	2 120,0	2 120,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
Затраты сверх стоимости СПБ на 1 льготника, воспользовавшегося льготой в месяц	Руб.	265,8	279,6	279,6
Сумма затрат, всего	Тыс. руб.	,0	,0	,0
2.2. Организация предоставления услуг автомобильным транспортом междугородного внутриобластного сообщения и водным транспортом пригородного сообщения по предъявлению специального проездного билета	Количество перевезенных пассажиров льготных категорий	Тыс. чел.	250,0	250,0	250,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
Затраты на 1 поездку льготного пассажира	Руб.	123,2	140,8	140,8
Сумма затрат, всего	Тыс. руб.	33 772,6	35 208,0	35 208,0
2.3. Оплата проезда общественным пассажирским транспортом детей из многодетных семей - учащихся образовательных учреждений и одного из родителей многодетной семьи	Количество детей и родителей, воспользовавшихся льготой	Тыс. чел.	100,0	100,0	100,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
Затраты на 1 льготника, воспользовавшегося льготой в месяц	Руб.	424,2	308,0	333,0
Сумма затрат	Тыс. руб.	30 800,0	33 300,0	33 300,0
Итого затрат на решение задачи 2		6	0	0
Задача 3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
3.1. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием Новосибирской областью решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	Количество оплаченных поездок	Тыс. чел.	2 020,0	2 100,0	2 100,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
Затраты на 1 поездку	Руб.	27,5	29,9	29,9
Сумма затрат, всего	Тыс. руб.	55 629,2	62 749,2	62 749,2
3.2. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения ветеранов труда	Количество оплаченных поездок	Тыс. чел.	1 350,0	1 450,0	1 450,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
Затраты на 1 поездку	Руб.	23,2	25,6	25,6
Сумма затрат	Тыс. руб.	31 350,0	37 145,0	37 145,0
3.3. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения тружеников тыла	Количество оплаченных поездок	Тыс. чел.	22,0	22,0	22,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
Затраты на 1 поездку	Руб.	29,8	31,4	31,4
Сумма затрат	Тыс. руб.	654,5	690,5	690,5
3.4. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	Количество оплаченных поездок	Тыс. чел.	220,0	220,0	220,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
Затраты на 1 поездку	Руб.	44,0	46,5	46,5
Сумма затрат	Тыс. руб.	9 686,2	10 219,0	10 219,0
3.5. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения ветеранов труда Новосибирской области	Количество оплаченных поездок	Тыс. чел.	400,0	450,0	450,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
Затраты на 1 поездку	Руб.	21,0	21,6	21,6
Сумма затрат	Тыс. руб.	8 400,0	9 700,0	9 700,0
3.6. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения лиц, имеющих почетные звания Российской Федерации, РСФСР или СССР, проживающих в Новосибирской области	Количество оплаченных поездок	Тыс. чел.	55,0	55,0	55,0	МТ НСО	Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте
Затраты на 1 поездку	Руб.	39,5	41,6	41,6
Сумма затрат	Тыс. руб.	2 171,04	2 290,5	2 290,5
Итого затрат на решение задачи 3		94	2	2
Задача 4. Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте.
4.1. Оплата стоимости изготовления бланков единых социальных проездных билетов, микропроцессорных карт "Социальная карта" и бланков транспортных требований, удостоверяющих право получения мер социальной поддержки	Количество изготовленных бланков	Тыс. шт.	700,0	700,0	700,0	МТ НСО	Техническое обеспечение льготного проезда граждан по СПБ
Затраты на изготовление 1 бланка	Руб.	3,65	3,85	3,85
Сумма затрат	Тыс. руб.	2 553,2	2 693,6	2 693,6
4.2. Совершенствование работы системы безналичной оплаты проезда с использованием микропроцессорных пластиковых карт			Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют финансирования из областного бюджета	МТ НСО во взаимодействии с ДТ и ДБК Новосибирска, МО	Достоверный учет поездок и соответствующее возмещение затрат перевозчику
4.3. Внедрение системы безналичной оплаты проезда с использованием микропроцессорных пластиковых карт в Куйбышевском районе			Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют финансирования из областного бюджета	МТ НСО во взаимодействии с ДТ и ДБК Новосибирска, МО	Достоверный учет поездок и соответствующее возмещение затрат перевозчику
Итого затрат на решение задачи 4		2 553,2	2 693,6	2 693,6
Задача 5. Оптимизация маршрутной сети и совершенствование транспортной инфраструктуры
5.1. Периодическая корректировка и формирование реестров маршрутной сети пригородного, межмуниципального и муниципального пассажирского транспорта			Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют финансирования из областного бюджета	МТ НСО во взаимодействии с ДТ и ДБК Новосибирска, МО	Обеспечение транспортных потребностей населения
5.2. Построение комплексных схем маршрутов автомобильного и железнодорожного пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения для эффективного использования транспортной инфраструктуры, предусматривающих формирование комплексных пересадочных узлов			Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют финансирования	МТ НСО, во взаимодействии с ДТиДБК, ЗСЖД, -пригород»	Эффективное использование транспортной инфра- структуры
5.3. Софинансирование строительства метрополитена в городе Новосибирске	Количество участков метрополитена	Ед.	1	МТ НСО	Продление Дзержинской линии метрополитена от станции «Золотая нива» до станции «Доватора» ( 2,51 км) и строительство соединительной ветки с электро-депо «Волочаевская» (1,21 км)
Затраты	Тыс. руб.	,3
Сумма затрат	Тыс. руб.	,5	,4	,4
5.4. Оплата стоимости изготовления бланков разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области	Количество изготовленных бланков	Тыс. шт.	5,0	5,0	5,0	МТ НСО	Техническое обеспечение перевозки граждан легковыми такси
Затраты на изготовление 1 бланка	руб.	20,0	20,0	20,0
Сумма затрат	тыс. руб.	100,0	100,0	100,0
Итого затрат на решение задачи 5	Тыс. руб.	50	120 483,4	120 483,4
Итого затрат по программе	Тыс. руб.	144	120	120
Применяемые сокращения:
МТ НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска;
ЗСЖД – Западно-Сибирская железная дорога – филиал ;
МО – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

Приложение