Как настроить связку Банк-Клиент – 1С: Предприятие 7.7.
1. Заходим в настройки 1С в Клиент-Банке: Связь с БС -> Настройка связки с БС «1С Предприятие»:
2. Убеждаемся, что настройки выставлены так:
3. Открываем программу 1С. Выбираем в меню: Журналы -> Платёжные документы
4. Внизу таблицы "Платёжные документы" нажимаем кнопку 
5. Появилось окно "Импорт / Экспорт платёжных документов".
6. Переходим на вкладку настройки обмена. Здесь выставляем настройки для имени файла экспорта и для имени файла импорта в соответствии с настройками, указанными на рисунке:
После этого нажимаем в меню «Сохранить настройку».
В поле «Наименование настройки» наберите «АК Барс». В случае, если вы хотите, чтобы данная настройка использовалась по умолчанию, поставьте галочку у параметра «Использовать при открытии». После чего нажмите «ОК».
7. Переходим обратно на вкладку «Экспорт и импорт».
Нажимаем на кнопку 
.
В появившемся окне настраиваем период выгрузки.
Процесс выгрузки начинается после нажатия кн. «Выгрузить» окна «Импорт/экспорт платежных документов»
Результат выгрузки можно посмотреть по кнопке «Просмотр» окна «Импорт/экспорт платежных документов».
8. Переходим в приложение Клиент-Банк. Заходим в платежные поручения. Нажимаем на кнопку «Импорт из 1С»
Результат импорта будет выведен на экран:
9. Теперь Вы можете отредактировать импортированный документ, подписать и отправить в банк.
Для этого ставить галочку около параметра «Детально», смотрите в нижней части окна «Сообщение из банка».
Открываете платежное поручение, вносите необходимые изменения, сохраняете. Документ после этого примет статус новый.
Теперь Вы можете его подписать и отправить в банк.
